采购管理办法
第一章总则
第一条为规范XXXXXXXX公司（以下简称“公司”）的物资、设备、服务采购管理，有效降低采购成本、控制采购风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理。
第三条分子公司拥有公司授予的采购权，自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备。公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为。
第四条本办法中“物资”是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等，不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资；“设备”是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等；“服务”是指非物资产品，包括咨询、监理、培训、勘探、设计等。
第二章职责分工
第五条分子公司及部门职责
（一）分子公司及下属单位
1．负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理，包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等。
2．负责设立采购机构、配备采购人员；
3．负责制定机物料成本定额及消耗分析；
4．配合公司对采购业务的核审、审计与监督；
5．负责依据本办法并结合本单位实际情况，制定相应的采购管理实施细则报公司备案。
（二）生产类部门
1．负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改；
2．参与分子公司重要、大型设备的验收；
3．负责50万元及以上采购合同（含开口合同）的签订前核审；
4．负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查，查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品；
5．负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购。
（三）财务类部门
1．负责年度采购预算、临时采购预算的审批；
2．负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析；
3．负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点，查处盘亏；
4．负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购；
5．负责参与公司职能部门采购合同的审核。
第三章管理内容与要求
第六条采购、供应的原则性管理要求
（一）按采购类别设置业务流程与审批权限。转委托授权必须符合公司规定。
（二）采购、验收、库管、领用四个环节相对独立，岗位、人员不重叠，管理者职权分立。在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督。
（三）明确采购物资和设备的产品标准（井下物资设备必须执行强制性标准）、品牌、质量等级、制造厂家，仓储定额，消耗定额（计划）。
（四）对采购和供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求。其中，采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收是采购业务控制的重点环节，入出库手续办理和领用审批是供应业务控制的重点环节。
（五）所有采购业务应符合公司经营管理权和经济合同的管理规定。原则上要求财务部门全流程（每个合同从预算到最后一笔资金支
出）参与管理。
（六）采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等，加强采购和供应控制，不断降低采购成本和生产建设成本。
（七）分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失和浪费行为”等措施来综合管控采购成本。
（八）行使采购权的分子公司应有效管理和控制采购风险，对采购不当造成的直接和间接经济损失承担全部责任。
（九）分子公司应每月形成采购报表，以煤矿/洗选厂为单位形成供应报表，报公司办公室监察审计组。
（十）各采购单位不得采购公司禁止的采购项（产品）。
第七条年度采购预算
采购单位根据次年生产、建设、经营、管理目标制定本单位年度采购预算。其中，生产单位采购预算编制后汇总到本单位年度预算报集团财务部；职能管理部门采购预算编制后汇总到本部门年度预算报集团财务部；经集团财务部审核后汇总报公司审批。
第八条采购计划管理
（一）计划管理流程
使用单位根据预期使用情况填写物资需求计划（格式见附录A）→采购部门接收使用单位需求计划→汇总使用单位需求计划→计划平衡（核库、消耗核实、市场状况等）→编制采购计划→采购部门负责人审批→采购单位主管负责人审批→采购单位负责人审批。
（二）具体规定与要求
1．需求计划
（1）使用单位编制的需求计划，原则上应在年度需求计划和采购预算额度范围内。因实际情况变化，确需增加采购预算指标的，应按公司预算管理要求，办理相关追加预算的审批手续；
（2）使用单位按月编制次月需求计划，采购部门按月编制次月
采购计划；
（3）需求计划应准确填写品名、型号、数量、质量要求等，需提供图纸、样品或相关审核手续的，随着需求计划一并提供或核实，对不符合要求的需求计划，采购单位可拒绝受理；
（4）因申报需求计划不及时、不准确造成不能及时保供的，责任由使用单位承担。
2．采购计划
（1）采购部门汇总使用单位需求计划后，应在核库利库、核实物资预计消耗数量的情况下编制采购计划；
（2）采购单位因计划管理工作不到位，对核准的计划不能按时、按量采购而影响生产、建设的由采购单位承担责任，并按有关规定考核；
（3）采购单位按需求进行采购，但由于生产、建设不能及时跟上造成物资、设备积压的，按有关规定考核；
（4）对超出年度需求计划和采购预算额度范围的需求计划，又没有追加预算，采购单位不得进行采购；
（5）采购单位应建立采购计划管理台帐，适时掌握物资、设备采购情况；
（6）严禁采购单位无计划采购。
（三）涉及固定资产购置的，应按公司固定资产管理要求履行相关手续。
第九条供应商的选择
（一）采购单位建立合格供应商目录
1．市场资源调查
采购单位通过网上收集、走访资源集散地、厂家现场考察、电话索取资料等取得供应商信息。
2．供应商调查
采购单位对拟选择供应商的产品质量、财务、资质等进行调查，确认拟选择供应商具备合格供应商条件。
3．建立合格供应商目录
采购单位根据调查情况，对供应商进行综合分析、比较、选择合格供应商，建立合格供应商目录。
（二）与供应商关系管理
采购单位对供应商提供的产品情况进行收集、整理。对出现供应商在质量、交货时间、数量等严重不符合合同规定的情况，及时进行评估，如确实发现供应商不能满足公司需求，应及时将该供货商调出合格供应商目录。
（三）供应商选择的原则性要求
1．各采购单位不得选择列入公司、分子公司黑名单的供应商。
2．凡井下设备，要到国内同类产品的前几家生产厂家采购。
3．价值大的设备和批量大的材料应直接从生产厂家采购，不得在中间商采购。
第十条采购方式
（一）采购方式分为招标、非招标采购两类。
具备招标采购条件的应采用招标采购方式，不具备的可采用非招标采购方式。非招标采购分为比价（竞争性谈判）、定点（谈判）、整体外包（谈判）、紧急采购（谈判）四类。
采购单位根据公司要求、市场环境、资源状况、行业发展趋势等因素确定采购方式。
（二）非招标采购要求
1．比价采购
遵循按质论价与保供优先相结合的原则，询问的供应商不得低于三家。
2．整体外包
为提高效率，减少资金积压，可以选择配送能力强、产品质量好、信誉好、采购单位附近有库房的供应商整体外包。
3．定点采购
不适用于成批采购，只能对零星采购采用定点采购模式。
4．紧急采购
采购单位无库存或出现不可抗拒的原因不能及时供货，将导致采购单位面临损失时，可以进行紧急采购，但当月紧急采购金额不得超过当月采购总额的1%。
紧急采购一旦发生，采购单位应追溯责任，属于内部责任的应严格考核，属于供应商责任的应进行索赔。
第十一条合同订立
（一）合同订立程序
1．合同起草
采购经办人起草合同文本或供应商提供的合同文本经采购经办人审核修改。
2．合同流转
采购单位承办部门拟订合同、主管审核、负责人审核→相关专业部门、财务部门、外聘律师（不是必须的）会签审核→采购单位承办部门修订合同→采购单位承办部门主管审核、负责人审核→采购单位分管领导审核→采购单位负责人履行最终批准权。
3．合同签字盖章
（1）采购单位完成采购合同流转审批后，持合同原件与合同流转单到公司印章指定部门办理合同用章。
（2）合同经双方法人签字并加盖双方合同专用章生效。
4．合同修订
在合同履行过程中需修订合同内容时，采购单位与供应商协商一致后对合同进行修订。修订内容报采购单位负责人批准后，由采购单位授权法人和供应商法人签字并加盖合同专用章后生效。
5．合同归档备案
（1）所有签订的合同，签订合同的部门、单位必须存档；
（2）公司管理承办合同必须在合同生效后5个工作日内报集团办公室归档。分子公司承办合同必须在合同生效后5个工作日内向集团办公室报送2份，1份传公司主管部门、1份归档；
（3）公司主管部门应组织建立、动态维护公司所有交易合同的档案和数字化合同数据库。
（二）相关规定与要求
1．采购单位应在供应商目录中选择供应商，在与供方草签采购合同前，采购单位应向供方反馈信息，确定采购合同条款是充分与适宜的，当双方取得一致意见后方可订立正式采购合同。同时，大型或成套设备必须签订技术协议。
2．对重要、关键物资、设备的供应商应进行考察；对先款后货类采购合同，合同订立前还必须对供方的开户银行帐号重新查对。
3．除定点采购外，不得订立开口合同。
4．合同文本应具备的主要条款：标的（品名、品牌、规格、型号、技术参数、详细产地或生产厂家等）；数量（计量方式、验收方式、量差处理等）；质量（技术标准或协议、异议处理等）、价格及货款结算方式（含税或不含税价、税率、是否包干到厂价、运杂费用的承担、付款方式、质保等）；合同履行的期限、地点和方式；违约责任；合同变更或终止条件等。
5．无预算的项目不得签订合同。
6．分子公司合同管理要求
（1）分子公司合同最终审签人为总经理，内部对领导班子成员可实行限额转委托授权（责任主体仍为总经理），转委托授权应报公司备案。
（2）对合同流程管理的主要环节作出严格要求，明确各环节的审批权限人和审批权限。
（3）建立合同实施动态管理台账，动态跟踪重要合同的执行程度和资金支付或回笼情况，切实控制风险。
（4）自觉接受公司的监督管理，对合同管理不严或失误造成
的损失承担主要责任（公司将分子公司出现的合同损失与其工资
总额计提挂钩）。
（5）应经公司审批但未报批的项目不得签订合同。
（6）分子公司总经理签批后合同文本报公司备案。具体审批
流程由分子公司确定并报公司备案。
（7）无合同零星采购（特别情况）
特殊情况无合同（协议）采购（如部分低价值且为零星物资），由分子公司自行确定审批流程，总经理为最终审批人，审批情况定期报公司备查。
无合同零星采购金额不得超过当期（月度）采购总金额的1%。
7．公司职能部门承办合同管理要求
（1）确定或调整公司内各种经济合同的签约法人主体。
（2）建立和修订完善公司内部关联交易价格并组织实施。
（3）规范采购类合同文本要求，统一购销产品（部件）代码，逐步建立数字化合同数据库。
（4）无合同零星采购（特别情况）
特殊情况无合同（协议）采购（如部分低价值且为零星物资），由承办部门负责人审批。
无合同零星采购金额不得超过当期（月度）采购总金额的1%。
8．所有签订的合同或协议，除签订合同的部门、单位存档外，还需报公司档案管理部门归案管理，生效后五个工作日之内将扫描件电子文档同时报公司主管部门备案。
9．公司应监督采购合同的订立、变更、执行、终止全过程的规范性和有关人员行使权限的正确性。
第十二条采购合同执行
（一）采购单位应建立合同履行控制台帐，掌握合同执行情况。
（二）采购单位必须严格按合同约定条款执行。
（三）采购单位要加强与供方的业务联系和信息沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题，相关部门应予以配合。
第十三条验收入库管理
（一）验收程序
1．物资、设备类
（1）供应商送货到指定地点→机电物资、财务人员参加验收→库房管理员办理入库手续；
（2）钢材、木材等大宗物资需经采购单位磅房称重计量。
（3）需安装设备在安装、调试、运行完毕后再进行验收。
2．服务类
（1）供应商提交服务成果或凭证→使用单位、采购单位综合管理部门评价→使用单位接受服务成果或凭证；
（2）服务采购由采购单位按合同规定的验收方式验收，包括任务达成、效果达成的符合性评价、鉴定等。
（二）验收要求
1．物资应严格按照合同规定的数量、质量（规格）进行验收。
2．设备应严格按照合同条款、技术协议、合格证书、产品说明书、运行报告等资料验收。
3．验收设备、物资时，存在瑕疵，但不影响正常使用，不存在安全隐患的，做详细记录（含影像资料及在场人员签字），根据生产情况进行处理。
4．验收设备、物资时，存在缺陷（即质量、型号与合同、技术文件规范不符，或设备存在质量安全隐患,无法投入使用等），做详细记录（含影像资料及在场人员签字）。此类物资、设备严禁办理入库，采购单位立即通知供货商退货或换货。
5．验收时发现质量、数量异常，验收人员应立即通知供货商及采购经办人员到场处理。
第十四条采购结算管理
采购结算时应具有合同、送货清单、验收手续、入库单、发票等才能办理，具体执行公司有关结算管理规定。
第十五条仓储管理
（一）分子公司根据需要设置库房，应做到场地封闭。
（二）各库房应独立运行，各自单独办理入出库，单独盘点，单独核算。
（三）特殊情况直接发往使用现场的物资和设备，也应办理入出库手续。此类特殊情况，须经基层财务人员现场核审。
（四）现场使用单位向库房退库或内部调剂的，按资产管理规定管理，否则比照偷盗或资产流失处理。退库或内部调剂应查清原由，若因计划或管理问题导致，应追究责任。
（五）分子公司直接设置和管理库房，其下属煤矿/洗选厂不得设置新采购物资库房，可设置回收循环利用产品库房（即旧设备、旧物质库房）。
（六）严格按材料物资验收入库、领用出库、调拨时间办理入出库，不允许提前办理和补办理入库、出库手续。
（七）煤矿/洗选厂中有外包单位承包工程建设或生产任务的，必须做到外包单位的库房与分子公司的库房完全隔离。分子公司不得以任何理由和方式向外包单位提供合同外的任何物资和设备。
（八）明确设定和逐步优化库存各类物资和设备的库存标准、总库存标准，按月盘点对账，对库存超标、盈亏情况及时纠正和落实责任考核。
第十六条资金支付
（一）采购单位根据公司资金计划管理规定填制资金支付计划，其中公司自行采购的物资应将资金申请单报公司财务部，各分子公司应报分子公司财务部。
（二）采购单位在支付资金时，应严格以合同为单位按结算先后秩序，分轻重缓急支付。
第十七条售后管理
质保期内出现质量问题，采购单位应书面通知供应商处理，处理费用由供应商承担。否则，采购单位在处理前进行取证后采取措施处理，费用从质保金中扣除。
第十八条合同终止
（一）合同执行完毕终止
合同执行完毕,采购单位应将执行完毕的合同及合同过程资料整
理归档。
（二）合同执行过程中的终止
1、协商一致终止合同的，采购单位应与供方订立补充协议方式, 由采购单位授权法人和供方法人签字并加盖合同专用章（或公章）后生效。
2、公司单方终止合同的，应经过采购单位负责人批准后方可终止。同时，应将合同及合同过程中产生的资料报公司法律顾问，减小可能带来的法律风险。
第十九条物资领用
（一）基本合理设定基层单位的物资设备消耗定额（配额）标准（可设上下限范围），严格做到按计划、按分类（投资或生产）、按配额（按产量和建设进度计算）供应，适时办理供应结算与出库消耗核算（以领代耗），及时反映分类消耗异常情况。
（二）对采购单位按计划采购的物资、设备，使用单位应按需求计划使用时间要求使用，否则相应财务部门将采购单位发生的相关费用转移至需求计划申报单位，由此产生的成本费用增加、或积压，按有关规定考核需求计划申报单位。
第二十条合同签订前核审
（一）核审范围
合同总金额50万元及以上采购合同（含开口合同）。
（二）审核流程
集团办公室接到分子公司合同后12小时内将合同送公司生产部，公司生产部接到合同后48小时内要将有问题的合同信息反馈集团办公室，集团办公室反馈分子公司整改，完成整改后方可加盖合同印章。
（三）经公司生产部核审的合同，若在以后暴露问题，公司生产部承担连带责任。公司生产部核审提出有问题的合同，分子公司又无法更改或暂停的合同，分子公司加倍承担损失。
第二十一条采购比价及出入库监察
（一）采购比价
1．资料报送
采购单位在当月末形成本单位采购报表，在次月1号之前将采购报表以电子版的方式报送集团办公室监察审计组。
采购报表应准确包含当月所有采购产品的信息，包括：名称、规格型号、生产厂家（品牌）、含税单价、供货商、供货商地址、合同编号、供货方式、验收方式、质量标准等。
2．比价范围
主要对分子公司当期的采购价格进行比较。
3．比价内容
（1）同一产品、同一生产厂家近期价格比较（最近一次采购）；
（2）同一产品、不同生产厂家近期价格比较（最近一次采购）；
（3）常用采购产品价格；
（4）同采购单位、同产品中长期价格等。
4．集团办公室按月形成比价报告分发各部门、分子公司并报送公司领导。
（二）出入库监察
集团办公室适时监督检查各分子公司采购物资库房管理情况，对物资出入库情况进行监察。
第二十二条采购与供应纪律
（一）采购相关者（审批人、合同承办人、业务员、验收人、结算人、资金支付人等）作为要害岗位人员应遵守以下采购纪律，构成违法的提请司法机关处理：
1.不得个人或开办公司与公司发生供应业务，亲属与公司无采购业务往来，亲属与供应商无业务或劳动合同关系；
2．原则上与公司辞职人员不发生采购业务关系；
3．不得为供应商谋取业务以获取个人利益；
4．不得伙同供方或认可供方“以次充好、低值高价、低质高价、短斤少量、仿冒品牌、以假乱真、品质不符、票货不符、超量销售（压库或闲置）”获取个人利益或为供方获取利益；
5．不得要求或接受供方宴请、娱乐、旅游等，不得索取或收受供方财物、回扣、红利；
6．不得仿冒签字、以虚假票据报销冲帐、虚假购买；
7．采购、验收、库管、领用岗位不得相互混兼或合并运行；
8．不得泄露公司商业机密。
（二）保管和领用者、领用审批者、门岗作为要害岗位人员应遵守以下供应纪律，构成违法的提请司法机关处理：
1．不得先入库后办入库手续；
2．无合同不得办理入库（特殊情况应有准许入库批条）；
3．未验收合格不得办理入库；
4．无审批手续或手续不合要求不得办理出库；
5．不得仿冒签字办理出库；
6．不得先领用后办出库手续；
7．不得多领计耗、冒领计耗套取物资设备；
8．不得无合同、无验收入库记录支付采购资金；
9．不得作假计耗掩盖库存亏空或将损失计耗逃避责任追究；
10．煤矿/洗选厂的所有物资设备只进不出，未经批准门岗不得放行。
第四章检查与考核
第二十三条本办法执行情况由集团办公室、生产部、财务部共同检查，检查结果按下述规定考核。
第二十四条凡违反采购与供应纪律的，一律作解除劳动合同处理。
第二十五条采购过程中因管理者履职不到位，采购人员不负责任造成供货方质价比异常或采购产品属翻新、贴牌、伪劣甚至废品、票据与实物不符，经由本分子公司发现、查处并追回全部损失的，公司对责任分子公司免予考核；经由公司监督、举报、审计发现并查处的，按该合同总金额的50%考核责任单位。
第二十六条未按照本办法签订合同的，每次考核责任单位5000
元；未严格对采购物资、设备进行验收，就办理入库手续的考核责任单位5000元。
第二十七条在物资、设备管理过程中，因管理存在疏忽导致物资、设备丢失的，所丢失物资、设备的采购金额由责任单位承担。
第二十八条根据本办法的物资管理要求凡不按规定设立库房，不按规定办理出入库的每次考核责任单位5000元。
第二十九条经公司生产部核审的合同，若在以后暴露问题，公司生产部承担连带责任。分子公司未按公司生产部提出的合同核审意见进行整改的，视情况按每项次考核责任单位5000—30000元；若责任单位未整改导致公司损失的，由责任单位全额赔偿。
第三十条采购比价考核规定
（一）凡未按规定报送采购报表，按下述规定考核责任单位：凡未按规定时限要求报报表，考核金额=迟报项目数╳迟报工作日天数╳100元。
报表填制的项目不完整的，按200元/缺失项考核责任单位。
（二）采购单位当月或之前6月在没有资金支付、运输距离、市场总体涨价等客观因素存在的情况下，采购同一生产厂家生产的相同品牌、规格的产品价差比率超过5%时，公司按以下原则对责任单位进行考核，若考核后未按整改要求整改的则加倍考核责任单位。
1、采购价格超过最低采购价格5%-10%（含10%），按采购价差总额100%考核责任单位。
2、采购价格超过最低采购价格10%-20%（含20%），按采购价差总额120%考核责任单位。
3、采购价格超过最低采购价格20%以上的，按采购价差总额150%考核责任单位。
第五章附则
第三十一条本办法自下发之日起实施，凡之前与本办法不一致的各种规定均以本办法为准。
第三十二条本办法由XXXX负责起草和解释。
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
日常采购流程及管理制度 第一章、总则 第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。 第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。 第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。 第二章、日常采购工作流程及管理制度 第一条、日常采购要求 申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理
1、供应商开发 ①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；xx或、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试； ②初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》，并依此作为选用供应商依据； ③各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；④跟踪样品到货及使用情况；如仍存在问题要求其限期⑤初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，改善，直至达到我方的标准；议定长期且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，⑥凡经常性使用，供应价格进行供应。2、供应商管理： ①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》；在双方相互信任的条件下，可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。②定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估；C类为合格，A类为优秀，BA③按评估结果对供应商进行分类（分、B、C、三级）：类为不合格；类供应商予以取C类供应商要加强沟通；对对④对A类供应商保持良好的和作关系；B消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多发现问题及时调整或换供货商。根据同行业价格进行参考、比对，方面进行评估，市场调研，⑤根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付月结付）。款，长期合作供货商可按周/ 第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采 需精选三家购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，议价结果填写至“用品申请单”价以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，格表内，
【财政办法】上海市政府购买服务管理办法政府购买服务管理办法 第一章总则 第一条为大力推广和规范政府购买服务，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家YYY规定，按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔xxxx〕96号）、《财政部、民政部、工商总局关于印发?政府购买服务管理办法（暂行）?的通知》（财综〔xxxx〕96号）的要求，制定本办法。 第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 第三条政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。 第二章购买主体 第四条购买主体是本市各级行政机关、行政类事业单位以及参照行政类管理的事业单位。 第五条党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据职能需要，按照本办法规定实施购买服务。 第三章承接主体 第六条承接主体包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为
企业的事业单位，依法在工商部门或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。 第七条承接主体应具备以下条件： （一）依法设立，具有独立承担民事责任的能力。 （二）治理结构健全，内部管理和监督制度完善。 （三）具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度。 （四）具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力。 （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （六）前3年无重大违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 （七）符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求。 （八）法律、法规规定以及购买服务项目要求的其他条件。 第八条承接主体的资质及具体条件，由购买主体根据第六条、第七条之规定，结合购买服务内容的性质和质量要求等具体需求确定。 第四章购买内容 第九条政府购买服务内容根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。购买事项应属于适合采取市场化方式提供、承接主体能够承担的公共服务和政府履职所需服务项目，购买事项应在经济上和技术上可行，购买成本应合理，一般应低于政府直接提供成本，购买服务效益应便于衡量和评价。 第十条对不属于政府职责范围，以及应由政府直接提供、不适合社会力量承担，或者政府提供的效率明显高于社会力量、政
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
公司采购管理办法(7) 公司采购管理办法(七) 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第二条批准权限请购批准权限规定如下。 第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 （2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2） 3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。
采购管理中心订单管理制度理 一、目的 1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划； 2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保 适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。 二、适用范围 1、适用于采购管理中心全体人员； 2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。 三、采购订单管理内容 1、供应商选定： 采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。 2、价格管理： 采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。 3、下达采购订单规定： 1.采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料 文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。 2.采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供 应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。 3.未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由 采购员负责。 4、采购订单催单管理规定： 采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。 5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。 6、采购异常入库管理： 1.数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通 知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。
（财政部）政府购买服务管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据?中华人民共和国预算法?、?中华人民共和国政府采购法?、?中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定?、?国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见?（国办发…2013?96号）等有关要求和规定，制定本办法。 第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。 第三条政府购买服务遵循以下基本原则： （一）积极稳妥，有序实施。从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度，增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。
（二）科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。 （三）公开择优，以事定费。按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。 （四）改革创新，完善机制。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，推进政事分开、政社分开，放宽市场准入，凡是社会能办好的，都交给社会力量承担，不断完善体制机制。 第二章购买主体和承接主体 第四条政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。 第五条党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照本办法规定实施购买服务。 第六条承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。
采购管理办法第1章 总则 第1条 结合公司《采购管理制度》，并经公司采购委员会充分授权，建立与区域事业部发展战 略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。 第2章 适用范围 第2条 本制度适用于远洋地产东北区域事业部及各下属公司、各项目（以下简称 “开 发项目” ）中构成开发总成本的建设成本中的六类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施、管理费用、营销费用）的采购工作，具体包括工程勘察、设计、施工、监理、咨询、与工程建设有关的设备和材料、办公设施和营销类采购等。 第3章 采购分类及原则 第3条 按采购程序的不同，分为以下三种方式： 1. 招标采购：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、 中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同 或确定其为认价单位的采购模式。 2. 询价采购：指以书面询价的方式，通过比价来确定合作 单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购 模式。 3. 直接采购：指开发项目在特殊情况下（如选用专利产 品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价 采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的 合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单 位的采购模式。 第4条 按采购方法的不同，分为以下四种方式
1. 区域战略采购：指事业部成本中心组织对于使用范围 广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过 签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期 限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。 2. 区域联合采购：指事业部成本中心组织对多个开发项目 在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。 3. 合约采购：指通过采购确定合作单位，并与合作单位直 接签订采购合同的采购方式。 1) 一级合约采购：指事业部成本中心组织，通过采购确 定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方 式。 2) 二级（其它）合约采购：指下属公司组织，通过采购 确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方 式。 4. 认价采购：指下属公司组织，通过采购确定合作单位 （或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而 是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位 与确定的合作单位（或范围）签订合同。《价格确认 单》中所确认的价格被称为“认价价格”，其作为开发 项目与合同单位的结算依据，《价格确认单》中所确认 厂家（或合格厂家范围）被称为 “认价单位”。 第5条 采购原则 1.对于单项合同估算价在下列限额以上（含限额本身）的及一 级采购类工程，应采用招标采购的方式进行采购。 1) 工程施工类采购合同估算价在200万元人民币； 2) 材料设备（含办公设施）采购合同估算额在100万元人民 币；或单台设备合同估 算额在20万元人民币；
融创集团销售费用类采购管理办法 为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。 第一节总则 第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。销售人员 的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。 第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。 第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应 方，原则为价低者得。 2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选 择最低者为供应方。 3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动 代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销 售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者 中标。10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不 超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。 4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方 不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情 况下，运营部门推荐同类型资源供选择。 5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督 或到现场共同采购。 6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重 新进行招标。
公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审
批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印
关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行 办法》的通知 财库〔2014〕214号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各集中采购机构： 为了深化政府采购制度改革，适应推进政府购买服务、推广政府和社会资本合作（ＰＰＰ）模式等工作需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，财政部制定了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。 附件：政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法 财政部 2014年12月31日 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 第一章总则 第一条为了规范政府采购行为，维护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）第二十六条第一款第六项规定，制定本办法。 第二条本办法所称竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进 1 / 11
行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。 第三条符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购： （一）政府购买服务项目； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的； （四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目； （五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。 第二章磋商程序 第四条达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用竞争性磋商采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，依法向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 第五条采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。 第六条采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。 符合政府采购法第二十二条第一款规定条件的供应商可 2 / 11
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
技术研发中心采购管理规 定 Prepared on 22 November 2020
湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件 003-2009 技术研发中心采购管理办法 （版本号：A0） 2009-01-01发布 2009-01-01实施 技术研发中心发布
编制与发放： 本文件由技术研发中心提出并归口管理。本文件发放范围：技术研发中心。 更改状态
QHSE/技术研发中心采购管理办法 1 目的 规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。 2 范围 适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国招标投标法》 《湖北省招标投标管理办法》 4 定义、符号、缩略语 无 5 职责 技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。 各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。 技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。 6 管理内容与方法 采购申请及审批
6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见）。 6.1.2采购审核实行分类管理。科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。 6.1.3采购审批实行分级审批。10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。 6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。 采购方式 6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。 6.2.2招标采购 招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。 6.2.3竞争性谈判 6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。 6.2.3.2竞争性谈判的形式 a）比质比价采购：通过比较供应商所提供的产品或服务的质量及价
附件： 药品阳光采购管理制度 为进一步加强我院药品阳光采购工作，根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法实施细则》（2013年修订）、省卫生厅《关于进一步加强贵重药品、高值医用耗材和昂贵医用设备采购使用管理工作的通知》及有关要求，制定我院药品阳光采购制度。 1、加强领导，成立医院药品阳光采购领导小组，指导和监督日常药品采购工作，处理日常工作中出现的问题。 组长：业务院长 副组长：药剂科主任 成员：医务科、考核办、采购部、审计科、库房 领导小组下设办公室，办公地点设在药剂科，由同志任办公室主任，负责日常工作。 2、药剂科制定贯彻落实阳光采购管理制度和具体措施。加强药品采购管理工作，按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）及有关要求，药品100%通过网上阳光采购。严格按照药品购销合同规定的经销商及品种价格进行采购，对小部分未挂网或已挂网但难以正常供
货的常用普通廉价药、急救药按规定报药品阳光采购工作领导小组备案。 3、每月按照规定及时准确报送药品阳光采购数据并接受评分监督。 4、接受有关管理部门的监督检查，采购、使用药品杜绝违规违法事件。加强监督管理，领导小组每季度对本院的药品采购进行监督检查，确保本院药品全面参与阳光采购，发现问题及时处理。 5、药剂科制定有针对进口药品、昂贵药品和自费药品等三类药品的管理制度，从采购使用等环节加强管理；落实对三类药品的监管措施，相应药品使用比例符合省级卫生行政部门有关规定；力争以上三类药品的管理取得实效，相应药品使用比例呈持续下降趋势。 6、药剂科指定专人负责药品阳光采购计划实施并加强监管。 7、医院阳光采购年度平均考核评分≥90分，力争≥92分。 8、药品阳光采购管理持续改进，管理方法或措施有效，力争获得省级卫生行政部门肯定。
政府购买服务管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等有关要求和规定，制定本办法。 第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。 第三条政府购买服务遵循以下基本原则： （一）积极稳妥，有序实施。从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度，增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。 （二）科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。 （三）公开择优，以事定费。按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。 （四）改革创新，完善机制。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，推进政事分开、政社分开，放宽市场准入，凡是社会能办好的，都交给社会力量承担，不断完善体制机制。 第二章购买主体和承接主体 第四条政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。
ABC股份有限公司 服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生产经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。 第二条本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购，如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。 第三条本办法适用于公司的服务采购管理。 第二章部门职责与分工 第四条综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责： （一）服务申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪评价； （二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。 第三章采购程序 第六条服务采购应由需求部门提出申请，填写《采购申请表》，经部门经理或分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申请部门填写《采购项目招标申请表》，按公司《招标管理办法》规定进行招标。第七条综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。 第八条综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依据公司《合同管理办法》签订采购合同。
第九条服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。 第十条服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价，编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过洽谈或法律途径追回已付款项。 第四章采购付款 第十一条付款流程 （一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写《付款申请单》； （二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容； （三）总经理审批； （四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。 第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析 预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时提请综合管理部采取措施。 第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及 时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促综合管理部查明原因并妥善处理。 第五章附则 第十五条本办法由综合管理部负责编制与解释。 第十六条本办法经总经理办公会审议通过后实施。
公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；