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最新GBT19022:2003测量管理体系手册

最新GBT19022:2003测量管理体系手册
最新GBT19022:2003测量管理体系手册

测量管理体系手册

第一版

本册登记号:

持有者:

2011年1月20日发布2011年1月30日实施

前言

为认真贯彻《中华人民共和国计量法》,适应市场经济发展需要,提高公司内部管理水平及产品质量,更好地为广大顾客服务,加快公司计量工作的步伐,依据GB/T 19022—2003(idt ISO 10012:2003)《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、CMS04-2010《测量管理体系认证技术标准》等国家标准和有关法律法规的要求,建立测量管理体系。

本手册符合公司的实际情况,规定了测量管理体系的基本结构和测量过程及测量设备的要求,本手册中测量管理体系过程覆盖了规范中规定的要求。公司各部门必须贯彻执行。

本手册由*********综合办提出;

本手册由*********管理者代表审核;

本手册由*********总经理批准;

章节名称页码

前言 (2)

目录 (3)

公司概况 (4)

手册发布令 (5)

管理者代表任命书 (6)

1.0范围 (7)

2.0规范性引用文件 (7)

3.0术语和定义 (8)

4.0 法制要求 (11)

5.0 技术能力要求 (12)

5.1 检测能力 (12)

5.2 检测水平 (12)

6.0 质量管理要求 (13)

6.1 总要求 (13)

6.2 管理职责 (13)

6.3 资源管理 (17)

6.3.1 人力资源 (17)

6.3.2 信息资源 (18)

6.3.3 物质资源 (19)

6.4 计量确认和测量过程实现 (20)

6.4.1 计量确认 (20)

6.4.2 测量过程 (21)

6.4.3 测量不确定度和溯源性 (23)

6.5 测量管理体系分析和改进 (24)

6.5.1 总则 (24)

6.5.2 审核和监视 (24)

6.5.3 不合格控制 (25)

6.5.4 改进 (26)

附录1 行政组织机构图 (28)

附录2 测量管理体系组织机构图 (29)

附录3 测量管理体系技术机构图 (30)

附录4 生产工艺流程图 (31)

附录5 测量管理体系职能分配表 (32)

公司概况

手册发布令

为完善测量管理体系,进一步强化对测量设备和测量过程进行控制,为测量管理体系提供有力的技术保障,不断提高产品的检测水平和品质。使公司的生产经营、质量计量和其他管理活动更加适应市场经济的需求。公司将认真贯彻执行《中华人民共和国计量法》,深入贯彻实施GB/T19022-2003idtIS10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准、CMS04-2010《测量管理体系认证标准》,加快与国际计量规则接轨,并根据公司的管理实践特编制本《测量管理体系手册》(以下简称“手册”),建立和完善测量管理体系,确保对公司测量设备和测量过程可能产生非预期后果及由此带来的产品质量风险进行有效的控制和管理。

本《手册》依据GB/T19022-2003idtISO10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准要求及CMS04-2010《测量管理体系认证标准》等国家有关法律法规,阐明了公司测量管理体系质量目标。

本《手册》规定了测量管理体系建立的要求,是公司一切测量活动必须遵循的法规性和纲领性文件,是规范计量管理的准则,全体员工都要认真学习,严格贯彻执行。

本《手册》自2011年1月30日正式实施。

*********

总经理:

颁布日期2011年 1月20日

管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO10012-2003《测量管理体系、测量过程和测量设备的要求》,加强测量管理体系有效运行,使公司的生产经营、质量、计量和其它管理活动更加适应市场经济的需求,特任命为公司测量管理体系管理者代表。

管理者代表的职责是:

1、宣传贯彻国家有关计量的法律、法规,主持实施和持续改进测量管理体系。

2、审核测量管理体系总质量目标和各部门质量分目标。

3、审核测量管理体系手册、批准、测量管理体系程序文件。

4、审核测量管理体系覆盖部门和相关人员的各项计量职能。

5、每年定期组织管理评审、策划内部审核,及时向总经理报告体系运行情况。

6、就有关测量管理体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络。

7、对测量管理体系的运行及纠正/预防措施的有效性进行监控。

总经理:

2011年 1 月 20 日

ISO质量管理体系《质量手册》制度范本格式

I S O9001:2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 (idt 9001:2000) 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针

5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001:2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”(shall)表示要求,“应当”

(should)仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订,故本标准发布时,取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(CSBTS/TC151)提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位:(略) 本标准主要起草人:(略) ISO前言 国际标准化(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会,制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题,对此应引起注意,ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001:1994以及ISO9002:1994和ISO9003:1994,包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002:1994和ISO9003:1994

测量管理方案体系内审员试卷试题包括答案.docx

精品文档测量管理体系知识培训考试题(答案) 单位名称姓名分数 一、判断题(在题后的括号内打“√”或“×”)每题 1.5 分,共 30 分) 1、编写测量管理体系手册的主要目的是对外描述其测量管理体系。(×) 2、测量设备是指工作计量器具和计量标准(包括标准物质)。(×) 3、测量设备的确认可以是定期的,也可以是不定期的。(×) 4、测量管理体系的审核只能由第三方审核。(×) 5、测量设备和测量过程都需要计量要求。(√) 6、任何测量都存在测量误差,因此也都存在测量不确定度。(√) 7、计量确认一般包括:首先是校准、必要的调整或维修,随后的再校准, 以及所要求的封缄和标签。(×) 8、测量过程的设计应确保一旦出现错误的测量结果能迅速检测出存在的问题 和及时采出纠正措施(√) 9、 ISO10012 中的“验证”是指“测量设备的计量检定”。(×) 10、企业必须建立测量设备的校准装置。(×) 11、计量职能是指组织中负责确定并实施测量管理体系的行政职能。(×) 12、计量特性是经过校准后得出的。(√) 13、标识不但能用于测量设备上,也能用于测量过程。(√) 14、经过确认合格用于某称重过程的天平,不一定能用于其他称重过程。(√) 15、封签被破坏的测量设备属于不合格的测量设备。(√) 16、测量设备中所说的软件就是指计算机程序。(×) 17、一个测量过程只适用于一台测量设备。(×) 18、测量设备的计量特性是影响测量不确定度的因素。(√) 19、对测量过程的要求应该包括:应考虑影响测量过程的影响量;测量过程的控制应当按程序 文件进行;一个测量过程可能会使用多台设备。(√) 20、对不合格的测量过程应当采取的措施是:进行标识;进行必要的纠正;停止使用不正确的 测量结果。(√)

IATF16949质量管理体系文件-质量手册

IATF16949质量管理体系文件-质量手册 xxxxxxx有限公司质量手册 [依据IATF16949:2016标准]

总目录

0批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意, 公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF 16949:2016标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2017版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布。 总经理:xx 2017年5月1日

0.2任命书 为了更好贯彻执行IATF 16949:2016标准,加强对质量管理体系的管理,特任命姚建平同志为本 组织的管理者代表。管理者代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理:xx 2017年5月1日

测量管理体系内审报告

测量管理体系内审报告 公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。在审核期间,得到各部门的积极配合,在此表示感谢。 一、重申审核的目的和范围 1.审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。 2.审核依据:GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》 3.审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。 二、审核的局限性 审核是抽样进行的,存在一定的风险,但审核组尽可能使抽样具有代表性,保持审核结果的公正。没有不合格项的单位,并不说明不存在问题,有的不合格项具有代表性。 三、审核情况和不合格项 这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》,各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。从检查的情况看,大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视,对计量程序文件比较熟识,并且陪同审核组一直审完本部门。 从审核的情况看,各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。例如:在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管

理,打印出的台帐清晰、准确。计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。对计量检测设备的状态控制的较好。按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订,要增加对测量过程的控制,因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查。在审核过程中发现以下问题: 1.在计量单位的使用方面: 《计量法》明确规定:国际单位制单位和国家选定的其它计量单位,为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行,技术中心标准化室也下发了“法定计量单位”,但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的,如:kW错写KW,k应小写,大写K 是热力学温度开[尔文]的符号;质量单位t,错写成T,T是磁通量密度,磁感应强度特[斯拉]的符号,上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题,建议相关计量单位的记录文件,要经过标准化室审核,确保不发生类似情况。 2.在测量设备的抽查中,发现有的测量设备没有合格证;个别测量设备有有效合格证和超期合格证并存的现象;有个别部门的计量器具台帐不清,有帐、物不符现象。 3.在测量设备标识的检查中,发现有标识不清、标识超期和无标识现象;有的封存计量器具没有贴标识。 4.在不合格测量设备管理中,文件规定:使用部门应组织有关人员评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度,经确认数据不影响产品的预期使用要求时,不予追溯。当数据影响产品的预期使用功

质量体系管理评审(精)

质量体系管理评审 管理评审的输入信息包括7个方面的内容,主要是围绕体系实施有关结果的反映,包括: 1 、审核结果: 内部质量审核 外部质量审核(如顾客及第三方公证机构) 2 、顾客反馈: 顾客满意测量 顾客投诉 顾客需求 3 、过程的业绩和产品符合性: 过程测量的结果 过程的能力 产品内部测量的结果 产品、顾客或市场测量的结果 4 、预防和纠正措施的状况: 提出的预防和纠正措施 预防和纠正措施的执行情况 5 、以往管理评审的跟踪措施: 改进措施的有效性 提出的改进跟踪结果 完成情况 6 、经策划的可能影响质量体系的变更: 由于任何原因(如:产品、顾客或市场变化)可能需变更的体系 变更可能会产生的影响 7 、改进的建议: 已识别的可改进的方向 改进的目标及方法 二、管理评审报告范本 2007-10-15 11:30:59 xxxx有限公司管理评审报告 表格编号:LUS-CDC-004 1.01 1.评审目的、范围 1.1目的:评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性,包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要,(包括质量目标和质量方针)。

1.2范围:我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。 2.评审类型 □年度常规评审□追加评审 3.评审时间、地点 年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一 PM 15:00-17:00 地点:三楼会议室 4.会议组织: 主持人:xxxx(董事长) 组织者:xxxx(管理者代表)记录人:steven 与会人员:xxxx 5.评审输入材料及介绍人 5.1上次管理评审的改进措施落实情况 05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。 5.2质量体系内部审核结果: 06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项,已经得到有效的纠正和全面改进控制措施,经验证纠正/预防措施有效实用。 5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况 本年度公司总共接到客户投诉4宗,主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施,同客户进行了有效沟通,得到客户的理解。 5.4重大预防措施和质量改进建议:(提议部门) 现状:*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。 *公司的品质控制的范围只有制造过程,很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。 *各部门没有明确的质量考核指标。 改进方向:*建议公司各部门重视导入的ISO体系,重新梳理、完善公司管理体系;达到职责分工明确、部门衔接顺畅,所有活动都有“法律”(文件)依据,这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮

质量管理体系具体文件的构成

体系文件描述 质量体系文件构成: 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册:质量手册是证明或描述质量体系的主要文件;质量手册规定质量基本结构,是实施和保持质量体系应长期遵循的文件;质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述; 程序文件:程序是为完成某项活动所规定的方法;描述程序的文件称为程序文件;质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定;是质量手册的支持性文件;应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定;每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件:公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件:包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程,指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划:质量计划是针对某项产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件;质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排,质量计划总是针对一定的目标,如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书:作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序;作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动;作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括:用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

质量记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件:包括行业文件、外来法律、法规、规范。

最新GBT19022:2003测量管理体系手册

测量管理体系手册 第一版 本册登记号: 持有者: 2011年1月20日发布2011年1月30日实施

前言 为认真贯彻《中华人民共和国计量法》,适应市场经济发展需要,提高公司内部管理水平及产品质量,更好地为广大顾客服务,加快公司计量工作的步伐,依据GB/T 19022—2003(idt ISO 10012:2003)《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、CMS04-2010《测量管理体系认证技术标准》等国家标准和有关法律法规的要求,建立测量管理体系。 本手册符合公司的实际情况,规定了测量管理体系的基本结构和测量过程及测量设备的要求,本手册中测量管理体系过程覆盖了规范中规定的要求。公司各部门必须贯彻执行。 本手册由*********综合办提出; 本手册由*********管理者代表审核; 本手册由*********总经理批准;

章节名称页码 前言 (2) 目录 (3) 公司概况 (4) 手册发布令 (5) 管理者代表任命书 (6) 1.0范围 (7) 2.0规范性引用文件 (7) 3.0术语和定义 (8) 4.0 法制要求 (11) 5.0 技术能力要求 (12) 5.1 检测能力 (12) 5.2 检测水平 (12) 6.0 质量管理要求 (13) 6.1 总要求 (13) 6.2 管理职责 (13) 6.3 资源管理 (17) 6.3.1 人力资源 (17) 6.3.2 信息资源 (18) 6.3.3 物质资源 (19) 6.4 计量确认和测量过程实现 (20) 6.4.1 计量确认 (20) 6.4.2 测量过程 (21) 6.4.3 测量不确定度和溯源性 (23) 6.5 测量管理体系分析和改进 (24) 6.5.1 总则 (24) 6.5.2 审核和监视 (24) 6.5.3 不合格控制 (25) 6.5.4 改进 (26) 附录1 行政组织机构图 (28) 附录2 测量管理体系组织机构图 (29) 附录3 测量管理体系技术机构图 (30) 附录4 生产工艺流程图 (31) 附录5 测量管理体系职能分配表 (32)

完整的质量管理手册

质量手册 文件编号:Y G/QM-2009 版本号:B/0 发放号: 受控状态: 编制:___________________ 日期:_____________________ 审核:___________________ 日期:_____________________ 批准:___________________ 日期:_____________________

工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现

产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图

测量管理体系手册

HYD/CL 山东临朐振华机械电子有限公司测量管理体系文件 HYD/CL 1——2008 测量管理体系手册 爱控状态: 发放号: 2008-01-1发布 2008-01-1实施 山东华岳达铝业有限公司发布

编制:审核:批准:

前言 山东华岳达铝业有限公司位于中国江北铝型材第一县——山东临朐.该公司距济青高速公路20公里,距潍坊飞机场48公里,交通便利,公司占地98亩,拥有员工480余人,年产铝型材3万余吨。公司拥有一流的人才、一流的设备、先进的检测手段和完善的质量保证体系,产品严格按照国家标准GB/5237---2004组织生产,公司产品一次性通过IS09001:2000国际质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证,同时本公司具有模具设计、熔铸、挤压、氧化、磨砂、K金、着色电泳、喷漆、隔热断桥、木纹转印、幕墙、工业料等产品服务于广大新老客户。 山东华岳达铝业有限公司的宗旨是:快速响应市场发展、永不放弃质量原则、致力于品牌开发、不断改进创新、为客户提供优质产品、高水准服务。

批准令 为加强企业基础管理,提高测量管理水平,本公司依据GB/T19022-2003(ISO10012-2003)《测量管理体系、测量过程和测量设备的要求》、《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章规定的要求,结合公司的实际情况,编写制定了测量管理体系文件。本文件是公司测量管理体系运行的法规性文件,各部门(车间)和全体职工必须遵照执行。现予批准颁布实施。自2008年1月10日起施行。 总经理: 2008年1月1日

1、测量管理体系 1.1目的 依据GB/T19022-2003/ISO12:2003《测量管理体系、测量过程和测量设备的要求》,结合本公司的实际编制而成的。确保有效的测量设备和测量过程能够满足、适应预期用途,把不准确测量造成的产品质量风险减小的最小程度,并满足顾客的要求和期望。 1.2适应范围 适用于公司与测量有关部门,测量设备和测量过程,以及相关能源、环保、安全、经营(含物料)等所有检测范围。 1.3手册的编写和修订由办公室负责,无论编写或修订均由总经理批准后才能发放。 1.4手册的解释权归办公室,并负责底稿保存。 1.5手册分“受控”和“非受控”两种,其封面加盖相应标记。受控发放对象是公司领导、有关部门、车间,受控发放手册应编号,并对持有者进行登记。 1.6为保证手册的适应性,可根据需要对其修订、换版,只有受控版本才能同时修改或发放,版本修订如下: 1.6.1企业产品结构发生重大改变时; 1.6.2国家标准重新修订后; 1.6.3修订换版时,由认证办公室同时组织修订有关的程序文件。

浅析信息安全管理体系有效性测量

文|董亦兵 一、ISO/IEC 27004:2016介绍 ISO/IEC 27004:2016由ISO/IEC于2016年12月15日发布了第二版,标准中文名称为“信息技术-安全技术-信息安全管理-监测、测量、分析和评价”,旨在协助组织评估ISMS的有效性,以满足ISO/IEC:2013,9.1:监视、测量、分析和评估要求。ISO/IEC 27004:2016通过一系列的指标用来评价组织ISMS的有效性,并通过系统性的测量方法支撑评估过程。下面简要介绍测量要素间的关系和ISO/IEC 27004:2016的测量指标体系。 (一) 测量要素间的关系 测量要素间的关系图(参考ISO/IEC 27004:2016) 根据ISO/IEC 27004:2016标准,ISMS有效性测量工作分为监控、测量、分析和评价四个环节。测量要素间的关系如下: 第一,应明确测量需求。测量需求应反映信息安全管理关键流程、关键活动、关键控制的有效性,能折射管理成熟度。第二,在明确测量需求基础上,确定测量对象(实体),并选取测量对象适当的属性进行监控。测量对象属性应与测量目的保持一致,以满足测量需求。第三,采取适当的测量方法实施测量,包括基础测量和派生测量。定义适当的测度,通过对属性的度量,形成基础测量结果。围绕测量目的和测量需求,设计恰当的测量函数,将多个基础测量结果进行结合,形成派生测量结果。第四,设计测量指标。测量指标能直观反映测量需求,通常通过建立分析模型,将测量指标划分为若干区间,不同区间能反映测量对象在控制有效性方面的强弱。第五,对测量对象进行评价。对测量指标进行解释,使得测量结果能够恰当反馈测量需求。 (二) ISO/IEC 27004:2016测量指标体系 I S O/I E C 27004:2016附录B提供了一个标准的指标体系实例,用于测量组织I S M S是否符合I S O/I E C 27001:2013。ISO/IEC 27004:2016共包含35个指标(从B.2到B.36),每个指标与ISO/IEC 27001:2013的控制要求进行了映射,如下表所示: 与ISMS的关系,映射ISO/ IEC 27001:2013的控制编号度量指标名称 1 5.1,7.1 B. 2 资源分配 27.5.2,A.5.1.2 B.3 策略评审 3 5.1,9.3 B. 4 管理承诺 48.2,8.3 B.5 风险敞口 59.2,A.18.2.1 B.6 审计程序 610 B.7 改善行动 710 B.8 安全事故成本 810,A.16.1.6 B.9 从信息安全事故中汲取 教训 910.1 B.10 纠正措施的实施 10 A.7.2 B.11 信息安全管理培训与 意识教育 11 A.7.2.2 B.12 信息安全培训 12 A.7.2.1,A.7.2.2 B.13 信息安全意识合规性 13 A.7.2.2 B.14 信息安全管理宣传活 动的有效性 14 A.7.2.2,A.9.3.1,A.16.1 B.15 社会工程防范 15 A.9.3.1 B.16 密码质量 – 人工控制 16 A.9.3.1 B.17 密码质量 – 自动控制 17 A.9.2.5 B.18 审查用户访问权限 18 A.11.1.2 B.19 物理入口控制系统评估 19 A.11.1.2 B.20 物理入口控制有效性 20 A.11.1.4 B.21 定期维护管理 21 A.12.1.2 B.22 变更管理 22 A.12.2.1 B.23 恶意代码防护 23 A.12.2.1 B.24 恶意软件防范 24 A.12.2.1,A.17.2.1 B.25 可用性管理 87 信息化研究

测量管理体系手册--精

测量管理体系手册--精 Q BB集团有限公司企业标准 -1发布 2010-3-1实施 2010-3 BB集团有限公司发布 目录 公司概况 BB集团有限公司,位于“中国教玩具之都”温州桥下小京工业区,成立于1995年12月,现有占地面积30多亩,拥有近5000平方米的现代化标准厂房,在职员工238人。目前公司拥有十多个系列、100多个品种的主导产品,年产值已超亿元。 BB以追求卓越品质为己任,严格按高标准运作管理企业。产品均选用无毒环保的原材料,出厂前经过严格的检验测试,确保产品符合欧盟EN1176玩具安全标准,并且在产品创意、品质控制和保证方面得到玩具专家的认可,先后通过了ISO9001认证、CE认证、ISO14001认证、OHSAS18000认证等,先后被各级政府和相关职能部门授予AA级”守合同重信用”单位、“中国海关A类管理企业”、“中国驰名商标”、“温州市名牌产品”、“温州市知名商品”、“温州市诚信民营企业”、“温州市村企结对共建新农村功勋企业”、”品牌管理突出贡献奖”等诸多项荣誉称号,并连续七年被授予“浙江省AAA级资信企业”。 BB集团有限公司 总部地址:浙江省温州市aa工业区 总机:AA 销售部直线电话:AA 全国统一客服热线:AA

传真:AA 网址:AA 授权书 为了贯彻执行GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》,公司依据CMS—2006 《测量管理体系认证技术标准》要 求建立、实施、保持测量管理体系有效运行,并持续改进,加强对测量管理体系运作的领导,特任命 同志为我公司主管测量管理体系的管理者代表,其职责如下: a)贯彻国家计量法规,按标准建立、实施、保持公司的测量管理体系,并确保使用法定计量单位; b) 主持制订测量管理体系负责有关职能部门的计量职责,报总经理批准; c) 审核测量管理体系可测量的质量目标,并确保目标实现; d) 审核测量管理体系手册和管理性程序文件,推动建立文件化测量管理体系; e) 组织各部门准备测量管理体系管理评审所需的输入资料,提出改进的建议; f) 对测量管理体系的运行、组织及纠正,预防措施的有效性进行监督,向总经理汇报测量管理体系的运行情况; g) 有权处理公司计量存在的问题,包括发布停止使用某种测量设备的命令,直至计量问题得到解决。 批准: 日期: 2010年3月1日 本手册适用于公司儿童游乐设备产品的设计、生产、质量控制、工艺测量过程,能源计量检测测量过程,安全环境监测等测量过程,对公司所有测量设备的计量确认、包括测量设备的配备、使用、检定/校准规定了总要求,以证明公司建立的测量管理体系能满足外部顾客

环境管理体系有效性的审核(2020版)

环境管理体系有效性的审核 (2020版) The safety management system includes identifying hazards, preparing plans, rectifying hidden dangers, and establishing management mechanisms. ( 管理体系) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

环境管理体系有效性的审核(2020版) 实施环境管理体系的目的是提高组织的环境管理水平,控制对环境有不利影响的环境因素,改善组织的环境绩效,促进环境与经济的协调发展。 因此,进行环境管理体系审核的基本任务是判断受审核方的环境管理体系是否符合环境管理体系标准所规定的要求,而不仅仅是为了去发现一些不符合;同样,收集审核证据也不能仅仅是收集那些不符合审核准则的证据,还需要收集环境管理体系实施有效性的证据。以证明环境管理体系的作用。 如何来评价一个组织实施环境管理体系的有效性呢?这可从两个方面进行评价: 一、体系有效性的评价 符合ISO14001标准要求的体系应通过其运行对环境因素

实施有效地控制和管理。为此在环境管理体系审核中可通过评价下列内容以确认体系管理的有效性。 1.体系能保证实现组织的环境方针放目标指标; 2.对体系评价出的重要环境因素能实施有效控制; 3.通过体系的监测测量、不符合纠正也预防、内审和管理评审等要素的实施,组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制; 4.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识,并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定。 二、环境管理体系实施效果的审核 组织通过建立和实施环境管理体系,其目的是根据组织的环境方针改进整体的环境绩效,因此在环境管理体系审核中,除了依据审核准则评价环境管理体系本身外,还要注意收集通过管理体系的实施在下列各方面所取得的成效的证据,以评价体系实施取得的实际环境绩效。 审核员在审核中应注意重点收集受审核组织在污染预防方

公司测量管理体系管理评审报告

***** 有限公司 测量管理体系管理评审计划 编制: 审核: 批准: ****有限公司计量理化室 2016.03.15

计量理化室2016. 03. 15

**** 有限公司 测量管理体系管理评审报告 编制: 审核: 批准: **** 有限公司计量理化室 2016.03.31

**** 有限公司 测量管理体系管理评审报告 一、评审概况 2016年3月31日9时00分一11:00时,在公司四楼议室召开了2016年度测量管 理体系管理评审会议。 会议参加人员有:公司测量管理体系管理者代表、测量管理体系有关的各部门负责人、计量管理负责人等共20 人。会议由王副总经理主持。 会上,首先由计量理化室汇报了自2016年 3 月以来公司测量管理体系运行情况及公司质量管理目标完成情况、汇报2016 年度内部审核报告、汇报2016年度测量设备计划情况。然后,由动力车间、质量管理部、多缸机分厂、单缸机、机加工分厂、供应部针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。大家对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论,对存在的薄弱环节提出了改进措施。 最后,王副总经理作了总结发言,会议完成了预定目标。 二、评审目的、内容和依据 本次管理评审的目的是评审公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性,明确体系改进的要求。 (一)评审的内容: ①测量管理体系质量目标完成情况。 ②测量管理体系的职责分配是否合理,有无重叠、遗漏或矛盾。 ③测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调,有无矛盾,程序的可操作 性如何? ④ 测量管理体系内审报告 ⑤ 2016 年度测量设备计划 ⑥测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况; ⑦对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。 (二)评审的依据: 1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》; 2、《测量管理体系认证实施规则》 3、公司测量体系管理手册和程序文件; 4、相关法律、法规要求; 三、主持人讲话和各部门负责人汇报要点 1、管理者代表按照测量管理体系运行要求,今天召开体系运行评审会,就公司测量管理体系一年来的运行情况进行总结。在公司最高管理者的推动和大家共同努力下,公司测量管理体系通过了2015 年度监督审核,公司计量管理水平得到了不断提高。召开管理评审,就是对前一阶段工作进行检查,还有哪些不待合标准的规定,对目前存在的问题要仔细反思

质量手册管理制度

质量手册管理制度 1

质量手册管理规定 0.5.1总则 为适应市场经济的发展,满足顾客对本公司质量管理体系的要求,规范和完善本公司的质量管理,依据GB/T19001- <质量管理体系要求>标准,结合本公司实际,由本公司管理部编制了本<质量手册>。 本<质量手册>阐明了本公司的质量方针和目标,描述了本公司的质量管理体系,适用于本公司内部质量管理,以及向顾客和第三方提供证实,是确保本公司质量管理体系有效运行的法规性文件。 本<质量手册>实行动态管理,。解释权归管理部。 0.5.2发放 a)<质量手册>发放至各位公司领导、职能部门、生产单位,以及从事质量工作的人员。 b)<质量手册>分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖发文印章进行标识,并注明分发号,登记发放,供内部管理和质量管理体系认证使用。外部借阅的为非受控版本,不盖章标识。非受控版本<质量手册>外借时,必须经管理者代表批准。 c)按合同、法规或标准向外部提供的<质量手册>,由管理部加盖发文印章进行标识,注明分发号,进行登记。 d)上述按规定发放的<质量手册>受控版本,管理部负责跟踪、管理、保

持其有效性。非受控版本的<质量手册>,本公司不负责跟踪管理。 0.5.3更改 a)<质量手册>需更改时,管理部填写更改单,报总经理批准后,由管理部按更改单要求实施更改。 b)更改能够采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时,在更改处做更改标记,并做更改记录;改动文字较多时,可采取换页方式,并做更改记录;<质量手册>发生重大变化需要换版时,在手册封面注明版次。 0.6质量方针和质量目标 0.6.1质量方针 以质量求生存, 向管理要效益; 靠服务赢信誉, 用创新促发展。 质量方针含义: 质量是企业的生命,生存的基础。经过贯彻质量管理原则,不断提高质量管理水平,持续改进,追求创新,以优质的产品和周到的服务赢得信誉,增强企业的综合竞争力。 0.6.2质量目标 质量事故为零,产品一次交检合格率98% 合同履约率100%,顾客满意度97%,三年内每年提高0.5%。 质量目标含义: 以质量方针为宗旨,经过持续改进,以工作质量保证产品质量,使产品质量和服务水平不断改进,产品合格率、顾客满意率持续提高。

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号:QM01--2018 受控状态: 发布日期:2018年1月12日实施日期:2018年1月12日

— 总目录

—0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源

—7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录: 附录1:生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意,公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理: 2018年1月12日 0.3 质量方针和质量目标

ISO10012测量管理体系手册及全套文件

ISO10012测量管理体系管理手册 第一章计量岗位职责和权限 1.目的: 规定测量管理体系中所有人员的职责。 2.范围: 适用于公司测量管理体系有关领导及岗位的职责和权限。 3.职责: 3.1、人事部负责组织确定计量岗位职责和权限。 3.2、管理者代表批准计量岗位职责和权限。 4.内容: 4.1、公司总经理: 1) 主持公司测量管理的全面工作,促进各级员工贯彻GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准和实施国家计量法律法规。 2)任命管理者代表,以确保公司的测量管理体系按照GB/T19022-2003标准的要求得以建立、实施、保持和持续改进。领导、组织公司计量工作,保证其行使监督的权限。 3)为建立、实施、保持和持续改进测量管理体系提供必需的资源。 4)批准《测量管理手册》、计量方针和目标。 5)批准公司测量管理体系的组织机构、计量职责和权限,确保公司计量方针和目标得以实现。6)批准公司年度计量工作计划和重大测量管理改造或创新项目方案。 7)主持管理评审会议,确定测量管理体系的改进方向。 4.2、测量管理体系管理者代表: 1) 确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2)向总经理报告公司测量管理体系的运行情况和改进的需求。 3)确保在全公司范围内提高员工的计量意识。 4)向公司全体员工传达建立、实施和持续改进测量管理体系的重要性。 5)在测量管理体系建立、实施和保持过程中与咨询、认证机构保持联络。 6) 组织制定并审核公司测量管理手册、计量方针和目标。 7) 批准测量管理体系程序文件。 8) 任命内部审核组长,开展公司测量管理体系内部审核。

环境管理体系有效性的审核(新编版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 环境管理体系有效性的审核(新 编版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

环境管理体系有效性的审核(新编版) 实施环境管理体系的目的是提高组织的环境管理水平,控制对环境有不利影响的环境因素,改善组织的环境绩效,促进环境与经济的协调发展。 因此,进行环境管理体系审核的基本任务是判断受审核方的环境管理体系是否符合环境管理体系标准所规定的要求,而不仅仅是为了去发现一些不符合;同样,收集审核证据也不能仅仅是收集那些不符合审核准则的证据,还需要收集环境管理体系实施有效性的证据。以证明环境管理体系的作用。 如何来评价一个组织实施环境管理体系的有效性呢?这可从两个方面进行评价: 一、体系有效性的评价 符合ISO14001标准要求的体系应通过其运行对环境因素实施有

效地控制和管理。为此在环境管理体系审核中可通过评价下列内容以确认体系管理的有效性。 1.体系能保证实现组织的环境方针放目标指标; 2.对体系评价出的重要环境因素能实施有效控制; 3.通过体系的监测测量、不符合纠正也预防、内审和管理评审等要素的实施,组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制; 4.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识,并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定。 二、环境管理体系实施效果的审核 组织通过建立和实施环境管理体系,其目的是根据组织的环境方针改进整体的环境绩效,因此在环境管理体系审核中,除了依据审核准则评价环境管理体系本身外,还要注意收集通过管理体系的实施在下列各方面所取得的成效的证据,以评价体系实施取得的实际环境绩效。 审核员在审核中应注意重点收集受审核组织在污染预防方面,

iso10012测量管理体系管理评审计划

广州市信能企业管理咨询有限公司 (2020)年度测量管理体系管理评审计划 记录编号: 2020090501 1.目的 确保计量方针、计量目标和测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2.内容 本公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。 3.方式 采用会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。 4.预计参加会议的人员 管理评审会议由总经理主持。 参加人员:各部门负责人、计量管理员、内审员、各部门兼职计量员列席参加。 5.管理评审的时间安排及地点 时间安排:2020 年9月10日下午14:00至15:30 地点:公司会议室 6.评审输入的准备 各部门在 2020 年9月9日之前将测量管理体系总结材料(包括对测量管理体系持续改进的建议)上报公司质检部。 质管部汇总下列资料,并在2020 年9月9日提交给管理者代表审阅。 a. 计量方针和目标的实现情况; b. 顾客计量满意度测评结果; c. 测量管理体系监视情况(包括职责和权限的设定和执行、人员培训、计量要求的导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程核查和确认、测量不确定度的评定、法定单位的使用、不合格控制等); d. 内部审核报告;

e. 纠正和预防措施实施情况; f. 可能影响测量管理体系的变更; g. 各部门的建议。 管理者代表在2020年9月10日上午向总经理汇报体系运行情况,确定管理评审会议的重点。 总经理于2020年9月10日下午举行管理评审会议,评审体系的持续适宜性、充分性和有效性,确定是否修订计量目标。 7.预计评审输出 a. 2020年度测量管理体系建设的工作重点(包括测量管理体系、测量过程和测量设备的改进措施); b. 2020年度计量目标的制订。 编制:审核:批准: 日期:2020/9/5 日期:2020/9/5 日期:2020/9/5

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