二、水土保持监测总结报告示范文本
（水土保持监测总结报告编写提纲）
1 建设项目及项目区概况
1.1 项目概况；
1.2 项目区概况；
1.3 工程水土流失特点。
2 监测实施
2.1 监测目标与原则；
2.2 监测工作实施情况。
3 监测内容及方法
3.1 监测内容
3.1.1 防治责任范围动态监测；
3.1.2 弃土弃渣动态监测；
3.1.3 水土流失防治动态监测；
3.1.4 施工期土壤流失量动态监测。
3.2 监测方法和频次
3.2.1 调查监测；
3.2.2 定位监测；
3.2.3 临时监测；
3.2.4 巡查。
3.3 监测时段
3.4 监测点布设
4 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定
4.1 侵蚀单元划分
4.1.1 原地貌侵蚀单元划分；
4.1.2 地表扰动类型划分；
4.1.3 防治措施分类。
4.2 各侵蚀单元侵蚀模数
4.2.1 原地貌侵蚀模数；
4.2.2 各地表扰动类型侵蚀模数；
4.2.3 防治措施实施后侵蚀模数。
5 水土流失动态监测结果与分析
5.1 防治责任范围动态监测结果
5.1.1 水土保持方案确定的防治责任范围；
5.1.2 施工期防治责任范围监测结果。
5.2 弃土弃渣动态监测结果
5.2.1 设计弃土弃渣情况；
5.2.2 弃土弃渣场及占地面积监测结果；5.2.3 弃土弃渣量动态监测结果。
5.3 地表扰动面积动态监测结果
5.4 土壤流失量动态监测结果
5.4.1 各阶段土壤流失量；
5.4.2 各扰动地表类型土壤流失量。
6 水土流失防治动态监测结果
6.1 水土流失防治措施
6.1.1 工程措施及实施进度；
6.1.2 植物措施及实施进度；
6.1.3 临时防护措施及实施进度。
6.2 水土流失防治效果动态监测结果
6.2.1 扰动土地整治率；
6.2.2 水土流失总治理度；
6.2.3 拦渣率与弃渣利用率；
6.2.4 土壤流失控制比；
6.2.5 林草植被恢复率；
6.2.6 林草覆盖率。
6.3 运行初期水土流失分析
7 结论
7.1 水土保持措施评价
7.1.1 水土流失动态变化与防治达标情况；
7.1.2 综合结论；
7.1.3 存在问题及建议。
7.2 监测工作中的经验与问题
7.2.1 监测工作中的经验；
7.2.2 存在问题与建议。
1 Array目录 1 建设项目及项目区概况············· 1.1 项目概况··················· 1.2项目区概况·················· 1.3工程水土流失特点··············· 2 监测实施··················· 2.1 监测目标与原则················ 2.1 监测工作实施情况··············· 3 监测内容与方法················ 3.1监测内容 (17) 3.2监测方法与频次 (20) 3.3监测时段 (24) 3.4监测点布设 (24) 4 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定 (26) 4.1 侵蚀单元划分 (26) 4.2. 各侵蚀单元侵蚀模数 (26) 5 水土流失动态监测结果与分析 (30) 5.1 防治责任范围动态监测结果 (30) 5.2弃土弃渣动态监测结果 (31)
5.3地表扰动面积动态监测 (32) 5.4 土壤流失量动态监测结果 (32) 6 水土流失防治动态监测结果 (35) 6.1水土流失防治措施动态监测结果 (35) 6.2 水土流失防治效果、动态监测结果 (37) 6.3 运行初期水土流失分析 (38) 7 结论与建议 (40) 7.1 水土保持措施评价 (40) 7.2 监测工作中的经验与问题 (41)
开发建设项目水土保持监测特性表
1 建设项目及项目区概况 1.1 项目概况 0000000000振兴煤矿位于内蒙古自治区0000000000境内,行政区划隶属0000000000纳林陶亥镇。其地理坐标为：东经：110°20′26″～110°22′13″，北纬：39°23′29″～39°24′49″。煤矿由原来的通达煤矿、新光煤矿和一部分扩区整合而成，矿区面积3.7371km2。煤矿地质资源储量为4.47Mt，可采储量3.66Mt，设计生产能力为0.6Mt/a，设计服务年限5.68年。工程设计总投资6550.81万元，方案设计施工期为2007年12月～2008年5月。 矿区交通以公路为主，汽车运输。矿区位于0000000000原新庙镇西南，距新庙镇约5km，距包府公路约9km。矿井距包神铁路沙圪台集装站约40km，距陕西省大柳塔镇集装站约20km，向北距鄂尔多斯市东胜区约60km，交通运输条件比较方便。 煤矿工程特性见下表：
财务审计报告,复印件,样本 篇一：2015审计报告格式 2015审计报告格式 第1篇：审计报告格式 一、审计报告标题格式及审计报告文号 （一）审计报告上方标题格式为：北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告； （二）审计报告中间标题格式为：被审计课题项目名称及被审计单位名称； （三）审计报告下方标题格式为：审计机构名称、地址及联系电话； （四）审计报告文号格式为：审计机构名称缩写＋京政管审字＋〔年度〕××××号。 二、审计报告的基本内容 （一）范围段：主要内容为审计机构受托对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序，范围段的内容如下： 北京市市政管理委员会： 我们接受委托，结合课题项目的实际情况，对××××单位（以下简称"承担单位"）承担的市市政管委××××课题项目（名称）经费的收支情况进行了审计。 承担单位的责任是提供本次审计所需的真实、合法、完整的审计所需的全部资料。我们的责任是对课题项目总决算表、账簿及会计凭证的合规性、完整性、公允性进行审计并发表审计意见。 我们依据市市政管委制定的《北京市市政管理委员会课题项目经费管理办法》、市市政管委与课题承担单位签订的《北京市市政管理委员会课题项目任务书》以及《中华人民共和国注册会计师法》等有关文件进行独立审计。 在审计过程中，我们结合承担单位的实际情况，实施了包括抽查会计记录与相关资料等项内容，我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下： （二）课题项目基本情况：包括如下内容： 1、项目概况项目名称： 课题名称： 课题编号： 立项时间： 计划验收时间： 项目委托单位（甲方）： 项目承担单位（乙方）： 市市政管委分类归口管理处室： 项目总额：XXXX万元 其中：市市政管委拨款：XXXX万元 2、课题项目主要任务 3、该项目工作停顿或延期原因（有/无），如有请说明情况 4、其他需要说明的情况（有/无），如有请说明情况 （三）审计内容：包括各项经费来源，经费支出的项目预算数，账面数和审定数。各项经费来源的项目预算数、到位数、到位率、支出数和支出率； （四）审计结果：在审计结果中应按本细则第二章第七条、第八条的规定，对被审计单位出现的问题予以披露，对影响审计结果的其他问题予以披露； （五）审计意见：对被审计单位的审计结果提出审计意见和建议； （六）附送文件：包括《北京市市政管理委员会课题项目经费总决算表》、《设备购置明细表》、市市政
湖北省远安县杨柳矿区麻坪矿段磷矿详查—勘探坑探工程水土保持监测总结报告 建设单位：湖北宜安联合实业有限责任公司 编制单位：湖北友好生态工程咨询有限公司 二零一九年四月
湖北省远安县杨柳矿区麻坪矿段磷矿详查—勘探坑探工程 水土保持监测总结报告责任页 编制单位：湖北友好生态工程咨询有限公司 批准：赵春华高级工程师 审查：龚建华高级工程师 校核：刘华丽工程师 项目负责人：刘华丽工程师 编写人员：王超助理工程师（第三、四章） 李腾飞助理工程师（第一、二章） 张姝玄助理工程师（第五、六、七章） 向翱助理工程师（附件、附图）
目录 1建设项目及项目区概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目区概况 (6) 1.3区域水土流失现状 (12) 1.4水土保持工作情况 (14) 1.5监测工作实施情况 (15) 2监测内容和方法 (23) 2.1监测内容 (23) 2.2监测方法 (26) 3重点对象水土流失动态监测 (30) 3.1防治责任范围监测结果 (30) 3.2建设期扰动土地面积 (31) 3.3土石方监表测结果 (32) 3.4监测土石方平衡情况 (33) 4水土流失防治措施监测结果 (34) 4.1工程措施及实施进度 (34) 4.2植物措施及实施进度 (39) 4.3临时措施及实施进度 (41) 5.土壤流失情况监测 (45) 5.1水土流失面积 (45) 5.2土壤流失量 (45) 5.3水土流失危害 (49) 6水土流失防治动态监测结果 (50) 6.1扰动土地整治率 (50) 6.2水土流失总治理度 (50) 6.3拦渣率 (51) 6.4土壤流失控制比 (51) 6.5林草植被恢复率 (52) 6.6林草覆盖率 (53) 6.7运行初期水土保持分析 (53) 7结论 (55)
内部审计报告书写格式 内部审计报告没有固定的项目要求。基本的项目应该包括以下几方面内容： 一、审计报告的标题 审计报告的标题因审计项目和审计内容的不同而不同。例如：关于对**公司财务收支的审计报告;关于对**公司(**期间)经营(目标)结果的审计报告;关于对***任期经济责任的审计报告;关于对**公司经理**离任的审计报告;关于对**公司***问题的中期审计报告;关于对项目的专项审计调查报告;关于对拟并购**公司资产情况的审计报告;尽职调查报告;关于对**公司内部控制制度的审计报告……。 二、审计报告的主送人 根据内部审计机构隶属关系的不同而有区别：财务总监;主管总裁(经理);总审计师(审计总监);董事长;审计委员会等。 三、审计依据、审计目标、审计范围、审计内容、审计人员、审计时间 开宗明义：根据什么进行审计?本次审计要解决什么问题?审计何时间内、何范围内、何内容?审计工作人员及审计所耗时间。这里不能罗嗦，宜高度概括但不能缺项。 四、审计出的主要问题及问题形成的原因 审计出的主要问题要根据重要性(金额大小、性质、影响程度等)原则，对问题进行排序。如：重大偏离审计目标的违法问题、违规问题、高风险问题、做假帐、上报虚假的财务报告、资产不实风险等。对所有问题都要先定性质后量化。如：虚增**年度利润300万元;职务侵占公款300万元;现金短款300元;违反投资决策程序造成投资损失300万元;私设小金库300万元等等。然后逐项描述。基本要求是：让所有收到报告的人都能读懂问题的来龙去脉。
问题形成的原因可以单独写也可写在报告里，但一定要实事求是，符合客观实际。问题的原因应该明确界定出主观原因和客观原因。主观原因的表现是：明知故犯;先犯后改、改了再犯;履查履犯。客观原因的表现是：业务流程中设为非控制重点环节;内部控制点制度空白;非常情况下发生;企业发展中的新问题。所有原因均应引申其对公司发展的影响。 五、被审计对象在审计期间就已经审计出的问题的整改行动及纠正措施 在审计期间(审计通知书发出之日起到部门审计报告定稿前)对审计发现的问题，公司已经或正在进行整改，有实际纠正行动和结果的，应该在审计报告中进行描述。肯定被审计对象对制度的维护和对审计问题的态度所做出的努力。这个信息应该通过审计报告传递到所有能读到审计报告的每位领导。 六、审计结论与审计评价 每份审计报告都要给出审计结论和审计评价。这不仅是对被审计对象履行的义务，也是体现审计独立性、权威性、客观性、决策可参照性的必要前提。也是企业设立内部审计机构的主要目标之一。内部审计不参与经营，与经营者没有直接的利益冲突关系，审计结论和审计评价必须确保独立性和权威性。 七、审计建议 国家审计这个位置是要写“审计意见”或“审计结论和处理意见”的，内部审计无执法权，如无公司文件明确规定，则没必要写成“审计意见”。“审计建议”要具备可操作性，基本要求是能够解决审计发现的问题。内部审计存在的前提是能够发现问题，内部审计的价值是如何解决已经发现了的问题，最低要求是同样的问题不能再在同一个管理中心或利润中心重复发生。 八、审计报告出具人 审计组的“审计报告”要手书审计组全体人员的名字;审计部的“审计报告”要手书审计经理的名字。这和国家审计机关的审计报告有明显的区别。 九、审计报告出具日期
财务审计报告标准格式 审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。下面是小编为大家带来的财务审计报告标准格式，欢迎阅读参考！ ABC股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 (一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 (二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 (三)审计意见 我们认为，ABC公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了ABC公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。
附件1 生产建设项目水土保持设施自验报告示范文本 前言 简要介绍项目背景、立项和建设过程、水土保持后续设计、自验情况等。 1 项目及项目区概况 1.1 项目概况 1.1.1 地理位置 说明项目在行政区划中所处的位置。点型工程介绍到乡（镇），线型工程应说明起点、走向、途经县（市）、主要控制点和终点。 1.1.2 主要技术经济指标 包括建设性质、规模与等级等主要技术经济指标。 1.1.3 项目组成及布置 说明项目组成（主要建设内容）、主要建（构）筑物、工程布置等。 1.1.4 施工组织及工期 介绍土建施工标段划分、施工场地布置、施工道路、工期等。 1.1.5 工程投资
包括工程概算总投资、土建投资、投资方等。 1.1.6 工程占地 介绍工程实际永久占地、临时占地面积及类型。 1.1.7 土石方情况 介绍工程实际发生的土石方挖填数量。建设生产类项目还应说明年排放灰渣（矸石、尾矿等）量及利用情况。 1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 简要说明拆迁（移民）安置、专项设施改（迁）建内容、规模和实施单位。 1.2 项目区概况 1.2.1 自然条件 简要介绍项目涉及区域的地形地貌、气象、水文、土壤、植被等情况。点型工程介绍到县；跨省的线型项目介绍到省，不跨省的线型项目介绍到市。 1.2.2 水土流失及水土保持情况 介绍项目所涉及区域的水土保持分区、水土流失类型、容许土壤流失量等，点型工程介绍到涉及县（市）所属全国水土保持区划中的三级区，线型工程介绍到全国水土保持区划中的二级区。介绍涉及的国家及省级水土流失重点预防区和重点治理区，崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。 2 水土保持方案和设计情况 2.1 主体工程设计
公司审计报告范文 关于供应部2019年度采购与付款情况的审计报告 总经理： 根据20xx年度审计计划和审计委员会安排，自20xx年4月15日至20xx年5月10日，我们审计组对供应部2019年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下： 一、基本情况 为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《采购与付款内部控制制度》。 物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料采购。生产物料的采购，每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及采购量后，由供应部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同，某些零散的五金备件直接采购。在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采
购，而货比3家的先后依据是：质量、送货时间、付款方式、价格。一般情况下，符合资质的供方先将样板送来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。公司开发供应商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多。所选择的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料需有营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册证;辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证;中药材需有营业执照、药品经营许可证、GSP证书，且购入的产地保持相对的稳定;进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。 供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。货物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货物入账，若不合格，则通知供应部，一般情况下，供方选择换货。仓库存放的物料都是分门别类的，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。 货物验收后，供方提供合法票据给我司，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致，并根据合同上的付款要求
公司财务审计报告范本 欢迎来到聘才网，下面是小编为大家为大家搜集整理的《公司财务审计报告范本》，欢迎大家阅读与借鉴，希望能够给你带来帮助。 公司财务审计报告范本一： ABC公司： 我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括200 年月日的资产负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司200 年12月31日的财务状况以及200 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 20XX 年月日 公司财务审计报告范本二： 一、公司的基本情况 广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，前身为东莞市星河实业有限公司，系由叶运
审计报告 吉信阳会审字(2007)第号 丰宁烜坤矿业有限公司全体股东： 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师: 吉林信阳会计师事务有限责任公司 中国注册会计师: 中国·承德市二○○七年××月××日
令狐采学创作 报告书 令狐采学 REPORT （范本） 中国·XX XXX会计事务所 审计报告 （XXX有限公司） 目录 一、审计报告 二、附送 1，2019年12月31日资产负债表 2，2019年度利润表 3，2019年度现金流量表 4，2019年度财务报表附注 审计报告
敦化市xxx有限公司： 一、审计意见 我们审计了xxx有限公司财务报表包括2019年12月31日的资产负债表，2019年的利润表、现金流量表及财 务报表附注。 我们认为，后附的xxx有限公司财务报表再所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了xxx有 限公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师执业道德守则，我们独立于XXX有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、其他信息 xxx有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴定结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我 们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，管理层负责评估xxx有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 治理层负责监督xxx有限公司的财务报告过程 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具保函审计意 见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能 发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能应县财务报表使用者依据财务报 表做出的经济决策，通常认为错报是重大的
附件2 生产建设项目水土保持监测总结报告示范文本 前言 简述项目情况、水土保持监测过程及成果等，并附水土保持监测特性表（见附表）。 1 建设项目及水土保持工作概况 建设项目概况 项目基本情况 简要介绍项目地理位置、建设性质、工程规模与等级、项目组成、投资、建设工期、占地面积、土石方量等。 项目区概况 简要介绍项目区地形地貌、气象、水文、土壤、植被、容许土壤流失量、侵蚀类型与强度、国家和省级水土流失重点防治区划等情况。 水土保持工作情况 简要说明建设单位在项目建设过程中防治水土流失情况。包括建设单位水土保持管理，“三同时”制度落实，水土保持方案编报及变更，水土保持监测意见的落实情况，监督检查意见落实及重大水土流失危害事件处理情况等。 监测工作实施情况
监测实施方案执行情况 对照监测实施方案，说明水土保持监测技术路线、布局、内容和方法等执行情况。 监测项目部设置 监测任务委托、进场及技术交底时间，监测项目部组成及技术人员配备等。 监测点布设 监测点的位置、类型、数量及影像资料等。 监测设施设备 包括固定观测设施的建设情况，监测设备投入使用情况等。 监测技术方法 简要介绍应用的一般监测方法（包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等），重点介绍针对项目特点采用的先进监测技术和方法，如无人机、实时监控等。 监测成果提交情况 包括监测实施方案、监测记录表、监测意见、季度报告、年度报告等成果的提交时间、对象（建设单位和水行政主管部门）等。 2 监测内容和方法 扰动土地情况 列表说明扰动土地情况（包括扰动范围、面积、土地利
用类型及其变化情况等）的监测频次与方法。 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）列表说明取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）（以下简称取料、弃渣）的监测内容（包括取料场、弃渣场及临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等）、监测频次与方法。 水土保持措施 列表说明工程措施、植物措施、临时防护工程等水土保持措施的监测内容（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、郁闭度、防治效果、运行状况）、监测频次与方法。 水土流失情况 列表说明水土流失情况（包括水土流失面积、土壤流失量、取料弃渣潜在土壤流失量和水土流失危害等）的监测频次与方法。 3 重点对象水土流失动态监测 防治责任范围监测 水土流失防治责任范围 分别说明水土保持方案确定的防治责任范围和监测的 防治责任范围，并对比说明变化情况及原因。 背景值监测 运用遥感技术，获取大型弃渣场（弃渣量50万m3以上）、
公司财务审计报告范本 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部 审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与 社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是 《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计 报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责 任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进 内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而 社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。 但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方 法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7 号 -- 审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突 出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚 建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是 XXX集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。 一、封面 XXX公司机密内部审计报告 报告名称：关于XXX的审计报告 报告编号： XXX集团内审字 [200X] 第 0XX号出具 报告时间： 200X 年 XX月 XX日 报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、XX 部门二、报告正文关于 XXX分公司的审计报告XXX 集团内审字 [200X] 第 0XX号
企业内部审计报告 一、导言 日期：2003年10月26日 接受者：公司总经理 *** 引言： 经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。 审计范围和目标： 本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高； 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化； 4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼： 该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们 希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。 公司审计部 审计组长：*** 审计小组成员：*** （以上部分是便于总经理简要阅读） 二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。 三、审计发现的细节说明 （一）、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。 建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者，生产计划
前言 简述项目情况、水土保持监测过程及成果并附水土保持监测特性表 1 建设项目及水土保持工作概况 1.1 建设项目概况 1.1.1 项目基本情况 项目地理位置（点型工程介绍到乡级，线性工程应说明起点、走向、途径县级名称）、建设性质（新建或改建）、工程规模与等级、项目组成、投资（概算总投资、土建投资）、建设工期（开工与完工时间、总工期）、占地面积、土石方量（挖方、填方、借方、弃方）等。 1.1.2 项目区概况 简要介绍项目区地形地貌（地形特征、地貌类型）、气象（气候类型、将数量、雨季时段、风速及主导风向、风季时段、冻土深度）、水文（水系、水功能区划）、土壤（土壤类型）、植被（植被类型与林草覆盖率）、容许土壤流失量、侵蚀类型与强度、国家（省级）防治区划等情况。 项目区点型工程按乡（镇）或县级行政区域确定，线型工程按县或地市级行政区域确定。 1.2 水土保持工作情况 建设单位在项目建设过程中防治水土流失情况，包括建设单位水土保持管理（机构设置及制度建设），“三同时”制度落实，水土保持方案编报，水土保持设计及施工过程中变更、备案，水土保持监测意见的落实情况，监督检查意见落实及重大水土流失危害事件处理情况等。
1.3 监测工作实施情况 1.3.1 监测实施方案执行情况 对照监测实施方案，说明水土保持监测技术路线、布局、内容和方法等实施情况。 1.3.2 监测项目部设置 接受委托时间、监测进场及技术交底时间、监测项目部组成及技术人员配备等。 1.3.3 监测点布设 监测点的位置、类型、数量及影像资料等。 1.3.4 监测设施设备 包括固定观测设施的建设情况，监测设备投入使用情况等。 1.3.5 监测技术方法 简要介绍一般监测方法（包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等）类型，重点介绍针对工程特点采用的监测方法，如无人机、实时监控等。 1.3.6 监测成果提交情况 包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告等成果的提交时间、对象（建设单位和水行政主管部门）等。
年度审计报告范文 审计报告是注册会计师完成审计工作后向委托人提交的最终产品注册会计师只能依据审计工作进行报告。以下是文书人员为您编制的审计报告样本。请阅读并从中学习 1:公司简介 (1)简要介绍公司的法定中英文名称、法定代表人、总经理或总裁、注册资本和注册地址:办公地址、电话号码和邮政编码 (2)简要介绍公司的历史沿革:主要职能部门，以及员工人数和年龄、学历、职称结构 (3)公司营业部简介，包括各营业部名称:地址、负责人、员工人数、成立时间、营运资金及联系电话等。如果业务部门在一年中增加或减少，请简要说明其新设立或取消的原因。 (4)公司年度报告负责人及联系人姓名:联系地址、电话号码、传真号码、电子邮件地址等。 2:运行条件 (a)经纪业务 (2)主要财务指标 1:财务状况指标 注: ①资产负债率 ②流量比 ③=净资产/注册资本
④=调整后净资产/客户保证金 ⑤=流动资产(不含期货资产)-流动负债(不含期货负债) 期货资产包括保证金存款:应收保证金、客户质押、应收交割、风险准备资产、结算差额等。；期货负债包括应付保证金、应付交割、风险准备金等。 ⑥=长期投资/期末净资产 ⑦=(固定资产净值+在建工程)/期初或期末实收资本 ⑧=净资产+风险准备金-一年以上应收账款-待摊费用-固定资产净值-无形资产-启动费用和长期待摊费用 2:经营成果指标 注:①=2净利润/(初始净资产+最终净资产) ②=2净利润/(期初总资产+期末总资产) ③=营业费用/营业收入 3:审计意见 审计报告必须由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和两名以上从事证券期货相关业务的注册会计师出具审计意见必须由会计师事务所和注册会计师盖章:签字(提交审计意见原件，不得复印)公司有责任将正式提交中国证监会的年度报告材料送交其聘用的会计师事务所。会计师事务所有责任检查公司向中国证监会提供的财务会计资料(包括会计报表和会计报表附注)是否与注册会计师出具审计意见的财务会计资料一致。 执行审计的会计师事务所出具的审计报告附有解释性说明
核工业265地质大队职工经济适用房建设项目水土保持监测总结报告 监测单位：鹰潭工程勘察院 2008年9月
核工业265地质大队职工经济适用房建设项目 水土保持监测总结报告 批准： 核定： 审查： 校核： 报告编写： 监测人员：
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1 建设项目及项目区概况 项目概况 ***第二发电有限公司三期工程是在二期主厂房扩建端预留场地上进行扩建的项目。工程区位于******市***区境内，东北方向距***市132km，南距***县26km，南邻***公路，东靠***工矿区城市道路，西侧为***河，北侧为起伏的低丘。该厂原有装机是2台容量300MW的燃煤机组（#5、#6机组），于1995年动工建设，到1997年9月全部投产。本期工程属三期工程，是在二期工程基础上的新建项目，建设规模为2×300MW（#7、#8机组）的亚临界纯凝发电机组。动态投资亿元。本工程的建设为***地区经济发展提供了电力，对于***电网的安全运行起到重要的支撑作用。 项目冷却技术采用带自然通风冷却塔的二次循环方式，同步建设烟气脱硫设施，设计煤种含硫量为%，校核煤种含硫量为%，脱硫装置按含硫量为%设计，技术成熟可靠，吸收剂廉价可得，副产品能够综合利用，采用石灰石——石膏湿法烟气脱硫工艺，脱硫效率在90%以上。 本期工程沿用二期的布置格局，在二期主厂房扩建端预留场地上进行扩建。与二期主厂房贴建，汽机房A排柱对齐。脱硫岛布置在烟囱的北侧，厂区由南向北采用升压站、主厂房、煤场三列式布置格局，煤场在二期已建成。主厂房固定端朝东，扩建端向西，工程规划总占地。 冷却塔、检修维修间及材料库等布置在主厂房的西面。制冷加热站、酸碱库布置在材料库的北侧。循环水泵房、生活消防泵房、蓄水池布置在冷却塔附近。净化站等取水设施布置在厂外。 本期工程采用330KV出线与二期330KV母线相联。水源利用黄河水，新建取水泵房和净化站，增设一根由净化站到厂区的补给水管线，长。电厂取水口处黄河百年一遇洪水位为，厂址西侧***河百年一遇洪水位为，因此，厂址防洪标准为百年一遇洪水。
2016财务审计报告范文 第1篇：财务收支的审计报告 ×××市审计局： 根据××审综字[19××]×号审计计划安排，审计小组于19××年×月×日至×月×日，对××市日用杂品公司19××年度财务收支进行了就地审计。审计总金额825万元，违纪总金额为344144.07元。应缴金额为48166.40元。现将审计结果报告如下： 一、基本情况 ××市日用杂品公司是××市供销社所属中型企业19××年度与市供销社签订承包合同，实行利润递增包干。公司下属11个独立核算单位。 该公司于l9××年×月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。现有职工111人，固定资产103万元，自有流动资金39万元。全年销售额l972万元，实现利润总额67.4万元。 二、发现的问题 1.弄虚作假套取资金，给×××路仓库发奖金8000元。l9××年末，市日杂公司决定日杂站和生活站给××路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖。该款应该在税后留利中支付，而两站采取弄虚作假的手段，在1998年1月份分别用转账支票，从销售款中套出现金给仓库，分别用仓库开出的两张4000元"苫布"假发票列入费用，该仓库没有入账，直接给职工发奖金，严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》。 2.挪用流动资金22万元，建造营业楼。该公司××日杂大楼属于用自筹资金搞的基建项目。由于专项贷款不足，19××年从日杂和生活两站借用流动资金24万元，扣除两站19××年×月末自有资金账面余额2万元，实际挪用22万元用于基本建设。 3.挪用流动资金22000元，为职工买有奖储蓄。该公司动用现金和转账支票(流动资金)，从农行买有奖储蓄22000元。其中，生活站19××年×月和×月共买ll000元，日杂站19××年×月和19××年×月共买11000元。此款存期为一年，利息以中奖形式支付。现已全部还本。该储蓄应由职工个人承担，但公司一直挂在往来账上未扣回。收到的330元中奖款，企业没有入账，直接给职工搞福利。 4.鞭炮回扣收入款未进决算，随匿利润81164.07元。该公司19××年末鞭炮回扣收入112704.28元挂账，未进当年决算。按年末鞭炮库存额81350 5.15元和厂方进货回扣率4%(最高)计算，库存应留回扣32540.21元，实际多留了80164.07元未进决算，影响了当年利润的真实性。
编号：QC/RE-KA3120 审计报告经典格式标准范本 The new situation in operation, especially the emergency, makes the information open and transparent by reporting the details, and then forms a closer cooperative relationship. （工作汇报示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
审计报告经典格式标准范本 使用指南：本报告文件适合在为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 1. 无说明段的无保留意见 审计报告 XXXXX有限公司董事会： 我们接受委托，审计贵公司XX年12月31日的资产负债表及该年度的损益表、现金流量表。这些会计报表的真实性由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计记录等我们认为必要的审计流程。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《XX会计制度》的规定，在
所有重大方面公允地反映了贵公司XX年12月31日地财务状况和该年度经营成果以及现金流量其情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 会计师事务所(公章) 中国注册会计师(签名盖章) (地址) 年月日 2. 由说明段的无保留意见 审计报告 XXXXX有限公司董事会： 我们接受委托，审计贵公司XX年12月31日的资产负债表及该年度的损益表、现金流量表。这些会计报表的真实性由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中
开工报告 工程名称 建设单位监理单位 工程准备情况及存在的问题： 本工程计划于年月日正式开工，施工组织方案见附件，特此报告，请予批准。 施工单位（盖章）：项目经理： 年月日 审核意见： 监理单位（盖章）：总监： 年月日 审核意见： 建设单位（盖章）：项目经理： 年月日
附件： XXXX工程施工组织方案 施工单位资质证书 施工内容 总体实施计划 施工组织（参与人员、汇报关系、联系方式，至少到施工单位副总级） 人员情况（学历、证书、培训、参与工程等情况） 施工车辆与工具配置 安全措施 项目管理流程（包括进度管理（报告）、质量管理、问题管理（及出现意外问题后的处理流程:如货物损坏、施工导致设备故障等）方面的内容） 项目实施流程（即具体施工环节描述） 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√ C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√ C成本报表是对外报告的会计报表。× C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C成本会计的对象是指成本核算。× C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√ C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。× D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F“废品损失”账户月末没有余额。√ F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√) G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。(×) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
鄂尔多斯市蒙泰煤电有限责任公司准格尔旗不连沟矿井及选煤厂 水土保持监测总结报告 内蒙古自治区水利科学研究院 2010年7月
批准：柴建华 核定：项元和 审查：陈刚 项目负责人：刘力 参加人员：闫占卿、徐胜利
目录 1 建设项目及水土保持工作概况 (1) 1.1 项目建设概况 (1) 1.1.1 地理位置 (2) 1.1.2 工程总体布局 (2) 1.1.3 工程征占地 (2) 1.1.4 施工工艺 (2) 1.2水土流失防治工作概况 (3) 1.2.1 方案编报概况 (3) 1.2.2 水土流失防治目标 (3) 1.2.3 水土保持防治措施体系 (4) 1.3监测工作实施概况 (5) 1.3.1 监测组织机构 (5) 1.3.2 监测实施方案 (5) 1.3.3 监测内容及重点 (5) 1.3.4 监测点布局 (6) 1.3.5 监测方法及频次 (7) 2 重点部位水土流失动态监测结果 (9) 2.1防治责任范围监测结果 (9) 2.1.1 水土流失防治责任范围 (9) 2.1.2 建设期扰动土地面积 (11) 2.2弃土弃渣监测结果 (12) 内蒙古自治区水利科学研究院
3 水土流失防治措施监测结果 (14) 3.1工程措施及实施进度 (14) 3.1.1 工程措施实施情况 (14) 3.1.2 工程措施实施进度 (14) 3.2植物措施及实施进度 (16) 3.3临时防护措施及实施进度 (17) 3.4植物生长状况监测 (19) 4 土壤流失量分析 (22) 4.1各阶段土壤流失量分析 (22) 4.1.1 土壤侵蚀单元划分 (22) 4.1.2 土壤侵蚀模数确定 (22) 4.2土壤流失量分析 (24) 4.2.1 土壤流失量计算方法 (24) 4.2.2 各阶段土壤流失量 (25) 4.2.3 各扰动土地类型土壤流失量分析 (26) 5 水土流失防治效果监测结果 (28) 5.1扰动土地整治率 (28) 5.2水土流失总治理度 (28) 5.3拦渣率 (29) 5.4土壤流失控制比 (29) 5.5林草植被恢复率 (30) 5.6林草覆盖率 (30) 6 结论 (32) 内蒙古自治区水利科学研究院