业务部门日常管理制度
为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。
一、商品请购管理
1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产
品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。
由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。
2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工
报告方可申请采购。
3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告
进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。
4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签
发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。
5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，
审签流程与第一条类同。
二、实物库存管理
1、出库管理：
A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；
B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；
2、商品责任划分：
A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人
应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；
B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；
C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放安全；
3、其他业务管理
A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；
B.领用：
1、内部领用
由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
2、赠送领用
公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；
4、月末库存管理
A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；
B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理办法；
D．盘点表中要将零成本及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。
5、送货管理
A．为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间
较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；B．为规范、规避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。
C．各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系电话、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；
D．提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；
E．送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；
F．送货人员应保证商品的安全送达及对方签收人的真实性；
6、超期管理
商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理办法参照《三超管理规定》。
三、赊销业务管理
1、送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。业务部门帐务负责人与财务
人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；
2、特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人
员说明原因。正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；
3、项目类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员
填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；
4、因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，
调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；
5、因业务需求，需要对赊销内商品进行领用的，领用签字流程等同于实物领用，
领用单生效后，如属部门自用商品以进价计入部门运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；
6、超期管理：A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；
B：工程施工项目：公司内验结束一个月后，项目内所有工程物料纳入三超范围。
C: 针对长城公司、辽河区单位无计划运行项目（提前供货的情况）由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超
范围。
管理办法参照《三超管理规定》。
四、销售业务管理
1、业务人员在开具发票前，对已供货商品填制销货单。开具时要认真、准确填
写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息，已签合同的注明合同号，冲预交款的要标注预交款的发生日期；
2、合同内商品销货时，销货单要与合同单项一一对应；
3、零星采购销售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需经其部门经理签字批
准，平价销售的需经部门经理签字批准，销货单方可生效；工程类项目销货允许平价填制销货单，毛利统一加在一项商品内;
4、对于不符合合同供货明细的销货单，财务部不予审核，合同变更单提交后，
方予以计入业务部门收入；
5、对于前期已收预交款，后续供货的业务，要求业务人员及时与甲方核对帐目，
及时对帐内相应商品进行销货处理，冲销预交款；
6、对发生退货的，要及时填具红字销货单，由其部门经理确认后，财务部方予
以审核，冲减其收入。
五、应收帐款管理
1、发票开出之日，应收款形成。由业务人员及财务人员予以登记，保证每笔款
项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；
2、公司资金申报例会所形成数据，业务部门结算人员要做到清晰明了，据以合
理安排结算业务；
3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证，对质保金做以准确登记，结算人员
需在质保金到期日前一个月，熟知应结质保金情况，并进行结算手续的办理；
4、超期管理：
A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；
B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围
管理办法参照《三超管理规定》
六、发票管理
1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的合同、销货单等开发票。
2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息，有需要在备注中注明的要提前说明。
3、资料提供不全时，财务人员有权拒开发票。
4、业务人员申请开具发票时，需同时提交与发票等额的销货单；如为预交款，
则应提交其他应收单，由部门经理签字批准，财务人员方可予以开具，以减少先预交后走帐的行为。
七、合同管理
1、合同上传管理
要求业务人员在合同签订后，即刻提交合同原件一份，交由财务留存；
2、合同变更管理
A．本着不损害公司利益的原则，需变项供货的商品，在与甲方协商后，需及时填写合同变更单；
B．合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等，由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、项目管理部、公司总经理审签后，变更单生效；
C．经营财务部要严格对合同变更单进行审核，包括变更原因、变更前后成本差异等，无异常情况，方可予以审批；
D．业务人员按期与财务人员核对项目变更的履行情况。
八、收款管理
A．交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质按照结算单位具体划分回款情况；
B．各部门交款应日清，现金款项必须当日提交财务出纳处。
C．转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部。
九、特殊帐务管理
1、经营过程中，甲方人员有特殊帐务需求时，业务人员要合理安排，如实填写
走帐申请单，经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后，方允许进行走帐行为，开具发票等；
2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系电话、走帐金额、提款方式、开
票种类、税金及管理费扣取比率等；
3、税金及管理费扣取比率规定：
A．如甲方提供等额进项发票时，不另扣税金，管理费收取比率为8%-20%; B．如甲方不能提供等额进项发票时，税金扣取比率为17%，收管理费取比率为8%；
4、合同外走帐业务，需待发票回款后，方准按申请单签订比率办理结算；
5、合同内走帐业务，依情况可予以先行办理款项的提取，但必须经过部门经理、
主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可提取；
6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；
7、预交业务事后转为走帐业务的，补提走帐申请单，须经部门经理、主管副总
经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可办理；
十、罚则
1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次，从工资中扣除。
2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除。
3.出现未入库先取货的情况，从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣
除。
4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对，按10元/次
从工资中扣除。
5.在盘点中出现的商品短缺及物品丢失等情况，由实物负责人确认签字后，按
商品成本金额扣除工资（过后查出者不予补发）。
6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返
厂等情况造成商品滞销，发现一次按10元/次从工资中扣除。
7.赊销商品未办理赊销单或送货单的，一经发现按20元/次从工资中扣除。
8.如有丢失发票现象，按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失。
9.对于请购单未下提前进货、送货商品，一经发现按100元/次从工资中扣除。
10.以上现象如有发生，则按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款。
以上制度由经营财务部修改及解释，自颁发之日起执行。对于违反上述规定人员，财务部直接下罚单交由办公室在当月工资中扣除。如上述条款，财务人员不认真审核制约，按所罚额双倍自罚。
公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自
理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。
销售人员日常工作管理制度 一、销售人员准则： 1．遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。 2．努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。 3．一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。 4．团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。 5．严守公司机密，自觉维护公司安全。 6．待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。 7．谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。 8. 爱护公司财物，坚持反盗窃、反浪费。 二、销售人员日常工作规范： 1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。 ①.在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音 量为宜。 ②.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱 护，保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。 2. 上班时间是早上8：30，到下午18：00无故迟到10分钟以内（含10分钟）， 内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。 3. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应
娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。 4.《客户日报表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户日报表》， 注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、设备型号、付款方式、定金数额、设备款总数额、货款缴纳日期等等。 5. 早会（不出差人员必须参加） 时间：每天9：00，会议时间视当天的内容可长可短。 主持人：经理或主管。 内容： 1.核对日前的销售情况。 2.总结前一日的存在的问题。 3.销售代表发表意见、建议。 4.安排当天或近期的工作。 注意事项： 1.早会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布，各工作人员应携笔、笔记本专心参会，并做记录。如在早会中宣布的任务，工作人员未执行，追究未执行者的责任。 三、培训： ①. 新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗； ②. 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
业务员薪酬管理制度 第一条、为了全面评估员工工作绩效，提高公司工作效率，特定制本管理制度。 第二条、本制度确立业务员奖励，处罚的方式和标准。 第三条、凡公司业务员均适用本制度。 第四条、业务员薪酬由基本工资、全勤奖、提成和公司统一福利构成。实际月薪=基本工资+全勤奖+业务提成。 第五条、基本工资标准 业务员基本工资为1500元/月。 第六条、业务提成标准 业绩提成是销售额的12%点。注：不少于3万业绩目标基础内。 第七条、超额任务提成、未完成任务标准 1、业务员超额完成任务：超额部分提成为 15% 2、业务员未完成任务额：没有提成只有底薪，底薪只发放两个月，第三个月没有底薪。 3、一些特殊项目的奖励提成由总经理评定发放。 第八条、提成发放 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。遇节假日或公休日提前至最近的工作日发
放。如：当累月业绩销售额10万=（3万12%）+（7万15%）=14100元整；当月发放60%，剩余40%在全款收回后全部发放。 第九条、业务员奖励办法 1、全勤奖（当月无不良记录）奖励100元。 2、业务员能每月超标完成业务量的奖励：话费补贴100元整。 3、确保公司年度销售目标，全年无客户不良反馈意见，奖励100元。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励50元。 5、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励500元。 6、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励500。 第十条、业务员薪酬处罚办法 1、业务员在当月没有完成业务指标的，给予减100元底薪的处罚，如连续三个月没完成指定指标，公司将书面通知业务员，将在7个工作日内退辞。 2、业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内），迟到30分钟处罚50元整，迟到半小时以上安矿工处理，矿工一天扣三天，忘打卡一次5元。 3、发现业务员有窜单、私单、卖单行为的，第一次严重警告，并罚款1000元整，如第二次再犯，公司直接退辞，并没收所有奖金
业务部门奖金管理制度 为了激励公司业务部门（销售部、策划部、广告部）员工的工作积极性，加快完成各业务项目的销售任务，提高公司整体的销售效益。根据各业务项目的实际情况，对各业务项目的员工实行部门奖金管理制度。 一、本制度的实行对象 本制度的实行对象是各业务部门的全体员工，包括销售部、策划部、广告部。 二、奖金的来源 1、奖金设置的原则是：在公司给予各部门的总提成不变的前提下，抽出部分提成转化为奖金灵活运用。 2、根据公司的《业务部门绩效管理制度》规定，对于没有完成自身销售任务的销售人员、或业务考核达不到A级的策划广告人员，将会扣除个人当期一定数额的业务提成，这部分提成就作为奖金返还给该部门使用。 3、公司其它给予的奖金。 三、奖金的使用办法 1、销售部以各个售楼部为单位，每个售楼部的奖金都只会使用在本售楼部的销售人员身上。售楼部奖金将会先提取5～10%作为售
楼部“活动基金”移交给售楼部经理，再提取30～40%作为“精英奖金”奖励给前几名的销售精英，余下部分按各销售人员当期业绩按比例分配。 2、策划部以部门为单位，奖金只会使用在策划部的员工身上。策划部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给策划部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、策划部经理酌情分配。 3、广告部以部门为单位，奖金只会使用在广告部的员工身上。广告部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给广告部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、广告部经理酌情分配。 策划部绩效管理制度 一、部门岗位职称架构 A级B级C级D级E级F级高级策划师 策划师 助理策划师 见习策划师 说明： 1、每个岗位均设定A、B、C、D、E、F六个等级，根据个人绩效考核及专业水平评定后设定，每个岗位的晋升均需至少半年～一年以上考核时间。 2、新人，没经验或工作经验不足1年的策划人员均按“见习策划
精心整理临沂鹏程木业有限公司 销售内勤管理制度 一、日常管理 1、考勤制度 内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午 2 3 。4 如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。 5、部门卫生 销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的
每次罚部门内勤人员50元。 二、工作流程 1、接单 销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。 2、 3、 内勤人员必须保证当天的订单核实后当天对车间下单并落实生产。如有无故拖延或者忘记下单的罚款50元 4、跟单（生产情况） 根据客户需求确定发货日期，并以此督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。
5、发货 在有现货或者货物按照约定的日期生产出库后，及时到财务打单发货并将发货单送交物流部登记造册。 三、档案管理 1、人员档案 2、 3、 每月3号把上月发货订单的详细信息整理后交总经理备案。逾期不交的罚款50元。 4、工资提成 每月10号将本部门上月所有人员的工资及提成明细上交财务审核。逾期不交的罚款50元。
5、公司文件 公司下发的文件应及时学习、整理归档并传达到各区域各车组。 6、车辆信息 销售内勤负责本部门各销售人员驾驶证信息及车辆信息（以出车单为准）的整理与归档。每月与售后核对出车单。 1 2、 3、 客户，及时通知相关业务员进行催款。并对回款信息进行及时整理。 欠款：明确各项欠款的原因并及时通知相关业务员进行催款，欠款时间过长的按公司清欠制度执行。 五、薪资标准 1、销售内勤的工资标准，以底薪+提成+奖金模式计算。
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。
二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。 7填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。完成销售经理临时交办的其他任务。 8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 9外发的样品需一个月内返还，超出期限视为客户认同购买。外发样品如未收取押金的，且客户无意归还，业务员需承担外发样品的最低市场价的50%。 10不得将产品以及服务的订单外包给其他公司。 三：会议制度： 公司会议分临时会议和例会。 公司定于每周六下午3：00为公司例会，参加人员为全体业务部人员。、 会议内容主要宣告，公司的新产品，新计划，新政策；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训和听取业务人员的的本周工作报告与总
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
业务员提成管理制度方案 一、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成； 2、薪资发放：每月发放底薪+补贴 提成每个季度发放一次 年终奖金年底发放 二、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的任务底薪为1200元/月， 2、补贴： 1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销； 2)通讯补贴：150元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 三、提成制度 1、提成方案 新开发市场： 前3个月以开发新客户为主，每开发1个新客户（销量达2000元），提成奖金为50元，3个月后，实行任务底新+销量提成方案。 成熟市场： 实行任务底新+销量提成方案，业务员的销售任务额为每年48万，按淡旺季分摊到每个月，月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 3、提成考核：任务销量按销售额的2%提成，超额完成部分销量，按销售额的3%提成。 4、提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当月发货金额-当月退货金额 年终奖金＝年销售净总额×0.5% 四、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋
陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励； 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖 励； 3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励； 4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工 资中扣除。
业务部回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。 定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 学会低调，取舍间必有得失，不用太计较。学着踏实而务实，越努力越幸运。
销售人员日常管理规定 一、总则 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。 凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。 销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。 二、一般规定 1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。 2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责 （1）负责推动完成公司制定的销售目标。 （2）执行公司所交付的各项工作。 （3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 （4）控制销售产品的经费开销。 （5）按时呈报销售合同，收款报告。 （6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。 销售人员职责
1、基本事项 （1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。 （2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 （3）不得无故在工作期间汹酒。 （4）不得有挪用所收货款之行为。 2、销售事项 （1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。 （2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。 （4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。 三、工作规定 1、销售计划 销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。 2、工作计划 销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。 3、客户管理 销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司业务部管理规章制度
公司业务部管理规章制度 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 第 2 页共 5 页
二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 第 3 页共 5 页
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
业务部门日常管理制度 为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。 一、商品请购管理 1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、 规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。 2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申 请采购。 3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更， 经各部门经理签字确认后，方可申请采购。 4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。 5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程 与第一条类同。 二、实物库存管理 1、出库管理： A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续； B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直 达”字样，并注明直达单位； 2、商品责任划分： A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负 责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续； B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿； C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实 物负责人配合，保证商品存放安全； 3、其他业务管理 A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调 拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方； B.领用： 1、内部领用 由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
业务部门规章制度 一、制定目的 为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二、适用范围 客服组、运营组、美工组、销售部 三、制度细则 包括：1.考勤与纪律制度 2.岗位职责 3.会议制度 4.工作报告制度 5.运营每日工作内容 1.考勤与纪律制度 a.公司实行考勤签到制度 b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00 c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。 d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。 f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。 h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 2.岗位职责（业务部门为主，美工部门配合） a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时
提出可行性建议。 b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。 c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。 d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。 e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。 f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。 g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。 h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。 3.公司会议分临时会议和例会。 a、例会 （1）公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。 （2）会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；以及本周工作报告与总结。 （3）参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。 （4）会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机（或将手机设置振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。 b、临时会议 （1）临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机（或将手机设置振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。 4.工作报告制度： a、工作报告分为：上周（周会）工作报告，（包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结）、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。 b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后
销售部日常行为规范管理规定 一、个人行为规范 1、不迟到、不早退、不矿工、不中途溜号；有事请假，并严格请销假手续。 2、不迟到、不早退、不矿工、不中途溜号；有事请假，并严格请销假手续。 3、严禁上班期间串岗、睡岗、玩手机、吃零食、聊QQ等通讯软件，看与工作无 关的报纸、网页、杂志、小说等其它与工作无关的活动。 4、禁止在会议场所、工作场所吸烟，，保持清洁健康的工作环境。 5、除接待重要客人经批准外，工作日班前、班中不饮酒。 6、提倡简单、融洽、和谐的人际关系，员工之间互相尊重，紧密合作，不在办 公场所争吵，不随意翻看拿取他人的物品。 7、提倡每天提前到达岗位，做好进入工作状态的准备，下班离开前清理收拾好 现场物品。 8、保持工作区域、设备整洁，现场物品、使用工具、材料、量具整齐摆放。 9、爱护公共财务，不故意损坏和浪费，保养并管理好各类设备和物品，借用的 物品和现金应及时归还和清帐。 10、参加各种会议，注意遵守会议纪律，手机调至震动状态，不随便出入会 议场所或接听电话。 10、上班时不做与工作无关的私人事宜，工作时间尽量避免私人电话，不玩电脑游戏，不进行网络聊天，不浏览与工作无关的网站 11、下班离开办公室时，应关闭电灯、电脑、空调、饮水机、打印机等，关好门窗。 12、员工上岗时整齐着装。 13、工作场所不赤脚，不袒胸露背。 14、员工服从上级的工作安排，按时完成任务，不无故拖延和拒绝上级安排的工作。 15、上级交办的事情要迅速处理，遇突发事情尽快向上级汇报，并及时妥善处理，并及时汇报工作结果。 16、独立工作或出差时，应做到领导在与不在一个样，模范遵守公司各项纪律，主动积极完成工作任务。 17、每一位员工都必须有高度的责任心和使命感，不许对待工作不积极，消极怠
江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。