《Aliexpress 管理产品》操作手册
所属课程：《阿里巴巴电子商务国际贸易专员课程》
课程编号：
编写人：孙羽
审定人：
完成日期：2010年1月 20日
版本编号：1.0
一、操作说明
1．操作内容
1.1 学习如何在MY ALIEXPRESS系统批量修改产品
1.2 学习如何将下架产品进行上架
2．操作目的
2.1 掌握在MY ALIEXPRESS系统中批量管理方法
2.2 掌握将产品上架、下架的方法
3.操作流程
下面的流程图说明了完成本任务所需的步骤和顺序。
1．批量修改产品
发布成功在线批发产品以后，我们后期可能对于运费或者价格需要全部调整，可以采用以下批量修改的方式进行。
步骤一：进入“管理在线批发产品”，对于正在销售中的在线批发产品，我们可以进行几个批量修改的方法。如图1.1所示：
图1.1 MY ALIEXPRESS首页
步骤二：进入“管理在线批发产品以后”，点击“批量管理产品”下拉框中选择“批量修改”。如图1.2所示：
图1.2 批量修改
步骤三：点击以后进入以下界面，可以修改产品一种规格的包装尺寸以及价格区间等。如若产品有多个规格需要一个个编辑无法批量修改。在这个界面可以点击“应用到当前页”，对于选中产品批量应用。如图1.3所示：
图1.3 批量修改界面
步骤四:如果需要批量修改运费可以在“管理在线批发产品”中，点击“批量修改运费”。如图1.4所示：
图1.4 批量修改运费
步骤五：点击界面以后，可以选择已经创建好的运费模版。如图1.5所示
图1.5 运费模版选择
【提醒】刚开始发布产品时候选择运费模版以后，如果后期在管理运费模版中修改运费折扣，已发布产品不会对应修改。需要批量修改运费的时候，再次选择下之前创建的模版名称。
2．上架、下架产品
在线批发产品会有产品的有效期，当有效期结束后，产品将会下架无法展示在网站上面。为了随时保持产品的有效性，需要尽快将已经下架的产品重新上架。而对于一些无法提供销售的产品也需要尽快下架，防止订单生成后无法发货造成“成交不卖”。
步骤一：首先上架方法，可以进入“管理在线批发产品”中，选择“等待上架”模块。如图2.1所示：
图2.1 等待上架
步骤二：进入以后，可以选中产品后，点击右上角“批量管理产品”中的“批量
上架”。如图2.2所示：
图2.2 批量上架
人生中最幸福的就是身体健康
步骤三：针对一些产品无法销售的，可以进入“正在销售”模块，选择“批量下架”。如图2.3所示：
图2.3 批量下架精品文档，相信自己，有更好的未来等着
一次性医用耗材管理制度 一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。 二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。 三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。 四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。 五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。 六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。 七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。 八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。 十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。
办公用品以及硬件设备日常管理制度 为了加强公司办公设备以及文具管理，降低公司管理成本，对公司办公用品、办公生活用具、办公设施设备等资源进行合理调配，充分使用，实现效益最大化，特制定本制度。 第一条、适用范围及主管职责 1、本制度适用于公司各部门。 2、公司综合办公室是办公用品的主管部门。 第二条、办公用品分类以及管理 办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类（纸张、办公设备不在此列）。 1、消耗品：中性笔、铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶带、塑料袋、单（双） 面胶、回形针、笔记本、便贴纸、大头针、钉书钉、夹子、复写纸、涂改液、一次性纸杯、茶叶、手抽纸、白板笔、萤光笔等。 2、管制消耗品：墨盒、打印机墨水、色带、U盘、各类文件夹、电源插板、 灯泡、锁具等。 3、管制品：剪刀、钉书机、打孔机、起钉器、计算器、米尺、资料架（夹）。 员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品、管制消耗品及管制品第二次发放，必须实行以旧换新。 第三条、办公用品的购置与发放 综合办负责办公文具的申请、领用和发放管理。要求领用文具时登记，以控制文具消耗。每年度/半年度进行汇总各部门以及各位员工的使用情况。员工领用物品单价超过100元以上须由部门主管核准同意。
第四条、除办公文具外的特殊消耗品 1、纸张消耗品管理 (1) 纸张领用必须填写领用登记，领用人签字备查。 (2) 办公室监督纸张的使用，杜绝浪费现象发生。 (3) 各类材料、资料尽量通过电脑等方式查看。? (4) 各部门在打印文件、资料前，要做好打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。 (5) 除了正式的公文外，单位内部流通的文件尽量使用双面打（复）印。 (6) 禁止使用办公用纸打（复）印私人用品。 2、办公硬件设备管理 办公硬件设备包括电脑、投影仪、打印机、复印机、笔记本电脑、电话。 （1）电脑发生故障无法使用时，电脑使用人应报综合办网管员处理；网管员无法处理的，由综合办联系专业技术部门进行维修。 （2）每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用；电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄密。 （3）禁在电脑上从事与本质工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏；不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵；严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。 （4）电脑使用人定期对电脑进行资料整理，若无法完成者，可报综合办网管人员进行协助，从而保证电脑运行的速度和储存。 （5）在保修期内的设备，综合办应联系供应商进行维修；保修期外的设备，
车间消耗品管理制度4 消耗品管理制度 耗材产品指生产用的焊条,焊锡，密封带，打磨片，磨头，切割片，旋转锉刀，清洁剂，润滑剂等容易消耗的工业用品。为了加强消耗品管理工作，明确职责，贯彻“物尽其用、杜绝浪费”的方针，制定本制度。 1.耗材产品的入库：由于耗材产品每次订货量较大，所有物品入库，均应凭入库单办理验收清点手续，严格进行数量和质量验收，发现数量短缺、盈余、损坏、质差或凭证不符等情况，必须立即与有关经办人联系处理，重大问题要及时汇报。入库物品应及时对耗材产品进行建卡登记,说明书、图纸和其它资料，是物资的组成部分，要随物资妥善保管好。 2.耗材产品的保管:产品存放要按不同的物资类别分类摆放，做到整齐、易找、易清点、易存取；管理员应每周对耗材产品盘点一次，对库存物品心中有数；每月末全面清点、统计耗材产品，如有丢失或损坏的应及时上报；要经常检查耗材产品的存放情况，注意安全，做好防火、防腐、防爆、防尘、防潮工作，出现问题，应及时上报有关领导。 3.耗材产品的领用: 计划内的物资首次领用时应按规定填写《物料领取单》，注明用途，由有关领导审批后方能领用；凡超计划领用者，必须申明原因。领用物品时，保管员应仔细审查手续是否齐全，领用是否合理。耗材产品的二次领用时必需以旧(坏)换新，仓库管理员回收旧(坏)品后方可发放与旧(坏)品数量等同的新的耗材产品；对没有完全消耗或者可以修复的耗材产品不能用于换领新的耗材产品。 4.耗材产品的废旧品统计：对用于换领的旧(坏)品，仓库管理员应该对其进
行分类存放并每月统计一次旧(坏)品的数量。所得数据提交给耗材产品管理或产品采购部门。{由于耗材产品的特殊性质，耗材产品管理部门或者采购部门可以根据仓库管理员每月提交的旧(坏)品的数量，对耗材产品的性能，月需求量等方面内容有一个全面的了解} 生产辅料管理规定 一、生产辅料是指维修作业过程中易损易耗、价值较低、不需在结算单上体现、不直接和客户结算的生产辅助 用品。 二、生产辅料主要有：螺丝、螺帽、垫片、电线、胶布、胶水、铁线、焊条、线扣、塑料扣、砂布、破布、刷 子、洗衣粉等。 三、生产辅料由工具资料员管理。工具资料员建立专门的帐本，对采购员采购回来的辅料进行登帐，同时建立 《生产辅料领用登记本》（见附件），对生产人员领用进行登记。领用按最小单位和实际需要发放，对消耗品实行定人定量配发，避免浪费。 四、工具资料员每月28日根据生产辅料库存情况和每月的需求量上报次月的采购品种、数量给辅料采购员。 对临时紧急需要的辅料，及时上报给采购员。但应尽量减少临时采购的次数。 五、采购员在每月3日之前完成该月生产辅料的采购任务。对临时的采购任务应及时完成。
办公消耗品管理规定 第一条本公司为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。 第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。 第三条办公消耗品一年的消耗限额为×万元，各部门及有关人员必须节约使用。避免浪费。 第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。 第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。 第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过×万元时，须经该部门主管同意，必要时需请示总裁。 第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内，审核新格式、订购数量是否合适以及新格式的适用性与时效性等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部
门作进一步协商。 第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。 第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。 第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总裁报告。
医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案 即《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准 包装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理
条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息 使产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。
最新热门速卖通订单处理 一、订单操作相关问题 1、如何取消订单？ 取消订单是需要买家来完成的。 如果订单已付款成功，等待卖家发货的状态，需要买家点击cancel order，卖家同意取消后系统会关闭订单，将款项退回给买家。点击查看买家取消订单操作 如果买家还有操作上的疑问，可咨询客服。 温馨提示： 1.如果是订单在资金审核的阶段，需要在付款成功24小时才有取消的按钮。 2.订单关闭后，到账时间是根据买家银行端的情况有所不同，一般为7个工作日左右。 2、如何修改运单号？ 若单号填错，在填写发货通知后的5天内可修改运单号： 1.您填写好运单号之后的5天内，您可以在“订单详情”-“发货及物流信息”页面，点击更新物流单号，填写正确的单号即可； 2.若您发货已经超过5天，无法直接更改单号，您可以点击添加备注，将正确运单号写在备注中，并跟买家沟通，告知正确的单号在备注查看。 温馨提示： 每个单号发货后的5天内有2次修改机会。 3、怎样查看资金是否到帐？ 买家付款的信息可以在订单详情“资金信息”查看。如果订单详情的页面上提示“资金尚未到帐，请在24小时资金到帐后再发货”，说明目前在款项还未到帐，平台正在审核资金的安全情况，在这
个阶段请不要发货。 如果订单详情页面上出现发货通知按钮并可以填写，同时会有倒计时提示您剩余的发货期，则说明资金已经到了平台的第三方担保账户，您可以正常发货，建议您在发货期内及时发货。 4、如何操作放款申请？ 放款申请功能主要分为交易进行中的放款申请及交易结束的放款申请： 1）交易进行中的请款： ①如果您的订单是邮政包裹和顺丰快递发货的订单，可进行请款。点此查看如何进行请款 ②如果是商业物流发货的订单（如UPS,DHL,EMS,TNT等)，不需要卖家操作请款，因为平台系统将不断匹配物流信息，如果系统成功匹配到物流妥投，则会将买家确认收货时间会缩短为5天。此时，系统会发送邮件通知您已经放款申请成功。 2）交易结束后的放款申请： 针对交易完成的订单，您可以在“交易”-“资金账户管理”-“放款查询”的“待放款订单”页面中，搜索人民币或美金币种，点击“放款申请”的按钮并提交妥投凭证，平台一般会在2个工作日跟进处理，若审核通过，订单将执行放款。如图: 点此查看如何进行请款视频教程 5、怎么修改订单价格？ 如果您需要修改订单的总金额，如您想给买家一些折扣，或修改运费等，可以让买家拍下订单时先不要付款，您先去调整价格。您可以通过点击“调整价格“修改订单金额。（如图） 温馨提示： 1.修改后的价格不会展示到买家搜索页面。 2.如买家已付款则无法调整价格，建议您和买家协商取消之前的订单，重新下单但不要付款。
办公用品、物品管理办法 第一条 办公用品、物品 5m 钢卷尺 1 个； 成本治理部：办公桌椅 1 套、运算器 1台、文件夹 5 个、 个； 总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅 运算器 1台、文件夹 5 个。 2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目： 文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U 盘1个。 总经理办公室、成本治理部：各 2 台； 人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各 1 台。 每名职员一般办公桌椅 1 套； 每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把； 1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、 文件 袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透亮夹、荧光笔、不干 胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。 1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑 运算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。 1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。 第二条 办公工具配置标准 总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文 件柜 1 组、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、运算器 1 台、文件夹若干、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个； 部门经理：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、 器1台、文件夹 10个、剪刀 1 把、订书器 1台、笔筒 1个； 项目研发部： 办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、 文件夹5个、制图用具1套、5m 钢卷尺1个； 工程监理部、环境配套部：办公桌椅 1 套、运算器 1 台、 U 盘、电话、 运算器 文件夹 运算 1 台、 5 个、 5m 钢卷尺 1 1 套、
[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉
及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，
编号：SM-ZD-47527 医用耗材管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
医用耗材管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度： 一、验收管理： 1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》. 2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包) (1) 产品的内外包装应完好无损. (2) (包)产品的检验合格证. (3) 包装标识应符合国家标准《GB15979 —1995 》《GB15980 —1995 》《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》, (4) 进口产品应有中文标识. 二、使用管理：
1.1、买家可以通过哪些方式找到想要购买的商品（正确答案： ABCD） o A. 活动 o B. 收藏 o C. 类目筛选 o D. 关键词搜索 2.2、速卖通的买家主要有哪些（正确答案：BCD） o A. 巴西 o B. 俄罗斯 o C. 美国 o D. 西班牙 相关知识点 速卖通支付方式（不定项选择，共1题，每题2分，共2分） 1.1、买家付款方式有哪些（正确答案：ABCD） o A. Boleto o B. VISA o C. Webmoney o D. Master card 相关知识点
1.1、速卖通后台登陆可以通过哪些方式（正确答案：BD） o A. 速卖通用户名 o B. 速卖通账号 o C. 注册手机 o D. 注册邮箱 2.2、买家下单付款后，留言或者备注更改收货人地址，以下哪几 项正确（正确答案：B） o A. 按照备注收货人地址发货 o B. 联系客户取消此订单，更改使用正确的收货人地址后重新下单付款 o C. 按照下单的地址发货 o D. 不发货 相关知识点 发布产品和管理店铺（不定项选择，共5题，每题2分，共10分） 1.1、以下哪些标题是优质的（正确答案：AC） o A. Custom Made Mermaid Satin Sweep Train Wedding Dress o B. 2010 new party dress bridal dress evening dress o C. (12piece)NEW 100% cotton men's underwear o D. I68 4G
2.2、产品标题如何填写（正确答案：ABCD） o A. 切记避免虚假描述，以免影响您商品的转化情况 o B. 切记避免关键词堆砌，以免引起搜索降权处罚。 o C. 清楚的描述清楚商品的名称、型号以及关键的一些特征和特性 o D. 符合海外买家的语法习惯 3.3、以下哪些内容是服务分考核的指标（正确答案：ABCD） o A. DSR商品描述 o B. DSR卖家服务 o C. 未收到货纠纷提起率 o D. 成交不卖率 4.4、产品有效期有哪两种选择（正确答案：AB） o A. 30天 o B. 14天 o C. 60天 o D. 7天 5.5、卖家哪些服务能力会影响产品排名（正确答案：ABCD） o A. 纠纷、退款情况 o B. 卖家服务响应能力 o C. 好评情况 o D. 订单执行能力 相关知识点
办公用品及消耗品管理制度 一、总则 1.1为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本 制度。 1.2办公用品由综合管理部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。 1.3根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 ?消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶 水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、墨粉、墨水等。 ?管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期 章/戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设等。 1.4管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使 用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 1.5财务部负责办公用品费用的监控。 1.6使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 二、办公用品计划 2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领 用计划，部门负责人签批后报管理部。 2.2管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经总 经理审批后购买。 2.3购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。 三、办公用品购置 3.1管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。 3.2管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 3.3原则上办公用品由专业办公用品公司送货上门，公司不再外出采购。 3.4印刷品（如信纸、信封、表格等），其印刷、保管均由管理部统一负责管理。 四、办公用品领用 4.1每月1-20日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到管理员处领用，其它时间不 予办理（特殊情况外）。 4.2原则上每人每月仅可领用圆珠笔芯或签字笔芯各一支，每人每季领用胶水一瓶、大头 针、回形针、钉书针各一盒。其他消耗品或者上述用品不够用者，可经部门负责人批准同意后另行申请领用。 4.3打印机、复印机或传真机内的打印纸及耗材由管理员专门负责添加。
速卖通操作经验好总结 一．选品规则： 1. 体积小，重量轻，易于运输，物流成本底，适合快递； 性价比高，品质优，易于保质和长期销售。 2. 款式新颖，美观，与流行元素吻合，符合季节热销趋势。 （A.工厂新开放款式; B.福田市场火爆款式; C.网络热销款式;D.终端客人订制款式） 3. 进货渠道便捷，可多渠道采购（实体店，网购，订制） 4. 以主要消费国为导向（美国，加拿大，欧洲，俄罗斯，巴西等），迎合他们的消费观，生活习惯，风土人情的相关产品。 5. 销售的产品必须以批发和订单为主，零售为辅。倾力打造爆款，竞争性度高的产品。 总结这段时间来存在的问题如下。 1）物流成本过高，导致成交量低下； 2）包装难度大，在运输途中，发现产品破碎，损毁，包装破裂； 3）新品更新不够及时，选品不够专业，性价比低，导致销售额跟不上，利润过低； 4）部分产品品质低劣； 5）产品图片过于美化，真实度低； 6）进货渠道单一，经常发生断货； 7）季节性流行趋势把握不到位； 8）产品关联性不高，销售产品类型过于杂乱，竞争性低，不成量化，缺乏主打产品；9）批发订单比例过低，应不少于销售额和利润的50% 10）仿牌产品，侵权图片要坚决抵制。 二.产品发布规则： 1. 标题描述正确，抢眼，与关键词匹配度高，充分利用数据库的热搜关键词，要简洁明确产品特性和功能； 2. 产品属性和描述要准确详细，排版必须有序，美观：消费和物流优惠方案和条款，产品品名，材质，尺寸，重量，颜色，效果真实图片，功能，付款方式，物流方式，售后服务，保养，包装，关联产品设置合理。 3.产品定价区间合理，刺激消费者批量采购，不同的产品定价要酌情考虑。常规产品为利润为45%-75%，竞争性，开发性产品利润为85%-300%。根据产品的类别和利润来设置产品类别。 4. 物流费用设置合理，由于其占销售额比重比较大，尤其是快递成本非常高，所以必须作为加适当的利润10%-30%。 5. 所有描述必须和关键词匹配，而且美国选项都必须填写清楚，提升曝光率。 总结这段时间来存在的问题如下。 1）标题冗繁，有很多无关的说明，关键字设置不到位，导致排名靠后，感觉不专业。
铜川市职业病防治院日常办公用品 管理办法（试行） 为规范日常办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好、用好日常办公物品，特制定《铜川市职业病防治院日常办公用品管理办法（试行）》。 一、日常办公用品的采购 1.加强监督，统一领导。日常办公用品的采购工作，在分管院领导的监督指导下，主管领导的批准审核下，由院办公室统一计划、统一进行。任何部门及个人不得擅自购买，否则不予报销，由购买人承担一切费用。办公用品按照科室人员和需求情况，限额严格控制使用。如需邮寄到办公室领用邮票，自行邮寄。 2.计划采购，严格审批。日常办公用品按月申报、采购，由使用部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报下月办公用品购物审批单，先由部门负责人和分管领导审签，再报主管领导审批，数额超过一定范围由主管领导提请院长批准。急需物品或大量领取办公用品，需提前2天填写物品申请单，并注明急需采购的原因，审批后及时购买。 3.规范程序，流程控制。日常用品使用部门填写购物申请单→部门负责人和相关领导审签→分管院领导审批（数量和数额超过一定范围时由分管领导提出是否报院长审批）→办公室实施购买→购回办公用品由办公室采购和库管人员办理相关手续→在规定日期内各部门自行到库管员处办理领取手续。 二、日常办公用品的保管 1.定点送货，随购随发。医院日常办公用品的管理应确保供应及时、消耗合理、费用节省。凡属定点送货的日常办公用品货到后，经采购人员和库管人员验收，即时登记，实行随购随发，避免库存。 2.合理储存，登记入库。凡在医院日常办公用品（见附表）范围以外的物品，都应合理控制，避免不必要的库存和浪费。此类办公用品购回后，由办公室做好入库保管，并由申领部门及时领取。 3.定期盘点，保障供给。办公室负责库管的人员应及时提报库存数量，于每月底对库存的日常办公用品进行盘点，确保账物相符。库管人员应及时上报应补充库存，以便更好的掌握库存办公用品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、日常办公用品的领用 1.遵守原则，按需领用。医院日常办公用品的发放由办公室具体负责，每月1-5日，各部门根据办公用品购买审批单集中到办公室库管人员处领用，其它时间不予办理（特殊情况除外）。领用原则是：派专人领用，工作任务清楚，使用目的明确，保障工作需要，节约办公开支，专人发放，专领专用。 2.专人负责，领用登记。领用日常办公用品时，使用部门领取人员必须在办公室登记《日常办公用品领用登记表》，注明日期、品名、数量、等事项并签字。如领用非库存、专门外出自行采购的日常办公用品，必要时领用人还须同时在购物发票上签字。 3.坚持原则，合理控制。医院办公室必须恪尽职守，坚持原则，按章办事，严格控制办公用品的领用数量和次数，保证办公需要。 4.区别对待，分类管理。领用部门领用的非消耗性办公用品原则上不能够重复申领。如确需重复申领应在购置单上填写原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 四、日常办公用品的使用
一、医用耗材管理办法 一、总则 （一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。 （二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。 （三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。
（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。 根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等； （五）严格医疗耗材申购、领用程序。医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。未经正规程序采购的医用耗材，医院一律不予付款，并追究当事者（科室或个人）的相关违规责任。 （六）医用耗材管理实行专人、专管制度。各业务科室应明确科室医用耗材管理人员一名，负责科室医用耗材管理。科室医用耗材管理员根据本科室业务开
速卖通测验1
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速卖通常见问题（不定项选择，共2题，每题2分，共4分） 1.1、买家可以通过哪些方式找到想要购买的商品（正确答案：ABCD） o A. 关键词搜索 o B. 收藏 o C. 活动 o D. 类目筛选 2.2、速卖通支持其他别国货币支付吗? （正确答案：ABCD） o A. 巴西雷亚尔（BRL） o B. 英镑（GBP) o C. 美金（US） o D. 俄罗斯卢布（RUB） 相关知识点 速卖通支付方式（不定项选择，共1题，每题2分，共2分） 1.1、俄罗斯买家的支付方式有哪些（正确答案：ABCD） o A. QIWI o B. Master card o C. VISA o D. Webmoney 相关知识点
速卖通基础操作（不定项选择，共2题，每题2分，共4分） 1.1、以下哪些信息可以在卖家的个人中心看到（正确答案：ABCD） o A. 正在销售的产品数 o B. 橱窗推荐数量 o C. 到期下架的产品数 o D. 待付款订单 2.2、卖家后台卖家表现中心展示的内容包含哪些（正确答案：ABCD） o A. 今日服务分 o B. 认证信息 o C. 用户名 o D. 违规扣分 相关知识点 发布产品和管理店铺（不定项选择，共5题，每题2分，共10分） 1.1、哪些因素会影响产品排名（正确答案：ABCD） o A. 信息标题中增加突出商品的优势关键词，属性填写完整，并正确选择产品的类目； o B. 卖家的服务能力：平台会结合卖家跟买家及时沟通情况、帐号的好评率、纠纷率、退款率、成交不卖等情况排序，如好评率越高，排序会优先； o C. 商品的交易转化能力：买家下单后要及时发货，避免成交不卖；
办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月
25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批准后购置。
办公用品及消耗品管理规定 1.目的：为规范公司管理，节约成本，减少浪费，特制定本规定。 2.范围：适用于本公司各部门。 3.定义: 办公用品及消耗品是指：公司员工在劳动时所用的文具用品、清洁用品及生产辅助用品（文具类：笔记本，写字板等；清洁用品类：洗洁精、拖把、垃圾袋等；生产辅助用品：各类印刷品、拉伸膜、封箱胶纸等）。 4.内容 4.1 职责 4.1.1管理部人事是本公司办公用品及消耗品的归口管理者,负责办公用品及消耗品的购买及发放等管理 工作。 4.1.2各相关部门负责按照本规定的要求进行实施。 5.管理内容 5.1 办公用品及消耗品的购买 5.1.1 办公用品每月购买一次，请各部门每月15日前提交本部门下月办公用品申购明细，交由管理部人事 统一采购。 5.1.2 消耗品每月购买一次，请各部门每月25日前提交本部门下月消耗品申购明细，交由管理部人事统一 采购 5.2 办公用品的发放 5.2.1 办公用品及消耗品的购买 管理部人事按各部门申购明细并结合现有库存购买办公用品及消耗品 5.2.2 办公用品的验收入库 办公用品及消耗品入库前，管理部人事对入库的办公用品及消耗品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，合格证等。验收合格，签收《收货单》，准予入库；不合格用品将与供应商进行退换，退换周期预计为7-15日左右。 5.2.3 办公用品及消耗品的发放 5.2.3.1发放范围：各部门 5.2.3.2发放数量:按照各部门申购数量进行发放。 5.2.3.3发放时间： 办公用品：凭《资材移动传票》，每月25日发放一次。 消耗品：凭《资材移动传票》，每月5日、15日、25日发放一次。 5.2.4消耗品的购买流程 各部门提交部门负责人已审核的“申购单”→人事汇总→总经理审批→供应商配送→入库。 6. 相关支持性文件 无 7. 表格/记录 《资材移动传票》 《一般性物品申购表格》 管理部 2016年8月8日
速卖通操作流程 一，图片银行要求: 1）图片编号和产品编号要一致，一个产品图片有多张,至少5张以上比较好，例如:APJ001-1,APJ001-2,依此类推；图片可以点击鼠标右键点击“复制”然后存到文件夹中； 2）图片必须清晰，能体现材质，产品的全貌和剖面，拍摄图片需要进行全貌、正面、背面、切面、各种使用方法的展示图；图片和实物必须相符。 3）产品属性要包括以下几个要素：产品名称（堆积关键词），颜色，尺寸（链条，吊坠，内径，要清晰详尽），重量，包装，材质（重点），编号等信息； 4）注意和店铺里已经上传过的产品不要重复，可多次浏览店铺产品，留下印象来；如果有重复，编号先空着，等再分配任务来填充这个编号； 5）不能有任何与我公司无关的网址和店铺名称等的水印； 6）上传过程中注意去https://www.doczj.com/doc/b15217123.html, ，等国外的购物网站上参考其使用的关键词，在速卖通上了解竞争对手的价格，相同的产品确保我们是最低价格； 7）有好的产品可以推荐，但是要确保这个产品我们在速卖通上有竞争力，提供相关的市场信息供上级审核，通过后可以上传； 8）翻译的时候注意不要把韩国，日本，进口这样的字眼翻译进来，要注意我们面向的主要是亚洲和欧美的国外客户，而淘宝面向的是国内客户； 9）上传图片到速卖通之后，要同时转化到国际站上去； 10）上传不是自己工厂生产或者合作工厂生产的产品，是从淘宝或者网上其它渠道的产品时，要先在速卖通上比较价格，确保我司的价格最低，同时要保证利润空间，无利润的产品就可以选择不做； 11）把中国邮政小包的运费滩到单价里面，运费模板设置为全部免运费； 12）图片上传顺序：1）尺寸图（横和坚的各一张）；2）正面图（1-3张）；3）剖面图和背面图；4）带OPP袋的包装图+带卡片的图5）带条形码的背面图6）卡片图7）纱袋图8）纸箱图9）产品描述 二产品关键词设置 A、相关度 B、当季当年热门词 C、客户搜索习惯 D 关键词充分曝光（除了产品标题，还有编辑产品信息时候的“添加自定义属性”、“产品关键词”、“更多关键词”、“产品简要描述”以及产品详情页描述里重复产品标题等方式增加产品关键词曝光次数） E关键词整理，通过不同的方式搜索关键词，热门关键词等。 F 三客服业务员每日工作流程 1）第一件事，查看订单。 1、给客户留言，感谢其订单，并且告知几天之内可以发货，不要等客户来催发货，留下不好的印象来，让客户感觉到我们在关注他；（参考《模板一》） 2、填写《发货通知单》，看订单中客户是否有留言，对颜色，或者尺寸，包装是否有特殊要求，如果有就尽量按客人要求发，如果不能按照客人要求发货，就发货前通知客人；如果客户没注明颜色要求，颜色和款式要按照图片尽量混批发全； 3、填写好客户名称，国家，发货方式，申报价值等资料。报关金额要慎重。 一般美国的包裹重量如果没有超过三千克金额就可以标5-30美元，最多不要超过50美元。澳大利亚的只要不超过1000美元就好，但是木制产品，动物羽毛产品容易叩关，要慎重，并且建议不要走DHL 。德国的海关对中国的包裹要求特别严格，所以报关最要慎重，建议不走EMS，因为德国的EMS 是DHL 收购了。包裹金额不要超过20欧元，500克以下的标5欧元就可以了，偏重的就不要标5欧元，可以标10-20欧元。如果包裹重量很重，但是还是标了5欧元海关很容易怀疑。另外，仿名牌产品建议不要发，尤其是DHL 或其他快递。丹麦的报关金额不要超过13美元，波兰不要超过20美元，英国不要超过17英镑。挪威，瑞典，芬兰不要超过
办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品：粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品：中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品：剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品，如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 个人/月 个人/年 笔记本 签字笔/ 圆珠笔 笔芯 铅笔 教案本 橡皮 便笺 文件框 文件夹/文件盒 行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师（专职） 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师 1 1 -- — 1 — — — — 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后拟定采购计划，凡不在配备标准里的一律计入各部门费用，采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务，行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务，行政人事 岗 位 种类 领取周期
速卖通常见问题（不定项选择，共2题，每题2分，共4分） 1、买家可以通过哪些方式联系咨询卖家（正确答案：ABCD） A. 已下单买家可以通过订单留言 B. 站内信 C. trademanager D. 已下单买家可以通过邮箱 2、速卖通的买家主要有哪些？（正确答案：BCD） A. 巴西 B. 美国 C. 西班牙 D. 俄罗斯 相关知识点 速卖通支付方式（不定项选择，共1题，每题2分，共2分） 1、买家付款方式有哪些（正确答案：ABCD） A. Webmoney B. Master card C. VISA D. Boleto 相关知识点 速卖通基础操作（不定项选择，共2题，每题2分，共4分） 1、新手卖家必须完成的新手任务包含哪些内容（正确答案：ABCD） A. 20%的产品支持免运费 B. 属性填写率大于60% C. 上架120个以上的产品 D. 至少参加一项营销活动 2、卖家后台卖家表现中心展示的内容包含哪些（正确答案：ABCD） A. 违规扣分 B. 用户名 C. 今日服务分 D. 认证信息 相关知识点 发布产品和管理店铺（不定项选择，共5题，每题2分，共10分） 1、如何优化产品信息才能获得更大的曝光机会？（正确答案：ABCD） A. 商品发布类目的选择一定要准确，正确的类目选择有助于买家通过类目浏览或者类目筛选快速定位到您的商品，错误的放置类目会影响曝光机会并且可能受到平台的处罚。 B. 标题的描写是重中之重，真实准确的概括描述您的商品，符合海外买家的语法习惯，没有错别字及语法错误，不要千篇一律，买家也有审美疲劳。 C. 商品属性填写完整、准确，详细描述真实准确有助于买家通过关键词搜索、属性的筛