管理体系运行检查记录
船舶安全管理体系运行 情况检查 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
船舶安全管理体系运行情况检查《国际/国内安全管理规则》的全面实施，促进了船舶安全管理水平的提高，同时也使海事管理部门对船舶安全管理体系运行情况的监督检查成为一项主要的监管内容。2006年9月，徐祖远副部长在全国海事工作会议上强调，作为船舶安全监督管理的规律，要加强“四船一链”重要环节的监管，也就是要加强船公司、船舶、船员和船长的日常管理，其中船公司是主体、船舶是基础、船员是重点、船长是关键，要将这四者通过安全管理体系这根链条连接在一起。因此，加强对船舶安全管理体系运行情况的监督检查是今后船舶安全检查的一个主要方向，但是，从目前船舶安全检查员队伍的情况来看，部分船舶安全检查员还不能完全适应这项工作的要求，主要表现在对船舶安全管理体系进行检查还存在模糊认识，对检查的必要性认识不足；其次是对规则和体系掌握不深，有无从下手和不敢检查的现象；再次是对查处的缺陷如何要求整改把握不准。针对这些情况，本人根据多年来公司体系审核和船舶审核的经验，对如何做好船舶安全管理体系的检查进行探讨。 一、对船舶安全管理体系进行安全检查的必要性 1．船舶安全管理体系审核不能替代船舶安全检查公司建立安全管理体系后，经过总经理批准发布，将会在公司船岸同步运行。船舶为取得“安全管理证书”（SMC），在体系运行一段时间具备必要的条件后，向
海事主管机关或其认可的机构（简称审核发证机构）申请初次/临时审核。经审核发证机构批准，船舶审核组按照规定的程序，通过对被审核船舶的体系文件和安全管理活动进行审核，判断体系文件与《国际/国内安全管理规则》的覆盖性、对强制性规定的符合性；评价船舶的安全管理活动与体系文件的符合性，实现规定目标的有效性。其目的就是利用外部强制手段来促进规则的有效实施，为被审核船舶提供改进体系运行的机会。船舶安全检查是主管机关对到港船舶进行监督检查，确认其船舶技术状况是否符合国内法规及规范的要求，船舶、船员是否持有有效证书，船员是否熟悉船上的应急及关键性设备的操作，并就检查中发现的缺陷提出处理意见，要求船方予以纠正，保证船舶状况不低于标准，确保船舶航行安全，防止造成水域污染。船舶安全管理体系审核是针对公司管理进行的，而船舶安全检查是通过抽查船舶设备及船员的操作来反映公司的管理是否在船上得到了有效运行。相比之下，船舶安全管理体系审核侧重于公司管理，船舶安全检查侧重于对船舶及设备性能检查和船员适任性检查。因此，船舶安全管理体系审核与船舶安全检查的方法、周期和侧重点均不同，船舶安全管理体系审核不能替代船舶安全检查。 2．船舶安全检查结果是安全管理体系在船上运行结果的直接反映船舶安全检查大部分是对船舶硬件设施和船员操作性的检查，也是安全管理体系所覆盖的内容。体系运行的好与坏，直接和船舶的保养、人员和设备的管理有关，体系运行的有效性，可以通过安全检查直接反映出来。
*****有限公司 环境/职业健康安全管理体系运行情况报告 管理者代表：*** 2011年10月
环境/职业健康安全管理体系运行报告 公司自建立环境/职业健康安全管理体系至今，始终保持着有效的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中，环境因素及危险源均得到有效辨识与控制，各项管理活动，符合国家法律法规和标准要求，基本满足公司持续发展需求。现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据。 一、环境/职业健康安全管理体系文件建立情况 公司年初开始筹划环境/职业健康安全管理体系的建立，5月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于5月31日经总经理批准。共建立了Q/TEG6800-2011《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全程序文件汇编》和30项作业文件。 在管理手册、程序文件的编制中，按照GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》对公司环境/职业健康安全体系要求进行了描述，规定了各部门的职责及各个过程的控制。在后续的环境/职业健康安全体系运行过程中，本着持续改进的原则，对文件进一步完善，对存在的问题进行整改，使得公司的环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高。 二、环境/职业健康安全方针的贯彻执行情况 公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了环境/职业健康安全的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、环保、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了公司的“十二五”发展规划。
质量/环境/职业健康管理体系运行情况的报告 我公司从xx年3月起按ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准建立文件化的职业健康安全管理体系并正式实施，经过几个月的试运行，质量/环境/职业健康安全管理体系已经基本形成，各级干部和职工严格按文件要求运行，企业安全管理水平有所提高，产品质量达到或超过客户的要求、环境/职业健康安全达到公司与社会及员工的双和谐，体系运行基本有效。 半年多的体系实际操作，我们紧紧围绕过程方法，对过程进行严格的控制和管理，做了如下几项工作。 一、体系文件学习培训情况 首先，采用分级培训方式，对涉及质量/环境/职业健康安全管理的各级管理人员、操作人员进行培训，确保相关人员掌握体系。总经办根据各部门、岗位与体系文件的衔接特点，编制了较为详细的年度培训计划，其中对新员工入职培训及在岗人员的培训。积极组织实施企业管理人员外训如ISO9000、ISO14000、OHSAS18000以及电镀化验员外训。 二、目标、指标及管理方案完成情况 为了实现质量/环境/职业健康安全管理体系方针，我们制定目标、指标，管理方案，其总体完成情况如下： 环境/职业健康方面： 1.未发生重大伤亡事故、重大火灾事故，员工职业病数为零 1)已制定教育培训计划强化安全教育，已提高员工安全意识； 2)健全安全生产管理制度和安全生产操作规程，落实安全生产责任制，设立专职安全员； 3)对化学物品、有毒有害物品及易燃、易爆物品的管理；已制定了（化学物品、有毒有害物品及易燃、易爆物品的管理办法）并予以实施 4)已建立应急计划，组织了应急演习，杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故的发生； 5)已建立设备维修保养，消除设备隐患； 6)根据各工种的生产实际，配置劳动保护用品； 7）我公司按照有关法律、法规及其他要求规定，定期对特殊岗位员工进行体检， 8）已在生产岗位配置急救药品箱； 9）配置喷漆、喷粉作业通风设施，消除漆雾污染与危害。 2.未发生重大环境污染事故 1）污水达标后排放，公司已建立污水处理站对公司的污水100%处理达标后排放 2）废气、粉尘达标后排放，公司对老设备、老工艺予以改进实现粉末90%的回收 3）噪音达标后排放，公司委托县环境检验所对对我公司及车间内的噪音予以检测，结果在85DB以下达到排放要求4）对固体废弃物进行分类回收，以做到对危险废弃物100%交有能力的回收机构回收，并制定了《固体废弃物管理程序》 质量管理方面： 2010年3-5月质量说据如下： 钢制家具成品合格率：99% 窗轨家具成品合格率：99.5% 壹美家具成品合格率：95% 退货率：0批次 客户满意度：最近一次调查平均值86分 准时交货率：100% 客户投诉率：；3月份0.132%；4月份0.106%；5月份0.139% 通过以上数据可以看出质量管理方面基本达到要求。 三、质量/环境/职业健康内部审核情况 第一，抓好内审培训。为促进组织管理水平的提高，确保内审工作顺利、有效的开展，我们尤为重视内审队伍建设，在内审之前公司组织各部门的内审员进行外部及内部培训，公司32内审员参加了取证考试，组织内审员学习安全管理体系手册、程序文件和作业文件，交流探讨内部审核方法，提高内审人员审核能力和水平。 第二，抓好内部审核。内审之前，我们详细制定了《内部审核计划》，明确了审核目的、范围和准则，对各审
环境、职业健康安全管理体系运行情况报告 常州可林艾尔集成净化科技有限公司 环境/职业健康安全绩效报告 管理者代表:于树立 2013年12月 环境/职业健康安全管理体系运行报告 公司自建立环境/职业健康安全管理体系至今～始终保持着有效的运行状态～其产品、活动及服务实现过程中～环境因素及危险源均得到有效辨识与控制～各项管理活动～符合国家法律法规和标准要求～基本满足公司持续发展需求。现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报～并为管理评审决策输入可靠依据。 一、环境/职业健康安全管理体系文件建立情况 公司年初开始筹划环境/职业健康安全管理体系的建立～10月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿～并于10月8日经总经理批准。共建立了 CICT/QEOM-001-2012A《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全程序文件汇编》和50项作业文件。 在管理手册、程序文件的编制中～按照GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2007《职业健康安全管理体系规范》对公司环境/职业健康安全体系要求进行了描述～规定了各部门的职责及各个过程的控制。在后续的环境/职业健康安全体系运行过程中～本着持续改进的原则～对文件进一步完善～对存在的问题进行整改～使得公司的环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高。 二、环境/职业健康安全方针的贯彻执行情况
公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见,包括员工代表,～并结合我公司实际制定的～体现了环境/职业健康安全的三个承诺:一是满足适用的法律法规要求的承诺,二是持续改进体系有效性的承诺～三是做到预防污染的承诺～并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、环保、遵规守法重要性～体现了企业的宗旨～融入了公司的发展规划。 从体系运行的情况来看～我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。 三、环境/职业健康安全目标的实现情况 今年公司共制定环境目标8个～职业健康安全目标7个～其中: 环境目标:噪音国家排放标准。 四、内部审核情况 内部审核的有效实施～是评价公司环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径～也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依据各体系覆盖部门所承担的条款要素～组织1个审核小组～于2013年12月19日至20日分别对公司高层领导和7个部门实施内部审核。 此次内部审核共开具一般不符合项4项～涉及环境/职业健康安全标准要素1项。对上述不符合及改进项提出整改要求～截止12月20日～所有的不符合项已全部关闭。 通过审核收集的证据表明～公司的环境/职业健康安全管理体系运行基本持续有效。其审核过程～进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解～也同时提高了公司内审人员审核水平与技能。 五、环境/职业健康安全管理体系的运行情况 通过今年环境/职业健康安全管理体系的建立～公司的安全环保管理在以下方面得到了进一步的加强: 1、环境/职业健康安全目标体系不断完善
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
安全生产管理体系建立运行情况汇报 一、组织编制了安全生产、环境管理计划 项目部组织编制了安全生产、环境管理计划，由项目经理签署了发布令，于5月15日组织项目部全体管理人员进行了安全生产管理体系建立运行培训动员，项目执行经理主持，安全部主管授课动员。 二、成立了安全生产组织领导机构 1、安全生产领导小组（兼应急管理、体系运行）； 2、消防工作小组； 3、防台防汛工作小组； 4、综合治理小组。 三、建立了安全、环境管理专门机构，明确了体系运行推进部门 1、项目部安全部门配备了6名专职安全管理人员； 2、明确了安全部为体系运行日常管理机构。 四、编制完善了安全生产、环境管理相关规章制度、操作规程和体系运行作业指导书 五、组织安全文明施工教育培训 1、项目部管理人员和各专业班组长组织了安全生产、环境保护管理知识教育培训，培训效果组织了理论考试； 2、给班组工人下发了安全文明施工教育提纲； 3、基本坚持了每周二早上班前安全喊话； 六、编制了突发事件应急预案，组织了培训和演练 1、专门组织了突发事件应急准备和响应教育培训； 2、专门组织了突发事件应急响应演练； 3、组织了突发事件应急响应演练效果评审。 七、加强了现场监督检查 1、特殊工种上岗100%； 2、现场发现安全隐患立即督促整改； 3、加大了经济处罚力度，今年已经处罚9次，金额12000余元。 4、实行安全员分工包干； 5、机械设备安全性能实行每月标识管理。 八、逐步完善了安全设施 1、施工区域实行封闭式管理； 2、安装了实时监控摄像； 3、逐步完善文明工地硬件设施； 4、加强了劳动防护用品的配发和严格使用； 5、重视标准化工地建设。 九、实行安全生产岗位责任制管理 1、项目部全体管理人员与项目经理签订了安全责任书； 2、各分包班组负责人均与项目经理签订了安全责任书； 3、各班组工人和各专业分包工人均与本班组负责人签订了安全责任书。 十、重视体系运行情况检查 1、把体系运行情况作为每周项目例会的重要内容； 2、8月5日总公司对我项目部安全生产管理体系进行了内部审核，发现的问题及时进行了
资产处环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报 我所职业健康安全环境管理体系自运行以来，资产处作为该体系的两个具体管理部门之一，积极配合安保处做好体系的各项工作：制定年度环境、职业健康安全年度目标、计划；汇总、审核各部门环境因素和危险源；贯彻所环境、职业健康安全目标、指标和管理方案等。目前我处的职业健康安全环境管理体系运行状况良好，现将具体情况汇报如下： 一、加大宣传力度，确保两个体系深入人心 为加快部门内体系方针和目标的贯彻，我处四次组织全处员工学习环境、职业健康安全管理体系程序文件及三层次文件；对本部门工作区域涉及的危险源、环境因素进行了识别和评价并制定了相应控制措施，确定了重大危险源和重要环境因素；根据所内的分解目标、指标，制定了管理方案；检索、收集了本部门各业务口工作应遵循的法律法规。为使各相关方有效地配合我所管理体系的运行，保证所环境、职业健康目标的实现，并创造良好的外部环境，我们以《相关方告知书》的形式对各供方宣贯我所的环境、职业健康方针，使各相关方了解我所体系运行情况以及我所对环境、职业健康的要求。 二、制定相应管理方案，实现环境和职业健康安全目标 （一）采取有效措施，控制环境因素和危险源 体系试运行之初，资产处对仪器设备管理、基建管理、节能环保等工作涉及范围存在的环境因素和职业健康安全危险进行了识别、评价，通过两次内审评价，不断补充环境和职业健康安全风险清单，共识别出49条环境因素，41个危险源，确定了6个重大环境因素和3个职业健康安全重大危险源。通过管理程序的运行控制、严格执行三层次文件相关规定、制定本部门作业指导书等多项措施对各环境因素及危险源进行控制，有效降低环境和职业健康安全风险。并在《相关方告知书》中将重要环境因素和重大危险源告知各相关方，使其能与我们相互配合，将风险降到最低。目前各项管理方案及控制措施已得到有效执行。 (二)认真实施管理方案，确保实现目标 1、职业健康安全目标 1）触电伤亡事故发生率为零： 为实现这一目标，我们严格执行《高压电气安全管理规定》、《电气临时线审批管理制度》、《移动电具使用管理工作标准》、《穿戴劳动防护用品的规定》，安全员做
项目部安全（环保）管理体系 第一章工程管理目标 1、工程质量：严格执行国家有关现行质量标准，合格； 2、安全无重伤、死亡事故，轻伤小于4‰； 3、环境管理：扬尘、噪声达标，有害固体、液体达标排放； 4、施工工期：保证工程总进度达到合同要求。 第二章安全（环境）管理体系 项目部安全（环保）管理体系图如下
项目部安全（环保）管理体系图 安全行政管理线 安全（环保）员管理线群众安全监督线公司相关部门安全监督线 第三章 安全（环保）管理职责 一、项目经理安全（环保）岗位职责 1、负责工程项目全过程管理，贯彻执行国家和地方有关的法律法规及公司各项规章制度。 2、对工程质量、环保、安全、工期、文明施工管理负全面领导责任。是项目管理的第一责任人。 3、负责项目部的组织机构设置、资源配备，明确管理人员的职责和权限。 4、批准项目施工方案、施工计划、物资采购计划和机械设备租
赁计划。 5、负责项目经理部合同管理。组织物资采购、劳务、机械租赁及专业分包的调查、评价，签定工程项目物资采购合同、劳务供方、机械租赁供方承包合同。 6、负责与建设、监理单位及有关方的联络、沟通工作。 二、生产副经理安全（环保）岗位职责 1、对项目经理部的施工过程负组织、执行管理责任。 2、负责工程项目施工现场安全管理、材料动力设备管理、文明工地管理。 3、负责制定、审查工程项目的资源管理计划、施工计划、物资采购计划。 4、组织实施工程施工方案、环境和安全管理方案。落实安全措施，消除事故隐患。 5、组织职工入场教育培训，进行重要环境因素、重大危险源辨识与风险评价结果的交底。 6、分管生产安全组、材料动力组。 三、项目技术副经理安全（环保）岗位职责 1、对项目经理部的施工技术负责组织、执行管理责任。 2、负责项目经理部内部及外部技术活动的组织与沟通、协调。 3、参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复核确认。
安全管理体系运行方案 一、成立安全管理体系领导小组。(xx年2月）由任领导小组组长，领导小组副组长，组员，具体负责安全管理体系工作安排和落实工作。 二、安全管理体系发动宣贯（xx年3月-xx年4月）公司按照吴江市安全管理体系的考核细则的要求，再次召开领导小组会议，统一认识，工作责任分工到人,并对公司员工进行宣传，要求每个岗位规范自己的安全行为、人人参与，使安全管理体系工作认真落实到车间员工。 三、完善各项安全管理制度、认真开展自查自纠(xx年5月底前）根据吴江市安全管理体系考核细则，我公司在原来的安全管理制度基础上，重新编制和完善，新增了风险管理制度、变更管理制度、关键装置和重点部位安全管理制度，同时进一步落实公司领导人员的值班记录制度，发现公司安全隐患及时发现及早整改，对公司原本已老化警示标志，消防器材不足等安全隐患已落实到人，并投入足够经费在5月底前整改解决。 四、建立完善安全管理台账进行自评考核(xx年4月-8月底）xx年2月24日吴江市安监局召开xx年安全管理体系发动会议精神，并通过吴江平安注册事务所有限公司的辅导，已建立一套安全管理的基础台账，目前正常运行，并认真记好每天工作日志，将公司每天安全运行情况，隐患整改存在情况反映到工作日志，下半年认真着手准备自评考核工作，对照安全管理体系建设的验收考核细则，逐项自评进行打分，发现不足项，列出整改计划并编制好自评报告，申请吴江市安监局领导和安全专家考评验收。为了认真实施以上方案，从现在起，做好以下几项工作： 1、抓好宣传工作，贯彻好吴江市安全管理体系考核细则的要求，做好安全生产教育、培训工作。 2、进一步完善各项安全管理制度和基础资料工作，真实及时地记录各项安全生产活动。 3、不断完善安全技术操作规程，规范操作标准，改善劳动条件。 4、坚持召开安全各项会议，坚持班前会，认真执行各项安全检查监督工作。 5、强化现场作业，认真落实风险动态管理，层层把关，确保不发生各项事故。
项目安全管理体系执行情况检查表项目名称： 序号检查 事项 管理体系重点责任人检查依据 执行 情况 存在问 题描述 一项目安全 组织架构 1 项目部安全责任是否进行分解，是否签订岗位安 全责任书 执行经理 岗位安全责任 书 □符合 □不符合2 上级文件学习传阅是否及时，是否定期开展安全 例会 执行经理 传阅记录、 会议签到单 □符合 □不符合 3 安全员配置人数是否符合要求，是否持双证上岗执行经理证书 □符合 □不符合4 安全管理标准是否配置齐全，是否进行培训学 习，是否熟悉掌握 执行经理 配置清单、学 习记录 □符合 □不符合 5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理 自查记录、 现场实体检查 □符合 □不符合 二人员 管理 1 安全交底是否齐全，内容是否有针对性，交底签 名是否符合要求 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册 □符合 □不符合3 是否及时进行三级安全教育并经过考核，教育卡 登记内容是否真实完整（抽查5人） 安全员 三级教育记录 卡 □符合 □不符合 4 定期安全教育是否开展到位，影像资料是否齐全安全员安全教育记录 □符合 □不符合 5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查 □符合 □不符合 三扣件式钢 管脚手架 管理 1 是否编制施工方案，审批手续是否齐全 施工、技术 负责人 施工方案、 悬挑架排版图 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 3 搭设后检查与验收开展是否及时有效 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合 4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放 施工、技术 负责人 施工总平面图 布置图 □符合 □不符合 5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表 □符合 □不符合 四附着式脚 手架管理 1 合同签订是否及时有效，安全责任是否明确执行经理爬架合同 □符合 □不符合 2 施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 3 首次及每次升降前，是否进行安全技术交底 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合4 首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方 共同验收手续是否齐全 施工、技术 负责人 各项验收记录 表 □符合 □不符合 5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证 □符合 □不符合6 附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全，安装、 使用是否规范 安全员现场实体检查 □符合 □不符合 五模板工程 管理 1 模板工程施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合3 搭设后是否及时进行检查与验收，检查内容及人 员签字是否真实 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合4 支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否 符合要求 木工施工员现场实体检查 □符合 □不符合
第二部分安全管理体系的运行 一、体系运行动员会(或称运行仪式) 1.总经理宣布安全管理体系开始运行,颁布体系文件生效令、公司的安全和环境保护方针、指定人员任命令、船长的绝对权力声明等。 2.指定人员讲话，宣体系运行的计划，提出体系运行的要求和监控的办法。 3.体系办布置培训安排和建立必要的记录等。 4.发放安全管理体系文件。 二、体系培训 （一）全员培训是建立和运行安全管理体系的基石 1 .只有全员培训，使各层次的人员均对规则和体系文件充分的理解，在体系的建立、运行和保持中，才会积极投入其中，并提出更多好的建议，真正做到全员参与；只有最高管理层深入理解规则，熟悉体系才会真正把建立和运行安全管理体系的工作放在重要位置，才会做出应有的正确承诺； 2. 体系的运行是一新的管理思想和管理方法，需要充分的全员培训，才能使这一管理思想和方法得以落实，建立的体系才能与实际相符，才更具可操作性； 3.结合责任心、敬业精神、企业效率和安全忧患意识等教育培训，全方位提高员工素质。为顺利推行和实施安全管理体系打下坚实的基础。 (二)体系内人员培训的内容 可包括业务技能、专业技术、安全管理体系文件，以及对有关规定、规则和指南的理解。包括： 1.根据STCW规则的要求专业技能培训； 2.根据SOLAS74的要求进行的消防、救生方面的培训； 3.强制性、建议性公约、规则理解的培训（包括对公约、规则修改后的学习；） 4.体系文件的熟悉培训； 5.体系文件修改后的熟悉培训； 6.不符合规定的情况和事故险情纠正预防所要求的培训。 (三)体系培训的要求 1.全员性——体系培训应是全员性的培训：全员的积极参与，正确的行为是安全管理体系实施的根本保障，因此，要想通过实施安全管理体系来最终实现公司的安全管理方针，首先必须夯实基础，对全体员工的到位的培训，就显得尤为重要和必要。 2.针对性——规则的理解和体系的熟悉程度对于不同层次、不同岗位的人员有不同的要求，因而体系培训的针对性相当强； 3.持续性——体系的螺旋状的上升的动态性决定了体系培训的持续性。由于安全管理体系是一个闭环的、自我调整、自我完善、动态的系统，作为公司实施安全管理的行动指南——安全管理体系文件在实施过程中必将会得到不断的修改和完善，因此，要正确地规范公司安全管理的各项活动，就必须进行不断的培训；另外，随着公司员工的岗位不断地变迁和加强人才优势提高员工的安全管理技能等角度来考虑，船岸培训也必须持续有效地进行。所以，体系的培训必将随着体系的存在而持续下去，永远没有终结。 4.适用性——体系培训的目的是为了使体系内各岗位人员正确地实施安全管理工作，所以一切培训都要强调实用、适用、可用，它严格区别于科研工作的培训，尽管海运企业也同其它企业一样存在着人才的储备培训问题。 (四)建立相关的记录
目录 1、项目监理机构安全管理体系记录表 2、安全监理规划、细则、方案、措施编制与实施登记表 3、施工安全涉及强制性规定落实情况记录表 4、安全监理专项活动登记表 5、项目监理机构安全检查记录汇总表 6、施工安全技术方案、措施落实情况监理检查记录表 7、建筑施工现场安全管理监理检查记录表 8、施工安全管理资料监理检查记录表 9、安全隐患整改跟踪记录汇总表 10、安全隐患整改通知单 11、安全隐患整改通知单回复 12、安全隐患暂时停工通知书 13、安全整改复工报审表 14、施工安全监理月报表 15、安全监理周报表 16、施工安全隐患监理快报表 17、施工安全监理总结评价表 18、施工单位安全管理体系审查登记表 19、分包单位安全资格报审表 20、专项施工安全方案与措施审查登记 21、专项安全施工方案（技术措施）报审表 22、特种作业人员安全资质审查登记 23、施工安全教育培训、技术交底审查记录 24、施工企业各级安全生产检查与验收登记表 25、安全防护用品及钢管扣件使用报批表 26、施工机械设备设施安全审查登记表 27、施工机械设备设施安全报审表 28、建筑工程起重机械检查表 29、附着式升降脚手架使用前检查验收表 30、附着式升降脚手架提升、下降前检查验收表 31、安全旁站监理记录表 32、施工安全事故监理分析报告表 33、承包单位通用报审表
项目监理机构安全管理体系记录表 1、本表一式三份，监理单位、建设单位、安全监督机构各一份，工程开工前填报； 2、项目监理机构应如实、全面填写本表的内容，以从安全监理组织管理体系上保证履行安全监理责 任。 3、随表应附相关人员资格、资历、授权委托等证明资料及工作岗位分工与责任制度。
流水号： 001 QEOJL/DY-08-18部门所有部门主管检查时间2016.01.10 检查人 运行情况通过去年的运行情况检查发现，体系运行过程中各部门的成果已有展现，安全卫生环境改善明显，但随着客户对产品的品质要求的提高，各部门仍需加大管理力度生产出更加稳定满足客户需求的产品。 检查部门 公司组织各部门主管、员工代表、内审员共同进行。 2016年 01 月 10 日 公司领导 意见 各部门对各自不足部分需积极整改，加大执行力度以达到要求。 年月日
流水号： 002 QEOJL/DY-08-18部门所有部门主管检查时间2016.04.12 检查人 运行情况本次运行情况检查发现，体系的运行对生产起到了一定的积极作用。例如：明确各的方案与目标，车间的产量与安全有所提升，产品的质量保证措施逐步推进，客户的满意度逐步增加。 检查部门 公司组织各部门主管、员工代表、内审员共同进行。 2016 年 04 月 12 日 公司领导 意见 年月日
流水号： 003 QEOJL/DY-08-18部门所有部门主管检查时间2016.08.21 检查人 运行情况本次检查发现在各部门对自己部门的档案和文件管理逐步规范，查找比较方便，大量减少了不必要的时间。但个别部门对手册的理解很多还处于文字阶段，执行力度稍显不足。 检查部门 公司组织各部门主管、员工代表、内审员共同进行。 2016 年 08 月 21 日 公司领导 意见 各部门的管理目标合理有效，需继续保持进行，以期望达到预期效果。 年月日
流水号： 00 QEOJL/DY-08-18部门所有部门主管检查时间2016.11.12 检查人 本次检查未发现违反体系运行的行为 运行情况 公司组织各部门主管、员工代表、内审员共同进行。 检查部门 2016 年 11 月 12 日 公司领导 意见 年月日
风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 2019年10月12日
一、评估目的及范围 （一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》
三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。 （二）各风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。 （三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四）风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
管理体系运行记录清单 版本： 编制人： 审核人： 批准人： 编制时间：
项目部管理体系运行记录清单 一、通用记录 1) 受控文件收、发登记表……………………… 2) 受控文件修订状态表………………………… 3）现行标准、规范台帐 4) 现行标准、规范发放记录 5) 行政文件收发记录 5) 各类会议记录 6) 工作检查记录 7) 工作计划、工作安排 8) 上报资料及相关信息 9) 内部刊物、通报 10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息 11) 环境因素识别评价表……………………… 12) 危害因素识别评价表……………………… 13) 年度职工培训计划（需求）表…………… 14）各类培训工作专项实施记录……………… 15）不合格、不符合信息台帐 16）管理体系内部运行检查表 17）管理体系内部检查问题整改通知单……… 18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录 二、技术员、质检员 1) 受控文件评审表……………………………… 2）受控文件更改通知单………………………… 3) 文件作废处置记录…………………………… 4）管理体系文件审批表…………… 5) 体系运行记录表格样式汇总 6）记录销毁审批记录 7）环境因素清单………………………………… 8）重要环境因素清单…………………………… 9) 重大危害因素清单…………………………… 10) 施工期顾客满意度调查评价表……………… 11）保修期顾客满意度调查评价表……………… 12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录… 13) 管理评价报告发放记录 14) 年度管理体系工作计划 15) 管理体系检查计划 16) 体系运行检查表
三标管理体系运行情况总结 ——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告 XXX （2013年8月） 各位领导，下午好： 下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报： 为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。 一、体系运行综述： 质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。主要表现在以下方面：
质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。 环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。 职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。各项目部对安全管理过程实施运行控制，并通过检查纠正措施，持续改进体系运行过程中存在的不足，不断的在过程中总结，在总结中提高，在提高中创新，通过体系的运行，全员的职业健康安全意识进一步增强，广大职工能自觉地通过实际行动实现公司的职业健康安全管理目标，职业健康安全体系运转正常，始终处于可控状态。
报告期间报告人报告日期 方针和目标适用性和执行情况1、目前的信息安全方针能够反映出本公司管理层对信息安全方面的总要 求，满足客户和相关方的要求。 2、目前的信息安全服务目标均能达成，具体见目标完成情况表。 审核和评审的结果1、体系自运行起通过了1次内审、1次管理评审（本次管理评审）。 2、对于内审中开具的不符合报告（6个问题），均已进行原因分析并制定 纠正和预防措施落实整改，其中5个已整改完毕，验证有效。1个按纠正和预防措施正在落实中。 相关方的 反馈1、顾客满意度较高，达100 % 2、未接到客户针对信息安全事件的投诉，未发生信息泄露事件及重要信息 设备丢失事件。 绩效和符合性1、公司制定了信息安全保护工作的总体目标和总体策略，并且根据信息安 全管理系统要求、运行环境的变化，以及系统本身的变化，及时更新信息安全保护工作的总体目标、策略、规划、技术标准和管理制度。 2、组织开展了公司信息安全等级保护工作，并进行公司信息安全评估和风 险管理工作。 3、公司信息安全管理体系在各部门运行情况良好，各部门岗位职责分工明 确，切实可行。 4、人力资源和设备资源配置是充分的、合理的。 5、建立及完善公司财务管理制度，认真做好资金管理工作及财务核算、财 务报告编制和信息披露工作；定期进行财务分析，做好财务风险管控工作。 6、经营活动中认真贯彻公司信息安全方针，制定目标并确保其实现；建立 并保持与顾客的联络，充分了解顾客的要求、期望、报怨，及时向有关部门反馈；做好每个客户的合同签订工作，并按照合同评审流程，对合同有效的管理，同时签订有关保密协议。 7、认真做好信息相关设施、设备的维护工作，信息安全相关设备及系统（包 括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、防病毒系统等）运行正常，信息安全目标均已达成。 8、建立了来访管理制度，外来及未经授权人员进入本公司，登记访客相关 信息。
职业健康安全管理体系运行情况报告2011年在各级领导的支持和全体员工的共同努下，我公司严格按照《GB/T28001－2001职业健康安全管理体系》要求，积极开展教育培训，不断完善体系建设，增强员工安全意识，较好地完成了体系要 求的各项工作，使职业健康安全管理体系得到了良好运行，现将这 一年体系运行状况进行总结汇报： 一、体系运行方针、目标完成情况 公司职业健康安全体系始终坚持“遵章守法、珍爱健康、预防为主、构筑全员保障体系”的方针和“持续改进”的原则，共制定了以下 13个管理目标： 1、公司安全管理人员持证上岗率为100%； 2、特种作业人员持证上岗率为100%； 3、入厂员工三级安全教育合格率为100%；
4、劳动防护用品发放率为100%； 5、隐患落实整改率达到95%； 6、粉尘、CO、噪音、高炉射源岗位职工年体检率为100%； 7、粉尘、CO、噪音岗位年监测合格率为90%； 8、厂内重大交通事故为零； 9、厂内重大火灾事故为零； 10、全年职业病发病率为零； 11、全年工亡事故为零；
12、全年重伤事故率低于0.5‰； 13、全年千人负伤率低于3‰。 2010年10月份至今，在公司各单位共同努力下，上述13项目标中 己完成10项，其中3项，由于相关方时间安排问题，计划待到12月底前完成。其中第1项公司安全管理人员持证上岗率为100%，目标 没有完成，供应部危险化学品管理人员2人未能持证上岗，公司己 向安监局提出取证申请，待安监局统一安排；第6项：粉尘、CO、 噪音、高炉射源岗位职工年体检率为100%，目标未完成，高炉射源 岗位职工尚未组织体检，计划于12月份进行体检进行；第7项粉尘、CO、噪音岗位年监测合格率为90%，目标未完成，岗位监测尚未开展，己向公司提出职业卫生评价申请，准备组织进行。 二、法律、法规要求及合规性评价 根据职业健康安全体系要求，结合公司实际生产情况，在2010年基 础上，对己识别的职业健康安全方面法律法规进行更新和增减，共 识别法律、法规及相关标准474个，各单位己根据具体要求辨识到 相关条款。
焦化厂 管理体系运行情况汇报
质量/安全/环境/能源管理体系运行报告 我厂自建立质量、安全、环境、能源管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。现将体系运行情况作如下汇报。 一、管理体系文件建立情况 公司各部门自年初开始筹划环境/职业健康安全/能源/质量四体系，2月份完成了综合管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于2月28日经总经理批准。在3月初接收到安全生产处、综合办公室及技术质量处等相关的体系文件及记录清单。我厂按接受文件的要求和标准经过整理形成了四体系文件共计19个，接受文件记录编号146个，我厂结合实际形成了记录24个。四体系文件及记录全面规范，我厂在文件及记录的规范性方面有了很大的提高，在以往的工作中，文件混杂翻阅和查找较困难，有文件丢失和不全的缺陷。通过四体系对文件的整合，一方面使文件系统化、规范化，另一方面使管理有序，文件查找快捷方便，为以后的工作奠定了基础。 二、四体系方针的贯彻执行情况 我厂严格按公司管理方针展开工作，在质量方面严格要求产品的质量，包括焦炭、煤焦油和粗苯的质量。我厂按质量管理的要求，产品质量有效得到保障，特别是煤焦油和粗苯质量，产品合格率均达到100%。焦炭产品质量受原料的影响较大，按质量体系运行，在出现问题时能够及时得到控制，在整体上提高了产品的质量。
在环境方针的指导下，通过对环境因素的辨识，使得作业环境的环境影响因素得到控制，特别是每名员工的环境意识得到了提高，环保设施平稳、高效的运行，到目前为止环保事故为零。 在安全方针的指导下，我厂通过对安全体系的运行，在生产中对安全隐患进行排查，不安全因素得带治理，此外加强了职业卫生的建设，真正做到了把安全放在生产的首位，防患于未然。 在能源方针的指导下，通过对能源变量的辨识，使得员工节能意识增强，通过体系管理及技术改造节约了能源，工序能耗得到降低，完成了公司分配的节能任务。 三、四体系目标的实现情况 今年公司共制定环境目标4个，职业健康安全目标11个，质量目标1个，能源目标1个其中： 环境目标： 1、环境污染事故为0； 2、环保设备设施同步运转率100%； 3、危废处置率100%。 职业健康安全目标： 1、从业人员因工死亡事故0起 2、从业人员因工重伤事故0起 3、重大火灾事故0起 4、重大交通事故0起 5、重大设备事故0起