持续改进管理程序
1目的
规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效
2范围
适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动
3职责
3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。
3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。
3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。
4流程图
见附件
5内容
5.1持续改进所包含如下的基本内容
●提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。
●提高工效方面的建议。
●降低能耗方面的建议。
●生产场地、设备、工作通道平面布置的改善；环境保护。
●计划外的停机的原因、时间累计及对应措施。（因设备故障而产生的停机时间）。
●工艺改进，设备改进。
●环境保护、工作氛围方面的建议。
●报废、返工和返修的原因。
●过程均值偏离控制目标值。
●人力和材料的浪费。
●不良质量的成本。
●过多的搬运和贮存。
●造成产品或材料报废的关键过程。
●临界测量系统能力。
●体系、文件、策划方面的建议。
●顾客反馈，如抱怨、投诉等。
5.2持续改进活动所应用的技术
●统计技术。
●设备效率。
●价值分析。
●测量系统分析。
●防错的各种方法。
5.3拟出持续改进项目建议
5.3.1行政部负责分发《持续改进建议表》。
5.3.2各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进项目建议，填写《持续改进建议表》。
5.3.3公司级持续改进项目由行政部负责填写《持续改进建议表》。
5.3.4在工作的任何时间，本公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《持续改进建议表》。
完成以后交给本部门的负责人，也可直接交与行政部。行政部将改进信息在适当的范围组织评审以确定持续改进的可行性与价值。
5.4 组织评审
5.4.1各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。
5.4.2副总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。
5.4.3公司级持续改进项目由行政部负责组织相关部门进行评审。
5.4.4跨部门的持续改进建议，涉及到技术、质量、管理、成本由行政部视所涉及的部门、分层次组织相关部门和负责人进行评审。
5.4.5行政部组织管理者代表或总经理进行评估，或进行拨款批准；由总经理决定实施
5.5采纳和实施
5.5.1评审结论，决定采纳的改进措施，交行政部统一管理。
5.5.2各部门内部的持续改进项目评审结论，决定采纳的改进措施，由各部门主管研究可行性后审批，并组织本部门人员进行改进活动。
5.6验证
5.6.1部门内部的改进项目，由部门负责人组织人员进行验证。
5.6.2跨部门的改进项目，由行政部、管理者代表组织人员进行验证。
5.7推广应用
5.7.1经推广应用的改进项目，由行政部组织相关部门书面汇总，使其标准化、规范化
5.7.2取得明显效果的改进项目的部门和人员，由总经理给予表彰奖励。
5.7.3行政部负责收集持续改进项目实施和验证、及标准化文件，列入适当的体系、技术文件。
6相关记录
持续改进建议表
7附件
流程图
持续改进”是质量管理体系的管理原则和基础，贯穿整个GB/T19001标准的始终。“8.5.1持续改进”是对这种循环的改进活动提出的总体要求。
一、持续改进应是永恒的追求
质量改进是质量管理的一部分，它致力于增强满足质量要求的能力。
持续改进总体业绩是每一个组织永恒的追求。管理者应不断主动寻求对组织
的过程的有效性和效率的改进，而不是等出现了问题才去寻找改进的机会。改进的范围可以从渐进的、日常的持续改进，直至战略突破性改进项目，组织应建立一个过程来识别和管理改进活动。改进的结果可能导致组织对产品或过程的更改，直至对质量管理体系进行修正或对组织进行调整。
持续改进是一种习惯。尤其是渐进的持续改进，并不是非得要干一件惊天动地的大事才能获得成功，从小事做起，而且坚定不移，乐此不疲，直到让做好小事成为每一个员工良好的习惯，便具备了GB/T19001标准要求的员工的素质。
二、持续改进的组织
标准要求组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
1．对持续改进要求的理解
1）利用质量方针中持续改进的承诺和质量目标可追求的目的，或随市场竞争的变化和质量管理体系运行的进展，通过评审更新、实施新的质量方针、质量目标，营造全体员工持续改进质量体系有效性的氛围，并为过程的评价确定准则，为改进活动确定应该达到的要求；
2）通过内部审核和外部审核，发现体系存在的不合格和薄弱环节，采取措施予以改进；
3）通过数据分析，寻求改进的机会。在数据分析中，应特别注意顾客要求变化的趋势、市场走向以及同行业竞争对手的发展水平，以便适时改进产品特性和质量管理体系，增强顾客满意的能力；
4）利用体系、产品和过程的有关信息，从提高产品质量水平、过程控制能力和质量管理体系有效性出发，识别质量管理体系规定的不完善、不全面、不尽科学之处，实施纠正措施防止不合格再次发生，实施预防措施防止不合格发生；
5）开展管理评审，对体系适宜性、充分性和有效性进行改进。
2．持续改进的含义
1)持续改进的定义：增强满足要求的能力的循环活动。
2)持续改进的内涵：或针对当前不满意（合格水平）的现状，或针对已发生的不合格，或针对潜在的不合格制定改进目标和寻求改进机会的持续的过程。
3)持续改进的思路：使用监视和测量，审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法（如自我评定结果），其结果通常导致纠正措施或预防措施。
4）持续改进的对象：改善产品特征、过程有效性和效率，诸如减少计划外的停工时间，缩短生产周期，改进工艺或工作流程，减少报废、返工和返修比率，压缩控制界限，减少不良的质量成本，改善顾客满意程度，优化企业经营管理等，从而增进顾客满意而开展的活动。
5）持续改进的目的：增加顾客满意的机会。
6）持续改进的意义：持续改进组织的产品质量，服务过程和质量管理体系过程，是市场经济的客观要求，同时也是组织自身生存和发展的客观需要，所以说，持续改进组织的总体绩效是组织的一个永恒的目标。
3．持续改进的两条基本途径
持续改进是：“增强满足要求的能力的循环活动”：所谓循环活动就是反复
进行的经常性的活动。对过程进行持续改进有两条基本途径：
1）突破性项目，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程。它们通常由日常之外的职能的小组来实施；
2）由组织内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。
4．持续改进的管理
为了有助于确保组织的未来并使顾客满意，管理者应当创造一种文化，以使组织内的员工都能积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进机会。
为了使组织内员工积极参与，最高管理者应当营造一种环境来分配权限，从而使员工都得到授权并接受各自的职责，以识别组织业绩的改进机会。通过下述活动可以做到这一点：
1）确定人员、项目和组织的目标；
2)与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对比；
3）确立建议制度，包括管理者对改进及时做出反应；
4）对改进的成就给予承认和奖励。
三．持续改进的方法
突破性项目。突破性项目通常包括对现有过程的再设计，并应包括：
1）确定改进项目的目标和框架；
2）对现有过程的分析并认清变更的机会；
3）确定并策划过程改进；
4）对过程的改进进行验证和确认；
5）对已完成的改进做出评价，包括吸取教训。
突破性项目应以有效和高效的方式按照项目管理方法来管理。这方面可研究国际标准ISO 10006:1997《质量管理项目管理质量指南》。过程更改完成之后，新的项目计划应当为过程的持续管理奠定基础。
2．渐进的持续改进。即日常的改进工作，通常由在岗位的员工完成，不需成立跨职能的临时工作组。这些员工又是提供渐进的持续改进信息的最佳来源，并常常参加QC小组这样的工作组。组织对于渐进的、持续的过程改进活动也要进行控制，以便了解改进的效果。参与改进的员工应被授予相应的权限，并应得到与改进有关的技术支持和必需的资源。
为使员工参与改进活动并提高他们的参与意识，管理者应考虑以下活动：1）成立改进小组，并由组员选出组长；
2）允许员工对他们的工作场所进行控制和改进；
3）将培养员工的知识、经验和技能作为整个质量管理活动的组成部分。
3．持续改进的工作流程。不论是突破性项目还是渐进式的持续改进，其工作顺序一般是：
1）明确改进的原因：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因；
2）评价目前状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发现那类问题最常发生；选择特定问题并确定改进目标；
3）分析：识别并验证产生问题的根本原因；
4）确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的各种方案。选择并实施最的解决问题的方案，即选择并实施能消除产生问题的根本原因以防止其再发生的解决办法；
5）评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进的目标；
6）实施新的解决办法并规范化：用改进后的过程代替老过程，从而防止了问题及其根本原因的再次发生；
7）针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效率做出评价，并考虑在组织的其他地方使用这种解决办法。
改进过程应重复于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。
四．持续改进的工具
持续改进的支持性工具很多，关键在于因地制宜，灵活运用调查表等新、老七种工具、价值分析、水平对比法等
1. 2. 3.目的 为充分发挥现有组织和质量体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消除实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的成本及准确的交期提供顾客满意的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增强顾客满意。 4.适用范围 适用于本公司质量管理体系运行过程中所有与质量、生产率、交付和顾客满意等领域有关的持续改进活动及出现不合格时采取的纠正和预防措施的全过程。 5.职责 3.1 管理者代表负责组织、策划、推进、检查和监督持续改进活动。 3.2 多功能小组负责指导持续改进活动的实施和有效性评价。 3.3 产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录。 3.4 技质部负责对不合格品所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。 3.5 内审小组经营负责对不合格项所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪 检查。 3.6 供销部负责将顾客反馈的信息交技质部，由技质部提出纠正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施。并会同技质部予以跟踪确认。 3.7 各部门负责持续改进活动所要求的各项纠正和预防措施的具体实施，并保持相关记录和资料。 4. 程序 4.1 纠正措施 4.1.1本公司在下述情况下，应采取纠正措施: a)生产过程中的产品(包括原辅材料、半成品、成品)发生批量性不合格或虽未形成批量但连续多次发生对质量构成影响的不合格； b)内部、外部质量管理体系审核中发现不合格项； c)用户的重大质量信息反馈； d)管理评审中发现的不合格项或待改进项目。 4.1.2对生产过程中出现的不合格品，由相关车间按《不合格品管理程序》执行。如出现不合格情况超出正常水平，技质部开具《不合格品报告》进行纠正和改进活动，行政部进行验收。 4.1.3针对管理评审中发现的不合格项，管理者代表通过管理评审分析，或采取修改质量管理体系文件或向有关部门发出《纠正与预防措施报告》，按规定进行原因分析，制定纠正措施计划，管理者代表组织实施和验收。 4.1.4对内部质量审核中发现的不合格项，由审核组开具《不符合报告》发放到责任部门，由责任部门查找原因，实施纠正或制定纠正措施，报审核组同意后采取措施，审核发现人对纠正措施的执行情况予以验证。 4.1.5对第三方审核中发现的不合格项，由行政部复印并发放审核员提供的《审核报告》，由责任部门自行查找原因，制定计划措施，管理者代表批准后组织实施，最后由行政部组织验证，并将《审核报告》寄往认证中心。
医疗质量管理和持续改进管理体系 医疗质量是医院管理的核心。优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证医院在医疗市场竞争中保持可持续、和谐发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施医疗质量管理制度和规范。 一、指导思想 (一)、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确质量内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。 (二)、以各类法律法规、规章制度和医疗操作规程为依据，并不断修订完善质量考核体系、考核标准。 (三)、强化各种医疗核心制度的执行力度，如三级医师查房制度、会诊制度和病例讨论制度医院医疗质量的核心制度等，将每个医务人员的单体医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。
(四)、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系: 全程医疗质量控制系统分为三级:各类医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理的三级管理体系。各职能部门执行质量控制组织三级的指导、协调、督导作用。 (一)、医院医疗质量管理委员会包括(医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会等)，各委员会由院领导、科室主任、职能科相关人员组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下: 1、医疗质量管理委员会职责(职责、办公室、常务秘书): (1)、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，落实“以病人为中心”的措施，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识，保证医疗安全，严防差错事故。
持续改进控制程序 1 目的： 为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。 2 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。 3 职责 3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。 3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。 3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。 3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。 4 措施和方法 4.1总则 改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有： 1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。2）确立改进目标，即改进的预期效果。 3）研究可能的解决问题的方案。 4）评价和选择方案。 5）实施所选定的方案。 6）测量、验证和分析实施的结果。 7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。 必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。 4.2 持续改进的策划
公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。 4.2.1 策划的依据 公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。 4.2.2 策划的内容 改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下： （1）质量管理体系的改进 质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。（2）产品的改进 产品改进策划涉及的主要内容有：各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障。 （3）过程的改进 产品实现过程的改进，涉及质量管理体系并纳入质量管理体系改进一并考虑、在其技术和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。 4.2.3 纠正措施和要求 对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。 4.2.4 纠正措施信息来源可包括： a.顾客投诉或意见反馈的产品不合格、产品交付或售后服务中的不 符合问题； b.内审不合格报告； c.管理评审输出，报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施； d.内部审核报告中提出的纠正措施要求； e.数据分析的输出中有关过程和产品的特性趋势反映的不合格问
医院医疗质量管理和持续改进措施 医疗质量是医院管理的核心。优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持可持续、和谐发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施医疗质量管理制度和规范。 一、指导思想 （一）、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确质量内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。（二）、以各类法律法规、规章制度和医疗操作规程为依据，并不断修订完善质量考核体系、考核标准。 （三）、强化各种医疗核心制度的执行力度，如三级医师查房制度、会诊制度和病例讨论制度医院医疗质量的核心制度等，将每个医务人员的单体医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。 （四）、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系： 全程医疗质量控制系统分为三级：各类医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理的三级管理体系。各职能部门执行质量控制组织三级的指导、协调、督导作用。 （一）、医院医疗质量管理委员会包括（医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会等），各委员会由院领导、科室主任、职能科相关人员组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下： 1、医疗质量管理委员会职责（职责、办公室、常务秘书）： （1）、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，落实“以病人为中心”的措施，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识，保证医疗安全，严防差错事故。 （2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。（3）、掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。 （4）、对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。5）、定期向全院通报重大医疗、护理质量情况、医院感染质量情况和处理决定。 （6）、对院内有关医疗管理的体制变动，质量措施的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。 2、医疗质量控制办公室职责（1）、医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。（2）、定期组织会议收集科室主任和质控小组反馈医疗质量问题（3）、抽查各科室住院环节质量，向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报提出干预措施（4）收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。（5）、每月向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。（6）、每月编辑医疗质量简报和医疗质量缺陷通报。 办公室：院长办公室 常务秘书：质量控制办公室主任、医务科主任
纠正预防和持续改进管理程序 1.目的 为充分发挥现有组织和质量体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消除实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的成本及准确的交期提供顾客满意的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增强顾客满意。 2. 适用范围 适用于本公司质量管理体系运行过程中所有与质量、生产率、交付和顾客满意等领域有关的持续改进活动及出现不合格时采取的纠正和预防措施的全过程。 3. 职责 3.1 管理者代表负责组织、策划、推进、检查和监督持续改进活动。 3.2 多功能小组负责指导持续改进活动的实施和有效性评价。 3.3 产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录。 3.4 技质部负责对不合格品所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。 3.5 内审小组经营负责对不合格项所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。 3.6 供销部负责将顾客反馈的信息交技质部，由技质部提出纠正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施。并会同技质部予以跟踪确认。 3.7 各部门负责持续改进活动所要求的各项纠正和预防措施的具体实施，并保持相关记录和资料。 4. 程序 4.1 纠正措施 4.1.1本公司在下述情况下，应采取纠正措施: a)生产过程中的产品(包括原辅材料、半成品、成品)发生批量性不合格或虽未形成批量但连续多次发生对质量构成影响的不合格； b)内部、外部质量管理体系审核中发现不合格项； c)用户的重大质量信息反馈； d)管理评审中发现的不合格项或待改进项目。 4.1.2对生产过程中出现的不合格品，由相关车间按《不合格品管理程序》执行。如出现不
1.0 目的： 对于不合格问题采取适当的纠正措施，以防止不合格的再次发生。通过收集适当的资料并分析，确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足要求。 2.0 范围： 2.1 适用于公司质量环境体系涵盖范围。 2.2 适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。 3.0 职责： 3.1 人力资源部：负责资料分析所需的统计技术及相关培训。 3.2 各部门：负责组织本部门统计技术的应用。 3.3 物料部：负责供应商物料质量异常的跟进。 3.4 营销部：负责客户投诉的联络，确保客户投诉信息及时在公司内部传递。 3.5 品管部：负责物料、制程，成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。 3.6 责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。 3.7 总经理：负责重大纠正措施的批准、监督和验证。 4.0 定义： 4.1 不合格/不符合：未满足要求。 4.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正致力于消除已发现的不合格的现象。 4.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施通常与纠正连用。纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。 5.0 程序： 5.1 当在下列情况中出现有关问题时，相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。 5.1.1 内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》, 责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。 5.1.2 营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》，转品管部，由品管部在公司内部组建投诉小组，（小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。完成后的改善报告由营销部传客户确认。
備註：文件分發範圍內“□”表示未分發的部門“■”表示要分發的部門。
1.PURPOSE 目的: To provide a general guideline for project teams to conduct continual improvement activities in products, processes quality performance and customer satisfaction. 为项目组持续改善产品、过程品质及提高客户满意度提供指引 2.SCOPE 範圍: This procedure is applicable to all the projects in Techco Technology (Hui Zhou). 此程序适用于惠州德高科技的所有项目 3.DEFINITION 定義: 3.1QIM Quality Improvement Meeting 品質改善會議 4.REFERENCE 參考文件: 4.1OP-QA-21 Management Review Procedure 管理評審程序 4.2OP-QA-07 Corrective and Preventive Actions Procedure 糾正及預防措施程序 4.3OP-QA-22 Internal Audit Procedure 內部審核程序 5.RESPONSIBILITY 職責: 5.1Quality Engineer 品质工程师 5.1.1Organize QIM meeting within the project team. 组织责任区域内的QIM 会议 5.1.2Responsible to prepare the meeting minutes and follow up with related team members to ensure the implementation & effectiveness of improvement actions. 负责准备会议记录，跟进改善行动并确保其执行及有效性。 5.2All QIM team members QIM 成员 5.2.1Rise quality issue and provide data and information within his/her responsible area for improvement. 提出责任区域内的品质问题并提供相关数据资料和信息以便作出改善. 5.2.2Participate in defining objective & target and developing improvement action plan 参与目标制定和改善行动计划 5.2.3Implement action requirement and decision as agreed in QIM meeting 执行QIM 会议确定的行动要求和决定 6.PROCEDURE 程序: 6.1QIM team set-up QIM 小组组成 The QIM team may include the representatives from the following functional departments（the other functional departments even supplier and customer may be involved when necessary ）: QIM 小组可以包括以下部门的代表（必要时，其他部门甚至供应商和客户也可邀请参加）。 6.1.1Production dept. (PD) 生產部
一体化管理体系程序文件 1 目的 为公司管理体系持续改进的有效性提供依据和准则。 ２范围 本程序适用于安全和产品以及公司的环境、职业健康全过程的持续改进。 ３定义和术语 无 ４职责和权限 4.1 技术质量部负责产品实现过程中特性和参数变差的持续改进项目及目标的设 立和确定，并组织相关部门实施和保存记录。 4.2 生产作业部、综合管理部负责职业健康安全、环境的持续改进项目及目标的设 立与确定，并组织相关部门实施和保存记录。 4.3 技术质量部负责公司持续改进项目/目标的设立，督促责任单位进行实施和保 存记录；并组织相关人员对持续改进项目实施效果进行评价验收。 4.4 各单位负责本部门持续改进项目/目标的设立与确定，组织相关人员实施，并保存记录。 4.5 管理者代表或最高管理者负责对持续改进项目/目标以及实施效果进行审批。5运作程序 5.1持续改进的对象： 持续改进涉及到质量、服务、交货期、环境/安全体系等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差控制和减少。 5.2持续改进的时机： 5.2.1当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程稳定并达到可接受的制造能力时，仍然有可改进的机会，相关单位可实施持续改进，使过程得到优化和改善。5.2.2 尽管公司的环境/安全体系符合标准及国家相关法律法规要求,但有改进的机
一体化管理体系程序文件 会时, 相关单位可实施持续改进, 使公司的环境/安全体系得到进一步的完善和优化. 5.3持续改进项目确定 5.3.1持续改进项目来源： ①公司级持续改进计划； ②自行申请的持续改进项目。 5.3.2持续改进项目包括： ①消除各种浪费； ②提高安全性； ③降低废品率； ④环境/安全内外部监测改善； ⑤降低人力和材料的浪费； ⑥提高生产效率； ⑦降低成本； ⑧提高产品质量； ⑨顾客满意度提升； ⑩其他有利公司的改进项目。 5.3.3立项及评审 ①公司级持续改进项目：技术质量部根据公司业务计划、管理设想、各部门反 馈、管理评审报告等提出持续改进项目，交总经理批准后由技术质量部组 织实施。 ②自行申请的持续改进项目由提出单位或个人填写《持续改进报告单》。 ③技术质量部负责整理汇总《持续改进报告单》，并组织评审，评审确认后， 由技术质量部负责立项，确定相关责任人及完成期限。 5.4效果评估 5.4.1持续改进项目完成后，由持续改进项目的实施部门或个人编制《持续改进报
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司 流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个 或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的 具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、 战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性； 战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工 作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进 工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
手术科室医疗质量管理与持续改进 1、完善手术、麻醉医师资质与批准制度，完善麻醉、手术与护理文书书写规范与质量检查制度；严格执行手术分级管理制度，重大手术报告、审批制度，大中型手术术前讨论制度。 2、加强围手术期管理，抓好术前、术中与术后的医疗环节质量管理，组织专家督查——术前：有术前讨论，诊断、手术适应症明确，术式选择合理，麻醉前访视，病人准备充分，与病人签署手术、麻醉、输血同意书等；术中：执行手术分级制与术者资质准入制度，确保手术质量，意外处理措施果断、合理，术中改变术式等及时告知病人家属等；术后：手术记录完整，术前诊断与病理诊断相符，并发症预防措施科学合理，术后观察及时、严密，早期发现并发症并妥善处理，切口感染、二次手术率控制在标准以内等。 3、完善麻醉工作程序规范，麻醉医师术前查房及时制定麻醉方案，术前麻醉准备充分，制定麻醉意外处理预案，做到麻醉意外处理及时、正确，麻醉复苏实施全程观察。 4、缩短候手术日，抓好第一台手术按时开始和接台手术间隔时间的管理，提高手术效率。 5、严格执行手术室出入制度和程序，加强重症监护室（ICU）和回病房的流程、制度的落实。 门诊工作质量管理与持续改进
1、完善和督导门诊各项规章、制度、职责的健全和落实，落实门诊首诊负责制、门诊疑难病会诊制，提高门诊确诊率；完善门诊传染病报告制度，切实执行，层层落实，做到疫情漏报率为零；完善门诊就诊路标与指示牌，做到醒目、易懂、准确、规范。 2、完善门诊各项咨询服务（就诊咨询、导诊咨询、预约咨询、健康咨询等），完善和公示医疗服务收费价目表、挂号收费标准、化验结果领取须知、就诊流程、就诊注意事项。 3、完善和公示当日门诊医师一览表、知名专家门诊一览表，并在各专科诊室前增设周内医师排班表、专科就诊流程图，指导病人明明白白就医。 4、确保副高以上医生就诊门诊率，正（副）主任医师占门诊医师率≥60%，正（副）主任医师门诊量占总门诊量的≥70%，提高门诊确诊能力，保证门诊诊疗质量。 5、加强门诊导诊人员、分诊人员的素质培训和管理，做到仪表端庄，用语规范，导诊专业，服务热情；完善门诊接待工作，对门诊病人及其家属的投诉和意见作到件件有落实。 6、完善门诊突发意外紧急事件的处理预案，对门诊所有医务人员进行预案的培训和演练，做到人人知晓、人人会做。 7、所有门诊挂号、划价、收费、取药等服务窗口病人及其家属等候时间≤10分钟。 8、门诊所有检验、心电图、超声影像及放射影像等常规检验检
医疗质量/安全管理与持续改进记录本 （临床科室） 科室： 年度：
填写要求 医疗质量与安全是医院管理的核心，是医院发展的基石，科室作为医院的基本组成单元，其质量的高低直接影响到医院质量的优劣；根据短板原理，一个质量不合格的科室严重影响整个医院的质量，甚至影响到医院的生存；另外，在质量管理体系之中，执行层即科室层面的质量管理是体系中的重中之重。为规范科室质量管理，并使之规范化、科学化、制度化，根据《二级综合医院评审标准实施细则》及医院实际情况，特要求如下： 1、科室质量管理小组组成合理，主任为管理小组组长，组员由副主任、护士长、各组科室质控员组成。 2、科室医疗质量与安全管理方案及目标应结合医院年度医疗 质量与安全管理方案及《科主任的目标责任书》而制定，结合科室实际情况而定。 3、科室医疗安全方面的培训、教育记录：每月至少一次，含法律法规、知情同意、不良事件报告管理制度、实施患者安全目标的相关制度、医疗纠纷防范等与医疗安全工作相关的内容。 4、科室医疗质量与安全控制记录：每月至少检查2次，并有反馈和整改记录。涵盖核心制度落实检查、危急值报告、医疗不良事件、疑难病例讨论、患者知情同意制度、查对制度、依法执业、科室医疗设备维护、故障检修等内容。 5、质量分析会：每月1次，内容与医院医务科、护理部、医院感染管理科等职能部门的督查考核、科室自查相呼应，并有改进措施。
目录 1．科室简介 2．科室医疗质量与安全管理制度 3. 科室医疗质量与安全管理小组组成及职责4．科室年度医疗质量与安全管理方案 5．科室年度医疗质量与安全管理计划 6．科室医疗质量与安全培训记录 7．科室医疗质量与安全控制记录 8．科室医疗质量与安全分析会 9. 医疗纠纷及不良事件调查、处理及整改记录 10. 科室季度医疗质量与安全管理工作总结 11、科室年度医疗质量与安全管理工作总结
持续改进管理控制程序 [ 版本1/ 修改0] 1. 目的和范围 本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。 本标准适用于公司质量/环境/ 职业健康安全管理体系的持续改进。 2. 引用标准/ 文件 2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序................ Oxx 2.2管理评审控制程序 (xx) 2.3内部审核控制程序 (20xx) 2.4 数据分析程序........................................ Oxx 2.5 纠正措施控制程序 (xx) 2.6预防措施控制程序 (xx) 3. 术语和定义 持续改进: 增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。 精选资料，欢迎下载
4. 培训和资格 公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、Q （活 动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。 5. 管理职责 5.1 企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。 5.2 工程技术部负责技术创新的组织与管理。 5.3质量保证部负责QC舌动的组织与管理。 5.4 各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。 6. 工作程序 6.1 公司持续改进的基本方式 a）日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项； b）项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成 6.2 日常渐进式的改进 6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改进，按《QHS方针、目标制定及管理控制程序》执行。 6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。 6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。 6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理的、具体可行的改进性办法和措施。 6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为目的的开展群众性Q（活动，实现持续改进。
《对质量管理体系持续改进的思考》 质量管理体系标准引入我国已经近20年，目前有很多企业根据标准要求建立了质量管理体系并通过了认证机构的审核。部分企业因为建立了质量管理体系，不论是企业管理的标准化、规范化还是企业产品的实物质量都有很大程度的提高。但有部分企业尽管也建立了质量管理体系，通过了认证机构的审核，可是效果不太理想，产品质量没有提高，企业流程仍然不顺畅，操作仍然不规范，有的甚至比认证前还差，究竟是什么原因造成这种问题。我们认为是质量管理体系没有持续改进，没有建立起改进的机制的原因。要想持续满足顾客的需求，持续改进质量管理体系是很有必要的。 一、持续改进质量管理体系的必要性 1.持续改进质量管理体系标准的要求，是持续满足质量管理体系标准要求的基本保证。满足顾客需求和持续改进是制定质量管理体系标准的基本思想，也是组织建立质量管理体系的根本出发点。不论质量管理体系标准的哪个版本，都保留了持续改进的条款，并且作为一个主要条款，任何采用标准建立质量管理体系的组织，都必须承诺对质量管理体系进行持续改进，不断优化和完善质量管理体系。 2.持续改进质量管理体系是企业自身不断提升、不断完善的要求。随着企业不断发展、企业业务不断拓展、企业规模不断壮大，任何想健康运行的企业都必须持续改进。不论是产品的持续改进，还是流程的不断改进，都必须依靠质量管理体系的改进，才能保证企业改进的持续性和系统性，促使企业不断提升和完善。
3.持续改进是增强企业竞争力的有效手段和基本措施。当今，企业面对的环境在不断变化，企业的顾客的要求也在不断改变，任何企业如果不改进，都不能适应将来的环境，不能持续满足顾客的需求，更不能在日益严峻的竞争环境中保持必要的优势。 二、目前企业质量管理体系持续改进存在的主要问题 1.对质量管理体系持续改进的意识不强、职责不清。许多企业在建立质量管理体系时，一般都成立了一个质量管理体系的推进小组或推进办公室，企业的成员都是主要成员，甚至聘请了一些专职人员，也任命了管理者代表，但通过认证后，企业的负责人认为已经通过认证了，再要这个机构已经没有多少作用，于是，解散机构，将原来专职的人员调整岗位，原来兼职的人员不再兼职。部分企业的管理者代表由于离职或调岗了，没有及时任命新的人员，导致质量管理体系的改进人员缺乏，改进的职责没有得到具体落实。 2.质量管理体系的改进方法不对、效果不理想。质量管理体系标准要求对质量管理体系必须定期内审。定期进行管理评审，其实就是两种不同层次的识别改进需求的措施，但部分企业没有定期进行内审，内审人员的素质不能满足内审的要求，内审的深度不够，内审的不合格项没有认真整改；部分企业的管理评审没有按策划的要求定期进行，即使进行了，企业的最高负责人也不参加、不主持，管理评审的输入没有认真准备，管理评审的输出也没有认真整改，没有落实整改的部门和职责。 3.质量管理体系的文件没有定期评审、修订，文件不能指导体系
流程和制度建设及持续改进管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原 则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序 化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高公司流程和制 度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工 作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一 系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具 体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。 第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略 性和及时性等三项原则：
全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性； 战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的 总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作 的整体规划，负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持 续改进工作的整体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。 9.行政管理部：负责对各部门流程和制度文件进行行文审核，并发文。 第五章工作流程
XXX 第一医院 医疗质量管理和持续改进方案 2018 为进一步加强医院内涵建设，不断提高医院管理水平，建立健全医疗质量管理控制与考核体系，促进医疗质量管理持续改进，根据卫生部《医院管理评价指南（2008版）》、卫生部《三级综合医院评审标准实施细则（2011版）》、《三级综合医院医疗服务能力指南（2016年版）》和《医疗质量管理办法（2016版）》要求，结合我院实际，对原《方案》进行修订，形成 2018版，具体内容如下。 一、建立健全医疗质量管理体系和相关制度 （一）医疗质量监管体系 在各专业省级、市级质控中心监控基础上，医院实行院科二级质量管理负责制。院长、科室主任为院、科两级质量安全管理第一责任人，建立以“各级质量管理委员会——质量监管部门（质控办等）——科室质控小组”为层级的医疗质量监管体系，进一步明确医疗质量监管体系中“决策、控制与执行”三个层次的功能与职责，有效地促进医疗质量持续改进的监督与评估工作。（二）医疗质量监测指标 1.住院重点病种、非计划重返手术率、死亡率、一类切口感染率、输血率、自体血使用率、30日再入院率、平均费用、平住院日、耗材使用率。 2.病种质量监测指标：急性心肌梗死、脑卒中、人工关节置换、？？？病种。 3.重症医学（ICU）监测指标。 4.合理使用抗菌药物监测指标。 5.医院感染控制监测指标。 （三）医疗质量管理对象及管理内容 医疗质量持续改进管理对象涵盖医院所有临床、医技科室，内容涉及以下方面：
1.加强全员医疗质量和医疗安全教育培训。质量安全教育培训纳入全员培训年度计划，定期进行，确保培训效果。 2.强化“三基三严”训练，开展岗位练兵。职能部门制定并组织实施医、护、药、技等全员培训计划，分类开展临床医疗、护理、影像、检验、功能科、药剂、输血、医院感染等岗位专业人员的练兵活动。抓好抓实急症处理、重危抢救、复苏技术、物理诊断、外科操作、临床技能、病历书写等基本功训练，强化依法执业能力、临床思辨能力和医患沟通能力。 3.严格执行医疗质量和医疗安全管理与持续改进的核心制度，完善并实施各项规章、技术操作规程及各类人员岗位职责。建立健全医疗技术风险防范、控制及追溯机制，完善重大医疗安全事件、医疗事故防范预案和处理程序，完善非医疗因素引起的意外伤害事件的防范措施。按规定报告处理医疗纠纷等不良事件。 4.重点部门及重点岗位管理 各质量安全执行及监管部门高度重视急诊科、手术室和麻醉科、产房、ICU病房、新生儿病房、血透室、供应室等医院感染控制八项工作重点，以及其他重点部门科室（门诊、输血科、临检、药事、病案管理等）的管理，制定可行的质控、监管计划和措施，重点查找医疗安全隐患和薄弱环节，加强整改，每月（或季度）有检查、有监控记录。 5.医疗技术管理。遵守高风险技术准入规定，严格医疗技术和人员资质准入、分级管理和监督评价管理。建立医疗技术风险预警机制，完善并实施医疗技术损害处置预案。 6.临床路径、单病种质量管理。充分利用临床路径、单病种质量管理等管理手段，指导制定患者的医疗护理诊疗方案，规范临床医疗工作和医疗行为，保证并持续改进医疗质量。 7.增强病患服务意识，不断改进医疗服务，优化就医环境，简化服务流程，提高工作效率，加强沟通随访，改善医患关系，维护患者利益，实现医疗服务规范化、人性化。 8.各科室依据医院《医疗质量与安全管理和持续改进实施方案》，开展院科两级管理，并在实施过程中不断完善。 （四）医疗质量管理相关制度和保障机制 1．制定并完善覆盖医疗全过程的医疗质量管理制度（如十八项医疗核心制度、临床危急值报告制度、非计划再次手术管理制度、不良事件上报制度等）。 2．规范并实施各专业的临床技术操作规程、临床诊疗指南。3．完善医疗技术管理制度，加强新技术准入与风险管理。
&&&&服务公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制定建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高 公司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一系列行为，包括每个部门在这个过程所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。 第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略性和及时性等三项原则：
全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性 和盲目性； 战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，并对公司各部门公司流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，负责公司一级公司流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的公司流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。 8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
持续改进管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的: 保证本厂的质量管理体系处于良好的受控状态,使质量管理体系不断地自我完善,发展和提高； 2.0范围: 本程序适用于本厂生产的产品,过程方法,组织结构,所有管理体系活动及客户满意度； 3.0权责: 管理者代表：保证本程序能完整和持续地实施，负责协调高阶管理者与各单位，依据公司管理体系方针(Policy)，展开改善方案(Program)，每个方案都必须有可数量化的指标(Goal/Target)；而单位主管需提供持续改善方案的制定，负责收集本单位合理化建议，编制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施，并展开为行动计划(ActionPlan)，以及计划执行的里程碑(Milestone)； 质量部：负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证； 各职能单位:负责制定纠正,预防措施,保证质量管理体系有效运作； 4.0定义： 无 5.0作业内容： 5.1流程图（附件一）
5.2发现问题 5.2.1各单位人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题； 5.2.2各单位主管应经常向本单位员工了解、收集工作中存在的问题； 5.2.3以下项目可能影响对体系的改进： 5.2.3.1不良品处理记录 5.2.3.2生产周期过长 5.2.3.3设备安装及机器调整时间 5.2.3.4计划外停机时间 5.2.3.5人工、材料浪费 5.2.3.6过多的搬运和储存 5.2.3.7累计结果与试验不符 5.2.3.8作业方法不易有效控制品质 5.2.3.1停工待料时间长 5.2.3.1机器、设备不稳定或经常损坏 5.3改进建议:建议人以书面形式将改进内容上交到单位主管或质量部主管；建议内容应包括：问题描述、原因分析、改进对策等； 5.4改进研讨会 5.4.1质量部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关单位负责人召开改进研讨会议； 5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办单位、确定预计完成时间； 5.5分析原因
IATF 16949:2016质量体系文件 文件编号：AA-QP-039持续改进管理程序 版本：A/1
1.0目的 旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。 2.0范围 适用于公司整个管理体系及产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。 3.0职责 3.1管理者代表负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。 3.2研发部负责突破性技术改进的管理。 3.3总经理负责提供持续改进项目中所需的资源。 3.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。 4.0作业内容 4.1 持续改进项目的来源 4.1.1管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。 4.1.2 各职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制 订本单位的持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。
4.1.3 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续 改进（包括改善提案）项目： 1) 计划外停机时间的减少； 2) 设备安装、夹具/模具的更换及机器调整时间的减少； 3) 过长的生产周期的缩短； 4) 报废、返工及返修的减少； 5) 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用； 6) 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善； 7) 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善； 8) 累计结果与试验要求不符的改善；人力和材料浪费的改善； 9) 不良质量成本的降低； 10)产品装配或安装困难其方法的改进； 11)产品过多的搬运和贮存的改善； 12)以新的目标值优化顾客的过程； 13)测量系统能力的提高； 14)特性和工艺参数过大的变差； 15)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担 忧、售后服务质量的保证等）的改善； 16)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善； 17)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染; 18）其它值得去改善的项目。 4.2 持续改进的策划 4.2.1各部门的持续改进项目经总经办核准后报ISO专员进行汇总与编目。 4.2.2 管理者代表根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目 分类。公司持续改进项目分为：一般改善案、重点改善案、突破性改善案。 4.2.3被列为一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经 总经理审查核准后执行。 4.2.4被列为重点改善案的持续改进项目由管理者代表对其进行整理和汇总并填写《改善 提案书》。