E H S检查项目清单
环境健康安全评估资料提供表 Document Requisition List for EHS Assessment 请参照下表准备好贵厂相关管理文件、许可证及记录，并提供给现场评估人员评审。 The facility should prepare and provide available documents, records or permits/licenses as per the following list, which will be reviewed during the EHS assessment. 类别Category 工厂相关政策，文件及管理程序 Factory policies, procedure and documentation 若具备(√) If Available (√) 提供复印件（√） If Copy provided （√） 说明 Remark 1．基本信息General 工厂名称、地址、运营历史Facility name, address, and history 厂区平面布置图(电子版) Site layout plan （Electronic） 产品信息与生产规模（现在的和历史的） Production information and scale (current and historical) 生产工艺流程图Production flow chart 建筑物台帐，包括面积，层数，建筑时间，功能等 Building Record including area, floor, age, and operation. 员工数量及生产作息规程 Employee quantity and operation time and shift 工厂电、水、燃气、蒸汽等供应及使用信息 Information on supply and use of electricity, water, gas, steam, etc. 工厂环境健康安全管理规程、培训手册及记录 EHS management procedure, training manuals and records 相关的管理体系认证(ISO 9000, ISO22000等) Correlative Management System Certificates 2．场地背景Site setting 场地周边使用情况 Surrounding land use 场地以前的环境调查报告（土壤、地下水、大气、石棉等）Previous environmental investigation reports (soil, groundwater, air emission, asbestos, etc.) 所在工业园区的介绍册（如适用） Industrial Zone Introduction (if applicable) 3. 环境许可Envir. Permitting 建设项目环境影响评价报告书或报告表 Environmental Impact Assessment (EIA) report or form 建设项目环境“三同时”验收监测报告，验收批复“Three synchronies” monitoring report and approval forms 年度污染物登记报表(包括废水、废气、固体废物和噪声) Annual Pollution Discharge Registration Form (for air, wastewater, noise and solid waste) 污染物排放许可证(包括废水、废气、固体废物和噪声) Pollutant Discharge Permit (air, wastewater, noise and waste) 4．废气 Air emission 废气源清单（含产生量和主要污染物） Air emission sources including volumes and major pollutants 废气排放口数量 Number of air emission point(s)
环境审核所需文件清单 1.工厂位置图，包括周围居民区、工业设施、江河、溪流和保护区等。 2.该地区的环境规划，如功能区划分等 3.包括以下内容的工厂布局规划或者工程图纸： z工厂布局图(过去和现在)； z包括存储分配在内的化学品(包括溶剂、油类等)的储存位置； z废物存放点； z厂内废物堆放点和临时存放区域(包括现存的堆放区和弃置的堆放区)； z现场排放系统(污水和雨水)及其排放点； z烟囱和通风口位置； z地下储罐位置。 4.工厂工艺流程图或方框图 5.环境政策 6.环境管理组织机构图 7.工厂环境培训程序和记录 8.环境管理程序，包括废水，废气，废物，能源，消防、化学品安全等程序。 9.表明有关环境事项的项目许可(包括项目扩建)的文件，包括： z环境影响评价(EIA)报告或者环境影响评价表； z项目审核或审批的文件； z“三同时”审核报告，“三同时”竣工验收报告。 z改建／扩建项目环境影响评价和验收报告 10.由环境监测中心、卫生防疫站，官方机构或第三方颁发的各项监测报告和分析 报告： z污水排放； z烟囱气体排放； z车间空气质量； z厂界噪声水平； z土壤和地下水监测。 z其他特殊作业场合检测报告 11.由环保局批准并颁发的排污登记表和排污许可证的复印件，包括： z污染排放登记表； z由环保局颁发的排污登记表； z排污许可证。
12.工厂工程地质调查报告(工程勘查) 13.厂内使用的化学清单，包括，但不局限于：溶剂、油类、气体等。提供月或年 使用量的明细清单。 14.垃圾和废物的详细清单和数量(公斤/年) 15.能源包括电／液化气／煤／柴油／汽油／天然气／煤气／使用统计报告 16.水的使用详情，包括： z来源； z水质分析数据； z采用的预处理技术； z年度使用量(工业用水和生活用水)。 17.由工厂、官方法律机构或第三方颁发的下列有关文件： z密封性测试(地下储罐监测报告)； z合同商进行废物外运的相关记录，包括危险废物运输五联单； z危险货物的存储许可。 z任何有关安全环境和安全的信函/邮件/罚款通知/整改统治单等 18.大宗物料存储详情： z大型储罐的存储量和存储内容 z储罐使用年数和每月的吞吐量； z与大型储罐相应的警报、通风系统和其他相应的保护措施； z大型储罐装卸的书面程序。 19.PCBs（多氯联苯）／消耗臭氧层物质和石棉的调查和处理记录 20.环境事故，例如：溅出、泄漏，大气事故性排放等的事故记录及补救措施 21.如果有环境投诉事件发生，提供详情记录和处理结果(包括信息交流文件) 22.环境表现评估报告（每月／季度／年等） 23.以往所有有关环境的审核报告（包括内审或第二／三方审核） 24.工厂风险评估报告 25.所有化学品的MSDS（物料安全数据表） 26.设备年度维修计划 27.紧急反应计划（自然灾害／火灾／化学品泄漏／紧急医疗服务／炸弹威胁／生 物危害等） 28.工厂保险合同及保险公司年度审核报告
XXXXXXXXXX厂 社会责任管理手册 文件编号： HN101-2014 编制： 批准： 版本： A/0 发放部门： 发布日期：2014年2月18日实施日期：2014年2月18日X X X X X X X X X X厂
XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 目录 页次2/30 序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20 20 管理系统21-30 21 附录管理制度、程序文件清单31
XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 管理手册修订记录 页次3/30 修订日期章节修订内容修订人批准人
XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 手册管理 页次4/30 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表
EHS 管理制度 1、目的 1.1、制定一个企业生产人员环保、安全、健康的管理体系。通过层层分工和落实，最大限度地保证我们在生产产品的同时，最大限度地减少对环境的污染和破坏，最大限度地减少对员工身体的危害，最大限度地减少对公司财产的损害。 1.2、保护环境，减少事故，保证职工身体健康。 2、适用范围 2.1、环境、职业健康安全管理体系适用于本公司产品的生产管理。 3、工作程序：EHS 采取逐层的责任制，各EHS 模块的负责人对所负责的项目负全责。 3.1、背景阐述 3.1.1、在企业社会责任体系管理上，EHS （环境健康安全）越来越成为企业发展的基础，工厂 必须加强EHS 的管理与建设。 3.2方针 3.2.1、安全第一，预防为主；全员参与，综合治理，改善环境；走系统化管理和可持续发展的 必由之路。 3.3目标 3.3.1、无事故、无人身伤害、无环境破坏。 3.4承诺： 3.4.1、工厂保障全体员工的身体健康，保障无任何安全事故，并致力完善环境保护。 3.5 EHS 组织机构
3.6各级职责及动作细则 3.6.1总经理 3.6.1.1对本单位的环境、职业健康和安全管理体系负有全面管理的责任和权限。 3.6.1.2为环境、职业健康和安全管理体系的建立提供必要的人、财、物，并任命EHS管理 者代表。 3.6.1.3负责EHS体系方针的制定、修订和组织评审。 3.6.1.4贯彻执行EHS相关的法律法规，负责公司环境、职业健康和安全投入资金的审批。 3.6.1.5定期召开EHS管理评审会议。 3.6.2分管EHS的副总经理 3.6.2.1确认公司制定的重要EHS体系的环境因素是否符合实际情况。 3.6.2.2组织EHS管理委员审核公司的EHS体系的目标、指标及管理方案。 3.6.2.3负责组织制定文件、程序并进行审批，负责工作的分解和检查落实。 3.6.2.4组织实施内部EHS体系的审核，并撰写管理体系实际运行状况之见解报告。 3.6.2.5确保整个环境健康安全体系正常有效运行。 3.6.2.6协调环境健康安全体系运行过程中的矛盾。 3.6.2.7向总经理汇报EHS管理体系的运行情况以供评审。 3.6.3各部门负责人 3.6.3.1监督所属部门的环境运行状况。 3.6.3.2审批基准文件。 3.6.3.3负责对EHS体系方针的起草、审议和参与评审。 3.6.3.4对重要EHS体系的环境因素进行审核并对目标、指标制定的可行性进行研讨。 3.6.3.5制定出本部门的EHS体系的目标、指标及管理方案，并监督实施的过程。 3.6.3.6向副总经理汇报EHS管理体系的运行情况以供评审。 3.6.3.7定期召开本部门的环境、健康安全管理会议，督促、检查本单位的环境、职业健康 安全管理工作。 3.6.4环保负责人 3.6. 4.1识别本部门的的环境因素。 3.6. 4.2实施公司的环境管理方案和实施细则。 3.6. 4.3制定和实施内部环境保护培训计划。 3.6. 4.4作好环境信息方面的接受和处理工作。 3.6. 4.5撰写和修订相应的文件，并管理好本部门所有的环境文件。 3.6. 4.6对所有的不符合采取纠正、预防措施。 3.6. 4.7撰写、管理部门的环境记录。 3.6. 4.8负责对废弃物的分类、暂存的管理。
企业推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理体系）应完成的20大项、95小项具体事宜。 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开HSE管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。
10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。
EHS档案管理制度 1．0目的 为了规范公司EHS档案管理工作，保证档案的完整性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 2．0适用范围 本制度适用于江苏锦泰实联电子材料有限公司EHS档案的管理。 3．0职责 3．1EHS部 3．1．1是本制度的归口管理部门，负责建立本制度； 3．1．2负责公司级相关资料的管理； 3．1．3负责监督各部门、科室建立相关台账，并进行检查。 3．2各部门、科室 负责建立本部门、科室有关EHS方面台账，并按要求进行管理。 4．0程序 4．1EHS台帐资料记录是反映一个单位EHS管理的情况，在EHS台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化EHS管理的作用，公司均须遵照本制度，根据EHS管理职责范围分别建立相应的EHS台帐，并指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。 4．2各部门、科室EHS台帐分门别类，按时间顺序（以年度为界限）装订成册，编写相应的目录。 4．3EHS台帐应包括以下几方面： 4．3．1EHS责任书：公司主要负责人、分管领导、各部门（车间）主要负责人、各部门（车间）管理人员、技术人员、安全员、工段长、班组长、一线员工、自上而下层层建立《EHS责任书》。 4．3．2EHS制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件； 4．3．3通知、通报：有关部门下发的EHS方面的通知、通报； 4．3．4花名册：全员花名册、EHS管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、EHS资格证书复印件； 4．3．5EHS教育的有关内容，包括 EHS 活动、EHS 技术培训、考试、演练
情况，新员工（含外来人员、临时用工、承包商）三级安全教育资料等； 4．3．6EHS 检查情况，包括：什么时间、什么部位、发现什么隐患问题、落实重大隐患整改措施及隐患整改情况、安全指令书、违章通知书执行情况等； 4．3．7EHS 宣传培训教育活动情况资料； 4．3．8设备安全情况，包括：主要设备台数、压力容器、特种设备管理资料（含保养、维修、检验、检测、使用情况、存在问题等资料）、本月大修的主要设备等； 4．3．9安全技术交底资料； 4．3．10危险化学品（含剧毒品、易制毒品）管理台帐； 4．3．11事故应急预案、事故记录和报告资料、事故调查处理、工伤事故情况材料； 4．3．12EHS 设备、设施和劳动保护用品购买、发放登记台帐、领用签字表； 4．3．13职业卫生健康检查档案资料； 4．3．14 EHS 奖惩的有关情况，包括奖励主违章违纪，事故责任处理等情况。 4．4档案的使用管理 4．4．1EHS 档案应根据实际情况变化，及时进行补充； 4．4．2根据档案记载的情况，定期进行分析研究，及时掌握每个时期 EHS 工作上的新情况、新特点，提出针对性的防范措施，有效地指导工作； 4．4．3在进行EHS检查时，可以携带专项档案，以便及时核实整改情况和登记发现的新情况新问题； 4．4．4EHS 档案及其材料在撤、销毁时，应参照《江苏省安全生产标准化体系》要求处理。 5．0表单 无 6．0相关文件 无
1 目的 规范对公司新、改、扩建项目承包商管理，降低事故风险，确保公司新、改、扩 建项目安全有序进行。 2 适用范围 适用于**************有限公司新建、改建、扩建、迁建工程项目以及大额（1000万元及以上）技改项目的承包商管理。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然 而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是 不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范 GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 AQ3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 的通知 苏安监…2011?202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标 准（试行）》的通知 4 职责 项目建设过程中，如成立项目部则下述职责由各专业组履行，如不成立项目部， 则相关职责由括号内对应的部门履行。
4.1 EHS管理部门:EHS组（EHS部） 4.1.1 对承包商进行EHS资质评审。 4.1.2 对承包商入厂员工进行EHS教育。 4.1.3 对承包商现场作业执行情况进行监督、检查和考核，并定期进行公布。 4.1.4对承包商进行定期的绩效评估。 4.2 施工主管部门:工程组（生产技术部） 4.2.1 负责监督检查项目EHS措施的落实情况，对查出的问题督促承包商整改，并跟踪检查。 5 管理要求 5.1承包商EHS管理要求的确定 5.1.1EHS组应组织相关技术人员、施工主管人员和其它相关人员，按照整个项目可能涉及的施工活动的不同类别或EHS管理的不同主题进行总体风险评价，划分风险等级，确定高风险的作业活动和EHS管理的重点。 5.1.2根据风险大小及项目EHS特点，原则上确定所选承包商应具备的资质、经验、业绩、管理水平等。 5.1.3根据风险评价结果、项目内容及特点，确定对承包商进行管理的模式、标准、 内容及程度等EHS管理要求。以标书或其它书面文件形式告知承包商。项目EHS管理要求应经EHS组审核、EHS总监批准，内容至少包括：安全绩效和安全目标要求、现场安全管理人员和作业人员安全能力要求、危险作业标准、文明施工标准、作业人员健康体检与团体意外险、安全生产费用金额等内容。 5.2承包商资格预审及评价 5.2.1工程组组织EHS组按照承包商选用基本要求进行资格预审，形成“承包商资格预审表”，承包商选用基本要求包括： a）具有企业法人资格、取得工商营业执照或组织机构代码证；取得工程施工资质，且施工资质等级和经营范围与所承揽的工程相符；
企业推行OHSAS18001 &IS014001（HSE管理体系）应完成的 【一】前期准备工作 1、动员大会召开HSE管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。 2、任命管理者代表最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。 3、任命员工代表由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责 --- 确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会一一确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图一一包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 &各部门运作流程图一一各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图一一指生产工序的一个流程图。
10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/ 工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。
企业EHS管理体系工作清单 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开EHS管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。 10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。
EHS （环境健康安全）文件检查清单 1.EHS 架构 2.EHS 委员会组成及会议记录，成员培训记录 3.EHS 年度目标及政策 4.员工入职EHS培训教材及记录 5.紧急应变计划 6.员工接受紧急培训应变的记录和培训材料 7.安全主任资质证书 8.建筑、消防验收报告证书 9.义务消防员培训记录 10.消防演习报告和点名记录，走火路线图 11.工厂巡查记录 12.化学品清单（含 MSDS） 13.化学品使用培训 14.化学品区域检查记录 15.动火作业程序和记录 16.能源隔离程序（上锁 / 挂牌） 17.密闭空间管理程序 18.电工证，特种设备操作人员证（电梯、烧焊、叉车、吊机、压力容器、锅炉） 19.特种设备登记证和年检记录（电梯、压力容器、叉车、吊机、锅炉） 20.温度检测记录 21.灯光检测记录 22.噪声检测记录 23.室内空气检测报告
职业健康检查报告（从事化学品、粉尘、噪声、烧焊操作人员） 急救员证书和培训记录，急救箱检查记录（厂医的资质） 工作危害性分析报告 员工个人防护用品使用培训记录 个人防护用品清单和领取、归还记录 洗眼站检查记录 机器维护检查记录，断针记录 电力安全检查记录，防雷检测报告，绝缘工具检测报告 工伤记录、工伤调查报告、工伤培训 承包商管理程序、承包商入厂施工安全协议和记录 饮用水检测报告、饮水机检查记录 环保局环评报告 废水、废气、边界噪声检测报告，排放许可 危险废物处理协议和转移联单，危险废物处理单位资质 固体废物记录（环卫站记录） 能源消耗记录（水、电、天然气或煤气、汽油、柴油） 杀虫记录，化粪池、隔油池清理记录 宿舍管理制度、检查记录 食堂管理制度、检查记录，食堂卫生许可证、厨工健康证 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
环境和职业健康安全记录清单 MANDO/EH/CXZY-001序号名称编号备注 1环境和职业健康安全记录清单MANDO/EH/CXZY-001 2环境因素识别、评价登记表MANDO/EH/CXZY-002 3重大环境因素清单MANDO/EH/CXZY-003 4危险源辨识、评价登记表MANDO/EH/CXZY-004 5重大危险源清单MANDO/EH/CXZY-005 6适用法律法规和其他要求清单MANDO/EH/CXZY-006 7合规性评价记录表MANDO/EH/CXZY-007 8工伤事故登记表MANDO/EH/CXZY-008 9信息联络单MANDO/EH/CXZY-009 10应急预案演练记录MANDO/EH/CXZY-010 11EMS/OHSAS运行检查记录MANDO/EH/CXZY-011 12事故报告书MANDO/EH/CXZY-012 13纠正及预防措施单MANDO/EH/CXZY-013 14目标方案执行跟踪表MANDO/EH/CXZY-014 15受控文件清单MANDO/EH/CXZY-015 16文件发放、收回登记表MANDO/EH/CXZY-016 17文件更改申请单MANDO/EH/CXZY-017 18文件销毁申请单MANDO/EH/CXZY-018 19文件销毁申请、销毁记录表MANDO/EH/CXZY-019 20年度审核计划MANDO/EH/CXZY-020 21内部审核计划MANDO/EH/CXZY-021 22审核检查表MANDO/EH/CXZY-022 23不符合项报告MANDO/EH/CXZY-023 24内部审核报告MANDO/EH/CXZY-024 25首末次会议记录MANDO/EH/CXZY-025 26管理评审计划MANDO/EH/CXZY-026 27管理评审报告MANDO/EH/CXZY-027
EHS管理制度 1、目的 1.1、制定一个企业生产人员环保、安全、健康的管理体系。通过层层分工和落实，最大限度地保证我们在生产产品的同时，最大限度地减少对环境的污染和破坏，最大限度地减少对员工身体的危害，最大限度地减少对公司财产的损害。 1.2、保护环境，减少事故，保证职工身体健康。 2、适用范围 2.1、环境、职业健康安全管理体系适用于本公司产品的生产管理。 3、工作程序：EHS采取逐层的责任制，各EHS模块的负责人对所负责的项目负全责。 3.1、背景阐述 3.1.1、在企业社会责任体系管理上，EHS（环境健康安全）越来越成为企业发展的基础，工 厂必须加强EHS的管理与建设。 3.2方针 3.2.1、安全第一，预防为主；全员参与，综合治理，改善环境；走系统化管理和可持续发 展的必由之路。 3.3目标 3.3.1、无事故、无人身伤害、无环境破坏。 3.4承诺： 3.4.1、工厂保障全体员工的身体健康，保障无任何安全事故，并致力完善环境保护。 3.5EHS组织机构 3.6.1总经理 3.6.1.1对本单位的环境、职业健康和安全管理体系负有全面管理的责任和权限。 3.6.1.2为环境、职业健康和安全管理体系的建立提供必要的人、财、物，并任命EHS 管理者代表。 3.6.1.3负责EHS体系方针的制定、修订和组织评审。 3.6.1.4贯彻执行EHS相关的法律法规，负责公司环境、职业健康和安全投入资金的审批。 3.6.1.5定期召开EHS管理评审会议。 3.6.2分管EHS的副总经理 3.6.2.1确认公司制定的重要EHS体系的环境因素是否符合实际情况。 3.6.2.2组织EHS管理委员审核公司的EHS体系的目标、指标及管理方案。 3.6.2.3负责组织制定文件、程序并进行审批，负责工作的分解和检查落实。 3.6.2.4组织实施内部EHS体系的审核，并撰写管理体系实际运行状况之见解报告。
xxx公司 社会责任管理手册 文件编号： 编制： 批准： 版本： 发放部门： 发布日期：2012年4月10日实施日期：2012年4月10日序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20
20 管理系统21-24 21 附录管理制度、程序文件清单25 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表 发布令 本《企业社会责任管理手册》依据BSCI：2008标准，在严格遵守中华人民共和国法律和衢州市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。 手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。 本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2012年4月10日发布起执行。全体员工须认真学习，严格执行。 此令。 总经理：_______________ 任命书 为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，兹任命 xx 为公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体如下： 1.保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求； 2.向员工.供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策； 3.有效维持社会责任管理体系的实施并持续改进﹒ 4.向员工及相关的团体解答沟通公司的社会责任的工作内容及要求。 5.公司人事政策和内容的授权解释者。 6.协调解决公司和员工的争议和矛盾。 xx 为健康安全代表，负责公司员工的健康与安全的管理工作。 总经理： 社会责任政策 本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责人的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。 本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。 对公司政策进行定期评审以持续改善。评审时应考虑法律的变化，自身行为准则要求及公司其他要求的变化；。公司政策应被有效地记录、实施、维持、传达并以明白易懂的形式供所有员工随时获取，包括总经理、部门主管以及员工，无论是直接聘用、合同制聘用或其它方式代表公司的人员； 适当时根据要求，以有效的形式和方法对相关利益方公开。 与质量管理一样，社会责任管理也是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。公司任命高层经理负责社会责任管理，建立、实施、维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。
推行OHSAS18001&ISO14001（EHS）应完成的二十事项 一.前期工作 1、动员大会——召开OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。 2、任命管理者代表(被任命者)——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。 3、任命事务代表——由管理者代表任命事务代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。 二.各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。 10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。
三.政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。 22、收集第三方有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。 23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告（包括内审或第 二、三方审核）。 24、建设项目环境影响评估报告（表）及环保局批复。 25、废水、废气、噪声检测报告——废气、废水排放浓度；厂界噪声数值。 26、“三同时”（竣工）验收报告（表）及环保局批复。 27、工业废水排污许可证——由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证；排污登记表；排污费用记录。
1.目的 为加强仓库的安全管理，保护公司财产不受损失，保证公司的安全生产和职工 的生命健康、环境保护，特制订本制度，仓库的管理应符合安全、防火、防潮 等一系列规定。 2.范围 本管理制度适用于公司的仓库保管。 3.职责 3.1安全部制订仓库安全管理制度； 3.2进入仓库人员严格执行仓库安全管理制度。 3.3严格执行安全管理标准，坚决制止违章指挥、违章作业。 3.4督促检查所属员工正确使用劳动保护用品，文明操作，做到安全生产。 3.5强调安全工作的重要性、科学性。加强员工自身保护意识，防患于未然。 4.定义 无 5.内容 5.1人员管理 5.1.1仓贮管理人员应经培训考核，熟悉自己所管辖的各种物资主要性能、保管搬运和存 放的基本知识和安全要求。 5.1.2仓库管理员要工作勤奋、责任心强、熟练掌握消防器材的技能和使用方法，了解物 资性能和安全储存知识。 5.1.3人员进入仓库须戴安全帽，穿工作服。 5.1.4非仓库人员不得随意进入仓库，在仓库人员陪同下才可进入仓库。 5.2仓库区域严格管理火种，火源。 5.2.1库区内禁止吸烟，不准带进火柴和打火机、手机等火种。违者首先追究管理人员责 任，并按规定对带入火种者处罚。
5.2.2仓库内严禁烟火，杜绝一切可能产生的火花的因素，如因工作需要，必须用火时， 应经单位领导和安全管理部门批准，在指定的安全地点进行。 5.2.3不准在库房内或露天堆垛附近休息、试验、分装、打包或其他可能引起火灾的操 作。 5.2.4加强货物入库验收和平时的检查制度，对性质不稳定，容易分解、变质、引起燃 烧、爆炸的化学危险品，应定期进行测量、化验、防止自燃爆炸。 5.2.5仓库设有消防器材和安全标志，要严格保管好。 5.2.6凡可能产生火花、静电的设备均需避免进入仓库，仓库照明开关和保险装置应装防 爆灯具，电气设备要定期检查，原料仓库及配料区、取样区要保持良好通风，下班前要关闭门窗、切断电源。 5.3.物料管理 5.3.1物料的入库严格遵照“SOPWH080-001原料的入库方法”及“SOPWH080-003成品的 入库方法”执行。 5.3.2物料的出库应严格遵照“SOPWH080-005原料发放作业方法”及“SOPWH080-007成 品发放作业方法”执行。 5.3.3物料的贮存应按根据其用途、理化特性、规格分类分库存放放。存放整齐、规范， 便于计数，做到既有利于保管，又方便发料。 5.3.4凡性质不同相抵触的易燃易爆物品不得存放在一起；并不得超量贮存；凡使用不同 消防用品的物料，也不得同存一起，防止一旦发生火灾，乱用消防设备。 5.3.5仓库内消防通道应注意保持畅通无阻，物料存放堆垛之间的主要通道应当有安全距 离，安全通道不得存放任何物品。 5.3.6危险物品的标志应向外便于查看核对，进库应严格验收、贴上标签，不可脱落、文 字清晰。 5.3.7严格控制温度和湿度，一般室温不应超过40度，应尽量控制在35度以内，根据 MSDS沸点低于30℃的物料不能放入常温仓库中，而应放入冷库中。 5.3.8爆炸物品、剧毒物品的管理，应严格执行“五双”（双人管理、双把锁、双人收发、 双人押运，双人使用）的管理规定。 5.3.9各类带压气瓶严禁在露天曝晒或靠近明火和暖气中，并不得倒置。 5.3.10仓库储存的物资要定期检查，发现包装不良或破损腐蚀、受潮、变质等现象时应 及时处理。 5.4货物开取及搬行 5.4.1凡铁制桶装危险品开桶时应用铜质开桶扳，不得用铁质开桶扳，更不得用凿锤，避 免产生火花。 5.4.2货物搬运、堆放时不得敲击、碰撞、抛掷、滚滑。