管理流程手册编写说明
1、各单位可以参照对应样本企业的流程手册,结合本单位实际情况,适当增减本单位流程。
2、在管理流程手册中,每个管理流程包括控制范围、控制目标、流程主要风险、相关政策或制度依据、业务流程图、流程说明等6个部分。
3、控制范围确定本流程的适用范围,也就是本流程的管理范围,应根据本流程事实上的管理范围编写,在判断所拟出的控制范围是否合适时,要看所列出的范围是否有遗漏、是否有超出情况。
4、控制目标说明了本流程控制的主要目标,在判断所拟出的主要目标是否合适时,要看主要目标最终是否可以归结为内部控制的五个目标:合理保证合规合法、资产安全、财务报告可靠,提高经营的效率和效果,促进实现发展战略。
5、流程主要风险列举了在本流程执行过程中一般存在的风险,风险是相对于目标而言的,在判断所列风险是否适当时,主要看风险是否与目标相对应,是否符合行业特点和企业实际情况。
6、相关政策或制度依据列举了本流程制度的主要政策依据,在判断所列政策或制度是否适当时,要看所列制度或政策是否存在、是否相关、是否正在实行、是否有遗漏等。
7、业务流程图以跨部门线型的形式直观反映了流程的执行过程,同时也注明了流程执行过程中所形成的文档。在判断业务流程图是否适当时,要看业务流程图上的部门是否适当,流程是否连续、是否闭合,
主要文档是否明示等。在WORD中修改流程的步骤如下:
(1确认所操作的电脑上是否已安装visio软件,未安装的,请安装03版;
(2双击业务流程图,使其显示出背景中的网格;
(3点击“视图”中的“在visio中打开”;
(4在visio界面中进行流程图修改;
(5修改完毕后,关闭visio界面。
VISIO软件请各单位信息部门提供,信息部门没有的,可以与山东信息公司联系。请集中时间修改,修改后及时卸载文件,避免软件使用纠纷。
8、流程说明是用文字的形式将业务流程过程又进行了一次详细说明,包括流程步骤、责任单位、适用政策或制度、流程步骤描述、说明、形成文档、备注等。判断流程说明是否合适时,看流程说明所列内容是否与前面的流程图等内容是否相勾稽、是否有矛盾之处、主要步骤说明是否清楚等。
LG人力资源管理手册 目录 第二章人力资源部的工作职责.................................... 第三章招聘工作................................................ 第四章新员工入司工作流程...................................... 第五章员工转正考核工作流程.................................... 第六章员工内部调动工作流程.................................... 第七章员工离职................................................ 第八章劳动合同................................................ 第九章薪资制度................................................ 第十章考勤管理................................................ 第十一章员工福利.............................................. 第十二章绩效管理.............................................. 第十三章奖励制度.............................................. 第十四章违纪处分.............................................. 第十五章培训与发展............................................ 第十六章职业生涯发展.......................................... 第十七章人事档案管理.......................................... 第一章手册的目的 一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标： 1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。
生产工艺流程管理制度 生产工艺管理制度 一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化，通用化的原则。 二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。
3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核
9.1为了使工艺管理能够有效运行，不流于形式，对违犯工艺管理规定的责任人，将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定，不按工艺操作规程严格操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚，否则，则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工，月末加罚50元，并下岗培训一周，经培训后仍继续出现指标超标的，再加罚50元后，调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格，系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01 编制：曾小弟审核：批准：实施日期：2012.09.12 第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政 通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资 源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。 第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物 流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。 第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。 第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的 必要措施。合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。 第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各 级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意 识。 第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不 化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求， 防止盲目生产。 第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。 第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产 车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投 入生产。 第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书 面形式向生产副总汇报。 第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反 映。
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合
理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。
中国国际航空股份公司 流程与组织结构管理手册 编制人：＿＿＿＿ 审核人：＿＿＿＿ 批准人：＿＿＿＿ 文件编号：版次:A/0 时间：年月日 颁布令 本公司依据流程设计原则和管理办法编制完成了《流程与组织结构管理手册》第A版，现予以批准颁布实施 本手册适用于我公司价格制定、航线选择、航班时刻制定、机队配置等所有流程，是公司流程管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 为了加强对流程与组织结构管理体系运行的领导，我同时任命XXX为公司的管理者代表。 总经理： 年月日
标题
0.2公司组织结构图RECLAIM-A/0 版本/修改状态A/0 页次1/1
一、部门主要职能 1. 运行板块 1．1飞行总队 1.1.1负责总队航空安全和飞行技术训练管理工作；落实公司下达的生产计划和航班计划及经济责任指标； 1.1.2落实公司年度飞行训练、模拟机训练计划； 1.1.3公司国内外航线的开航、新进和翻修飞机及验收试飞中的飞行技术训练工作； 1.1.4参与事故征候、飞行差错等不安全事故的调查和处理工作，以及重大飞行事故的调查； 1.1.5负责公司航空安全教育工作； 1.1.6指导相关部门制定处置劫机、炸机预案，负责空中安全员的业务、技术管理工作；专机安全工作。 1.2航空安全监察部 1.2.1制定公司航空安全管理的各项标准及规章制度，并督促检查落实； 1.2.2组织公司或参加政府组织的航空安全评估和检查工作； 1.2.3负责事故征候、飞行、客舱、航空地面严重差错等安全事故的调查和处理工作，参与重大飞行事故的调查； 1.2.4负责公司航空安全教育工作； 1.2.5制定公司航空安全奖惩办法；参与承办专机安全工作。 1.3飞行技术管理部 1.3.1制定公司飞行技术管理的各项标准及规章制度，并督促检查落实； 1.3.2负责制定公司各机型、飞行程序、技术标准和训练大纲，检查、监督训练工作和技术把关落实情况； 1.3.3负责飞行改装和复飞的审批手续，监督检查飞行人员复训计划落实情况； 1.3.4公司飞行安全技术资料的信息管理； 1.3.5负责与相关部门协调落实飞行员的培训计划、机队的引进及飞行员与机队匹配工作； 1.3.6对飞行操作技术进行公司监控工作。 1.4培训部 1.4.1根据公司的培训计划，负责各类人员培训工作的组织与实施； 1.4.2所属学校教学计划的具体组织和实施； 1.4.3组织实施飞行员转机型和模拟机训练及乘务员训练； 1.4.4公司各类管理人员及派驻外人员的培训工作； 1.4.4在职职工的知识更新及岗位培训和轮训工作。 1.5运行质量管理部 1.5.1负责监督生产运行部门贯彻执行国家和民航总局有关法律、条令、条例、制度和规定，监督、协调公司的生产运行； 1.5.2组织制定和完善公司的航行运行手册的审定工作； 1.5.3负责协调公司各业务部门有关运行的事项； 1.5.4负责与有关航务管理部门、空中交通管制部门和机场管理机构协商有关保障方面的问题； 1.5.5参与各类飞行事故和事故征候的调查处理工作； 1.5.6负责公司全面质量、方针目标和能源的计划管理；
生产过程控制管理制度 编号002 1 目的：确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。 2 范围：适用于生产系统所属各班组、部门和个人。 3 职责： 3.1 生产经理负责该项工作的制订及研究。 3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。 4 制度： 4.1人员管理 4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。 4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。 4.1.3生产车间主任负责组织进行作业人员的岗位训练，班组间的协调和出现问题的解决，并确保操作人员培训合格才能上岗作业。生产班长负责指导作业人员按规定作业。 4.1.4生产车间主任必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由生产经理进行协调解决。 4.1.5生产经理定期召开生产分析会议，安排解决实际存在的问题。5方法管理 5.1生产经理、生产车间主任在进行生产作业前应对生产作业所需
的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。5.2生产车间主任依规定的加工流程安排生产作业，负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。 5.3生产车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。 5.4 生产经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。 6仪器、设备管理 6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。 6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。 7 材料管理 7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。 7.2中间制品的检验 7.2.1各工序作业人员按规定的频率，采取样品送化验室进行化验，化验人员根据检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。 7.2．2质量管理人员依据相关质量标准，定期抽检产品质量。 7.3不合格品处理 7.3.1生产过程中产生的不合格品，生产车间应进行适当标识、隔
工厂生产管理流程 及制度
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度( 从原材料进厂( 检测) —生产---检测—出厂—技术 指导—维修抢修) 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后, 仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书, 一起送交理化室, 通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后, 应立即进行取样鉴定, 在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准, 一律按国家标准, 以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后, 符合有关标准或合同条文, 理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准, 确定投用项目, 填写材料历史卡, 并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文, 理化室要及时上报, 由品管部和技术部商定处理意见, 同时书面通知财务部, 拒绝付款。如果经厂有关部门协商能够代用, 并不影响质量的能够入库, 但必须办理手续, 经使用车间同意并签写材料代用单, 送交技术部, 品管部研究, 总经理批准, 否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂, 有些检验项目由于条件限制不能检查, 能够到外单位或有关部门解决, 但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用, 如需代用, 需经有关部门分析、研究, 同意后由技术
部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点, 是企业经营目标实现的重要途径, 生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源, 进一步规范公司管理, 使公司生产持续发展, 不断提高企业竞争力, 特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据, 是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作, 时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识, 以思促管, 防止管而不化; 要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单, 看清客户的每一点要求, 防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后, 应立即通知准备生产资源( 包括材料、工具、模具) 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料, 暂时不急的产品先不领料, 保证生产车间物流流畅, 避免生产资源积压在车间影响车间生产, 交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》, 记录当天实际完成的生产
生产管理流程程序
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文件编号 KH/CX 2018-01
编制： 曾小弟 审核：
批准：
实施日期：2012.09.12
第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政 通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资 源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。 第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物 流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。 第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。 第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的 必要措施。合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。 第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各 级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意 识。 第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不 化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求， 防止盲目生产。 第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。 第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产 车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投 入生产。 第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书 面形式向生产副总汇报。 第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺 畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度）， 随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反 映。
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公司流程管理手册 1、流程管理基本概念 流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。 核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。 流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。 流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。 流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值 流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素 流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。 （1）流程的输入 就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。 （2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。 （3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一
生产车间管理制度（草案） 第一章总则 第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的 实际情况特制订本制度。 第二条本规定适用于本公司整经车间、经编车间、勤 务杂工。 第二章员工管理 第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），着装符合生产作业安全要求：女生不得穿高跟鞋、 精心整理
拖鞋、裙子，不得着披肩发，进入生产车间需束装整理；男生不得裸背、穿影响作业的奇装异服。 第五条按时上、下班（经编车间参加班前会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工，遇事要请假。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。 第六条工作时间内，车间班长、员工工和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向班长申请委托他人看守机 台后方能离岗。 第七条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向班长申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。 第八条车间内遇上公司来宾或公司管理层领导参观 精心整理
巡察时，班长应适当问候或有必要的陪同，员工照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人 时，不能争道抢行。 第九条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的吸烟区进行。 第十条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。 第十一条不得将餐饮用具放置在设备上，防治漏电、杂物掉入生产设备中，造成不良后果。 第十二条保管班组的辅助工具，下班时及时收集、清盘，防止遗失。对工具的维护保养工作，要细致。 精心整理
武汉CCC有限公司 流程制定手册 ( 试运行) 编号: LC 状态: 分发号: 执行日期: 版次: A/0
0.0目录
0.1流程修改记录单
0.2 流程手册发布令 本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要, 并遵循质量管理体系的要求制定, 它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式, 采用”层别法”俗称”剥洋葱”的方法, 阐述了公司各项业务活动端到端的流程, 为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的”路线图”。 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分, 与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册, 其中, 上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》, 现予以批准发布, 要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。 本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧, 以文字版四大手册为准。 批准: 签名: 日期:
0.3流程分类 根据公司的管理现状, 参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则, 将公司相关业务活动划分为三个模块, 形成三个大类的流程, 即: A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程: ◆按价值链原理构建, 是企业的主要业务活动, 直接产生附加 值。 ◆特点: 横向, 每一层级都是上一层级的局部活动, 同一层级的 所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程: ◆又称辅助流程。不直接产生附加值, 具备完整职能价值的活 动, 对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动; ◆特点: 对主营业务的实现提供支持; 分层原则与主营业务流 程类同。 管理流程:
金典家具厂生产加工流程 一．生产流程 1、店面把规的订单交与厂有关负责人员审查后，订单要一式二份交予各个工段生产负责人员并作留档。 2技术人员拆单：把每件家具“拆”成若干零部件，精化到每个组件并以图样形式交予生产人员并作留档， 这是将订单转化为生产最关键的一个程序。“各店面的订单集中到工厂之后，加工人员要把每一件家具拆分为各种规格的零部件，并有做记录，每块板材必须达到相应的要求， 3、工厂排产：按效率最大化原则安排生产（合理使用劳动资源，做到知人善任，引进岗位竞赛制度，岗位奖励制度，关键工序要配备技术过硬的操作人员）。 总而言之，就是按照效率最大化的原则，对每个订单的生产工序、做时间系统化的安排，准备上生产线。 4、车间生产：柜体：加工人员开料——封边——钻孔(设计图纸每道工序必须持有一份，严格安工艺图纸加工）要遵守自检；互检之原则及时发现加工过程中的质量问题！（对发生质量问题的工序，
要实行问责制） 技术人员拆单打印组件图留档并做出相应的工序单，复查签字认可——→生产负责人员将组件图和工序单从技术人员处领用并签字，然后将组件图和工序单下发到每个工序—一一线人员生产从负责人 员处领用组件图和工序单签字 5、车间包装：打包柜体、门板组件要做到轻拿轻放避免磕碰，以减少因此产生橱柜的瑕疵。 6、仓储：打包后的橱柜组件，要摆放的井井有条。所有的组件打包完毕，必须分门别类，，比如门板区、橱柜区、衣柜去……还有配件区、饰品区，都一一整装待发。配件的包裹里，主要是每件橱柜所需的五金配件，出厂安装前必须标明订单号、客户姓名、产品名称、送货地址； 7、按需发货：生产，实现零库存 仓库里每天都要吐故纳新，定制橱柜的理念就是‘客户需要什么，我们就生产什么’，必须按需生产，基本实现成品库存为零。 二管理制度与实施的具体细则 工作和休息时间 1 、工作时间夏季早7:30--11：30时；下午12:30--17:00时。冬季8：00--11:30时；下午12：00--17；00时。
航空公司流程与组织结构管理手册半成品 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
一、部门主要职能 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 1. 运行板块 1．1飞行总队 1.2航空安全监察部 1.3飞行技术管理部 1.4培训部 1.5运行质量管理部 1.6运行控制中心 2 机务板块 2.1机务工程部 3 商务板块 3.1市场部 3.2销售部 BSP（Billing and Settlement Plan）事务； 3．3网络收益部 AOC 值班，协调处理生产运营中商务系统与AOC 等部门的相关工作；利用收益管理系统调配舱位和座位实现航班收益最大化； 3.4结算部 3．4.8负责公司与国际、国内航空运输组织间的相关业务联系； 3.5对外合作部 4 服务板块 4.1地面服务部 4.2客舱服务部 5 保障支持板块 5.1董事会秘书局 5.2总裁办公室 5.3规划发展部 5.4人力资源部 5.5财务部 5.6企业管理部 5.7审计监察办公室 5.8综合保障部 5.9信息技术中心 5.10国航空中保卫支队 5.11首都机场 3 号航站楼规划运行办公室 3 号航站楼经营的业务范围、深度、方式、方案、实施步骤等； 3 号航站楼的可能性及可行性方案；加强对首都机场三期扩建工程的跟进力度，落实北京中枢战略规划要求，深化枢纽运营所需的功能布局与面积、内外场流程设计、站坪操作管理等需求研究，提出合理化建议；
二、分公司 1.中国国际航空股份有限公司西南分公司 1.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 1.1国内、国际公务飞行业务； 1.1飞机执管业务； 1.1航空器维修； 1.1航空公司间业务代理； 2.中国国际航空股份有限公司浙江分公司 2.1其主要是以中国国际航空股份有限公司的名义在其经营范围内开展经营活动。 3．中国国际航空股份有限公司天津分公司 3.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 3.2国内、国际公务飞行业务； 3.3飞机执管业务；航空器维修； 3.4航空公司间业务代理； 4．中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司 4.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 4.2国内、国际公务飞行业务； 4.3飞机执管业务； 4.4航空器维修； 4.5航空公司间业务代理； 5．中国国际航空股份有限公司重庆分公司 5.1其主要是以中国国际航空股份有限公司的名义在其经营范围内开展经营活动。 6．中国国际航空股份有限公司贵州分公司 6.1其主要业务为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 6.2国内、国际公务飞行业务； 6.3飞机执管业务； 6.4航空器维修； 6.5航空公司间业务代理； 7.中国国际航空股份有限公司西藏分公司 7.1其主要业务为国际、地区、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务； 7.2国内通用航空业务； 7.3航空器维修； 7.4航空客、货销售代理。 8.中国国际航空股份有限公司公务机分公司 8.1其主要业务为国际、国内通用航空及公务飞行业务； 三、上海基地 1.其主要业务为航空客货邮件运输、通用航空业务、代办公司在沪业务（涉及许可经营的凭许可经营）。
生产管理流程程序
文件编号 KH/CX 2018-01
编制： 曾小弟 审核：
批准：
实施日期：2012.09.12
第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形 成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财 力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。
第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包 括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。 第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损 耗的必要措施。合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。 第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公 司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安 全意识。 第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管 而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要 求，防止盲目生产。 第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模 具）。 第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证 生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立 即投入生产。 第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务， 以书面形式向生产副总汇报。 第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是 否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练 程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产 副总反映。
美特斯邦威集团公司成都分公司 流程手册 成都美特斯邦威服饰有限责任公司 目录 一行政部--------------------------------------------------------------------1 二财务部--------------------------------------------------------------------2 三拓展部--------------------------------------------------------------------3 四销售部--------------------------------------------------------------------4 五计划数据中心-----------------------------------------------------------5 六配送中心-----------------------------------------------------------
------6 美特斯邦威集团公司成都分公司 流 程 手 册 行 政 部 成 都 美 特 斯 邦 威 服 饰 有 限 责 任 公 司 行 政 工 作 流 程 手 册 (附工作流程图) 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、 执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。 二、 执行公司证照印鉴管理： 对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管， 并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、 加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。
目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800） (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程（NWPH-GA-3901） (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902） (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903） (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1） (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2） (11) 1.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905） (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程（NWPH-GA-3906） (13) 1.39.7安全生产大检查流程（NWPH-GA-3907） (14) 1.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001） (15) 1.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-GA-4002）≥＜ (16) 1.40.3招标文件（询价书）预备流程（NWPH-GA-4003） (17)
1.40.4集团操纵招标工作流程（NWPH-GA-4004） (18) 1.40.5集团授权（公司操纵）招标工作流程（NWPH-GA-4005） (19) 1.40.6询价工作流程（NWPH-GA-4006） (20) 1.40.7合同谈判工作流程（NWPH-GA-4007） (21) 1.40.8合同签定治理流程（NWPH-GA-4008） (22) 1.40.9采购（承包）工作流程集成（NWPH-GA-4009） (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程（NWPH-GA-0101） (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程（NWPH-GA-0102） (25) 2.1.3立项检修工作流程（NWPH-GA-0103） (26) 2.1.4临时用工审批流程（NWPH-GA-0104） (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程（NWPH-GA-0105） (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程（NWPH-GA-0106） (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程（NWPH-GA-0107） (30)
生产管理制度表格流程规范大全 ? 任何企业的管理都是一个系统工程，要使这个系统正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理，为了让生产主管能够更轻松地处理日常管理事务。 目录信息 第一部分让生产良性运转 第1章不只是生产——生产部门的职能与职责 第一节生产部门的职能与职责综述 一、生产部门工作职能 二、生产部门工作职责 三、生产计划部职责范围 四、物管部职责范围 五、设备部职责范围 六、技术开发部职责范围 七、质量管理部职责范围 八、物资采购供应部职责范围 第二节生产部门各岗位职责综述 一、生产总监岗位职责
二、生产计划部经理岗位职责 三、制造部经理岗位职责 四、技术开发部经理岗位职责 五、车间主任岗位职责 六、质量主管岗位职责 七、生产调度人员岗位职责 八、总工程师岗位职责 九、工艺主管岗位职责 十、技术人员职责 十一、生产车间技术工人岗位职责十二、班组长岗位职责 十三、生产调度主管岗位职责 十四、生产调度员岗位职责 十五、采购部经理岗位职责 十六、采购部主管岗位职责 十七、采购员岗位职责 十八、收货主管岗位职责 十九、物资验收员岗位职责 二十、仓储主管岗位职责 二十一、仓库值班员岗位职责 二十二、仓管员岗位职责 二十三、出库管理员岗位职责 二十四、搬运员岗位职责 二十五、理货员岗位职责
二十六、专职安全员岗位职责 第2章善阵者不战——生产组织是基础 第一节生产部门组织管理工作要点 一、生产部门组织管理工作任务 二、生产部门组织管理工作流程 第二节生产部门组织结构模板 一、生产部门组织体系模板 二、大型企业生产部门组织结构模板 三、中型企业生产部门组织结构模板 第3章立足现实，洞察先机——生产预测管理第一节生产预测管理工作要点 一、生产预测管理工作内容 二、生产预测的工作分类 三、生产预测工作程序 第二节生产预测管理规范化制度 第三节生产预测管理实用表单 一、经济生产量分析表 二、生产数量统计表 三、产品生产量计算表 四、工作量汇总表 五、作业量分析表 六、工作效率分析表 第四节生产预测管理规范化细节执行标准一、生产定性预测工作方法
生产管理制度流程培训1 生产管理制度流程培训 培训部讲师：谭小芳 培训时间：2天 培训地点：客户自定 培训对象：企业中高层管理者 培训背景： ——欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《生产管理制度流程培训》课程，此培训使学员们领悟到： 任何企业的管理都是一个系统工程，要使这个系统正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理。 培训大纲： 谭小芳老师的《生产管理制度流程培训》课程主要内容概括： 第1部分不只是生产——生产部门的职能与职责 第一讲生产部门的职能与职责综述 一、生产部门工作职能
二、生产部门工作职责 三、生产计划部职责范围 四、物管部职责范围 五、设备部职责范围 六、技术开发部职责范围 七、质量管理部职责范围 八、物资采购供应部职责范围第二讲生产部门各岗位职责综述 一、生产总监岗位职责 二、生产计划部经理岗位职责 三、制造部经理岗位职责 四、技术开发部经理岗位职责 五、车间主任岗位职责 六、质量主管岗位职责 七、生产调度人员岗位职责 八、总工程师岗位职责 九、工艺主管岗位职责
十、技术人员职责 十一、生产车间技术工人岗位职责十二、班组长岗位职责 十三、生产调度主管岗位职责 十四、生产调度员岗位职责 十五、采购部经理岗位职责 十六、采购部主管岗位职责 十七、采购员岗位职责 十八、收货主管岗位职责 十九、物资验收员岗位职责 二十、仓储主管岗位职责 二十一、仓库值班员岗位职责 二十二、仓管员岗位职责 二十三、出库管理员岗位职责 二十四、搬运员岗位职责 二十五、理货员岗位职责 二十六、专职安全员岗位职责