内审首/末次会议签到表
审核类别：■体系审核□过程审核□产品审核
MZQR-ZL-006 版本：C0
XX有限公司 内审末次会议纪要 会议流程： 1．双方人员简单介绍 2．介绍： a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的； e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。 3．几项说明： (1)审核方法：抽样方法说明。 (2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。 (3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。 4．内审报告：见《内审报告》 不符合报告，见《内审不符合报告》。 5．请受审核组织领导讲话: 感谢审核组成员这几天的辛勤工作。 正确对待发现的不符合项。针对此次发现的不符合项，分析其原因，制定纠正措施，举一反三，持续改进管理体系，取得更大的绩效。 编写/日期XX审核/日期XX记录部门：XX 文件编号:XX
内部审核末次会议讲话稿 末次会议主要是提出审核发现和结论，下面就是学识网小编给大家整理的内部审核末次会议讲话稿，仅供参考。 内部审核末次会议讲话稿范文(一)： 首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。 一.本次审核的目的、依据、范围和方法 1. 内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。 2. 审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。 3. 审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法： 与被审核部门、岗位人员交谈; 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; 阅相关的文件资料和记录; 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。
二.审核情况的总结 1. 本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。 2. 宣读不符合报告(见附件) 3. 审核结论 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三.被审核方在管理工作上的成绩 本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、 市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。 四. 要求 1. 所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验
外审末次会议发言稿 外审末次会议发言稿 201X年外审末次会议记录 201X.0 3.30： 00—17： 30地点:公司大会议室主持： 曾金贵老师记录： 陈宝桂 参见人员： 详见会议签到表 会议讨论的问题及建议： ●文件评审概述 1、质量手册覆盖了标准各条款的要求，删减合理，对外包过程进行了描述，具有一定的行业特点和可操作性。 2、程序文件作业指导书已按iso9001： 201X要求，编制了文件化的程序文件，规定基本详细、合理。换版后，质量手册和程序文件规定合理。●质量管理体系审核综述 1、总则 ⑴已对国际货运代理及报关业务各过程进行了识别，对相互作用进行适当表述； ⑵已对删减 7.3条款和
7.6条款的理由进行描述，适宜；方针适宜，已在公司中有较好的沟通，传达； ⑶质量目标量化适宜，已分解到各部门、各班组中，并定期进行考核。 2、自我改进机制评价 ⑴已按策划时期进行内审和管理评审。内审资料完整，审核比较深入，内审员充足，素质提高，内审有效性好，但个别参考条款有漏审情况。管理评审较深入、有效，输入较完整，输出较齐全，建议对管理评审中提出的整改要求写“纠正预防措施表”。 ⑵纠正预防措施实施有效，已能促进质量管理体系的持续改进。 3、资源管理评价 基础设施较充分，台帐较完整，已进行必要的维保控制，但设备的维修计划工作待加强。 4、产品实现过程评价 ⑴已对报关业务、海运业务、船代业务等过程进行必要的控制，制定相应的作业流程，填写必要的过程控制记录，控制方法适宜，人员业务熟悉。 ⑵发现1个轻微不合格（综合管理部）。查质量记录《固定资产情况卡》，未能进行编号，也未列入《质量记录总览表》中。纠正：补编号，将该表放在手册后作为附件。 5、监视和测量方面评价 ⑴已识别客户要求，并及时受理顾客投诉，已不定期进行较全面、完整的顾客满意度调查，调查内容齐全，并进行统计分析，但采取改进措施力度不够。
首次会议 一、出席会议的人员签到 二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话） 大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。我先介绍一下我们审核组的成员。我叫XXX ，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX 先生，这位XX 小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。 三、介绍审核的目的、依据和范围 1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系 与 ISO9001：2000 标准的符合性和有效性。 2、审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000 标准；二是公司的质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。 3、审核的范围：XX 产品的设计和制造（产品+主要过程） 四、明确审核计划 开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。 五、简单介绍审核方法 本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行
交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合 IS09001: 2000标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。 需要说明的是:本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。 六、审核的结果 本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。对此，我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。就是:正面审核，负面报告。不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。 严重不符合项是指严重不满足规定的要求，可能导致质量管理体系失效，导致过程控制能力的严重降低或丧失、或导致顾客的严重不满意的客观事实； 一般不符合项是指轻微不满足规定的要求，不会导致质量管理体 系失效，不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。 审核结束以后，审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。如果不符合项较多，或者不符合项分布范围较广，我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。
内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00 主持人：张丽蓉 与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员 会议内容记要： 1. 与会者签到 2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始 3. 组长明确审核的目的 4. 组长明确审核的范围 5. 组长明确审核的依据 6. 组长介绍审核人员的分工 7. 组长请大家确认审核的日程安排 8. 组长强调审核人员客观、公正的原则 9. 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 10. 澄清各部门的疑问 内审首次会议的发言稿 各位好！
2010年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。 审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥 第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所 审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同 审核日期：2010年10月14日 审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合：系统性或区域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的 观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势 末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开 请总经理讲话 宣布审核工作正式开始
内部审核首次会议发言 内部审核首次会议发言 主持人： xxx 参加人： xxx、xxx，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容： 1、会议由审核组组长xxx主持 2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。 3、审核组组长宣读此次内审的目的： 通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。 4、审核组组长宣读此次内审的范围： 本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等· 5、审核组组长宣读此次内审的依据： 1）《201X年民权县环境监测站质量保证计划》； 2）《实验室资质认定评审准则》；
3）民权县环境监测站质量体系文件。 4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。 6、审核组组长介绍审核人员的分工： 第一组 xxx、xxx： 负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx： 负责对实验室、办公室的审核 7、审核组组长宣布此次内审的时间安排： 201X年11月12日月3日结束。 8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。 9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。 10、确定末次会议的时间和参加人员。 2016年十一月十二日 第二篇： 正式审核首次会议 正式审核首次会议 1 会前准备 1.1 与会人员清点、签到； 1.2 双方人员介绍（审核人员资格说明）； 1.3 提交审核计划（通常提前1周由受审核方确认）；
内审首次会议发言稿文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
内审首次会议发言稿（范本） 各位领导,同事：大家好！ 2009年第两次内审首次会议现在开始． 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合，使得内审活动按计划如期开展． 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求，运行是否有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否具备迎接外审认证的条件． 审核的范围：手机的设计，生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所．审核的依据共四个方面： 1.ISO9001:2000标准的要求 2.公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律，法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求
下面，我介绍一下审核的方法： 审核采用抽样的方法，通过到场进行查，看，问，查的就是查文件，查记录，看就是看现场，问即与相关负责人交谈． 大家都知道，既然是抽样，那些就必然存在客观风险．所以，审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责．希望大家能够理解．抱着"有则改之，无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果． 接下来，我介绍一下不符合的分级： 根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类： 严重不符合一般不符合观察项 严重不符合:系统性或区域性失效，严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的． 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项（潜在不符合）:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势． 下面，我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版(ISO9001例）
内审会议发言稿 内审会议发言稿 第一篇： 内审首次会议发言稿 内审首次会议发言稿（范本） 各位领导,同事： 大家好！ 201X年第两次内审首次会议现在开始． 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合，使得内审活动按计划如期开展． 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:201X 标准的要求，运行是否有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否具备迎接外审认证的条件． 审核的范围： 手机的设计，生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所．审核的依据共四个方面： 1.iso9001:201X标准的要求 公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律，法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面，我介绍一下审核的方法：
审核采用抽样的方法，通过到场进行查，看，问，查的就是查文件，查记录，看就是看现场，问即与相关负责人交谈． 大家都知道，既然是抽样，那些就必然存在客观风险．所以，审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责．希望大家能够理解．抱着有则改之，无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果．接下来，我介绍一下不符合的分级： 根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类： 严重不符合一般不符合观察项 严重不符合:系统性或区域性失效，严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的． 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项（潜在不符合）:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势．下面，我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版预演，希望各部门和内审员高度重视。我们要通过内审，及时了解体系运行中存在的问题，使质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来，以充分的、足够的依据支持内部审核结论，对所有要素都要审到、审全，防止遗漏，认真做好总结分析，切实发现体系运行存在的问题，内审员要坚持原则，提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事，如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管，或者采取走过场的态度，只是发现一些皮毛和一些细小的问题，或者没有真正的审透、审全所有要
内审末次会议发言稿(精选多篇) 第一篇：2020 内部审核末次会议发言稿(内审组长)v 内审总结会议发言稿内审组长首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极共同，使本次审核能够按照计划的安排准期举行并顺利完成。一．本次审核的目的、依据、范围和方 1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与考核依据的切合性，迎接 第三方审核 2.审核的依据：iso900 1、iso1400 1、ohsas18001标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等） 3.审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款 4.审核的方法：? 与被审核部门、岗位人员交谈；? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程；? 阅相关的文件资料和记录；? 对已完成的质量、环境和职业康健宁静运动的验证。本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查效果，对于 iso900 1、iso1400 1、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的本领举行证明。二．审核情况的总 1.本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中，发现绝
大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不切合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表 2.宣读不符合报告（见附件） 3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的全部工作都存在题目。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少大概没有不切合项。因为有些部门在管理体系审核中负担的职能较多，而有些部门在管理体系中负担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部分或职员的依据。三．被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的 第一次内审，是对既往半年各部分工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格根据体系文件实行，对不合理及必要革新的地方，都能积极的提出发起和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的高兴和积极的到场，才确保了公司各项管理工作的连续有用和不断完善。四．要 1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组 再次验证。 2.虽然从内审的效果来看，我们的体系运行状况根本精良。但是还是有许多可以连续革新的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行职员对文件明白不敷，需加强学习等。都另有赖各人通力合作。最后，谢谢列位同事的共同，希望大家一如既往、共同进步。谢谢！ 第二篇：2020年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有 限责任公司
内审末次会议发言(精选多篇) 第一篇：2014年安全生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料内审末次会总结发言 7月9日至13日，由我局10名体系内审员组成的体系内审组，对我局各部门、班组及承包商施工现场进行了内部审核工作。今天在这里召开内审末次会议反馈审核情况，刚才审核组张副总工从安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产工具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核9个单元分析总结了体系建设的主要强项和存在机会。为稳步推动体系建设，确保安全生产管理工作再上新台阶，此次内审的主要工作放在了对存在问题的查找与分析上，共发现20个主要强项，提出了26条主要机会。 通过此次审核，我们深刻认识到我局安全生产管理中存在的困难和不足，为进一步统一思想、统一目标，我就如何加强体系建设工作提出四点要求，以保证顺利完成体系建设目标。 一是按照体系secp的要求，各部门结合自身情况，根据安监部编制的内审 报告，按照“可操作性强，可追溯性强”的原则制定整改计划，汇总至安监部统一下发执行。并从策划、依从、符合、绩效这几方面，认真完成审核发现问题的整改，全面提升薄弱环节和遗留项目的整改。下半年，各要素责任部门要严格按照体系建设的推进计划去组织开展工作，加强对所负责要素工作进度的跟踪与检查。
二是安监部要做好本次内审发现问题整改措施落实情况的监督，将整改落实情况纳入安全生产责任制考核中。同时，作为保障整改措施有效落实的一种手段，局将会把整改计划纳入各部门月度a、b类督办项目进行监督与考核，为迎接11月份的第二方审核做好充分的准备。 三是生技部、系统运行部、变管所要全力运用风险管理体系的结果，实施作业风险的控制，把体系“写我所作，做我所写”的思想落实到实际工作中。 通过此次审核的学习和实践，为我局今后定期开展体系审核积累了组织经验和审核人才，也为体系建设推进工作积累了经验。 同志们，体系建设是一个长期持续改进的过程，不能因取得几钻就固步自封。相反要脚踏实地怀着谦虚的态度客观地看待安全生产管理过程中存在的问题，通过落实整改计划，不断地自我修正，才能达到体系建设真正的目的——控制风险持续改进，逐步提高安全生产管理水平实现全面的安全目标。 当前正值我局组织机构一体化工作刚完成、迎峰度夏的关键时期，组织机构变化、人员岗位变动、气候多变等给安全生产的平稳形势带来了极大挑战，全局各部门要充分运用体系建设成果和相应的风险管控手段，及时化解人身、电网、设备等风险，坚守安全生产“底线”。要继续抓好人身风险的防范，加强电网运行管理，提高应急处理能力，做好基建项目的验收投运工作，保证全年安全生产平稳有序。 第二篇：2014年内审末次会议纪要 湖北亿立铜业有限责任公司
首次会议典型议程 各位好： 认证有限公司对体系认证初次审核首次会议现在开始。 受东方纵横认证中心的委派，由我带领审核组到公司进行XXX标准的第三方认证审核，此次审核是对贵公司系 的符合性、充分性及运行的有效性进行审核，属初次 我向各位介绍本次审核组成员：我是XX，介绍各组员。 请贵方管理者代表介绍参加本次会议的主要人员：。。。。。 下面，我代表审核组就本次审核作如下几点说明： 确认审核目的：宣读审核计划中的审核目的。 确认审核范围：宣读审核计划中的审核范围。a）本次审核覆盖的产品是： 确认审核计划： 本次审核从月日开始至月日结束共天时间。具体日程安排如下：（宣读审核计划，落实末次会议时间、地点）。确认日程安排，询问受审核方有无意见。如果中间有需要部门调整的，请提出。 审核是公平、公正、公开的活动。我们何时来、来几个人都是预先双方协商确定的。审核也是以搜集正面符合性证据为目的的，所以请充分展示你们体系的活动，审核组才好做出判断。 介绍审核过程的主要方法和程序： 方法：按国际惯例，以抽样审核查文件和记录，及在审核过程中与受审核方面谈、询问，观察并跟踪有关体系活动等方式，可能到生产现场进一步抽样，如现场记录等，搜集体系运行有效性和符合性的证据。请大家不要紧张，如实回答就可以。 抽样审核的方式既有代表性和科学性，特别是随着抽样量的增加，就愈加客观和准确，但也存在着一定的风险性。在有限的时间内要抽取有代表性的样品往往会出现一定程度的偏差，可能会使一些不符合不能被查出，或只查出不符合，符合的方面反映不够。但审核组成员会尽量保正客观性。通过发现符合或不符合的事实进行判定。 不符合报告一般会开在发现部门，在某个部门发现了不符合表明体系存在薄弱环节，但其产生的原因可能发生在另外的部门，但我们是依据在哪发现，不符合开在哪的原则开具。没有发现不符合的部门不代表其工作就尽善尽美，也要根据审核中发现的问题举一反三，改进体系运行状况。因此部门之间不要进行不符合项多少的攀比。企业也不要单纯以不符合项的多少考核部门业绩。 审核程序：审核分文件审核和现场审核二部分。在通过文件审核后进入现场审核。现场审核的过程是：首次会—现 部会定，得出审核结论—与受审核方沟通—末次会。
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
首/末次会议记录 记录人：李晓军
首/末次会议记录
记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试 方案内部评审会议纪要 时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00
地点：光大大厦12层第五会议室 主持人：丁玉伟 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元 记录整理：田渊文 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设 计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试 场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证 建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情 况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双 12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特 点，补充相关场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大 TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了 解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链 路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则 需要完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个 中心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与 项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客 户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些 处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业 务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内 的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总 前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道 的业务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考 虑联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场 景。 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录
首/末次会议记录 记录人：李晓军
首/末次会议记录
记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试 方案内部评审会议纪要
时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00 地点：光大大厦12层第五会议室 主持人：丁玉伟 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元 记录整理：田渊文 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设 计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场 景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立 性能基线，因此方案的测试目的需要更新。 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情 况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双 12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特 点，补充相关场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大 TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了 解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需 要完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个 中心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与 项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前， 若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的 业务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑 联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录
ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸 内审末次会议记录 会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30 会议地点：工厂会议室 参加人员：总经理（管理者代表） 公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎 内审组组长：吴金炎 内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华 顾亮王复昌卢陈玺 会议记录： 一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。 这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。 本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。 内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。 内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。 记录: (签字) 会议主持者审阅： 本次会议记录共2页第1页（签字）
一、判断题（每小题1.5分，共36分） 1、我国法定的职业病有10大类115种。（） 2、职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。（） 3、用人单位有关管理人员、劳动者可以不接受职业卫生培训。（） 4、生产经营单位可采取消声，控制噪声的传播，合理规划厂房等措施消除或者减少噪声源对从业人员的危害。（） 5、通常所称的职业病即为法定职业病。（） 6、高温作业时，人体的大部分体液由汗腺排出，经肾脏排出的水盐量大大减少，使尿液浓缩，肾脏负担加重。（） 7、在生产过程中产生或使用的各种有毒物质。通称为工业毒物。（） 8.电焊工人除应注意眼睛防护外，还应防止焊尘、焊烟对人体的危害。( ) 9、噪声对人体的危害主要表现在：损害听觉，引起各种病症，引起事故。（） 10、生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。（） 11、噪声卫生标准规定，工作地点噪声应小于85分贝。（） 12、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（） 13、在低温环境下工作时，应多食用高热能食物，增加体内代谢放热。（） 14、一氧化碳中毒常为急性中毒。（） 15、凡少量化学物质进入人体后与人体组织发生化学或物理化学变化作用，并在一定条件下破坏正常生理机能，引起某些暂时性或永久性的病变，称为中毒。（） 16、能够引起中毒的化学物质称为毒物。（） 17、在化工生产中，产生工业毒物的状况，有的作为原料，有的是中间体或副产品，有的作为辅助原料，有的为夹杂物，还有的是反应产物或废弃物等。（） 18、工业毒物的形态，可以是固体、液体、气体、蒸气、雾、烟和粉尘。（） 19、职工在生产劳动过程中，由于接触工业毒物引起的中毒病变叫职业中毒。（） 20、在有毒岗位进食不会得慢性职业中毒。（） 21、在有毒岗位工作，下班后可以将工作服穿回家。（） 22、氨气体中毒后，呼吸道黏膜和眼结膜产生强烈的刺激作用。（） 23、在存有有害物质的作业场所作业，应采用防护服、防护面具、防毒面具、防尘口罩等个人防护用具加强防护。（） 24、对逸散作业场所的有害物质要采取通风措施，控制有害物质的飞扬、扩散。（） 二、选择题（每小题1.5分，共42分） 1、粉尘作业时必须佩戴（）。 A、棉纱口罩 B、防尘口罩 C、防毒面具 2、长时间接触噪声容易引起的噪声性耳聋，每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为（）。 A、75dB(A) B、85dB(A) C、88dB(A)第1页 职业安全卫生知识试题 部门岗位姓名分数 3、一旦发现有人晕倒在有限或密闭容器内，下面最适合的急救方法是（）。 A、第一时间跳下去，把中毒者背上来 B、腰间系上绳子，第一时间跳下去，把中毒者拉上来 C、佩戴防毒面具或空气呼吸器，在有人监护的情况下施救