报关制单员岗位职责
【篇一：3 报关录入员岗位说明书】
岗位说明书
【篇二：报关行岗位职责和职位说明】
报关行岗位职责和职位说明
■报关预录入员
一、岗位职责
1、严格遵守公司和部门的管理规章制度，包括考评制度和iso质量
管理；
2、阶段性提交《职工综合能力考评表》，努力提高自身综合素质；
3、做好预录入业务登记，按月统计业务报表，于每月月底提交当月
的统计情况给组长或部门负责人，并提出业务动态分析情况；
4、执行差错记录，每月统计并向组长或负责人提交小组的差错记录
情况，提出分析意见和改进措施，提高单证预录入质量，严格控制
退单差错率低于海关规定的1.5%；
5、搜集整理海关发布的通告等信息，应对海关的政策法规和操作细
则变化情况，就业务运作可能产生的利弊因素向部门提出预见性建
议意见；
6、收集大客户信息，并定期汇总上报部门，把握机会积极参与业务
开发；
7、定期联系客户，掌握合作动态，及时反馈并处理客户意见和需求；
8、执行客户流失问责制，并向负责人提交书面调查分析报告；
9、协助组长各项事务的操作（如：报关单的录制、单证的审核、发送、审结、电脑等设备的维护、设备故障的分析与排除、与海关或
公司指定的设备和系统的维护员联系解决故障等事务）；
10、积极参与报关行各项业务学习，服从岗位轮换调配，积极参与
进出口报关审单、理单、递单申报工作、报检预录入、报检申报等
报关报检事务的操作；
11、分门别类建立本组工作档案，妥善保管；
12、协助iso内审员的部门质量审查和每月的质量报表的记录；
13、积极向上级领导沟通思想动态，工作意见建议等；
14、绝对服从部门的调动与安排，完成经理交代的任务。
二、职位说明：
1、持有报关员资格证、报检资格证，熟悉报关行各业务流程；
2、打字速度中文60字/分钟，英文120字/分钟，熟悉word和
excel电脑操作；
3、掌握基础外贸单证英语，熟练掌握世界各国中英文国名及主要对
应港口名称；
4、牢记各项预录入项目的代码，尤其是国别、港口、货源地、贸易
方式等；
5、灵活掌握应用各贸易方式、征免性质对应的关系；
6、熟练掌握常见进出口货物商品编码，熟悉对应的监管条件；
7、基本掌握国外基本港运价；
8、能及时发现单证中的逻辑错误；
9、能快速判别所提供的单证是否齐全、正确，达到初审水平；
10、进口报关单预录入——五个商品以内接单至预录入完毕为3分
钟内；
11、出口报关单预录入——五个商品项以内接单至预录入完毕为2
分钟内；
12、客户满意率：不低于95%，退单差错率：小于1%；
13、每月预录入的业务量：1000—2500份。
三、工作环境和职位待遇（rmb）
工作场所：厦门市区域内联检报关中心。
工资组成结构：基础工资+岗位工资+社保。
注：岗位工资视个人岗位的调换情况和每月的综合素质考核情况而
调整。
本岗位工资待遇：初级：1200-1800/月。
目前在职员工可达到的工资标准：
工资和职务晋级考核：个人的思想意识、服务意识、工作能力、业
务知识、部门总体业绩、
集体凝聚力和协作能力等项考核达标，组长（或负责人）考核并提
出申请，部门经理考核，公司领导审批。
奖金：视部门当月效益情况及个人综合考核情况核发。可调换岗位：报关行各点单证组、报检组。
注：本岗位说明书同时也作为对员工综合考评的项目。
■报关预录入组组长
一、岗位职责
1、协助负责人参与日常管理工作，确保贯彻执行公司和部门的管理
规章制度、考评制度和iso质量管理体系有效运行，适时提交修订补充意见和建议；
2、阶段性提交《职工综合能力考评表》，帮助员工促进提高综合素质；
3、员工考核、任用、工资待遇建议权；
4、参与部门决策；
5、分析业务动态，以部门总体的工作方向制定报关预录入组工作目
标和计划，并贯彻执行，确保各项工作任务如期完成；
6、搜集整理海关发布的通告等信息，召集员工学习讨论相关信息，
应对海关的政策法规和操作细则变化情况，就业务运作可能产生的
利弊因素向部门提出预见性建议意见；
7、收集大客户信息，并定期汇总上报部门，策划并实施业务开发方案；
8、协助负责人编写工作流程，工作职责和业务操作细则，并适时修订，补充；
9、提交业务培训计划，协助负责人组织业务学习，充分发挥岗位轮
换调配作用，确保“一专多能”、“专家型”等人材培训计划实施；
10、协助负责人关于新到员工岗前教育与培训；
11、执行经理、副经理工作指令，明确小组成员工作职责，统一安
排协调指导报关预录入组总体工作，确保小组业务运作顺畅有序；
12、全方位掌控小组运作动态，重点关注特殊或重要进出口货物的
报关预录入进展，配合内部运作及满足客户的服务需求；
13、衔接好报关预录入组与单证组、报检组的工作,及时沟通并根据
业务单量安排好预录入人员的(加班)工作；
15、掌握员工思想动态,协助负责人适时沟通；
16、全力协助负责人工作；
17、定期联系回访客户，掌握合作动态，及时反馈并处理客户意见
和需求；
18、执行客户流失问责制，并向负责人提交书面调查分析报告；
19、参与报关预录入组的各项操作事务（如：报关单的录制、单证
的审核、发送、审结、电脑等设备的维护、设备故障的分析与排除、与海关或公司指定的设备和系统的维护员联系解决故障等事务）；
20、汇总审核小组业务统计报表，并于次月二日前提交上月的统计
情况给副经理并提出业务动态分析意见；
21、每月统计并向负责人提交小组的差错记录情况，提出分析意见和改进措施，提高单证预录入质量，严格控制退单差错率低于海关规定的1.5%；
23、分门别类建立工作档案，妥善保管；
24、协助iso内审员的部门质量审查和每月的质量报表的审核；
25、完成经理交代的任务；
26、协助已录制的进出口报关单证审核，签发申报,协助整理审结单证；
27、协助报检单预录入及审核报检单证，签发申报；
二、职位说明：
1、持有报关员资格证、报检资格证，熟悉报关行业务流程，能随时顶岗；
2、打字速度中文60字/分钟，英文120字/分钟，熟悉word和excel电脑操作；
3、掌握基础外贸单证英语，熟练掌握世界各国中英文国名及主要对应港口名称；
4、牢记各项预录入项目的代码，尤其是国别、港口、货源地、贸易方式等；
5、灵活掌握应用各贸易方式、征免性质对应的关系；
6、熟练掌握常见进出口货物商品编码，熟悉对应的监管条件；
7、基本掌握国外基本港运价；
8、能及时发现单证中的逻辑错误；
9、具备大局意识，高度的责任感、紧迫感、危机感、以身作则、吃苦耐劳、勇于担当责任，富有奉献精神；
10、较强的分析规避潜在风险的意识，具备逻辑思维能力；
11、具备灵活应变突发事件的处理能力，能攻克业务难题；
12、有组织协调能力，擅于与工作对象沟通，能调动员工工作积极性；
13、有创新意识，能时常提出工作建议、意见；
14、良好的服务意识，注重业务开发，拥有一定数量的客户群体；
15、良好的心理素质，擅于抗压、解压；
16、与公司、部门总体发展思想保持一致，确保公司、部门的业务发展思路得到贯彻落实；
17、能快速判别所提供的单证是否齐全、正确，达到初审水平；
18、进口报关单预录入——五个商品以内接单至预录入完毕为3分钟内；
19、出口报关单预录入——五个商品项以内接单至预录入完毕为2分钟内；
20、客户满意率：不低于95%，差错率：小于1%； 2
1、每月预录入的业务量：1000—2500份。
三、工作环境和职位待遇（rmb）
工作场所：厦门港联检报关中心。
工资总额组成结构：基础工资+岗位工资+社保
（注：岗位工资视个人每月的综合素质考核情况而调整）。
本职位工资待遇：初级：2300-2700/月。
目前在职员工可达到的工资标准：
工资和职务晋级考核：个人的思想意识、服务意识、工作能力、业务知识、部门总体业绩、集体凝聚力和协作能力等项考核达标，组长（或负责人）考核并提出申请，部门经理考核，公司领导审批。奖金：按业绩计提，领取部门平均奖的1.1倍。可调换岗位：单证组、报检组。
注：本岗位说明书同时也作为对员工综合考评的项目。
■ 报关员（内勤）
■ 一、岗位的职责与权限：
■ 1、严格遵守公司和部门的一切管理规章制度包括考评制度和iso 质量管理制度；■ 2、阶段性提交《职工综合能力考评表》，促进提高自身综合素质；
■ 3、向组长提交海关公布的差错排行榜记录和内部差错汇总记录，执行不合格服务评
审，向iso内审员提交不合格服务调查表，提出分析意见和改进措施，提高审单质量；■ 4、配合执行单证组的工作目标和计划，确保工作任务如期完成；
■ 5、积极参与业务学习，服从岗位轮换调配，配合“一专多能”、“专家型”等人材培训计
划实施；
■ 6、执行部门负责人及上级领导的工作指令，认真履行工作职责和操作规范，积极完成所
交代的任务，并对异常情况及时反映和跟踪处理；
■ 7、掌握出口船只的海关递单截单及码头截配载时间；
■ 8、熟练审核进出口报关单证和进出口报关单，并签发申报；
■ 9、熟练整理审结的进出口报关单和报关单证；
■ 10、注重与客户的沟通协调，跟踪和回答客户反馈意见，联系海
关和检验检疫局等职能
部门，处理异常事件；
■ 11、及时搜集整理反馈海关和检验检疫局等职能部门发布的通告
等信息，并及时时汇总
部门；
■ 12、把握机会积极参与业务开发；
■ 13、积极向上级领导沟通思想动态，工作意见建议等；
■ 14、协助负责人工作；
■ 15、协助审核报检单证，签发申报；
■ 16、及时反馈客户意见需求，协助维护客户的稳定性；
■ 17、配合执行客户流失问责制，主动提交关于客户流失的书面分
析报告；
■ 18、日常业务操作过程中注意各环节的相互及时沟通，及时反馈
信息，特别是内/外勤的
沟通，还有我司与客户的沟通反馈要及时，交代要清楚。
■ 二、岗位的任职要求
■ 1、持有报关资格证、代理报检资格证，熟悉报关行的各项业务流程；
■ 2、掌握基础外贸单证英语；
■ 3、熟练掌握常见进出口货物的商品编码及对应监管条件；
■ 4、牢记固定合作客户提出的各项服务需求；
■ 5、熟练掌握国外基本港运价；
■ 6、熟悉工作对象的工作程序，如海关、检验检疫局、金关、船代、码头等；
■ 7、熟悉各项批文的审批部门以及相应的审批流程和时间；
■ 8、工作态度认真、主动、负责、任劳任怨、敬业爱岗、能随时加班，服从工作安排、能
随时顶岗（如：接单、审单、理单、递/查/领单、外勤、申领退税/
删改单、移送调查的处理等报关事务的各个岗位）；
■ 9、良好的服务意识，擅长沟通、能攻克一般业务难题，能与工作
对象建立较好关系；■ 10、较强独挡一面的工作能力，能根据工作
需求，分清轻重缓急灵活安排手中工作；■ 11、较强的防范规避风
险的意识,具备逻辑思维能力；
■ 12、较强的团体协作精神；
■ 13、进出口单证审核-----3-5分钟内完成并能签发申报，特殊单除外；
■ 14、申领出口退税联——出口货物申报结关后5个工作日内；
■ 15、申领进口付汇联——进口货物申报结关后5个工作日内；
■ 16、调单改单——2个工作日内完成向海关调阅单证，数据修改，单证申领；
■ 17、回答操作问题15分钟内，电话或传真；
■ 18、客户满意率：不低于95%，退单差错率：小于1%；
■ 19、每月操作的业务量：进口报关200—250票，出口报关650—1100票。
■ 三、工作环境和工资待遇（rmb）
■ 工作场所：联检报关中心。
■ 工资总额组成结构：基础工资+岗位工资+社保（注：岗位工资视
个人每月的综合素质考
核情况而调整）。
■ 本岗位工资待遇：初级1200-1800/月。目前在岗人员可达到的工
资标准：
■ 工资晋级考核：实际操作技能及理论知识考核达标，员工综合意见，组长（或负责人）考
核并提出申请，部门经理考核，公司领导审批。
■ 奖金：按业绩计提，以实际考核结果领取。
■ 可调换工作岗位：报关行各点的相应岗位，报检岗位。
■ 注：本岗位说明书同时也作为对员工综合考评的项目。
■ ■报检员
■ 一、岗位职责：
■ 1、严格遵守公司和部门的一切管理规章制度包括考评制度和iso
质量管理制度；■ 2、积极参与“尊重包容、沟通协作、学习创新、和谐发展”的企业文化建设；■ 3、阶段性提交《职工综合能力考评表》，促进提高自身综合素质；
■ 4、做好报检预录入、报检业务登记；
■ 5、执行差错记录，提出分析意见和改进措施，提高审单质量；
■ 6、配合执行本小组工作目标和计划，确保工作任务如期完成；
■ 7、积极参与业务学习，服从岗位轮换调配，努力向“一专多能”、“专家型”的人才方面
发展；
■ 8、执行部门负责人的工作指令，服从部门安排，认真履行工作职
责和操作规范；■ 9、负责报检单的录制、核对、发送、审结、申报，包括预约施检、检验检疫情况跟踪、自
查单填送、通关单及证书签领；
■ 10、根据轻重缓急原则安排工作，确保特殊或重要进出口货物的
报检工作及时完成，配合
内部运作及满足客户的服务需求；
■ 11、把握机会积极参与业务开发；
■ 12、填写收费情况，协助收银员催收报检代理费和代垫费； 13、做好预录入设备的维
护工作，分析故障原因及时联系九城或公司指定的电脑维护员, 积
极寻求解决问题的途径；
■ 14、积极向上级领导沟通思想动态，工作意见建议等；
■ 15、及时搜集并反馈(书面)检验检疫机构发布的通知和通告；
■ 16、协助各项报检业务单证的流转交接登记工作；
■ 17、协助整理进出口报关审结单证；
■ 18、协助外勤检验检疫的预约、验货、熏蒸等；
■ 19、及时反馈客户意见需求，协助维护客户的稳定性；
■ 20、配合执行客户流失问责制，主动提交关于客户流失的书面分
析报告；
■ 21、绝对服从上级领导的安排并认真及时的完成所交代的任务。
■ 二、职位说明：
■ 1、持有报关资格证、报检资格证，熟悉报关行业务流程；
■ 2、打字速度中文60字/分钟，英文120字/分钟，熟悉word和excel电脑操作；■ 3、掌握基础外贸单证英语，熟练掌握世界各国
中英文国名及主要对应港口名称；■ 4、熟练掌握报检单证录入规范，牢记录入代码；
■ 5、掌握常见进出口货物商品编码，熟悉对应的监管条件和必须随
附的单证，快速区分法
检与非法检货物；
■ 6、掌握报关预录入的录制规范；
■ 7、熟悉对应工作对象的业务程序和操作时间，如：检验检疫局、
防化部队、外代、码头、
堆场等；
■ 8、工作态度认真、主动、负责、任劳任怨、敬业爱岗、能随时加班，服从工作安排；■ 9、较强独挡一面的工作能力，能根据工作
需求，分清轻重缓急灵活安排手中工作；
【篇三：报关员岗位职责】
报关员岗位职责
1、
2、
3、
4、
5、船开出后，审核报关资料。凭报关资料去出入境检验检疫局报
商品法定检验。船到港后，去货代换取提单。凭贷代提单去船公司
开箱单。资料备齐后向海关输单申报，发送电子数据，海关审核后，将全套单证递交现场业务处审核。同时配合海关的工作。
6、海关放行后准备单证去出入境检验检疫局报卫生检验检疫。
报关员岗位说明书 报关员岗位说明书 报关员是指通过全国报关员资格考试，依法取得报关从业资格，并在海关注册登记，代表所属企业(单位)向海关办理进出口货物报关纳税等通关手续，并依此为职业的人员。 报关员岗位职责 1、按照规定如实申报出口货物的商品编码、商品名称、规格型号、实际成交价格、原产地及相应优惠贸易协定代码等报关单有关项目，并办理填制报关单、提交报关单证等与申报有关的事宜; 2、申请办理缴纳税费和退税、补税事宜; 3、申请办理加工贸易合同备案(变更)、深加工结转、外发加工、内销、放弃核准、余料结转、核销及保税监管等事宜; 4、申请办理进出口货物减税、免税等事宜; 5、协助海关办理进出口货物的查验、结关等事宜; 6、应当由报关员办理的其他报关事宜。 报关员岗位要求 1、大专及以上学历，国际贸易、物流类相关专业; 2、两年以上相关领域工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑; 3、熟悉相关报关流程，熟悉相应的国家法律法规，持
有报关员资格证、报检员资格证; 4、具备一定的沟通及处理问题的能力，具有一定英语能力; 5、性格开朗、为人正直，工作细心负责。 贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。 报关员关键技能 岗位说明书是对该岗位职责及任职要求的说明，下面为大家搜集的一篇“化验员岗位说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 专业能力 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。 报关流程EDI系统office办公 个人能力 礼仪数字敏感度亲和力 报关员升职空间 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。
篇一：收款员岗位职责 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外） ? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
稽核员的岗位职责 岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧! 稽核员岗位职责(一) 1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。 2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。 4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。 6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。 7.完成领导交办的其他工作。 稽核员岗位职责(二) 1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4.审查账簿记录是否合法和真实。 5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。 6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。 稽核员岗位职责(三) 1.日常工作内容： (1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。 (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。 (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。 (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。 (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。 (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。 (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。
2020年报关员年终工作总结 企业进口的原材料、出口的产成品、三来一补的业务监管，都离 不开报关员与海关打交道，能够说报关员的工作好坏在很大水准上决 定着企业的兴衰。为了真正了解报关员工作的酸甜苦辣，我们专程走 访了一位年仅28岁，但已从事报关行业数年的报关员。 我专科毕业后先后在几家三资企业干过业务工作，也许是运气不好，一直干得不顺，只能挣到一份死工资，离自己三十岁前当百万富 翁的发财梦相去甚远。而公司里的报关员虽然仅仅初中毕业，却穿金 戴银，整天出入娱乐场所，好不潇洒。在我第三次辞职后，便打定主 意今后干报关员。仗着大学里扎实的理论功底和三资企业多年的工作 经验，我仅仅复习了一周便顺利地通过了报关员资格考试，开始了令 人羡慕的报关员生涯。 报关员的工作很琐碎，环环节节都要考虑周到，有时业务员出错，当前社会风气欠佳，报关业也不能免俗，相关部门要经常走动，逢年 过节还要意思意思。因而我经常陪这些人出入娱乐场所，手里有一笔 数目不菲的交际费，整个人也用国际全新包装一番。 当前我是公司的高薪人士，年底还有一个大红包，一个人干着三 个人的活，公司能够没有副经理，但却离不开我，就连老板见了我也 是客客气气，在报销上大开绿灯。我因为工作原因，对外贸行情很熟，每月也能做几笔小生意，拿到数目不菲的佣金。加上多年的感情投资，和方方面面的关系很融洽，常常能帮公司和其他企业摆平一些棘手的事，挣点灰色收入。因为工作关系，公司给我配了车、手机和手提电脑，自己在市中心分期付款买了房，对此，我很知足，不像一些初入 行的报关员整天挖空心思想飞料走私挣大钱，最后落得害人害己的下场。 最近国家严厉打击走私，海关内部大搞廉政建设，枪毙了几个腐 败的关长，报关和办事比以前顺当多了，各项费用支出也大幅下降， 我基本上每天都能按时下班，和女友共度甜蜜的俩人世界，我希望海
销售管理科——制单员岗位工作说明书 一、准备性工作内容和要求 1、编制《佣金、欠款与异常销售情况查询表》 根据销售助理提供的《销售合同》、《非常规销售备案申请表》、《总经理特批文件》、《欠款条》等文件资料，编制《激励、佣金与异常销售情况查询表》，详细记录相关的欠款资质信息、佣金与激励信息、非常规销售的各种备案信息、特殊销售价格信息等关键内容，以备制作订单时查阅、核对。 2、《物流价格及到货时间表》 每月与营运部物流管理部门沟通，核定、更新《物流价格及到货时间表》；及时将更新信息向销售人员发布，并以电话或短信方式通知注意。 3、《标准产品直销与最低售价表》 根据公司《标准产品价格表》，以“直销价格*90%”作为“最低售价”，编制《标准产品直销与最低售价表》。 4、《欠款订单和非常规订货需要的手续》 根据公司的欠款销售政策和非常规订货要求，编制《欠款订单和非常规订货需要的手续》。 5、《欠款订单的处理流程和要点》 根据公司的欠款订单处理要求，编制《欠款订单的处理流程和要点》。（欠款订单增加与客户沟通，传真、提醒《收货条》或回单盖章）。 6、《加急订单的处理流程和要点》 根据公司的加急订单处理要求，编制《加急订单的处理流程和要点》。 7、《常规订单处理流程和要点》 根据公司的常规订单处理要求，编制《常规订单的处理流程和要点》。 8、订单格式准备 涉及制单工作的人员，需分别准备具有各自签名的订单模板，包括：《常规订单》、《加急订单》、《欠款订单》和《加急欠款订单》。 9、货物出厂短信模板 编制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板，包含产品名称、数量、预计的到货时间和感谢语句及联系电话等。 10、《制单员语言规范》 编制并不断改进制单员的标准用语规范和相应的话术。 二、订货信息的接收与要求 1、接收由客户直接发出的订货信息，需及时与主管销售人员联系、沟通。
外贸报检员 报检员是指获得国家质量监督检验检疫总局规定的资格，在国家质检总局设在各地的出入境检验检疫机构注册，办理出入境检验检疫报检业务的人员。报检员受国家质检总局主管，检验检疫机构负责组织报检员资格考试、注册及日常管理、定期审核等工作。报检员在办理报检业务时，应当遵守出入境检验检疫法律法规和有关规定，并承担相应的法律责任。 两种报检员资格考试的区别 向检验检疫机构办理报检业务分自理报检和代理报检，同时两种报检业务对报检员的知识要求也不一样。因此从2005年下半年开始，两种报检员资格考试开始分离，分别为自理报检员资格考试和代理报检资格考试。 一、相同点 不管是自理报检员还是代理报检员，都要通过国家质检总局组织的全国统一考试，考试合格者都是由国家质检总局颁发全国通用的资格证书。两者在外贸行业中岗位定位都属于报检员。 二、两者的区别主要有以下几点 （一）证书的名称不同：考试合格者，由国家质检总局分别颁发自理报检员资格证书和代理报检员资格证书。 （二）需求人数不同：截至2005年底，在宁波出入境检验检疫
局备案的外向型企业已达8398家，如要真正实施凭证报检，那么一家企业至少需要一名报检员，那么自理报检员的需求人数将达到至少8398人。即使05年下半年的自理报检考试合格900人全部上岗，自理报检员的需求量还是比较大的。而代理报检企业只有46家，按规定每家需要10名报检员计算，总计也只需要460人。需求量差距明显。 （三）就业范围不同：取得自理报检员资格证书的学员可在下列自理报检单位从事报检工作：有进出口经营权的国内企业，出口货物的生产企业，中外合资、中外合作、外商独资企业，进口货物的收货人或其代理人，进出境动植物产品的生产、加工、储存、运输单位，有进出境交换业务的科研单位，其他需报检的单位等等。而代理报检员可从事的工作范围相对要狭窄一些，一般就业于报关行、贷代公司和大型的外贸公司。此外，国家对从事代理报检企业的资格做出很多的规定，这也直接导致代理报检企业必然始终是占报检行业的少数。 （四）准入门槛和政策支持力度不同：2005年12月1日正式实施的中国人民共和国进出口商品检验法实施条件规定，办理报检业务的人员应当依法办理报检从业注册，并实行凭证报检。未依法办理报检从业注册的人员，不得从事报检业务。但，为满足自理报检单位报检业务需要，国家质检总局2005年第94号公告规定，自理报检单位报检人员所持原有报检员证使用期限延长至2006年6月30日。为了保证政策的严肃性和权威性，也为了让企业尽快找到合适的人才，在“保障需求，控制总量”的前提下，国家对自理报检员的准入门槛有所
销售内勤岗位职责 一、严格按《流程》程序执行工作。 二、认真按《办公行为规范》要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。 遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意 特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生 产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作， 严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/ 次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户 沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后 与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误 制单承担50％。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。 2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。 4、严格按计划下达生产任务。 5、严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。 缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。
（岗位职责）审核人员职责
审核人员职责 ●采购审核方面： 1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确 认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对 采购物品价格的更新及时进行登记备案。 2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择 性价比高的供应商采购。 3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等 关联事宜。 4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审 核，发现问题第壹时间上报审核员。 5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及 时制止及上报。 6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款 供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表 俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。 7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款 金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。 8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。 ●资金审核方面： 1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数 量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上 报，确保资金使用高效、安全合理。
2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签 名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名 审核的票据付连带责任。 销售审核方面： 1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产 品货款安全受控。 2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务 员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。 3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开 出和货款回笼进行跟踪记录。 4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具 的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐 的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额 是否相符，不符及时上报。 5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇 总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。 注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否 真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括： 有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是 否齐全。
国际贸易部岗位职责 一．团队建设 国际贸易部经理：1人 业务员：４—6人 单证员:2人 审单员: 1人 报检员：１人 报关员：1人 可根据业务量适当调整。 二、各岗位职责 1。国际贸易部经理主要职责: （1）负责本部门的长期规划,带领本部门人员开辟市场。 （2)负责检查订单情况，并抽查部门订单。?（３）负责公司部门的业务规划。?（4）参加展览及同客户接触.?（5）对一些较复杂的情况作出断定,指示部门员工如何操作。 （６）执行总经理委派的各项海关业务,并按时向总经理汇报关于进出口业务和海关业务的完成情况。?2．业务组是外贸部的对外窗口，主要职责为： （1）积极开展市场调查、分析和预测；做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态.
（2)配合公司制定出口销售计划,完成公司预定出口目标。 （3）负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站）,努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；及时回复客户的传真和E-mａil，要求当天的函件必须在当天给予回复,如果工作量较大也要给出相关回应以体现公司的形象。 (4）与客户洽谈直到形成订单合同,配船订舱协调好货物装船时间和提单出证要求;将订单信息反馈给单证员，要求单证员按具体要求出具相关单据,并负责整个订单的全局跟踪. （5）负责出口单据的最后审查工作，并提示财务部做银行交单记录. (6)负责做好产品的售后服务工作，增进客户关系，及时解决客户。的问题，并将产品质量信息及时反馈到市场部和品管部;提高客户满意度,增强企业信誉. （7)负责出口应收帐款资金的回收工作，及时跟踪货款到帐日的应收情况,提醒单证组及时取得银行水单并交付财务部进行出口核销工作。 (8)协助单证员做好基本资料归档工作，并对资料信息和整理工作作应有的指导。 （9)负责编制出口统计报表.做好出口统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度出口统计报表. 3。单证员是外贸部的内部协调人员，主要职责为： (１）做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同
制单会计岗位职责 1
制单会计岗位职责 【篇一：财务岗位职责及管理制度】 公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其它工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。 （二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
接单员制单员审单员岗位 职责 Newly compiled on November 23, 2020
销售内勤岗位职责 一、严格按《流程》程序执行工作。 二、认真按《办公行为规范》要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当 天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔 细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。 五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部 门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订 单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉 处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话， 并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会 诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报 价，造成错误制单承担50％。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚 20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚 20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5 元/次。 2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚 20元/次。 4、严格按计划下达生产任务。 5、严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产 品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。
固定资产审核规程、岗位职责和《高等学校 固定资产管理系统》权限规定 一、固定资产归口审核规程 资产管理处是我校资产管理的归口审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确。审核规程如下： 1、凡到学校资产管理处做固定资产的报销发票，首先必须经资产 管理处的主要领导审批签字，否则，审核员不予办理固定资产相关手续； 2、对已经领导审批签字的发票，审核员应认真对照发票，检查《固 定资产验收单》中的信息项是否符合要求； 3、对符合要求的，审核员审核通过，部门资产管理员即可打印出 《固定资产验收单》； 4、《固定资产验收单》必须有经办人、验收负责人、采购人、审 核员签字方才有效，否则，财务部门不予报账； 5、对不符合要求的《固定资产验收单》，审核员应向经办人说明 原因，解释清楚，不得给予审核通过，并要求部门资产管理员重新填报； 6、审核员要恪守学校固定资产管理章程，工作认真负责，严格要 求，努力做到录入信息库的每条资产信息准确无误。
二、固定资产财务审核规程 财务处是我校资产管理的财务审核部门，其主要职责是确保录入信息库的固定资产数据完整和正确，以及财务入账的信息的准确性和财务入账与资产部门录入数据的统一性、一致性。审核规程分三部分：审核流程图：新固定资产建档→资产管理处审核→财务处审核→固定资产账户 （一）资产增加财务审核 1、凡到学校财务处报销固定资产的有关发票，首先必须检查是否符合报销规定。否则，会计不予办理固定资产报销的相关手续。 2、报销以后，审核员应认真对照发票，检查《固定资产验收单》中的信息项是否符合要求，并与系统中的数据进行逐项核对。 3、确认无误后，输入凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可，如果需要，可以添加审核意见。 （二）资产变动财务审核 资产变动财务审核，就是资产金额发生了变动，并通过了资产管理处资产变动审核的数据，需要进行财务审核。资产金额若不发生变动，则无须财务审核。如果对附件也进行了金额变动，审核时也同步对附件进行审核。审核时，核实固定资产的变动单是否符合财务规定，检查入账信息的准确性，然后输入财务系统中的凭证号和记账日期，并在该数据前的复选框中进行通过或不通过表示即可。如果需要，可
会计制单会计岗位职责 1、监督预算资金的正确支用，预算支出和资金源情况，及时组织资金，做到收支平衡，计划开支，合理使用。 2、确及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定格式和期限报送会计月报和年报。 3、责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄，审核记账凭证，记账算账、按时结账、如期报账、定期对账；保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、实际收支数据情况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。 5、住院人员的收费情况检查督促，每月按时结算。按期清理债权、债务、防止拖欠，严格控制呆帐。 6、格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 7、善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交； 8、清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 9、履行《中华人民共和国医务人员医德规范》及《医疗机构从业人员行为规范》。 10、科主任交办的其他工作。 制单会计的岗位职责 2017-06-30 23:41 | #2楼 1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。 2.负责与二级账户对账。 3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。 4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。 5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。 6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。 8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。 9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。 10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。 11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。 12.负责领导交办的其他事项。 制单会计岗位的职责 2017-06-30 22:55 | #3楼 1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。 2.负责与二级账户对账。 3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。 4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。 5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。 6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。 7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。 8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。 9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。 10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。 11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。
报关制单员岗位职责 【篇一：3 报关录入员岗位说明书】 岗位说明书 【篇二：报关行岗位职责和职位说明】 报关行岗位职责和职位说明 ■报关预录入员 一、岗位职责 1、严格遵守公司和部门的管理规章制度，包括考评制度和iso质量 管理； 2、阶段性提交《职工综合能力考评表》，努力提高自身综合素质； 3、做好预录入业务登记，按月统计业务报表，于每月月底提交当月 的统计情况给组长或部门负责人，并提出业务动态分析情况； 4、执行差错记录，每月统计并向组长或负责人提交小组的差错记录 情况，提出分析意见和改进措施，提高单证预录入质量，严格控制 退单差错率低于海关规定的1.5%； 5、搜集整理海关发布的通告等信息，应对海关的政策法规和操作细 则变化情况，就业务运作可能产生的利弊因素向部门提出预见性建 议意见； 6、收集大客户信息，并定期汇总上报部门，把握机会积极参与业务 开发； 7、定期联系客户，掌握合作动态，及时反馈并处理客户意见和需求； 8、执行客户流失问责制，并向负责人提交书面调查分析报告； 9、协助组长各项事务的操作（如：报关单的录制、单证的审核、发送、审结、电脑等设备的维护、设备故障的分析与排除、与海关或 公司指定的设备和系统的维护员联系解决故障等事务）； 10、积极参与报关行各项业务学习，服从岗位轮换调配，积极参与 进出口报关审单、理单、递单申报工作、报检预录入、报检申报等 报关报检事务的操作； 11、分门别类建立本组工作档案，妥善保管； 12、协助iso内审员的部门质量审查和每月的质量报表的记录； 13、积极向上级领导沟通思想动态，工作意见建议等； 14、绝对服从部门的调动与安排，完成经理交代的任务。 二、职位说明：
稽核岗位职责 稽核岗位职责（一）： 稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 稽核岗位职责（二）： 稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附
件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。 稽核岗位职责（三）： 稽核员岗位职责： 1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
物流制单员岗位职责 【篇一：物流部人员岗位职责(1)】 物流部人员及岗位职责 一、物流部部长岗位职责——蒋喜东 (一) 负责物流部整体日常工作安排，合理调整本部门人力资源； (二) 物流部的工作筹划与进度控制； (三) 对仓库工作的全面监控，保证物资安全； (四) 负责与公司各部门沟通协调； (五) 负责对所有配送物资的复核，确保配送物资的正确性； (六) 负责及时安排门店所有物资配送及配送车辆； (七) 审订和合理修改本部门的工作流程及管理制度； (八) 负责签发配送物流部各级文件和单据； (九) 对下属员工进行业务培训和考核，提高员工素质和工作效率； (十) 负责所有报销药品的销毁工作； (十一) 负责组织并监督仓库盘点； (十二) 负责组织协助公司各部门工作。 二、仓库主管岗位职责——张志荣 (一) 协助部长对仓库工作的全面监控，保证物资安全； (二) 负责仓库日常的药品维护事务； (三) 负责冷库和贵重药品库的管理，对有温度要求的药品，要根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏存放措施； (四) 按规定工作流程进行药品的收发清点，按仓库管理制度查验数量； (五) 负责按指定位置存放验收完毕的物料； (六) 负责每日配送单进出明细记录与定期盘存的审核； (七) 不良药品的定期上报处理； (八) 物资入仓仓储位置的筹划与摆放； (九) 负责跟进监督由质管部下发的所有不良药品的退货通知； (十) 协助所有报销药品的销毁工作； (十一) 协助安排门店所有物资配送及配送车辆； 三、药品验收员岗位职责——吴思伟 (一) 坚持质量原则，把好药品入库质量第一关； (二) 负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权；
报关员工作岗位职责内容模板3篇Duty content template of customs broker's post 汇报人：JinTai College
报关员工作岗位职责内容模板3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：报关员工作内容范文 2、篇章2：报关员工作内容样本 3、篇章3：报关员工作内容例文(通用版) 篇章1:报关员工作内容范文 一、现场人员 1、早上到海关把报关资料拉号。 2、等待号码到。然后上去接单。有问题解决问题。 3、如果是全免的单子，没有问题就能放行了。是照章的单子就拉出税单。然后把税交掉。等放行
4、等拿到提单看是放行还是查验。如果放行就直接提货去吧。如果是查验，那就先去查验。查验好没有问题回海关放行。有问题回海关待处理。 5、到科思达拉后置联。也就是进口付汇联。（这是进口，出口也差不多只不过放行后是把货装船!最后拉的是出口收汇联） 二、办公室人员 把客户传真过来的资料整理后，填写报关单。然后预录入。等海关放单后拉出来。最后把拉出来的报关单和所有资料统统订在一起。叫个快递去现场! 个人评估：客观的说,报关员的工资不高,特别是作为报关这一报关员职业,其职业上升的空间相比于其它的行业来说是太窄了。所以个人认为做报关真的是没有很好的前景。 本人从99年从事报关业务，一直在这行摸索，也走了很多地方，（珠海、东莞、深圳），前前后后在四家全球500球的企业做过报关（美资、日资、韩资及美日合资）。这期间也招聘过不少的.报关员，感觉现在这个行业高素质的人员太少了（可能有些人会觉的不高兴），但事实确实如此。