公司报销上传图片格式
报销是经济活动中常见的一种事务，要想办理报销，报销上传图片格式
就显得至关重要。随着企业强调审计形象，报销相关的格式越来越受到重视。
首先要说的是报销上传图片的类型。通常来说，可以上传的图片格式大
致包括jpg、png、gif等，要求上传的图片格式尽量使用jpg和png，gif
几乎不用。同时，上传的图片内容应为清晰、完整，而且图片质量要高，内
容清楚，无水印，无污渍，可以充分证明报销申请的真实性。
其次，还要注意报销上传的图片的大小，例如jpg格式的图片大小不得
超过2M，否则服务器可能无法处理，而png格式的图片大小一般不超过5M，完全可以满足报销图片的需求。
最后要提的就是报销上传图片的数量。如果报销的报销费用比较小，通
常不需要上传多张图片；而报销费用较大时，可以上传若干张图片，充分证
明报销申请及其真实性，并保存在正规的文件夹内，方便企业审核查阅。
总的来说，报销上传图片格式是起着重要作用的，正确的格式、大小、
数量可以有效的帮助企业办理报销，审核工作更为方便，更有效的消除人为
疏忽。
公司日常费用报销规定及流程图 公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章总则 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二章借款报销程序 一、借款报销的审批权限 1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字; 2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。 三、借款流程 1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。 2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付; 四、借款管理规定 1. 出差借款:借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起 3天内办理报销及还款手续。 2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 五、报销管理程序
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借; 2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账; 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; 第三章差旅费报销程序 一、费用标准: 1.直辖市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 二、费用标准的补充说明 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
报销单填写样本 企业财务会计制度范本1 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 差旅费报销标准一览表格式范本 篇一：公司出差报销管理制度及费用标准文件格式 江苏启航箱包有限公司文件 财务字(201X)001号 关于公司出差报销管理制度 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理 形成规范化和制度化，先制定以下制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款审批单”，由总经理签字后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请表”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申 请单”完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出 分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 公司职员出差实行住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用包干，其标准如下： （1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐费。 （2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐费40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐费。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 （4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助 40元/天。 （5）市内交通费：公司职工出差途中市内交通费实报实销。如乘坐时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。 2、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市(来自: : 差旅费报销标准一览表格式范本 )内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿 费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 （2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天40元，外出学习途 中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 3、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。 主题词：差旅费费用标准 抄送：公司各部门 江苏启航箱包有限公司二〇一六年八月三十日 共份 篇二：201X年公司出差报销管理制度(示范文本) 201X年公司出差报销管理制度（示范文本） 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理 形成规范化和制度化，小编特制定以下制度，欢迎大家参考。 【一】 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
出差报销oa表单模板-范文模板及概述示例1: 标题：出差报销OA表单模板：简化流程，提高效率 引言： 现代企业中，出差报销是不可避免的一项工作，但由于繁琐的流程和繁重的文件处理工作，导致许多员工和财务部门都感到头疼。为了解决这一问题，许多企业纷纷引入了OA（Office Automation）系统，并开发了出差报销OA表单模板，以简化流程、提高效率。本文将介绍出差报销OA表单模板的优势和使用方法。 优势一：减少纸质文档处理 传统的出差报销流程中，员工需要填写纸质报销单、附上相关的发票和票据，然后逐级审批，最后由财务部门处理。而使用出差报销OA表单模板后，员工只需在电脑上填写相应的信息，上传电子版的发票、票据等附件，整个流程将变得更加便捷、高效。 优势二：自定义字段和规则 出差报销OA表单模板通常支持自定义字段和规则，使得员工能够根据公司的具体需求进行填写和操作。例如，可以设定出差地点、出差时间、报销金额等字段，并设定每个字段的输入限制和验证规则，以确保信息完整性和准确性。这种自定义功能大大提高了表单的灵活性和适应性。
优势三：电子审批和自动结算 使用出差报销OA表单模板后，审批流程将变得更加智能化和高效。相关人员可以在OA系统中进行电子审批，随时查看整个流程的进展和详情。同时，财务部门可以根据表单中的信息，进行自动结算和付款。这不仅大大缩短了审批和结算的时间，还减少了人为的错误和遗漏。 使用方法： 1. 登录OA系统，选择出差报销模块。 2. 根据表单模板，填写出差相关的信息，包括出差地点、时间、交通费、住宿费等。并准备相关的发票、票据电子件。 3. 根据规定的工作流程，选择相应的审批人员，提交出差报销表单。 4. 相关审批人员在OA系统中进行电子审批，确认无误后通过或驳回。 5. 经财务部门审核后，自动进行结算和付款。 结论： 出差报销OA表单模板的引入，不仅简化了出差报销流程，提高了工作效率，还降低了纸质文档处理的时间和成本。对企业来说，选择合适的出差报销OA表单模板，将是一种明智的决策，带来实实在在的好处。随着OA系统的不断发展和改进，相信出差报销流程将会变得更加智能化和便捷。
费用报销业务流程 一、流程概述 财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进展审核及付款的系统管控。 本流程统一规各单位日常发生的、未与供给商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下： 二、表单格式
费用开支审批单
红色区域：经办人填写项目 绿色区域：共享中心会计填写项目 蓝色区域：财务主管填写项目 绿线区域：会计可修改字段 蓝线区域：财务主管可修改字段 三、填写要求 〔二〕填写要求 1.经办人填写要求 〔1〕费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等根本信息。 〔2〕填写“费用金额〞，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。 〔3〕选择“付款方式〞，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。 〔4〕选择“是否清理备用金〞，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号〞。 〔5〕经办人根据每项费用发生情况填写费用信息： a.填写“费用类别〞，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经
办人根据实际情况，先选择“费用一级类别〞，系统自动筛选出对应的“费用二级类别〞再由经办人进展进一步选择。 b.如果在“费用二级类别〞中选择“三包损失〞或者“科研费〞，经办人根据项目情况，填写“工号〞。 c.填写“金额、备注〞，要求每项费用发生金额与发票金额一致。 d.系统根据“费用二级类别〞自动获取“科目编号〞。 〔6〕根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息〞，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供给商/客户/其他。 a.据实选择报销人、供给商和客户名称，系统自动获取对应的“开户行、银行行号、银行账号〞等信息。 b.选择、填写“付款方式〞和“付款金额〞，“付款金额〞填写一样供给商、一样付款方式的合计金额。 c.如果信息不存在或者不正确可进展添加或者修改。 2.审核要求 〔1〕经办人部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管等相关领导对经办人填写的《费用开支审批单》中“收款单位、事由、金额、备用金挂账〞等情况的合理性进展审核，填写“审批意见〞，并有权退回流程或终止报销流程。 〔2〕经办人部门领导判断是否需要加签其他部门领导。 〔3〕财务主管有权修改“付款方式〞，并选择支付在手票据信息，如果需要新增办理票据支付，维护“应付票据〞中的“票据金额〞字段。 3.共享中心会计复核要求 〔1〕系统根据费用信息中不同费用类别，在记账信息中自动生成对应的记账行项目。 〔2〕审核并有权修改“科目编号〞和“工号〞，并维护“报销记账〞信息中相关字段：凭证类型、抬头文本、记账代码〔默认“40〞〕、科目编号、记账金额、本钱中心、分配字段、摘要。并通过增加报销记账行项目，来区分归属不同本钱中心的费用。 主要账务处理： a.日常报销： 借：费用相关科目
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明 本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报
流程图 报销人 报销单据 整理粘贴填写不同类型的费用报销单 部门主管 审核 财务部门 审核 总经理 签字审核 出纳 签字 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单 据, 并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填 写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的 报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右： 费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核： 票据金额及内容是否与报销单相符； 票据是否符合财务规范要求； 发生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括： 财务部门审核和严谨性； 费用产生开支的原因及真实性； 费用的标准性及合理性； 费用的控制等。 若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。 出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。 钉钉审批格式 1、审批类型：报销审批 2、报销金额：费用发生 金 3、报销类别：部门+费 用分类 4、费用明细：对此类别 费用明细一一列出 5、审批人顺序：①部门 负责人②财务部门审核 人③总经理④出纳 6、抄送人：①副总②财 务记账会计 注：山丹所有部门报销单 据需与报销审批 同行，三道岭及北山以审 批为准，报销单据网 审，每 10 天传递一次。记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账 会计挂账
费用报销凭证的规范 一、报销单填写 1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。 2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。 2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。 3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。 4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。 5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。 6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。 7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。 8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。 9.当月费用当月报销。 二、贴票方法和要求 1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。 2.粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。
3.粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。 4.如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。 5.注意事项： （1）原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。 （2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。 （3）对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。 三、报销手续及签批齐全 1.严格按照财务部门签发的审批制度执行 2.对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。 3.对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量。 4.对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等级，必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。 5.凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单。 四、报销凭证的签字要求： 1.按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。 2.签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。 3.领导签字应当明确表明是否同意报销。 4.为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。
医保报销单位证明格式 医保报销单位证明格式 兹有我单位员工同志的亲戚女士(身份证号：)携带其女前来我单位探亲。 探亲期间之女因生病在郑州大学第一附属医院住院治疗(入院日期：某年某月某日，出院日期：某年某月某日)。 情况属实，特此证明。 如有疑问，请随时与我们联系，联系电话：。 有限公司 某年某月某日 医保报销范围在增大 一是平时少得病。 从2022年开始，国家建立基本公共卫生服务项目，逐步按项目向城乡居民免费提供统一的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务。 二是得病有保障。 扩大基本医疗保障覆盖面，使基本医疗保障制度覆盖到城乡全体居民;提高筹资和保障水平，逐步扩大门诊费用报销范围和比例，提高最高支付限额;做好医保关系转移接续和异地就医结算服务，方便医保报销，努力降低医疗费用个人支付的比例。 三是看病更方便。 通过完善医疗服务体系，建立分级诊疗和双向转诊的分工协作机制，努力实现小病在基层、大病到医院，缓解大医院“挂号难、看病难”的状况。 四是治病少花钱。 通过建立国家基本药物制度，制定基本药物定价、生产供应、使用和医疗保障报销的相关政策，减少流通环节，降低药价，保证群众基本用药的可及性、安全性和有效性。 职工医保报销程序 1、票据报销时限没具体规定，要求及时就行。 2、医疗保险要求在、住院才可以享受报销，且个人首付一部分(各地不
同，根据医院级别，我们着一般是600)，其余部分分几类药，有些药物不能全额报销，比较复杂，皮肤病不住院的话，报销不了。 2、社会医疗保险报销办法各地有一定差异。 为规范我市城镇职工社会医疗保险现金报销管理工作，根据《深圳市城镇职工社会医疗保险办法》(市政府令第125号)，我们制定了《深圳市城镇职工社会医疗保险现金报销管理办法》，现予印发，请遵照执行。 深圳市城镇职工社会医疗保险现金报销管理办法 第一条为规范我市城镇职工社会医疗保险现金报销管理工作，根据《深圳市城镇职工社会医疗保险办法》(市政府令第125号)，制定本办法。 第二条我市职工社会医疗保险参保人(以下简称参保人)就医所发生的符合基本医疗保险、地方补充医疗保险或者生育医疗保险规定的医疗费用中由参保人及其亲属以现金先行支付，需要报销的，适用本办法。 第三条参保人就医有下列情形之一，先行支付现金的，可以凭有关单据和资料到市社会保险管理机构(以下简称市社会保险机构)办理本办法第二条规定范围内的报销手续： (一)就诊的定点医疗机构发生电脑故障或因职工社会保险证损坏不能记帐的; (二)因急、危重病症在本市非定点医疗机构救治的; (三)经本市定点医疗机构或市社会保险机构同意转往市外医疗机构诊治的'; (四)因在市外出差、探亲、休假、学习期间患急病在市外医疗机构就诊的(含参保人在市外分娩的); (五)被长期派驻市外工作或者退休后在市外定居时在当地就诊的。 第四条参保人就医有本办法第三条规定情形之一的，以现金支付医疗费用，报销时应向市社会保险机构提供以下资料： (一)原始收费收据; (二)费用明细清单; (三)门诊病历或者住院病历复印件(加盖医疗机构公章);