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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批
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专业知识 整理分享 根据 NO 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 通知检验 仓管员 材料送检单 检验 IQC 检验作业指导书 IQC检验报告 吕质主管 记录审核IQC检验报告 合格入仓不合格递交检验报告挑选使用特采递交检验报告IQC 仓管员 生产车间可用数退货不能使用分析不合格原因 退仓单 品质部来料问题 结构问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改进效果 制定预防措施 与工程部商讨 采购部 品质部 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品质部品质部供应商确定改进方法 工程部 质量反馈通知单 退仓单 IQC检验报告单 记录存档 工程部
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专业知识 整理分享 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页
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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 根据 根据 OK 生产通知 装配车间 生产计划表 生产自检 QC 生产作业指导书 QC检验记录表 合格检验作业指导书不合格处理质量反馈通知单 装配员工 生产线全检 合格来料 仓库 成品包装QC 装配员工 生产异常 QC PQC 通知品质主管 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 箭头标标识隔离 巡检 PQC巡拉记录表 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 仪器点检 特采需挑选来料 装配员工 进仓
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专业知识 整理分享 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。
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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 刊号 根据 QC检验合格成品 包装成品 装配员工 抽检 QA 出货检验作业指导书 合格 不合格 审核 品质主管 入仓 品质主管 参照质量纠正及预防措施
控制流程图 生产车间 仓库 进仓单 QA检查报告 出货 客户验货 QA检查报告 QA检查报告 质量反馈通知单 合格 不合格 QA 仓库 验货记录 QC 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量纠正及预防 仪器点检
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专业知识 整理分享 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页
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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核
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专业知识 整理分享 NO 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格 IQC QC/PQC QA 客户验货员 确定责任归口部门 品质部主管 来料不良 结构不良 操作不良 供应商责任 工程部责任 装配车间责任 质量反馈通知单 五金模具不良 工装夹具不合理 五金车间责任 工程部责任 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 责任部门 跟踪、验收处理结果 制定预防措施 记录资料存档 品质部 责任部门 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 不良品处理 参照不合格品控制流程图 监控 采购部联系 工程部协助
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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核
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专业知识 整理分享 1．来料不良品控制流程图： 2．制造不良品控制： OK NO 第1页共1页 来料不良品 抽检超标品 验货不合格品 品质主管审核 隔离待退区 特采 IQC 仓库 IQC 重缺陷 轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨 IQC验货单（红）拒收 直接使用 入仓 挑选使用 IQC验货单（红）让步接收 备注：挑选使用 IQC验货单（红）让步接收 退货 采购部 仓库 不合格品 可使用品 拒收 生产车间 参照质量纠正及预防措施控制流程图 退仓单 IQC检验报告 异常处理 IQC检验报告 标识隔离 不合格品标识牌 确定处理办法 返修 降级作他用 参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制 特
采 责任部门 品质部 工程部 品质部 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图 挑选 入仓 不合格品 责任部门申请 进仓单 品质部批示、总经理审核 质量反馈通知单 制程不良品 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动
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专业知识 整理分享 文件编号： 流程名称 质量统计及应用流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部 编制 审核
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专业知识 整理分享 来料问题 操作造成 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 品质部 资料数据收集 来料质量统计每一产品按订单号、型号 来料检验 IQC检验报制程检验 QC检验记录表 巡检 PQC巡拉记录表 成品抽检 QA检查报告 客户验货 验货记录 质量问题处理单 车间退料单 制程质量统计 返修问题统计 成品质量统计 装配车间 作供应商考核依据 提交供应商作改进 综合统计制作 生产一次性合格率车间损耗表 质量问题点综合表 质量改进目标方向 下发相关各部门 召开每周质量例会 跟踪、考核质量改进目标落实 落实质量改进目标及改进限期 品质部 每月质量总结 提交总经理审查