第一部分采购基本业务流程及信息管理模块功能需求
一、基本业务流程及说明：
1、图示：
2、说明（采购环节中系统管理和手工管理分工明细）
到货即发现质量问题的可以直接入不合格品库，
二、详细需求：
1、产品料率表
除基本的功能按钮和单证信息外，须包括主产品信息和面辅料明细信息。主产品信息须能实现按单款、单色、单码录入，支持不同款不同色不同码、同款不同色不同码、同款同色不同码、同款不同色同码输入。面辅料明细信息应包括款、色、规、用量单位、基础料率、执行料率、损耗量、备注栏。主产品信息——款号、色号、规格号：
为必输项，可以手工录入或从成品档案总览中选择。增加新款料率时，可以按款号调取复制已经存在的同款产品料率档案，再根据需要在主产品信息中的色号、规格号和基础料率处修改后存盘确认。面辅料号：
为必输项，手工录入或从档案总览中选择。输入正确后，系统自动带出面辅料名称、单位、及备注。
色号：
为必输项，手工录入或从档案总览中选择。输入正确后，系统自动带出其名称。
规格号：
为必输项，手工输入或总览选择。输入正确后，系统自动带出其名称。
基础料率：
为必输项，手工输入数值。
执行料率：
有单位转换时按转换后的基础料率显示，面辅料不存在单位转换时，执行单位默认为用量单位。损耗率：
为必输项，手工输入数值。
备注栏：
非必输项，可以支持中文输入。用于必要时对用料部位加以描述和说明。
其它相关输出及查询需求
1、可以支持EXCEL输出功能并可以调整打印设置。
2、可按照产品档案中的所有属性进行中文检索查询或按代码检索查询。
3、能够显示并查询因料率不准确而进行修改、有替代品而进行调整的记录。
2、采购计划：
系统支持提供成品和不指定成品的选择。不指定成品是无来源情况制作采购计划；指定成品是根据
销售合同或生产计划为来源的情况制作采购计划。
1/、来源为不指定成品情况（自定）
在来源为自定情况下，可以通过选择成品带出面辅料信息，也可以无需输入成品信息，直接手工输入面辅料信息。目的是为保证一期实施进度，在销售计划或生产计划仍手工管理的情况下的灵活处理。
一张采购计划可以包含多款产品。
面辅料信息：包含款、色、规，自动带出对应的现有面辅料库存（请说明目前功能中现有库存取值于哪几部分）。
计划采购量：默认净需求量，可以手工修改需采购的数量。
计划单价：按照初始单价或最后一次进货价格自动带出采购单价，可以修改。
计划交货期：手动输入计划交货日期。
2/、指定成品情况
来源：销售计划、生产计划。
成品信息：
来源为销售合同或生产计划时，选择来源单号后，系统自动带出成品信息，
其中“数量”可修改，可增加或删除成品记录。
面辅料汇总信息：
系统自动根据面辅料的款色规汇总计算需用量，并可以手工输入或改动计划单价、计划交货期。
相关查询需求
按下达计划时间和采购计划单号查询采购计划执行情况（查询显示结果详见下表）。实际到货数量和时间须按每批次（或按采购订单号）分别显示。
查询日期：从到
采购计划单号：从到
3、采购订单（作为主采购合同附件，主合同仍实行手工管理）
采购订单包括基本信息和明细两大部分：即单证基本信息、采购面辅料明细信息和面辅料交期明细信息。
1、基本信息部分：
1/、来源：必须录入，可从采购计划或自定中选择。选择来源为采购计划时，一张采购计划可在采购总量控制内被采购订单多次调用。
2/、单证基本信息：
供方名称、地址、联系人、电话、EMAIL、传真：根据供方档案信息自动带出，不可以修改。
产品的交（提）货方式和费用负担、运送方式、付款方式：可以从总览中选择。
合同有效期、签订地点、币种：手工输入或从总览中选择。
汇率：根据所选币种在档案中的汇率选取选项带出或手工输入：如果所选币种在档案中设置为期初汇率，则此处带入档案中的汇率；如果所选币种在档案中设置为当天汇率，则此处必须输入。
2、面辅料信息：
当制单来源选择采购计划时，面辅料信息从所选采购计划中带出，带出后可以删除或加入；当制单来源选择自定时，面辅料信息既可自动带出也可手工输入或从总览中选择。
1/、累计已定量：
当制单来源选择采购计划时，系统自动统计出所选采购计划对应面辅料已制作过的采购订单中采购数量之和，并显示在此列；当制单来源选择自定时，此列总为空。
2/、数量：
当制单来源选择采购计划时，默认为所选来源单中的计划采购量，可修改，当输入数量+累计已定量大于计划采购量时系统自动提示采购量超过计划量，确定后方可存盘。
3/、单价：手工输入
4/、总价=数量×单价
5/、交期：
输入每条面辅料记录的交期明细，为必须输入信息。
相关查询需求
实际到货数量和时间须按每批次或订单号分别显示。
须满足的基本查询条件：
查询日期从、到：采购订单下达时间，可通过总览选择或直接手工输入。
供应商代码从、到：可通过总览选择或直接手工输入，没有输入时默认为全部供应商对象。
订单号：可通过总览选择或直接手工输入。
业务员号：采购订单中的业务员号。
交货日期：采购订单中该产品的交货日期。
剩余天数：实际验收日期与系统当前日期差值。
订购数量：订单中的数量。
订购金额：订单中的金额（合同中该款产品采购金额汇总）。
验收数量：验收中的数量（依此张采购订单的验收中该款成品验收数量的汇总）。
验收金额：验收单中的金额（验收单中该款产品验收金额的汇总）。
单价：采购合同中此成品明细的实际采购单价。
4、到货
通知仓库到料情况以做好收货准备，可以根据采购合同或其它来源制作。
1/制单来源：系统提供采购订单、或其它来源选择。
2/供方：
当制单来源选择采购订单时，由所选来源单号中带出，不可以修改；当制单来源选择其它时，手工输入或从总览中选择。
3/到货时间：系统默认为当前日期，可以修改。
4/面辅料信息：当制单来源选择采购订单时，面辅料信息从所选来源单号中带出；当制单来源选择
其它时，手工输入或从总览中选择。
数量：当制单来源选择采购订单时，默认为所选来源单据中的数量，可以修改；制单来源选择其它时手工输入。
5、面辅料检验：
1/检验方式：系统提供全检、抽检和免检三种检验方式供选择。
2/档案抽检率：根据供方和面辅料所属类别从档案中带出。可以修改。
3/此次抽检率：如果检验方式选择抽检，可手工输入此次抽检率。
4/档案合格率：根据供方和面辅料所属类别从档案中带出。
5/此次要求合格率：当档案检验方式选择全检或抽检时，可以手工输入此次要求合格率。
6、点收
由仓库按照实际到货点收。
1/制单来源：系统提供到货通知、或其它来源选择。
2/仓库：默认为来源单中的仓库，但可修改。
3/面辅料信息：由对应的来源单号直接带出，不可增加和删除记录。
4/应到数：由对应的来源单带出。
5/实点量：默认为应到量，可修改。
6/余亏量：实点量—应到量。
7、验收
验收由业务人员制作，调用点收单中的面辅料信息，填写单价，确定验收入库量。执行后依实点量增加库存。实现公司本部采购与仓库间的相互监督。
点收单号：系统应提供执行状态且未制作过验收单的点收单总览供选择。
付款方式：如果所选点收单是从采购订单开始制作的，则付款方式会带出对应采购订单中的付款方式，但可以修改；如果没有采购订单，则可手工输入或从总览中选择。
币种：如果所选点收单是从采购订单开始制作的，则币种会带出对应采购订单中的币种；如果没有采购订单，则可手工输入或从总览中选择。
汇率：根据币种在档案中的汇率选取选项带出或手工输入：如果所选币种在档案中设置为期初汇率，则此处带入档案中的汇率；如果所选币种在档案中设置为当天汇率，则此处为必须输入。
是否含税价：为可选项。选择与否对成本计算有影响。
税种：当选择了“含税价”时，从税种档案中选取。
税率：显示项。由税种带出。
货款金额=∑金额。
合计金额=货款金额+手续费+运费+其它费用
面辅料信息：从点收单中直接带出，不可以增加和删除记录。
验收量：系统默认：
余亏量为正数或0时：验收量=应到量。可修改，但不能大于应到量。
余亏量为负数时：验收量=实点量，可修改，但不能大于实点量。
批次：当业务流程设置中设置为实行批次管理或按采购订单管理时，显示此列，系统自动生成批次号；当设置为不实行批次管理时，此列隐藏。（为必实现项）。
单价：有采购合同则带出采购订单单价，可修改；无采购订单单价为空，可手工输入。单价必须输入但允许输入0。
金额=单价×验收量。
8、退料
退料是解决收货时检验不合格的面辅料退还面辅料供方，所退面辅料未入库，退料单确认后不会减库存，一张不合格处置单可多次退料。退料单由采购制作。
相关查询需求
退货数量和时间须按每批次或订单号分别显示。
9、成本预算报价
根据面辅料基础料率表中各项面辅料的料率及采购单价计算面辅料的采购成本，并根据公司每年核定的工费工时成本，计算出加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，最终核算产品计划成本。
第二部分生产基本业务流程及信息管理模块功能需求
一、基本业务流程及说明：
1、图示：
2、说明（生产环节中系统管理和手工管理分工明细）：
二、详细需求
1、生产计划
可依据销售合同，也可以直接制作生产计划单。
根据一张生产计划单，可以制作多张生产通知单。
根据一张生产计划单，可以制作多张加工合同。
◆相关查询需求
可查询被加工合同调用情况。
2、加工合同（可视同为短期生产计划）
用于与加工厂签订加工合同，确认后可被生产通知单，领料通知单，成品生产入库调用。
加工合同可以通过生产计划单或无来源直接制作。当通过生产计划单时，成品只限于生产计划单范围内，数量可能会受加工合同的限制；当直接制作加工合同时可通过产品总览选择成品信息，也可以手工输入需要采购的成品信息。
签定加工合同后，可根据加工合同制作多张生产通知单，然后根据生产通知单进行领料，或根据加工合同直接制作成品生产入库。
◆相关查询需求
可按成品入库查询计划完成情况并核算全年加工费用。
3、生产通知
可依据生产计划单，加工合同或直接制作生产通知单，作为统一管理生产流程的源头数据。可作为对生产厂家完成计划的考核数据。
一张生产通知单可以制作多种款色不同规格的成品。
一张生产通知单可以对应多张成品生产入库，一张成品生产入库也可对应多张生产通知单。
可被领料通知多次调用。
4、领料通知和出库
领料通知单根据生产通知单和加工合同制作，作为面辅料出库的依据。一张生产通知单或加工合同
可以制作多张领料通知单。
◆相关查询需求
可按生产通知单号和加工合同号查询发货情况。
5、成品生产入库
可依据生产通知单，加工合同或直接制作成品生产入库。
成品生产入库可依据生产通知单、加工合同制作，也可以不依据任何单证，直接制作。一张成品生产入库单可制作一张生产通知单或加工合同中的部分成品，同时一张成品生产入库单也可对应多张生产通知单或加工合同。
此单确认后，增加库存量，增加库存成本。入库单价默认为对应成品预算报价中的计划成品单价，当成品预算报价中计划成本单价为空时，默认为0。如果操作条件设置中成品生产入库单价可以修改打对勾。则默认为可修改；如果不打对勾，则默认不可以修改。则入库时以修改后的单价为入库单价。
◆相关查询需求
可按单品、生产通知或加工合同、加工厂、入库时间查询产成品入库情况。
2007年2月10日
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
采购系统需求分析 【摘要】随着公司的飞速发展，采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大，公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求，希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。 【关键词】采购系统；目标分析；功能需求；控制 1.项目需求与分析 1.1项目需求背景 随着集团公司的飞速发展，采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大，公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求，希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。采购部各业务科室也需要行之有效的采购谈判辅助工具。 1.2项目目标分析 为实现各种采购模式的电子信息化管理和运作，使采购中的各个环节和流程与信息技术完美结合，从而使一般业务人员可以轻松操作，大幅减轻业务人员的负担。公司通过统一的系统平台，建立内部部门（采购部、物资公司、财务部）之间的沟通环境，协同工作，提高工作效率。具体目标表现在以下几个方面： （1）建立面向集团公司内部的采购业务管理平台，提供统一规范的采购业务流程服务于公司采购管理，建立集中采购平台，实现网上采购招标管理、询比价采购管理、实现竞争性采购。 （2）建立供应商信息库管理，实现对供应商的评估等，通过系统自动实现对供应商的选择。把厂商生产提前管理起来。 （3）建立采购价格管理库，收集近两到三年的采购最高单价、采购最低单价、采购平均价，根据历史数据加上对市场的分析可以为再次采购作数据支持。 （4）建立合同管理库，可跟踪合同执行情况，到货情况，结算情况，通过系统可以方便的进行各年份，各类型的合同管理及合同查询。 （5）建立订单管理库，可对采购业务相关数据进行实时的查询、统计、分析，为采购管理决策提供及时准确的数据依据，可展示记录整个采购业务流程的各个环节数据，使采购业务过程阳光透明。 （6）建立动态的采购业务监管体系，将采购管理制度与采购管理平台相结
关于集中采购方案 为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。 篇一：集中采购方案 1. 行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的
信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述 晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围： 大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象： 晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用，设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先，基于需求调研，利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，通过对比不同技术架构，给出系统的技术架构方案，即系统开发框架采用三层结构，并给出了系统数据模型和数据表设计；然后，通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计，其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能；最后，针对上述功能模块，给出了功能实现效果图和编码实现过程，同时，介绍了系统测试方法，验证了系统功能的正确性。 标签：采购寻源；https://www.doczj.com/doc/f17554673.html,技术；C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来，各类信息化软件的运用开始普遍，但仍然存在许多企业未运用信息化，或者是信息化程度较低。企业在采购过程中，是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先，在信息的共享方面，据调研，目前很多企业未能实现信息的多方共享，同时，企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息，这使得每完成一项工作，都存在重复劳动，浪费人力和财力。其次，企业在采购的过程中，没有系统的软件进行过程跟踪，采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员，由于采购事务涉及到很多环节，也不能及时了解到采购的具体推进情况，影响企业的整体资金运转。 综上所述，考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业，针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理，开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统，实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研，其采购工作的实际流程可以描述为：首先，公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划，结合当前库存情况，拟定采购计划，采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批，在采购方案审批通过后，委托招标公司招标，根据中标结果创建合同，完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题，首先，尽管企业已有生产管理信息化系统，但企业生产部门传递給采购部门的采购计划，都是通过纸质或电子报表的方式，这使得采购部门在制定采购方案时，需要消耗很多的时间；其次，采购方案要经过采购主管审批才能生效，这个审批过程并没有实现信息化操作，导致效率低下。 针对上述存在的问题，设计和开发采购寻源及供应商管理系统时，首先要集
采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划 第一章总则 第一条：目的。为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。 第二条：适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。 第三条：管理职责： 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务，承担工程物资材料、 设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要 原材料供应商的选择、评审工作，会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退 货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织，承担工程劳务分包、工程 分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品 采购计划的编制、审核、汇总工作，承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承 担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质 量监管、质量控制工作，对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。 第四条：权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经
集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；
项目需求建议书（RFP） A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期：B. 项目目标 A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：授权书起草人：项目发起人：日期：
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期：
提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息 □项目范围说明书 描述项目交付结果和工作范围的书面文件 □关键的成功因素 描述关于项目管理、项目团队建设、客户关系管理等方面关键的成功因素方面的书面文件，以便得到项目小组成员的理解、接受和达成共识 □工作分解结构（WBS） 是以项目的交付结果为导向而分解出的、表明项目具体工作任务的书面文件，它定义了整个项目的工作范围 □组织分解结构（OBS） 提供项目沟通与汇报渠道，角色与职责，以及授权等方面信息的组织机构方式 □成本/效益分析 提供关于项目成本与收益，项目的货币价值等方面的信息，以便团队进行财务方面的分析，并作出经济决策 □资源计划 描述执行项目需要资源方面信息的书面文件 □项目进度计划 提供用甘特图表示的项目进度计划，包括项目的开始日期、里程碑事件、活动之间的先后逻辑关系、活动历时、交付日期等信息 □风险管理计划 描述在项目执行过程中可能出现的所有风险事件，每个风险严重程度，以及应急措施的书面文件 □采购计划 描述为了完成项目任务，需要从项目组织以外获取的产品或服务的种类和数量的书面文件
企业采购管理系统分 析与设计
目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)
第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………
(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)
2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献
第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统
（采购管理）采购需求书
采购需求书 包一 项目概述： 该项目位于东莞市黄江镇，施工的住宅楼共为7栋。共有居民住宅用户402户，电表集中在每栋各层电表间。总表、商业总表、公共计量表和参考表及总表约9块，该小区共有个计量点411个（实际计量点以现场为准），1个电房供电，2台变压器供住宅用电（两台800KVA） 项目要求： 远程自动抄表管理（包括实时抄表、定时自动抄表）；台区线损统计；对用户用电量进行分析；用户实时功率检测、通断控制、负荷控制和报表统计。 以下为参考方案： 模块方案：
采集器方案：
包二项目技术要求及清单： 1、抄表系统技术要求： 一、计量方式 采集单元采集脉冲水表的输出脉冲数量。 二、系统性能要求 2.1要求采用集“水量”计量为一体的综合自动化计费系统。 2.2系统应具有自动抄表、分类统计计量、自动积算计费、预付费管理、收费单据打印、余额不足查询、设备维护管理等功能。 2.3系统应具有（操作站、操作系统、应用软件等）故障的灾害恢复重设功能。 2.4数据应能够在管理中心/分管理中心操作站、区域管理单元、数据采集单元等多处实时储存、备份，数据同步刷新时间不得大于5秒。 2.5系统应具有时钟管理器。 三、系统功能要求 3.1计费系统应获得省级以上部门颁发的“计量器具许可证”。 3.2管理软件应采用基于WINDOWS的全中文软件。可对用户的资料、诸如空调和电表的计费数据进行综合的分析、统计、打印，并有查询等功能。 3.3系统可设置3级以上密码，密码的级别可确定不同的权限。 3.4 用户界面：应可在建筑平面图上调用每个计量点的数据。 3.5数据查询功能：数据查询包括用户空调和电的日用量和月用量查询和用户的资料查询。可以显示选定某段时间的数据、按用户查询费用、按楼层查询费用、用户资料查询。
采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险，降低采购成本，建立合作伙伴和战略联盟的有效途径，凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1）工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作，由物资材料管理部负责牵头组织，计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2）办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作，由行政事业部负责牵头组织，财务部和质量部门参与工作。 3）机电设备供应商的遴选、评审工作，由物资材料管理部负责牵头组织，机电工程师参与，机电工程师应根据需要提出采购具体方案，包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家（3家以上）名称等信息资料，并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案，经批准列为我集团公司物资供应商后，负责组织供应商评审工作，对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理
1、选择供应商的原则： 1)供货产品品种规格型号齐全，质量优良，价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量，出厂检验报告）齐全，送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明），供方能够保证运输及所需费用，价格较低。 2、供应商管理原则： 1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议。4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作，物资采购部建立供应商档案，建有《合格供方名录》， 对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据。（《合格供方名录》（表式参见附二）和《供应商档案表》（表式参见附三），需同时报送财务、质量部门备案）每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划，与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定。
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督； （四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。
（五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
品高项目管理系统 软件开发需求
目录 1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 2功能性需求 (2) 2.1系统登录 (3) 2.2对内项目管理子系统 (6) 2.3对外项目交流系统 (22)
1 引言 1.1 编写目的 本文档可作为 1. 设计人员进行系统设计的输入源。 2. 开发人员对系统功能开发的依据。 3. 测试人员编写系统测试计划，测试案例编写的输入源。 4. 产品经理检查系统实现程度的依据。 5. 项目团队外人员进行沟通的外部接口，用于他们评审和理解系统。 6. 项目需求阶段的主要交付物。 7. 收集并记录所有的外部接口，以用于作为完成设计和实现系统的参考。 2 系统概貌 2.1 系统背景 随着公司发展，客户范围不断增长,项目数量多且繁杂,给公司的和客户了解项目实际情况带来很大不便,公司及客户之间缺乏有效快速的沟通交流环境. 基于上诉背景，我们提出需建立一套完善的项目管理系统，作为公司及客户之间对项目信息的了解及在线交流, 以满足公司发展的需求。 2.2 用户描述 本系统用户为我们公司业务人员、项目成员、项目经理、管理中心、财务合同管理员、部门经理，项目管理层等。 2.3 系统角色权限 系统的不同角色对信息的权限见附件表 角色权限表.xlsx 2.4 一般限制 ? 应用系统应采用B/S 结构，客户端支持IE6.0 以上的版本。 ? 应用系统的开发工具与技术应采用Microsoft .NET 的技术体系。 ? 应用系统中所有数据统一保存到SQL Server 数据库。
2.5出错处理 ?所有的应用系统错误都应记录到系统日志文件中。 ?所有的Windows服务错误都应记录到Windows服务日志文件中。 ?所有的Web服务错误都应记录到Web服务日志文件中。 2.6假设和依赖条件 ?本系统假设.Net Framework 4.0平台稳定可靠，性能满足实际需求。系统构建在Microsoft .Net Framework平台中，严重依赖于该平台的可靠性，稳定性和性能。 ?本系统假设Microsoft SQL Server数据库稳定可靠，性能满足实际需求。系统数据存储于Microsoft SQL Server数据库中，依赖Microsoft SQL Server数据库的可靠性，稳定性和性能。 ?本系统假设涉及的外部接口可靠运行，提供正确数据。系统部分数据展现依赖于外部接口，当外部接口不能正确工作时，可能会导致部分展示数据不正确或无法显示。 ?本系统假设网络状态良好。本系统和客户端交互时依赖于网络状况，当网络故障或者性能低下时，可能会造成系统无法访问，系统响应速度变慢，数据无法提交等现象。但不应出现数据完整性和一致性的损坏。 ?本系统假设工作流引擎稳定可靠，性能满足要求。 ?本系统假设硬件服务器工作状态良好。 3功能性需求 3.1系统登录 【REQ_1】使用系统的用户分2类,内部用户及外部用户 【REQ_2】内部用户访问系统的时候,需要输入AD帐号密码进行身份验证检查 【REQ_3】外部用户访问系统的时候,需要输入用户名和密码进行身份验证检查 3.2首页 【REQ_4】每个用户登录后都可进入自己所属角色的首页 3.2.1.1业务人员 【REQ_5】列出业务人员本人的预立项的项目列表，已完成的合同列表，个人待办事宜，如下图示：
采购管理系统 摘要：随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及，计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中，采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理，充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的，应用于企业的局域网，这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理，开发一个基于C/S（Client/Server）构架的管理系统，我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具，后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括：用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括：产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括：订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境，设计系统数据库，规划企业物资采购流程，接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现，最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来，在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明，以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字：C/S；PowerBuilder；SQL Server；企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统，就是专门服务于企业物资采购的管理系统。
资产采购管理系统需求说明书
目录 1 引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2文档书写约定 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4参考资料 (4) 2 系统概述 (5) 2.1系统目标 (5) 2.2系统功能概述 (5) 2.3条件与限制 (5) 2.4风险说明 (5) 2.5系统参照标准 (5) 3 系统功能需求 (6) 3.1采购管理 (6) 3.1.1 采购申请 (7) 3.1.2 采购小组 (9) 3.1.3 采购方式登记 (10) 3.1.4 采购单与合同 (11) 3.1.5 到货登记 (12) 3.1.6 验收登记 (13) 3.1.7 查询统计 (14) 3.1.8 任务提醒 (18)
1引言 1.1编写目的 本需求分析报告描述的是厦门大学数字化校园项目资产管理系统的业务需求，经双方确认后，本需求作为系统设计人员、开发人员的设计依据。 本需求的预期读者是资产后勤处业务主管、项目经理、资产管理系统设计人员、开发人员、测试人员。 1.2文档书写约定 红色斜体：文档编写内容指导和帮助，文档确认成稿后需删除该部分内容。 蓝色斜体：文档编写内容示例，文档确认成稿后需修改为黑色正文字体或删除该部分。 绿色字体：文档中最新修改部分为了以示区别，可以在适当的时候调整为绿色字体，文档确认成稿后，需修改为黑色字体。 粉红色字体：文档中作为强调或待定部分内容，可以在适当的时候调整为粉红色字体，文档确认成稿后，需修改为黑色字体。 1.3术语定义 无 1.4参考资料
2系统概述 2.1系统目标 1、为资产后勤处开发一套资产管理系统，为学校提供物资采购、水电查询及设施维护 跟踪服务； 2、为各院系提供采购申请、采购查询、采购统计等功能； 3、为物资科提供采购全过程管理及采购费用统计查询功能； 2.2系统功能概述 本系统从功能角度分为四个模块，包括：采购管理、系统管理。 采购管理模块为物资科采购人员提供采购申请、采购审批、年度购置计划、采购计划、采购单、采购小组、采购合同、合同支付情况、采购方式结果（询价结果、招投标结果、谈判结果）、到货登记、验收登记、综合查询等业务功能。 系统管理模块是系统的支撑模块，包括：数据字典维护、用户组管理、用户管理、用户权限管理、院系信息设置、经费卡信息、物资分类等。 2.3条件与限制 本系统基于数字化校园的整体解决方案，需要和数字化校园平台完成统一身份认证、共享数据、信息门户的集成等，同时考虑部分数据由共享数据库提供，包括标准代码信息、教师数据、学生数据等。 本系统由统一身份认证系统提供用户认证，但不绑定统一身份认证系统提供的权限组或身份类别。 2.4风险说明 项目实施过程中，学校管理规定的变化，带来业务流程的变化。 2.5系统参照标准 1.《高等学校管理信息标准》
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
集团企业集中采购治理解决方案 5．１.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购治理中的如下问题: 1）如何建立集团企业有效的集中采购治理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格,有效操纵采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理操纵库存，降低资金占用; 6）如何有效地规范和操纵集中采购业务流程; 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 5.2.总体思路 ?以企业全局库存为基础,通过对要紧供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购治理应用平台。
图注： 1）集团总部制定采购治理、物资治理、集中采购物资目录等治理制度； 2）要紧供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控; 3）下属企业依照业务需要提出采购申请,并把集中采购的物资提交到集团总部； 4）集团总部依照全局库存情况及采购策略，选择供应商进行
采购，下达订单; 5）供应商直接送货到各工厂,有些企业是要求供应商送货到总部,然后由总部再调拨到各工厂； 6）依照企业治理要求不同,与供应商的采购结算能够由总部集中结算，也能够由各工厂分不与供应商结算。 5.3．具体解决方案 3．1.建立集团企业有效的集中采购治理模式 ３.１.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 要紧应用场景: 要紧特点: 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单; 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流
在总部完成; 3)总部收货后,依照各公司物资需求申请以及实际采购到货 情况,向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
企业资源管理课程设计报告 题目：ERP采购管理系统 专业：信息管理与信息系统 班级：****** 学号：******** 姓名：某某 指导老师：郭树蕻 2013年11月29日
摘要 随着信息技术的发展和十多年的应用，如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的，企业资源计划系统不仅面向供需链，体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。 本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用，采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订，采购订单的下达，还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成，大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外，本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如，在采购员维护中，可以进行对采购员的资料进行管理。 站在软件工程的角度，本设计论文（说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍，其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展，软件说明等步骤。首先，在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍，使读者对本课题有一个大致的了解。第二步，正式进入开发过程的描述，其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后，对整个开发过程进行了必要的总结。 关键词：企业资源计划系统，采购管理系统。
采购招标管理系统技术要求 1 采购业务管理 采购计划：采购计划编制功能主要实现企业年度采购项目实施计划汇总及查询详情功能。计划可以是年度、月度或特定时间段的。 首层表格为采购项目台帐，展示基本信息，如项目名称、内容概述、申请部门、 概算金额、到货时间需求、启动时间预设、执行情况、实际发生金额等；执行情况可点击进入具体项目实施进度。（具有条件筛选查询功能） 计划的来源： 利用现有的OA 系统进行对应的立项审核，审核通过后自动触发到招投标系统中，自动填入采购计划台帐中。 直接在系统中发起采购计划申请。 招标项目受理： 招标项目信息登记 招标项目受理模块是实现招标项目的受理窗口，由采购需求部门将采购需求和相关文件录入本模块。招标项目受理功能包括招标项目信息录入及上传项目资料；此板块录入的数据可提取并与前述采购计划台帐相关联。 受理审核 当招标需求由申请部门录入系统后，采购部门负责对招标项目进行审核，审核通过后则转入采购模式选择，审核不通过则将招标项目登记信息驳回，并说明驳回原因。 采购方式选择采购方性比选（邀请招标）、采购合约委员会、寻价审批、单一来式包括公开招标、内部竞争源采购
招标过程管理 从招标公告、标书编制及审批、开标、评标、中标等招标采购项目全过程的业务管理功能。 采购项目信息发布管理 提供外网招标信息公开发布的功能，可以发布招标公告、答疑补疑、中标公示等信息。 电子投标 经审核通过后的供应商可以通过我司官网在线进行报价或投标等业务处理。供应商投标时，填报基本信息，网签投标承诺，并上传加密的投标文件；多家投标文件收齐或开标时由评标人员统一评审； 采购流程审批 根据项目类别和概算金额，分为五种采购方式。每种方式有不同的审批单： 寻价审批单（一）、（二），采购委员会审议意见表，招标审批表，招标报批表，中标审批表；当采购员选定采购方式后，项目基础数据可直接从项目信息登记表中提取并填入。采购比价数据后期填入后进入审批流。 已完成的投标项目转入采购合同管理模块，招标类项目中标结果直接由系统推送至我司官网进行公示。 项目执行统计表 根据项目接收时间进行排列的流水台帐。涉及信息包括项目名称、内容概述、 申请部门、采购数量、到货时间需求、启动时间预设、执行情况等；可以进行按不同目录条件筛选查阅；同时可以点击进入具体项目页面根据采购执行的流程生成工作节点时间计划，执行情况根据实施进度和计划对比显示不同色块。
关于实施集中采购集中配送的工作方 案
关于实施集中采购、集中配送的工作方案 宗旨 为了适应我公司经营与管理的进一步发展，学校、城镇的连锁超市的逐渐形成，奠定了以点带面，发展连锁的有利基础。 公司以零售为主，重点转移到以配送为主，零售为辅的工作重点上来，实行集中采购、集中配送、门店管理，进、销分离的策略。使我们公司的运营逐渐强大，形成集团优势的大环境。 一、组织机构 1、后勤服务部门仍按现状做到为一线工作部门的服务与协助。 2、配送中心采购部——工作重点是采购、物流配送及分店的开设。 3、各门店实行营运部——门店管理与销售，实行门市店长制。 4、财务部实行二级核算——进、销核算。 5、慧泰购物广场组织结构图
二、配送中心的类别分类 食品百货部：食品类、百货类、洗化类； 文体家电部：学生用品、办公用品、文体用品、家电类。 三、进销分离的职能 1、进货权归采购部，供货商的审核、考察、签订合同、总经理审查 批准。 2、门市管理与经营归营运部店长，对商场日常工作及人员管理，已 进入卖场经营的供应商的促销管理。 四、信息管理 采购配送部按信息表格的要求搜集信息、分析收据，掌握一手资料，对畅销且有规律的品种，加大存货量，确保不断档。 1、在信息上要加强管理，建立信息档案，及时分析信息数据。 2、信息管理上要进行分类，如客户信息、采购价位信息；畅销与滞 销品种的信息，以及各分店的销量规律信息、分店要货信息（详 见表格）。 3、统计信息管理，对同类的信息要进行统计，加以分析，确定采购 价格、采购期量。 4、采购部要学会管理信息，数字要快捷、准确，更要利用信息，加 大谈判力度；在量上要以年度数字与供货商谈判，来显示公司的 集团优势。 五、采购与配送工作重点 在采购上要以最低的价格，最优惠的供货条件，来确定供货商；