一般产品销售业务流
程
4.1 一般产品销售业务流程①
一、业务目标
1 经营目标
1.1 获取经营利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标
2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准
确、完整。
3 合规目标
3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和公司内部规章
制度。
3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和公司
内部规章制度。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 擅自提价导致市场丢失。
①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的
国内销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。
1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权
利、义务的条款导致的风险。
1.5 销售不畅导致长期产销率低，影响正常生产或形成跌
价损失。
2 财务风险
2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务
数据失真。
2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。
3 合规风险
3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和公司内部规
章制度，受到处罚。
3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和公
司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1 接受客户订单与编制销售计划
1.1 销售服务部须衔接相关化工销售区域分公司提出的
采购订单。所有订单须由相关责任人核准；
1.2 经营计划部依据订单情况和生产计划，编制月度产
品销售计划，经部门负责人审核后按规定权限报
批。年度产品销售计划由公司总经理审批。
2 客户主数据维护和信用审核
2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维
护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级
别或零信用。
2.2 公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，
并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划
分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级
和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时
限，经销售服务部负责人审核后，报公司总经理或
信用管理领导小组审批。销售服务部财务按照审批
结果在ERP系统中维护客户信用主数据。
2.3 公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权限
签订赊销合同。与化工销售上海分公司协商，按约
定时间办理货款结算。
3 确定销售价格
3.1 销售服务部按化工销售分公司定价文件或销售合同
约定的价格执行。
3.2 其他产品价格，由公司价格领导小组结合产品市场
情况具体制定；当价格需要调整时，营销部门根据
实际，提出调整意见，报公司价格领导小组审批。
3.3 公司价格领导小组可根据实际，针对某些产品授予
营销部门一定限度的价格浮动权，营销部门可结合
自身及产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级
递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执
行人，必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅
自突破。
3.4 销售服务部财务根据批准后的价格在ERP系统中维护
价格主数据。
4 签订销售合同
4.1 在产品销售过程中，对于即时清结的现款现货部
分，公司可根据实际情况，决定是否签订销售合
同。对需要签订销售合同的，应由业务经办人员按
照经法律事务部审定的产品销售合同示范文本拟订
合同，并经同级法律事务部门（岗位）审核后，由
合同签订人员按规定权限对外签订销售合同。
对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法
律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5 开票和收款
5.1 公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收
款凭证。公司营销部门根据已经签订的购销合同或
客户到款情况在ERP系统维护销售订单和销量容
差，开具发货通知单，必须注明有效期限。超出规
定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由
财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻
结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单
至少每月进行一次关闭清理。
对于集中销售的化工产品，公司营销部门须根据
化工销售上海分公司提供的订单信息及时开具发
货通知单。
5.2 公司营销部门依据系统发货凭证生成系统发票，财务
部门根据系统发票开具销售发票，并加盖印章。
5.3 纳入中国石化财务有限责任公司统一结算并销售中
国石化系统内部单位的产品，由财务部门审核发票
等相关凭据后，通过中国石化财务有限责任公司在
结算期内结算货款；中国石化系统外的赊销产品，
由财务部门根据销售合同（或协议）、发票等有关
凭据收取货款。
6 发货
6.1 公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知
单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出
门证，并依据发货通知单（实际发货量）在ERP系
统中发货过账。
7 编制销售日报表
7.1 公司销售服务部每日运行ERP系统销售日报表，核对
发票销售量与系统发货量是否一致。月末，销售服
务部核对系统发货量和实际发货量是否一致。
如有差异，查明原因，并及时处理。
8 财务记账
8.1 财务部门相关会计人员每日复核已开具的销售发票
等有关凭据和收款记录，并与系统生成的会计凭证
核对。月末，核对销售发票、系统发票、财务总帐
收入科目金额是否一致。
9 催收账款
9.1 应收账款核对、分析、催收，参见《7.1应收款项管
理业务流程》控制点3.2、3.3、4.1、5.1。
10 月末盘点
10.1 月末，公司生产、营销、仓储、财务等部门进行盘
点核对，发现差异，查明原因，及时处理。参见
《7.2存货管理业务流程》控制点5.1。
家乐福超市业务流程 分析
目录 一、需求分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - 二、组织结构图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2 - 三、业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 四、数据流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 - 五、数据字典 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 一、需求分析 采购系统是超市管理信息系统的一个子系统，采购货物和销售商品时，超市要对进货单或销售单进行核对审查，并进行登记，超市要获得进货、销售、库存信息时，要对进货情况、销售情况、库存情况进行查询并打印。 在信息时代的今天，计算机以其快速、准确的信息处理功能渗透于我们周围的方方面面，同时随着网络技术和软件技术的飞速发展，当今社会也正快速向信息化社会前进，信息系统的作用也越来越大，商业经营管理也日渐体现出运用计算机的优越性。特别是随着数据量的增大，系统的信息管理变得更加困难，查询时间也变的无法接受。采购是企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要来源，在超市的管理信息系统中占有重要地位。 采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点:
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (1) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）. (4) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.7企业销售管理 E —R关系图.................................... 5.图23.8销售管理系统的功能模块图..................................... 5. 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图
数据录入 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）
图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） 销售 部门 销售合 同处理 订单结 清处理 商品 销售订 订单终 报价 单处理 止处理 销售订单明细 销售 合同明 细文件 销售订单主文件 商品报价文件 销售合同主文件 销 售 订 单 主 文 件
说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）
图23.7企业销售管理E—R关系图 图23.8销售管理系统的功能模块图
图24.1企业采购管理数据流程图
4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章 制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公 司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义
务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据 失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相 关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售 区域分公司提出的采购订单。 1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编 制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。 年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动 态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调
、业务目标 1经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。 2财务目标 2.1核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3合规目标 3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部 规章制度。 3.2 .二、产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 业务风险 1经营风险 1.1 1.2随意降价导致收入减少。擅自提价导致市场丢失。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制销售计划 1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司）生产计划 和市场情况，编制月度产品销售建议计划，报化工销售分公 司。 1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总，根 据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后，下达销售计划 给各化工销售区域分公司执行，并报化工事业部备案。
1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合同执行情况和 客户当月采购意向，编制分产品到客户的月度销售计划。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP 系统中维护客 户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档 案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整 客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公 司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及 财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导 小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP 系 统中维护信用主数据。 2.3 化工销售区域分公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权 限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》（单笔或汇 总）。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由化工销 售分公司转发相关定价文件，各化工销售区域分公司按文件规 定执行。
4.5化工产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部 规章制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份 公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于集中销售化工产品的国内销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、 义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务 数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内 部规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制销售计划 1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司） 生产计划和市场情况，编制月度产品销售建议计划， 报化工销售分公司。 1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议 计划汇总，根据化工事业部下达的企业生产和销售 计划平衡后，下达销售计划给各化工销售区域分公 司执行，并报化工事业部备案。
1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合 同执行情况和客户当月采购意向，编制分产品到客 户的月度销售计划。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级 别或零信用。 2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客 户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容 岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根 据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细 则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财 务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用 管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据 审批结果在ERP系统中维护信用主数据。 2.3 化工销售区域分公司相应责任人在客户信用限额 内，按照规定权限签订赊销合同并签订《货款回笼 责任书》(单笔或汇总)。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由 化工销售分公司转发相关定价文件，各化工销售区 域分公司按文件规定执行。
数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：
采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况
超市管理流程图文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
超市管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置/申领流程--------------------page 6 内部领用/调拨流程-----------------------------page 7 员工出/入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划/执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2
商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将 第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。
超市管理流程图 1、市场调查流程图 2、员工招聘流程 3、资财、设备购物、申请流程 4、内部领用、调拨流程 5、员工出、入场流程 6、员工晚上标准 7、大型促销活动策划、执行流程 8、卖场停电应急流程 9、防火应急流程 10、营运管理经理日工资流程 11、门店店长日工作流程 12、营运经理日工作流程 13、采购业务员日工作流程 14、营业员日工作流程 15、加工车间操作员日工作流程 16、客服收银经理日工作流程 17、收银员日工作流程 18、配送经理日工作流程 19、收货员日工作流程 20、商管岗日工作流程 21、防损部经理日工作流程 22、保洁员日工作流程 23、客服员日工作流程 24、存放员日工作流程 25、广播员日工作流程 26、售后服务员日工作流程 27、财务经理日工作流程 28、信息员日工作流程
市调流程 营运部： 工作人员拟定市场调研（项目、计划）申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、对比营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。 员工招聘流程 公司人事部： 公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原员工上岗 资财、设备购置/申领流程 购置流程： 相关部门：提报购置计划（年/季/月）——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库 申领流程： 领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库
1.目的 建立产品销售记录的管理程序，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.范围 所有的产品销售记录。 3.职责 业务部、品质部、仓储部。 4.内容 4.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 4.2销售记录的内容 4.2.1产品名称 4.2.2批号、规格 4.2.3发货数量（件数） 4.2.4客户 4.2.5发货人、发货时间 4.2.6发货单号 4.2.7运输方式 4.2.8备注 4.3销售记录及单据的填写要求 4.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 4.3.2及时填写，不得提前或拖后。 4.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 4.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 4.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。
产品销售记录控制程序页次：2/ 2 注意：填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 4.4记录的收集 每批产品发货后，由业务部跟单员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 4.5记录的保存 4.5.1记录由业务部跟单专人专柜保管。 4.5.2注意防火、防盗、防遗失。 4.5.3记录要保存至有效期后一年。 4.6记录的查阅 查阅人应经业务部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 4.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的销售记录帐、卡列出明细表，报业务部经理批准，品质部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登记入销售记录管理台账。 5.相关记录 5.1《产品销售台帐》
超市业务流程简要介绍 一：业务流程的定义 迈克尔?哈默说：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动；T?H?达文波特说：业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合，它为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出；A?L?斯切尔说：业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系；H?J?约翰逊说：业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出；ISO 9000称：业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 简单地说，流程就是不能靠一个岗位、一个人的技能和能力完成的工作和活动的集合。 业务流程的方向是： 1、业务需求库（Business Requirements Repository ）——达到业务目标的必要需求。 2、业务策略库（Business Policys Repository ）——当前的、提议的以及潜在的变革领域。 3、内部和外部影响的方向陈述 4、设计准则 二、超市业务流程 超市主要是以物流控制为主，包括购销存三方面，由于品种多，数量大，所以如何采成成本计算方式就成为税务方面的关键。往来应收方面要注重与各代理商销售商之间的结算关系，包括（进场费、货款、宣传费等方面），以及货币有效占用时间的控制等。具体的商品分类及柜组分部情况不属于财务的范围。 1、 超市的采购业务 超市的采购一般注重以下的几个方面:质量，包装，价格，订货量，折扣，付款天数，交货期，送货条件，售后服务保证，退换货，促销活动，广告赞助，进货奖励，其他赞助费用，供应商的表现。 超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括： 按指定日期及
连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入： 将供应商详细资料列表， 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因：如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等（ 1、洽谈记录 2、新 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 （ 1） 洽谈记录（不得涂改） 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表（采购在电脑系统中列 （ 2） 供应商报价明细（含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ， 品零售价及试销期） 备注：试销期规定 并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订 （ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期 ） 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 （含售价及试销期） 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 （订单备注新品），并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认（陈列位置由采购同卖 品资料并确认， 原始资料及 场协商确认） 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表（ 十点前返回 2） 意 1）洽谈记录（ 报价单（只需售价） （ 3）市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同（一 采购部副本留底 式三份） 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
销售工作流程 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
销售人员工作流程 1、准备： （1）企业介绍、产品知识、行业背景、市场竞争 要熟悉本公司产品，了解行业知识，不能一问三不知，对相关产品要有领先客户的资料和知识储备。了解公司产品的种类，产品用途，目标客户，竞争对手情况，客户群体划分，价格范围，产品的价格组成等。熟悉行业的动态：公司在行业的地位，行业分布，行业动态，行业宣传，行业趋势等。 （2）产品优劣势分析（信誉、质量、价格、运输、仓储等等）（3）销售工具准备（产品样品、宣传资料、名片等等） （4）销售心态（成功、受挫） 销售人员最大的心理障碍是怕被客户拒绝,记住销售的目的是帮助客户解决他的问题，所以是共赢的事情。加入一家公司就要对公司有很强的信心。对产品的信心就是最好的去除拜访心理压力的解决办法。 2、激励：使自己的情绪达到颠峰状态 给自己确定一个合理的目标；精神饱满，充满自信。 3、寻找客户源:寻找潜在客户并加以分类 要有目的的，用合理的方法找到有效客户,我们选择正确的目标客户，是销售成功的基础。
4、了解顾客的问题，需求和渴望 了解顾客需求，知晓客户最想要的利益：价格空间、急需解决的问题。 5、做竞争对手的分析 与竞争对手的优劣势分析，真实、诚恳，突出优势。 6、加强与客户的双向交流 注意倾听客户的意见，即使客户的言论“荒谬无知”，也不可以打断客户的话，更不能表现在态度或表情上，由此可以深入了解客户意向。更可能让客户加深对企业与产品及业务员个人的好感，7、解决顾客的反对意见 事先把客户可能提出的问题一一列出来,然后再写出答案；提出对客户问题的解决方法并塑造产品价值，做让人信服的展示和讲解。 8、成交（不成交时留有余地，以便下次再协商和沟通） 9、要求顾客转介绍 10、售后服务
产品销售过程中常见问题及回答方式 1、太贵了？ 答：XX我请教一下，价格是你唯一考虑的因素吗？你会不会花很少的钱去买一个不适合你的产品？所以价格不是决定性的对不对，那我们来看看这款产品适不适合你； 是的很贵，有没有花很少的钱买一样东西让自己后悔的经历，你也相信一分钱一分货是不是？那贵是不是有贵的道理，所以我们来看看这是不是适合你？ 是的，很贵，一开始我也觉得很贵，后来我发现有的阿姨一次就买十盒，二十盒的，我就问，你们不觉得这个贵吗，阿姨说这个和生病进医院比起来，一点儿都不贵，随便去个医院都要花三百五百的，跟这个比起来就觉得不了，你说是不是？ 2、有没有效果？ 你好，效果这个他不是我来说的，你想我们这个产品在市场上买了很多年了，很多顾客买了一次又来二次，而且有的还介绍朋友来，第一次来的时候这也有问题，那也有问题，用了我们的产品，很多病都好了，或者症状减轻了，所以，你看你觉得这个效果怎么样？你有看我们的电视广告吧，那可都是真实的病例的。 3、考虑一下 我想我们刚接触一个产品的时候，对这个产品不太了解肯定都会想要多了解下，所以你现在有什么问题都可以问我，我对整个行业，行情都比较了解，你看你是考虑效果还是价格，我可以跟你解答一下。 4、能不能免费试用、 我不太了解你说的免费试用是什么意思，在产品出来之前已经找了很多人试验过了，达到了我们的效果，这个产品才正式生产的。我们有其他产品正在找志愿者，我想你不会是说要做试验人吧。 你是担心我们的效果所以提出免费试用这个事吗，我们的产品已经销售了很久了，经过了很多人的验证，你不用担心效果的。 5、和家人商量一下 我了解，每个人都应该尊重家里人的想法，在一些重大事情上多商量才会更和谐。我想问一下，如果你和家人商量结果是什么样的，关于你自己身体的事情，不应该是你自己的主张吗？ 6、没有效果可不可以退款 这个问题是我第一次听到，好多人都是听了朋友的介绍，因为有效果才去买的，你担心的效果问题，可能每个人都会担心，但是效果有的是外在的，有的是内在的，有的是比较隐秘的，有的是比较显现的，所以肯定是有效果的，这个你可以百分百的放心。只要按我们的疗程服用，效果一定是看得见的。 7、用了再付款 你一定是开完笑的，你看市面上这么多产品，没有那个产品是用了再付款的吧，我们这个是你收到产品才给钱，我们的信用你完全可以放心。 8、少买一点 我想你还是不相信我，你可以少买一点，但我不会买给你，我们这个都是讲疗程，你少买一点可以去药店买，你买了我的产品，我还会给你做售后，长期跟踪的，你看我们的病例都是按疗程服用的。 9、可不可以签合同 买卖的产生本来就形成了合约，我们会对我们的产品负责。我想你所谓的合同是希望我们的产品要达成什么效果，基于人的体质不一样，最后展现的效果也不一样。 10、有没有优惠 我们的产品本身是全国统一销售，统一定价的，没有其他优惠了，如果你可以介绍朋友过来
销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号 二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面） 注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、 传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程 注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3
个工作日内、5个工作日内、月结） 四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第 二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出 库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管 理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购 注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出 库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项：
商品采购及销售跟进工作流程 总则 一、为达到有效地降低采购成本，控制出品质量，保证日常销售正常运作，最大化地增加公司盈利，逐步开源创新，需规范日后工作中的正确采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性可以符合公司整体的日常管理规定要求。 二、本流程适用于全公司各人 采购流程 1、采购申请。采购部门根据生产或经营的需要并切合当时实际情况，向部门主管提出商品采购计划申请，在得到部门主管和上级领导同意后方能展开采购工作；
2、选择供应商。根据商品的品质、价格、交货期、是否符合自身品牌的形象和经营方式，商家是否具有良好信誉和合法经营资格而作出正确的选择。如为本来已有合作关系的供应商，则无需考虑以上条件； 3、采购订单下达。在选择好正确的供应商后，由负责该项目的采购员向供应商提出采购要求，确定好商品的具体品种、规格、单位、数量、包装、金额，与供应商订立好适当的交货日期和物流方式、费用以及结算方式和结算日期，确认对方的相关联系人员，作好相关的采购记录并要求供应商提供送货单。必要时需要与供货商订立采购合同，保障该采购项目能顺利按计划进行； 4、采购项目跟踪。采购员在成功向供应商下达采购订单后，要保留好对方的相关联系方式，方便在等待交货期间可以根据实际需要适时地向供应商查询该商品的动向，其中包括生产进度，具体发货时间，物流跟踪等；如在生产过程中供应商产生任何关于该商品的疑问，负责该项目的采购员应予以全力配合解决相关问题，保证供应商能及时交货； 5、商品验收、入库。当所订购的商品送达公司仓库后，相关负责采购员和仓库人员应及时对商品进行验收程序；若为新品入库，则应先在系统中设定好商品编码、商品名称、销售定价（价格需由上级领导同意批准）。 采购员根据供应商所提供送货单开具采购入库单，交由仓库人员检查商品的品种、数量是否与所订购的一致，质量是否符合既定的要求，配套和包装是否完整。检查商品质量时对于大批量低价值产品进行抽样检查，抽检率不低于10%；高价值产品则需要进行逐件细致检查。经检查后的合格商品由负责采购员和仓库人员进行包装、配套、贴标、保存，以保证商品上架时已有完整的包装。完成
超市各部门管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 市场调研流程员工招聘流程--------------------------------------page 5 员工招聘流程资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 资财、设备购置／申领流程部领用／调拨流程-----------------------------page 7 部领用／调拨流程员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工出／入场流程员工卫生标准卫生标准--------------------------------------page 9 员工卫生标准大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 大型活动策划／执行流程卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 卖场停电应急流程防火应急流程------------------------------------page 1 2 防火应急流程营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 营运管理处长日工作流程分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 分店店长日工作流程 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 营运课长日工作流程采购员日工作流程------------------------------page 1 6 采购员日工作流程营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 营业理货员日工作流程加工车间
产品推销步骤 我们说:成功=99%心态+1%方法 俗话说:有方法没有心态叫骗子 有心态没有方法叫傻子 今天，我们讲《产品推销步骤》就是讲方法 在新时代谁都想获得事业的成功，那么要成功就要不断进步、不断成长。 有一句话说得非常好:“千里之行始于足下”，所以，在这里我们应该说事业的成长从销售开始。实际上，产品推销非常重要，它贯穿着我们事业的始终，如果没有销售我们将没有事业，也就没有成功。 做好销售，我们一定会不断壮大市场，稳固市场，最后实现我们心中的梦想～我们常说:做好售前、售中、和售后服务，今天我们的课程就是讲这三种服务。 一、售前服务:四项准备 1、做好自身准备 (1)、用心体验产品,吃产品 1?为什么要吃, A、老板投资心态体验产品卖感觉销售 工厂 双重身份 老板消费 经营 获利受益 分享 B、孔子说:己所不欲，勿施于人
1 C、越吃越赚，小吃小赚，多吃多赚 (赚什么,赚健康就是赚钱。在人的一生中什么都可以输，就是健康不能输) D、容颜一变，市场一片 E、做到百分之百的爱用户，从里到外真心热爱产品(因为吃了产品后有真实感受，说的话特别的真实，感染力强) F、说服是一种信心的传递，情绪的转移 2?不吃产品的问题 A、不敢去说: 不吃产品而告诉别人很好，是不是像骗人——心虚(更不敢推荐给亲朋好友) B、遇到问题，不知如何来处理 C、没有体会、无法分享。 3?怎么吃产品,感受产品，, A、坚持吃(坚持吃一定会有感觉，至少感冒减少) B、当着别人面吃 (当别人问你吃药吗,你说:不是药是微型营养库，黄金食品……我吃了以 后，身体的变化……) C、记住前后各照一张相片对比(如仉昊就有照片对比) D、用得越多一定变化越大，影响力就越大，成功就越快。 [俗话说,舍得，有舍就有得,小舍小得、多舍多得,舍不得就得不到] 2,、突破心理障碍，坦然面对 , 1?首先要有信心,信心来自内心深处最真实的感觉。 A、对国珍产品的了解，认识和热爱 2
超市工作流程图 超市工作流程图 超市营业员工作职责 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理; 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。 二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品) 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期(上货做到先进先出) 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。 主要工作 (一)、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 (二)、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。 2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。不能随意更改排面 3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。