2008-2013年
企业经营计划文件编号：XL-51-01-01 版本：V1.0
编制：江金平日期：2008.12.20
审核：姚敏杰日期:2008.12.22
批准：姚纪龙日期：2008.12.28
丹阳兴隆车辆部件有限公司
目录
一．编制说明
二．长期经营计划
1．市场开发目标及策略
2．销售收入、回款目标
3．利润目标
4．新产品开发目标
5．供应商质量体系开发计划
6．质量成本目标
7．产量目标
8．顾客满意度计划
9．设备更新及投入规划
10．人力资源发展规划
11．其他
一、编制说明（输入）
1公司发展规划展望（2010-2012）
1.1 企业基本情况回顾
本公司位于江苏省丹阳市距镇江港15公里、常州机场18公里、京沪高速25公里，交通便捷。主力生产、研发塑件、汽车传感器以及其他车载电子装置的专业化公司。公司属于中外合资企业，占地面积：35000m2，生产面积：20000m2。现有员工310人，其中工程技术人员16人。总资产1亿余人民币，2010售收入接近2亿人民币。
公司产品现主要与北汽福田、华泰现代、上汽依维柯红岩（原重庆红岩）、东风汽车等主机厂配套。公司从2006年开始就在汽车技术较为发达的重庆设有专注于汽车传感器及其他汽车电子产品的研发机构，并在北京、山东、长沙、武汉设有销售
分支机构，公司现已通过TS16949质量体系认证，并获得江苏省颁发的“用户满意产品”等荣誉证书。
经过长期的积累发展，公司目前拥有电子油门踏板装配流水线、自动喷涂线、注塑车间，拥有注塑、电子装配、冲压及专用检测设备200余台套，形成年产汽车塑件100余万套、电子油门产品20余万套的生产能力。并与河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、东风渝安汽车有限公司、常州东风汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、保定华北长城汽车有限公司、川中油汽田机械有限公司形成战略伙伴关系，现已成为西南、华北、华东三地最大的汽车冲压件生产基地。
公司积极适应时代发展、加大技术研发力量，强化内部质量和标准化管理，“精诚事业，持续改进质量；顾客至上，超越顾客期望。”是公司坚持不懈的质量准则。坚持“顾客至上、诚信经营、质量为本、创新拓展、为国为民”的经营理念。公司现已通过了TS16949：2002 质量体系认证，建立了较为完整的质量管理体系。公司除在传统注塑工艺及汽车大型注塑零件上具有一定的设备、工艺优势外，还从2005年开始积极开拓汽车电子领域，包括国内及国际上均较为前沿的汽车驾驶员疲劳分析与监测系统及投入汽车传感器产品开发、生产。
面对21世纪信息化的浪潮，公司于2003年引进企业经营管理软件，实现了人力资源、采购、物流、生产计划、制造管理、质量控制、财务等环节信息化管理，现已取得一定效益。
“万事人为本”公司始终把人力资源管理作为企业的首要任务，坚持不唯学历、不唯资历、德才兼备的用人原则，让每一位员工都能充分感到企业的关爱，发挥自身才能，形成了能者上、平者让、劣者汰的人才竞争机制，乘着国家支持民营经济发展的东风，在公司高速发展的过程中，我们热情的欢迎社会有识之士一道进入高速发展的快车道，为振兴民族产业做出自己的贡献。
1.2 产业结构体系调整方向
公司产品及客户主要集中在对产品外观质量、科技含量要求相对较低的轻、中、重卡整车企业，随着国内人力资源成本要求不断上升、以及国家宏观调控对企业环境控制能力、能源消耗要求不断加强，以及原材料价格的不断攀升，企业成本压力已越来越大，产品竟争力及目前优势在5年后可能逐步消失。提升企业产品科技含量、向高含金量的技术密集型产业转型已提上议事日程。因此作为主要依托大型塑这样的高能耗、低附加值而赢利的丹阳兴隆车辆部件有限公司也面临着前所未有的挑战。
企业的下一步一方面要以“多快好省”为发展方针。推行设计、制造的信息化管理、建立数字化工厂、提升制造与管理能力，另一方面也要通过实施“人才培养、流程建设、质量提升、管理创新、现场达标”五项战略，推进公司快速发展，同时努力提升产品技术含量，并逐步向汽车电子及汽车机电领域转型。
多：新品多、创新多、改进多、产量大、规模化；
快：流程精炼、快速上量、工作高效率、物流时间优；
好：厂区环境美、员工行为美、员工素质高、工作质量高、产品结构优、实物品质优；
省：科学投入、损失少、推诿与扯皮少、成本意识强、单件产品成本低；
2.1 竞争状况
2008年在保持福田汽车集团旗下7家子公司、东风汽车、SIH稳定供货的同时，通过引进全自动喷涂线并成功投产后，先后成功开发出配套北汽轿车项目、华泰现代保险杠项目并已开始逐步部进入到批量供货，2008年全球金融危机影响的大北京下，新增客户为企业贡献了14.6的营业额及17.2的利润，同时开发的配套商用汽车的电子油门踏板已逐步进入稳定的批量生产状态。从此可以看到，公司已经形成了“以传统业务为支撑、积极开发传统业务新突破口、大力推进以汽车电子及汽车传感器产品布局、开发及生产”的产品与市场格局，配套产品实现了多样化，产品技术含量与质量保证能力正逐步得到提升。
2.2 竞争对手选择
虽公司在2008年度成功进入了对品质要求较高的乘用车领域、同时开发的汽车电子产品也已进入到批量生产状态，但相比较国内几家较大的汽车塑件生产厂商及国际上如伟士通等汽车塑件巨头，及在汽车电子的电子油门踏板领域国内的如南京奥联及国际上的BSOCH、WILLIAMS、HELLA相比较，我们不管在产品研发投入、规模效应等均存在或多或少的劣势。在当前的环境下，我们必须寻找突破点在某些
地方超越我们的竞争对手，以服务、成本控制取胜，这对我们既是机遇也是挑战，我们尽快做大、做强、产品做全的管理与产品、服务升级需求迫在眉睫。
2.3 SWOT对比分析
1．优势分析
1）产品优势——是国内较早研制和开发汽车塑件的民营企业、同时也是国内较早开发商用汽车电子油门踏板的企业，目前国内几家大型商用车整车企业包括中国重汽、北汽福田、东风汽车、一汽解放、陕西重汽、重庆红岩的6家已有3家成为我们的客户，某些零部件还取得了100%的供货份额。
2）销售渠道优势——从国内销售渠道来看，通过多年经营，已在北京、山东、长沙、重庆建立了办事机构，建立了较为通畅的国内市场渠道。
4）人力资源优势——公司现有员工310人，具有较好的员工职业结构和素质结构，其中管理人员、工程技术人员、营销业务人员约占职工总数的20%左右，中专以上学历约占职工总数的28%以上；有一批致力于观念创新、体制创新、技术创新的高级管理、工程技术人员队伍；公司通过内训和外训，进一步带动企业内部人员综合素质的提高。
5）技术创新优势——重视技术创新，进一步健全企业技术创新体系和技术创新体制；公司先后投入1000多万资金对企业进行技术改造，产品由单一汽车塑件系列发展到汽车传感器、表面自动喷涂等三大系列，其中部分种产品接近国内一流水平，
体现了较高的技术创新水平。
6）领导班子优势——公司领导班子使命感强，战略视野宽，创新意识浓厚。班子成员团结一致，勤奋刻苦，深受企业员工的拥护，是顺达的凝聚力之核心、活力之源泉。
7）管理优势——公司十几年的生产、经营和管理实践中，不断进行管理创新，形成了以效率和效益双提高为中心，以系统思维、创造思维和辩证思维为基础的双效型战略管理模式。
8）效益优势——多年来公司采取挖潜革新，改进工艺，提质降耗，主要经济指标名列全国微车货箱行业前茅，现已成为国内重点货箱生产企业。
2．劣势分析
1）产品组合劣势——产品线过于集中在商用汽车。
2）企业规模劣势——相比较国内大型汽车零部件企业，我公司年接近1亿的产值相比较规模偏小。
3．机会分析
1）国内机械及相关行业继续发展——国内经济刺激政策推动我国在汽车消费经济继续上升，将促进国内经济的持续发展，汽车等主机配套行业市场需求转旺。
2）产业升级促进国内市场需求向新优产品方向变化——2009年中央经济会议已经召开，通过近一段时间的观察与分析，来年中国经济的主要趋势将是：“稳增长、调结构、大投入、促就业”保持经济刺激政策延续性与灵活性将是2010年政府宏观
调控的主旋律。
其中“调结构”在此包含调整和优化两层意思。在2009年的怪异增长背景下，部分行业的产能过剩已经出现，产业升级需求十分迫切。
3）外企来华投资寻找合作伙伴增多，全球性的国际合作可能性增大——经济危机的爆发使我国真正参与全球经济一体化进程会有更多的国外企业到国内投资设厂，、这将给公司提供与它们进行配件本土化的机会。西方主要国家的经济衰退将迫使部分产业进行战略性转移，一个重要方向就是将生产转向劳动力成本、材料成本等生产费用较低的、尤其是政治稳定的国家和地区，我国是首选对象。
4．威胁分析
1）国内市场无序竞争——国汽车零部件行业很多情况下还属于无序发展，竞争对手为争夺有限的市场竞相杀价销售；造成供应商配套产品价格下降，原材料和人工费用上涨，企业赢利能力下降。
2）竞争企业技术创新——公司目前虽然在汽车塑件、汽车传感器设计水平、开发技术、制造工艺等方面处于领先水平，但由于塑件利润率逐渐降低，其他竟针对手也加大了研究开发力度。如果新技术开发滞后，将可能失去现有技术领先优势地位。
3 顾客要求
随着汽车行业的竞争日趋激烈，汽车装配厂对高性价比配套零部件需求迫切，
同时也对我们配套企业提出降价要求。为了应对顾客的要求，以及针对上述竞争对手的威胁，我们只能在保证产品质量和良好的服务前提下，从各方面降低生产成本以降低产品的售价。
a、提高劳动生产率；
b、降低冷卷板的采购价格；
c、减少浪费，控制内部不良品的产生；
d、不断开发新产品、新用户，加大生产量以降低工厂运营成本。
4 不断加强的持续改进措施(未来三年企业技术改造和配套工程建设)
结合本公司产业结构体系调整方向和未来三年技术经济指标预测目标，必须认真调研预测产品与现有市场的结合和潜在市场关联的程序；量化分析产品质量和生产运行水平的提高；测算企业投资计划与效益回报能力，即作好技术经济可行性分析报告，开展多方论证，以确定目标、筹备资金、逐步实施、项目验收、持续改进。
随企业的逐步扩大，必须引进或提升下述五大配套工程：
a、管理创新工程。有效实施ISO/TS16949：2009质量管理体系工作，运行现代化企业管理体系；
b、技术创新工程。进一步完善技术队伍建设，营造良好的用人、育人环境，培养一只高素质的企业工程技术队伍；并进一步加强与国内科研机构合作，引入先进技术并加以消化吸收。
c、网络信息工程。开展网络信息化建设工作，实现办公自动化和ERP系统管理工作。
d、满意服务工程。坚持以顾客为关注焦点，实施顾客满意度计划，全方位开展售前宣传、售中咨询和售后服务工作。
e、企业文化工程。实施现代企业发展理念，营造团结向上、拼搏进取和员工受尊重有荣誉感的良好企业文化。
5 结论性意见
本公司中长期发展计划是根据我国的经济形式和企业的实际发展，为提高市场竞争力的战略方针和目标而制定。目前，在市场经济中的产品竞争，已由表现出的简单的产品质量和价格方面竞争，逐步转化为企业深层次的体系和技术实力的竞争，开展强者胜、弱者败的竞争态势。因此，本公司在管理上，要不断运行现代企业管理机制，做到内提素质、外树形象；在产品实现上，要不断实施技术改造，做到技术先进、工艺可靠，始终处于国内同行业的先进水平。
在本公司中长期发展计划中，实施各类产品的生产和工艺条件的改造工作就是加强企业的形象，面对市场、面对社会，彻底转变产品经营理念，发挥企业技术和生产优势，以市场为目标，多方向辐射，变单一型产品的市场开发状态向多行业、多形式产品研制方向努力，再形成多个经济增长点，作为企业的主导产品出击市场。
企业要进步、要发展，我们要做的事还很多。因此，各部门要结合产品长期发
展设想，根据企业中长期发展计划的具体目标要求，必须实事求是地系统地全面思考研究，将每项目标要求划清分细，把存在的问题分析透，确定有效的实施项目，制定具体的工作内容和计划，认真落实严格执行，并对实施效果跟踪检验。做到即投入必产出。
a、加强企业管理，坚决按照ISO/TS16949国际质量管理体系运行要求，认真贯彻先进的质量管理技术和管理方法，按标准对产品及过程进行管理，使企业向规范化、科学化、程序化方向发展。
b、动员全体员工学习技术，开展岗位技能培训，请有经验的工程师授课，挑选合适的员工深造学习，以提高整个企业的素质。
1．市场开发目标及策略
2．销售收入、回款目标
3．利润目标
单位：万元
4．新产品开发目标
5．供应商质量体系开发计划
6．质量成本目标
说明：此质量成本已考虑到近几年时间设备设施投入较高、人力资源成本上升及通货膨胀率等因素。
7．产量目标
鸿源物资再生利用有限公司 一、2015年品质达成策略和改善经营目标 回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2015年需逐步改善目标。 二、2015 年品质核心经营目标 （1）改善方案（第一季度） 1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。 2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。 3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。 4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。 （2）改善方案（第二季度） 1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。 2、压铸车间地板凹坑整修平坦。 3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。 4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。 5、品质教育训练学员考问评鉴。 （3）改善方案（第三季度） 1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。 2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。 3、教育训练终期各干部验收考试成果。 （4）改善方案（第四季度） 1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。 2、PLC自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。 3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。 4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。（见附件）
1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等； 2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费； 3.市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料 上述经营目标的分解，按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．销售部必须整合各项资源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。 3．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重
公司经营计划管理制度 第一条目的 1、确保公司经营目标和项目销售任务的顺利完成 2、保障公司中期发展规划与项目销售计划完成 第二条适用范围 适用于公司本部与各项目部 第三条职责 1.公司总经理指定专人负责各业务部门月工作计划的核查、汇编、督查及协调工作，保证经营计划和项目计划，年度计划和月度计划、公司计划和部门计划的有效性 2.总经理负责审批和签发公司各业务部门月度工作计划，对公司各计划完成情况全面负责； 3.分管副总负责组织编制公司年度经营计划和目标责任书； 4.计划评审会由公司总理经主持，由中层以上管理层及项目部相关部门负责人参与，总经理办公会是公司计划督办部门； 5.总经理办公会确定年度经营目标，审批年度经营计划 6.总经理办公会负责对年度经营计划的重大调整 第四条工作流程概况 1. 年度经营计划编制与审批 1.1每年11月15日前总经理办公会根据董事长会议要求，拟定总的经营指标、总的额度，分解到公司各部门与各项目部。 1.2汇总各部门上报，形成公司年度经营计划并于每年12月10日前报送公司，并招开计划评审会专项审议； 1.3综合管理部依据计划评审会审评意见，编制公司年度经营目标责任书，并报经董事长审批后签发。 2. 年度经营计划执行 2.1各部门实行月计划、月检查制度，当月计划同上月检查情况每月第一个月会报送公司总经理办公会备案； 2.2月度计划符合年度计划，并随年度计划的调整而相应作出调整。
3 .月计划、周计划编制与执行 3.1各部门根据下达的年度计划编制部门月度计划，每月月会时，各部门负责人做出上月工作总结和本月工作计划，综合管理部负责例会纪要，向总经理汇报； 3.2每月2日各部门填写上一月的月度计划中“完成情况”和“偏差原因分析”，向总经理汇报； 3.3每周周六周会时，各部门负责人做出本周工作总结和下周工作计划，向总经理汇报； 3.4文字填写部分的内容要言简意赅、突出本质或重点. 4.年度计划的调整与总结 4.1在年度经营计划执行期间因内、部环境的变更，计划执行部门可以向总经理办公会提出计划修改申请，各部门根据评审意见对自己部门的年度计划作相应的调整，并汇报总经理。 4.2每年1月，各部门进行年度工作总结，编制年度工作总结，编制年度工作总结，经综合管理部进行汇总后，上报总经理。 第五条附则 本制度附表《公司年（月）度计划》、《部门年（月）度计划》 本制度由综合管理部负责修订、解释，并监督检查执行情况 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行
第五章经营计划与目标管理--加强计划管理 学习目标： 通过本章学习，明确经营计划的概念、任务和种类，经营计划的内容和指标，如何编制经营计划，和进行目标管理。 第一节经营计划的意义、任务与种类 一、计划管理的概念和意义 (一)计划管理的概念 企业的计划管理是指制定计划、执行计划和分析计划的有关理论、原则、制度和方法。道路运输企业如何制订适应运输市场需求变化的经营计划，是企业经营管理的重要课题，其又称为生产经营计划，是指企业全部生产经营活动的综合性计划，这是企业经营思想、经营目标、经营决策，经营方针的进一步具体化，是企业全体职工的行动纲领。 (二)加强计划管理的意义 1．计划管理适应社会化大生产的客观要求。 道路运输生产是在社会化大生产的条件下，是在比较广阔的空间内，由多环节、多部门和多工种协作劳动来完成的，而各环节、各部门和工种之间分工精细，协作关系复
杂、严密，要把这样一个复杂的有机体，科学地组织起来，保证预期目标的实现，就必须有一个统一的行动纲领，这就是企业的生产经营计划。通过统一而周密的计划对生产经营活动的各方面、各环节及其相互关系做出合理的安排，使企业的人力、财力、物力得以充分利用，实现良好的经济效益。 2．计划管理是合理利用生产资源，提高经济效益的重要手段。 道路运输企业的计划不但要对生产任务和成果进行安排和预见，而且对生产经营过程中各种消耗和资源的利用进行监督和控制，要求以最少的人力、财力、物力消耗，以最少资金占有，提供各种社会需要的优质服务和运输劳务，使运输生产所需的人、财、物实现最优组合，这就需要在生产之前有一个合理而精确的计划。 3．计划管理是落实经济责任制，调动职工积极性的有力保证。 我国的企业实行的是以承包制为主的经济责任制，把企业对国家承担的经济责任同企业内部各方面承担的经济责任统一起来，把国家给予企业的责、权、利及企业内部各方面以至每个职工的责、权和利结合起来，以保证企业取得尽可能好的经济效益。责、权、利都要借助于计划指标表现出来，而科学地确定计划指标并进行综合平衡，这是计划管理的主要内容，因此，加强计划管理是实行经济责任制的有力保证。 加强计划管理，通过制定计划，执行和检查计划的完成情况，把企业的经济责任分解落实到部门和职工个人，有利于调动全体职工的积极性，使企业的经济效益不断提高。 二、经营计划的任务
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公司中长期经营业务打算 (2002~2005)
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本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。
公司质量方针： 品质＋服务＋持续改进＝效益＋进展
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公司经营方针：
提升素养 优质产品
卓越经营 降低成本
公司经营理念：
持续改进 服务顾客
追求领先 造福社会
企业名称替换
治理作业文件
公司中长期经营 业务打算
文件编号 要素号 共 12 页
公司 2001 年度业绩汇总表
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AAA Z1.1 第1页
公司年度经营计划书 一、 2017 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判，将 2017 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2017年的经营目标 （一）核心经营目标 2017年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额4000 万，冲刺目标5000 万，增长率20 %，保底销售收入4500 万，年度税后利润1800-2000 万，保底利润 800 万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元分类项目年度目标 小电器3000 汽车800 其他200 ～以上～硅橡胶产 品生产与 销售/ 人民币） 第一季度第二季度第三季度第四季度6007001000700 150120300230 15508055 全年完成业绩：4000万元 月度平均业绩：第一季度800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元上述销售目标的分解，按《2017 年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要策略 公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工作完成，即有订单做，能出货就能保证企业生 存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客 户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完 全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是出货、生产，主 要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职 责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系统 化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。 本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。解决产 品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。 另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌 营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策 由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行量 化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。 由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队 力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。 改变“能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资200 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000 万，冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品 策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适 宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非 常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式 为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门 改善人力资源管理，是人力资源部2017 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内
AAA有限公司 中长期经营计划 ( 2006 年～ 2008 年) 编制：审批： 受控状态/受控号：持有人： 一、公司长远（3 年）目标： ●经营方向： 以“汽车精密冲压件”为主导产品，与汽车雨刮器制造厂配套：—— 2005 年至2006 年，立足目前客户，不断扩大相关业务范围；争取取得该公司汽车雨刮器冲压件80%以上的份额；——2007 年至2008 年，广泛涉足汽车精密冲压件，不断扩大各类产品的市场份额； ●销售额增长目标： —— 2006 年年底，达到1000 万人民币； —— 2007 年年底，达到1500 万人民币； —— 2008 年年底，达到2000 万人民币。 二、公司未来3 年经营战略： ●确立主导产品 A、增加投入，竭尽全力发展“汽车精密冲压件”系列产品： —— 2006 年年底，完成基本经验积累； —— 2007 年年底，完成低端产品向高端产品的过渡，占据低端产品1/3 左右的市场份额； —— 2008 年年底，努力发展高端产品，力争占据一定的市场份额； B、继续选择/开发“高附加值”的产品，直接与整车厂配套。 ●狠抓产品技术，确保产品开发速度 —— 2006 年至2007 年，建立稳定的新产品开发队伍（3-5 人），要求能掌握和熟练运用相关的汽车行业知识；——与顾客建立开发新产品的长期伙伴关系； ●坚决走“高质量”的产品路线 ——2006 年底，完成对全体员工和本公司供应商关于产品质量意识的整顿，一切以高标准的质量为准则；——坚持提供高质量的产品，不断巩固公司的市场地位； ——提供有竞争力的产品价格及更好的服务，增强公司产品的竞争力。 ●采取各种措施，坚决控制“成本” ——严格公司内、外部的物流控制，尽可能避免各环节的浪费； ——不断改进生产工艺，提高生产效率； ——坚决杜绝频繁的内部“批量不合格”和外部“顾客投诉”；尽可能减少相关损失； 中长期经营计划绝密文件A/0 MW.WI/GM-02 ——尽可能降低产品开发和销售业务成本，并不影响产品质量及服客满意。 ●增加设施/设备投入 A、增加必要的生产设备投入——服从公司加强发展主导产品的战略，增加必要的生产设备，及工艺辅助设备。 B、增加必要的测试设备投入——以尽可能自制为主，为公司产品生产的全过程提供可靠的测试设备，如各种检具、测试器具等；——至2007 年底，为现有所有产品的质量监控配备相应的测试设备，以切实提供质量保证的能力。 ●对员工提进行策略性投资 ——为员工提供厂内及厂外培训；——采取措施加强与员工的沟通和交流；——为优秀员工提供较理想的工资及福利待遇。 ●内部综合管理达到任何整车厂的考核要求 —— 2005 年底，完成公司基础管理整顿；—— 2006 年底，取得ISO/TS16949:2002 证书；—— 2007 年底，完成全公司的标准化管理；—— 2008 年底，达到任何汽车配套厂的考核要求。
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团公司 经营计划管理制度 服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
目录
第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营 计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子 公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划” 的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划 层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
集团公司经营计划管理办法 第一章总则 第一条为加强集团公司和各控股子公司（以下简称“各子公司”）经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行，参股公司可参照执行。 第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。 第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。 第四条经营计划主要包括（但不限于）财务预算计划、产品产质量及销售计划、安全环保控制计划、项目建设计划、技改技措计划、研发计划、设备购置计划、人力资源计划、员工培训计划等。 第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照计划、执行、监督检查、调整的程序实施循环管理。 第二章经营计划管理组织体系 第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部门。 第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构，其职
责包括： （1）审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序； （2）审批集团年度经营计划及计划调整； （3）负责对管理层的相关人员进行考核； （4）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行决定。 第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构。其职责包括： （1）审核有关计划管理的政策、制度、规定等，拟订编制方针和程序； （2）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行讨论，形成意见； （3）审核集团子公司年度经营计划及计划调整，形成意见； 第九条集团总经经理办公会在审核集团年度经营计划时；子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第十条集团经营管理部门是集团年度经营计划管理的汇总整合机构，其职责包括： （1）传达集团公司确定的总体经营管理方针、目标；经营计划的编制组织和汇总； （2）起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式； （3）审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案； （4）制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案；
经营计划书怎么写 随着企业业务的快速发展和组织规模的逐步扩大，依赖个人权威和经验制订经营计划的方式往往无法适应组织的发展。下面是有 2017公司经营计划书，欢迎参阅。 (一)________水泥厂概况 ________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系 (二)年度工作计划形成步骤 1.准备阶段：1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为 基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。 2.主案阶段：1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理 做总体整理。 3.审议及调整阶段：1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长 级以上人员参加。 4.决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于1980年12月1 日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、 科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。 (三)年度工作计划内容 1.1981年度展望： (1)市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无 丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利 润可能会有影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵 活运转功能。 (3)台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。 (4)人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质 亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管 理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一， 空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康， 而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。 (5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿 区的积极开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问 题等皆会导致生产成本趋升。 2.1981年度工作方针及目标： (1)积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标; (2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力; (3)秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。 (以下为各部门工作计划) 3.采运部门工作计划： (1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨; (2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担; (3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用; (4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。
什么是企业计划管理 企业将各项经营活动纳入统一计划进行管理。企业计划管理的内容包括：根据有关指令和信息组织有关人员编制各种计划;协助和督促执行单位落实计划任务,组织实施，保证计划的完成；利用各种生产统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）检查计划执行情况,并对计划完成情况进行考核,据此评定生产经营成果；在计划执行过程中环境条件发生变化时，及时对原计划进行调整，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用。企业通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，便能合理地利用人力、物力和财力等资源，有效地协调企业内外各方面的生产经营活动，提高企业经济效益。 对“计划”的理解 计划是经营管理者在特定时间段内为实现特定目标体系，对要完成特定目标体系而展开的经营活动所做出的统筹性策划安排。“计”是在特定时期段内，为完成特定目标体系而对展开的经营活动所处综合环境、企业内外影响因素、以及企业自身发展历史性对比等项因素的归纳总结和科学分析。“划”是依据“归纳总结和科学分析”所得出的结论，制定相应的措施、办法以及执行原则和标准。 “计”是战略性的，“划”是战术性的，由此可以看出计划本身的内涵就具有全面性，关键问题是对“计划”内涵的深刻理解程度。例如：“编制计划与计划的编制”，从字面上看，虽然只是“计划”两字的位置不同，但其所隐含的意义是截然不同的，也就是说：计划是经过充分研究、讨论和分析后制定出来的，绝非是依照往年惯例、不加分析地编制出来的。 通过对什么是“计划”的讨论，得出了“计划”两字本身就具备了全面性、系统性和统筹性的特征。因此企业任何经营活动无论大小，“计划”的有无会产生截然不同的经营效果。 计划的重要性 任何一项经营活动只要有了“计划书”，就说明企业的经营活动在执行前经过了科学预测、全面分析、系统筹划，以及对计划执行过程中可能出现的偏差制定了相应的措施，从而确保了企业经营活动结果是可预测、可控制的。反之，没有计划书其经营活动必然是盲目的、盲动的，其经营活动的结果也将是不可预测的、不可控制的，那么这个企业的经营班子也必然是失败的。 在市场经济条件下，企业间的竞争异常激烈，企业要生存、要发展、要保持可持续发展的态势，企业任何一项经营活动都不允许处于盲目的、盲动的状态，其经营效果必须处于可控状态下。换言之，计划是企业经营决策者意志和理念的具体体现。因此，计划是企业经营活动的基础，经营决策者为实现自己的意志和理念必须要不断的夯实和巩固这个基础，不断提高计划的科学性。 计划管理的本质 就计划本身而言，按照企业经营活动的特性划分，类别繁多，主要存在以下个性差异：计
企业经营中长期经营计划 目录 一．编制说明 二．长期经营计划 1．市场开发目标及策略 2．销售收入、回款目标 3．利润目标 4．新产品开发目标 5．供应商质量体系开发计划 6．质量成本目标 7．产量目标 8．顾客满意度计划 9．设备更新及投入规划 10．人力资源发展规划 11．其他
一、编制说明（输入） 1公司发展规划展望（2020-2025） 1.1 企业基本情况回顾 本公司位于江苏省丹阳市距镇江港15公里、常州机场18公里、京沪高速25公里，交通便捷。主力生产、研发塑件、汽车传感器以及其他车载电子装置的专业化公司。公司属于中外合资企业，占地面积：35000m2，生产面积：20000m2。现有员工310人，其中工程技术人员16人。总资产1亿余人民币，2020售收入接近2亿人民币。 公司产品现主要与北汽福田、华泰现代、上汽依维柯红岩（原重庆红岩）、东风汽车等主机厂配套。公司从2006年开始就在汽车技术较为发达的重庆设有专注于汽车传感器及其他汽车电子产品的研发机构，并在北京、山东、长沙、武汉设有销售分支机构，公司现已通过IATF16949质量体系认证，并获得江苏省颁发的“用户满意产品”等荣誉证书。 经过长期的积累发展，公司目前拥有电子油门踏板装配流水线、自动喷涂线、注塑车间，拥有注塑、电子装配、冲压及专用检测设备200余台套，形成年产汽车塑件100余万套、电子油门产品20余万套的生产能力。并与河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、东风渝安汽车有限公司、常州东风汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、保定华北长城汽车有限公司、川中油汽田机械有限公司形成战略伙伴关系，现已成为西南、华北、华东三地最大的汽车冲压件生产基地。 公司积极适应时代发展、加大技术研发力量，强化内部质量和标准化管理，“精诚事业，持续改进质量；顾客至上，超越顾客期望。”是公司坚持不懈的质量准则。坚持“顾客至上、诚信经营、质量为本、创新拓展、为国为民”的经营理念。公司现已通过了IATF16949：2016质量体系认证，建立了较为完整的质量管理体系。公司除在传统注塑工艺及汽车大型注塑零件上具有一定的设备、工艺优势外，还从2005年开始积极开拓汽车电子领域，包括国内及国际上均较为前沿的汽车驾驶员疲劳分析与监测系统及投入汽车传感器产品开发、生产。
-公司中长期发展规划 **公司中长期发展规划在日趋扩大、成熟与竞争充分的物业管理市场中，既有高端的品牌物业公司，也有勉力维持在行业边缘的弱势企业，当然，更多的物业企业正处于快速发展阶段，内部管理日趋规范，拓展经营初尝胜果。在新的市场和行业发展形势下，各类物业企业为保持、提升自身在本地区同行业中的市场地位，迎接物业管理市场化时代的到来，必须明确制订本公司的中长期发展目标规划，以指明公司在今后较长一段时期内的经营目标和发展方向。 简言之，规划即是决定如何达成所订目标的过程。根据规划执行，我们即可主动地利用计划，使资源能在控制之中，而不只是被动的反应。有效的规划具备下列正面的结果： 1、有效地利用资源； 2、预测问题； 3、将组织的目的传达给外部； 4、评估目标的可行性； 5、评估实现目标的各种方法； 6、建立事情的优先顺序； 7、有效减少应急需要。（注：中期指三年至五年，长期指五年以上）。 物业公司中长期发展规划实施纲要：
步骤一：明确进行企业中长期发展规划的目的，在公司管理层统一思想认识。 成立企业中长期发展规划课题小组，确定总体负责人，确定参与人员的范围及分工，制定课题研究的工作计划和完成时间、整个课题可分为课题工作计划制定、确定课题子项及其负责人、基础材料收集与分类分析、目标提炼与确定、策略及途径研究、分析支持性规划、汇总统稿等几个工作阶段和步骤。 实施重点：制订企业战略规划必须充分发挥领导作用，强调全员参与。 步骤二：讨论确定中长期发展目标的核心目标组成。 实施重点：核心目标主要围绕两个方向： 1、市场发展目标； 2、管理服务能力。将企业盈利能力和管理能力二项主指标作为公司核心竞争力的体现。目标的时间轴可分为中期目标（五年）和长期（年）发展愿景。 步骤三：着手进行企业诊断与分析、市场分析与预测、行业发展趋势预测。 1、企业诊断与分析主要包括以下方面：a、物业公司swot分析（分析企业的优势与劣势、机会与威胁）；b、企业资源分析（包括技术资源、人力资源、社会资源以及条件资源的转变等）；c、企业经营现状分析（收入规模、收入结构、盈利能力、
公司中长期发展规划 在日趋扩大、成熟与竞争充分的物业管理市场中，既有高端的品牌物业公司，也有勉力维持在行业边缘的弱势企业，当然，更多的物业企业正处于快速发展阶段，内部管理日趋规范，拓展经营初尝胜果。在新的市场和行业发展形势下，各类物业企业为保持、提升自身在本地区同行业中的市场地位，迎接物业管理市场化时代的到来，必须明确制订本公司的中长期发展目标规划，以指明公司在今后较长一段时期内的经营目标和发展方向。 简言之，规划即是决定如何达成所订目标的过程。根据规划执行，我们即可主动地利用计划，使资源能在控制之中，而不只是被动的反应。有效的规划具备下列正面的结果：1、有效地利用资源；2、预测问题；3、将组织的目的传达给外部；4、评估目标的可行性；5、评估实现目标的各种方法； 6、建立事情的优先顺序； 7、有效减少应急需要。（注：中期指三年至五年，长期指五年以上）。 物业公司中长期发展规划实施纲要： 步骤一：明确进行企业中长期发展规划的目的，在公司管理层统一思想认识。 成立企业中长期发展规划课题小组，确定总体负责人，确定参与人员的范围及分工，制定课题研究的工作计划和完成时间、整个课题可分为课题工作计划制定、确定课题子项及其
负责人、基础材料收集与分类分析、目标提炼与确定、策略及途径研究、分析支持性规划、汇总统稿等几个工作阶段和步骤。 实施重点：制订企业战略规划必须充分发挥领导作用，强调全员参与。 步骤二：讨论确定中长期发展目标的核心目标组成。 实施重点：核心目标主要围绕两个方向：1、市场发展目标； 2、管理服务能力。将企业盈利能力和管理能力二项主指标作为公司核心竞争力的体现。目标的时间轴可分为中期目标（五年）和长期（十年）发展愿景。 步骤三：着手进行企业诊断与分析、市场分析与预测、行业发展趋势预测。 1、企业诊断与分析主要包括以下方面：a、物业公司swot 分析（分析企业的优势与劣势、机会与威胁）；b、企业资源分析（包括技术资源、人力资源、社会资源以及条件资源的转变等）；c、企业经营现状分析（收入规模、收入结构、盈利能力、管理体系能力、顾客满意度现状以及企业各项能力的量度指标、量度工具、量度方法等）。 2、市场、行业分析与预测主要包括以下方面：a、中期和长期发展中的市场结构研究与预测（从供应方、消费方、竞争对手、市场新加入力量、替代产品等五个方面入手），市场细分研究；b、市场或行业的最新动态及发展方向。市场整
2021企业年度经营计划(新 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0575
2021企业年度经营计划(新版) 企业年度经营计划篇一 一、深入开展建功立业竞赛，促进企业经济效益的提高 企业的发展，关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想，以市场为导向，以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点，积极引导广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化学习培训，不断提高职工队伍的整体素质。 xx年自来水公司工会把提高职工素质作为一项重要工作纳入议事日程，充分发挥文化阵地优势，有针对性地加强职工的岗位技能和新技术的培训，引导职工不断增强历史使命感，主人翁现任感，时代紧追感，牢固树立“科学技术是第一生产力”的观念，不断提高市场竞争意识，产品质量意识，诚实守信意识和终身学习意识，
自觉地学习新知识，钻研新技术，努力培养一专多能的复合型人才和适应企业发展需要的知识型职工队伍。 2、强化竞争机制，卓有成效的开展竞赛活动。 今年，公司工作根据公司年度的总体目标，结合公司的实际，选准切入点，强化竞赛机制，围绕“提高水质，节能降耗，安全生产等方面，动员和组织职工开展”“劳动竞赛，合理化建议、岗位练兵、技术革新”等建功立业竞赛活动，力争做到全员参加，常抓不懈，使竞赛活动上层次，上水平，真正收到实效。 二、深入实施送温暖工程，大力扶持发展家庭经济，促进企业的稳定 稳定是企业发展的前提，是压倒一切的硬道理，做好困难职工的走访，解决他们的后顾之忧，是促进职工队伍稳定的有效途径，工会组织做为职工群众的生活第一知情人、第一协调人、第一报告人、在关心职工生活方面应着力做好以下工作。 1、坚持经常走访调查，随时了解掌握职工的生活状况，有针对性地做好扶贫解困工作。
文件制修订记录
1.0目的: 根据公司长远的发展需求，结合有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 2.0适用范围： 本程序适用于本公司短期的（1-3年）和长期（3年或3年以上）的经营计划。 3.0权责： 3.1董事会：负责审议决定公司短期及中长期经营计划。 3.2总经理：负责制定公司短期及中长期经营计划。 3.3相关部门：负责经营计划的实施和执行。 4.0定义： 4.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况，所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营善的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指针，使公司全体人员都能围绕经营目标或指针进行工作。 4.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或许年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 4.3基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程和性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。 5.0作业内容： 5.1总经理根据公司长远的发展需求未来的发展前景制定并分布公司的基本经营方针，以表明公司的经营理念。
5.2总经理根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场结果、市场风险评估、产口结构以及客户当前和未来的需求评剧期望组织各熟读理以行业单键对手分析手法（SWOT/优势、劣势、威胁、机会）制定正式的、形成文档的全面的长期经营计划。 5.3总经理于每年年度结束前根据公司长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和数据的分析和使用）及各部门提供的相关数据，组织各相关部门经理制定正式的、形成档的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。 5.4经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程。来确定信息范围和收集的频率及方法。 5.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研，市场风险评估。市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的均势、目前相关产业的形势、竞争对手或同类厂家或级最佳公司的产品/过程性能水平的均势、客户当前和未来的需求与期望等），由业务于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。 5.4.1.1客户当前和未来的需求评剧期望之信息收集工作，由业务每年一次针对客户对本公司产品质量、交付、服务等所回馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括客户退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的均势）等进行，并对其进行统计、汇总，并报总经理，由总经理于每年度结束湔根据各单位每年所统计、汇总的客户当前和未来的需求评剧期望的信息数据进行整理，列入公司的年度经营计划或长期经营计划中。 5.4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本（包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等），同财务课
中长期经营计划 目录 一．编制说明 二．长期经营计划 1．市场开发目标及策略 2．销售收入、回款目标 3．利润目标 4．新产品开发目标 5．供应商质量体系开发计划 6．质量成本目标 7．产量目标 8．顾客满意度计划 9．设备更新及投入规划 10．人力资源发展规划 11．其他
一、编制说明（输入） 1公司发展规划展望（2020-2025） 1.1 企业基本情况回顾 本公司位于江苏省丹阳市距镇江港15公里、常州机场18公里、京沪高速25公里，交通便捷。主力生产、研发塑件、汽车传感器以及其他车载电子装置的专业化公司。公司属于中外合资企业，占地面积：35000m2，生产面积：20000m2。现有员工310人，其中工程技术人员16人。总资产1亿余人民币，2020售收入接近2亿人民币。 公司产品现主要与北汽福田、华泰现代、上汽依维柯红岩（原重庆红岩）、东风汽车等主机厂配套。公司从2006年开始就在汽车技术较为发达的重庆设有专注于汽车传感器及其他汽车电子产品的研发机构，并在北京、山东、长沙、武汉设有销售分支机构，公司现已通过IATF16949质量体系认证，并获得江苏省颁发的“用户满意产品”等荣誉证书。 经过长期的积累发展，公司目前拥有电子油门踏板装配流水线、自动喷涂线、注塑车间，拥有注塑、电子装配、冲压及专用检测设备200余台套，形成年产汽车塑件100余万套、电子油门产品20余万套的生产能力。并与河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、东风渝安汽车有限公司、常州东风汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、保定华北长城汽车有限公司、川中油汽田机械有限公司形成战略伙伴关系，现已成为西南、华北、华东三地最大的汽车冲压件生产基地。
公司年度经营计划书（2011） 深圳市 xx 实业发展有限公司 公司年度经营计划书 （ 2011） 编制人力资源中心 审定国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准 日期 一、 2011 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT ）的基础上，公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判，将2011 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性 经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政 策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2011 年的经营目标 （一）核心经营目标 2011 年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入 6500 万元，增长率 93%，保底销售收入 5000 万元；年度税后利润 780 万元，增长率 338%，税后利润率 12%，资产回报率 20%，保底利润 360 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）
分类项目年度第一第二第三第四
按责任中心 分解 按责任部门 分解 按市场类型 分解 目标季度季度季度季度国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018412294进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%国际贸易部2500350550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763美国市场1375----欧 /新市场375----澳洲市场375---- 其他国际市场375---- 国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364 上述销售目标的分解，按《2011 年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单 量，是必然选 择。因此，公司将 2011 年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参 与营销工作。 2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在 2011 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外 客户和国内经销商的开发、签约工作。 3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 66 家，力争 120 家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的 强力支撑和支持。