Inditex验厂
Inditex集团(INdustrias de DIseño TEXtil, S.A.，简称INDITEX)，是西班牙排名第一，世界四大时装连锁机构之一，(其它三个为美国的休闲时装巨头GAP、瑞典的时装巨头H&M、德国的平价服装连锁巨头C&A)。Inditex旗下拥有ZARA、Pull and Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home、Uterque、Zara Kids服装品牌，ZARA是其中最成功的，被认为是欧洲最具研究价值的品牌之一。
Inditex验厂社会责任审核所需之文件（中英版）
Inditex验厂审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。
Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting.
请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks!
1. 工卡或考勤记录(过去十二个月)，包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从计算
机直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。
Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including
active employees and resignation employees. If electronics time
card is used, the auditor may need to review the time record
directly from the computer, with the assistance from the facility
staff.
2. 工资表(过去十二个月) ，包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。
Payroll Records (Last 12 months) ), including active
employees and resignation employees. If wage paid by Bank
Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.
3. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）
Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D.
card copy)
4. 劳动合同
Labor Contract
5.请假记录，离职申请/审批记录
Leave Application Form, Resignation Application Form with
Approval
6. 社会保险收据，参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件等
7. 工商营业执照
Business Registration
8. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录、消防检查报告
Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record or
Fire Safety Inspection Certificate
9. 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work Accident
Records and Work-related Injury Record
10. 特种设备注册登记证（表）及检验报告，如电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、锅炉及压力
容器（含气瓶，压力表及安全阀）等（如有）
Special Appliance Registration Certificate and Inspection Report,
such as Lift, Lifting Appliance, Inside Special motor vehicle,
Boiler and Compressing Equipment (including Gas Cylinders,
Gauge and Safety Valve) and etc., if any.
11. 特种作业人员操作证，如电工、焊接工等（如有）;
特种设备作业人员操作证，如电梯司机、起重机械司机、场（厂）内专用机动车辆司机、锅炉操作工、
压力容器操作工等（如有）。
Special Operation License, such as Electrician, Welder and etc, if
any;
Special Appliance Operator Certificate, such as Lift Operator,
Lifting Appliance Operator, Inside Special motor vehicle Driver,
Boiler Operator and etc., if any.
12. 厨房餐饮服务许可证及厨工健康证
Kitchen’s atering Service License and Cooks?Health Certificate 13. 职业危害因素检测报告和职业健康体检记录
Occupational Hazards Factors Testing Report and Occupational
Health Examination Records
14. 环保文件（如建设项目环境影响评价文件（环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记
表），环评批复，建设项目环境竣工验收报告，排污许可证/排放污染物申报登记表/监测报告，辐射设备
（如有）的环评、验收及安全许可证等)
Environmental Documents such as Environmental Impact
Assessment (EIA) Documents (Environmental Impact Report,
Environmental Impact Report Form or fill out Environmental
Impact Registration Form), EIA Approval, Acceptance Check of
Environmental Protection of Construction Projects, Pollutant
Discharging Permit /Declaration Form of Pollutants Discharged
/Monitoring Report, Radiation Safety’s (f any) EIA report,
Acceptance Check and Permit, and etc.
15. 危险废物处置单位的营业执照，经营许可证，危险废物处理合同，危险废物转移联单等
Business License, Business Permit of Dangerous Waste
Collector, Service Agreement and Dangerous Waste Disposal
Duplicated Form
16. 企业规章制度或员工手册
Enterprise Regulation or Employee Handbook
17. 政府有关当地最低工资标准文件
Local Minimum Wage Standard
18. 当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文
Official Comprehensive Working Hour System Approval or
Waiver for Overtime Extension
19. 未成年工体检及劳动局登记记录
Young Workers?Health Examination and Registration Records 20. 建筑平面图
Facility Building Layout
21. 劳务派遣工的入职档案（含身份证复印件，入职日期等），考勤及工资表记录，劳动合同，社会保险收
据及合格证明，与劳务派遣单位签订的合同及劳务派遣单位的营业执照
Dispatched Employees?Personal Files with ID Card
Copy and Employment Date, Attendance & Payroll Records,
Labor Contracts, Social Insurance Receipt & Certificates,
Contract signed with Labor Agent and the Business License of
Labor Agent
22. 化学品清单，化学品物质安全资料表和化学品安全培训记录，以及危险化学品事故应急救援预案或演习
List of Chemical, MSDS and Chemical Safety Training Records,
dangerous chemical emergency succor plan or drill
23. 机器设备清单
Equipment List
24. 生产记录，如生产日报表、断针记录、计件记录、品检记录等
Production Records, such as Daily Production Records, Needle
Broken Records, Piece-rate Records, Quality Control Records,
and etc.
25. 其它文件（视乎审核情况所需）
Other documents, subject to actual circumstances during the audit
更多相关资料：https://www.doczj.com/doc/0a18550436.html,
Inditex验厂品质验厂安全厂房和设备
Inditex验厂安全厂房和设备/潜在健康危害防护设备：
该设施是保持一个安全的和可以接受的地方
3.1国际标准。织物的建筑，油漆，窗户和地面保持标准。
3.2的设施和场地清理垃圾日。
垃圾被删除，一个合法的垃圾场，不敷三楼直接进入环境，电器设备接地安装。
3.4在一个固定的和安全的方式在电气接触没有自由进入或赤裸的，电源插座，开关等功能正常，
3.5良好的条件与每个机有一个单独的电源关断开关。
电力电缆不阻碍进入工作区或
3.6运行与刀/刀。电气接线盒，电器控制室和一个电气接线盒不保险丝。
3.7盒是用防火材料和担保的覆盖在切削部。
锁主要有高压电源领域的警告标志，在电气系统是由合格的人员。
3.8只和电气设备安全定期检查，所有固定蒸汽锅炉安装在单独的房间。
3.9或建筑物，只有授权的合格的人员使用。
所有机械运作的安全装置，防止在画一个梯子
3.10损伤包括指套，传动皮带的安全部门没有扶手安装，覆盖，呼吸机警卫和其他安全装置。机算子给出了事故预防训练
3.11当他们开始工作，在一个新的工作场所，所有的机器都受到定期维护计划。
3.12维修记录保存。危险化学品必须用于制造.
3.13工作者已经认识到的风险和已得到适当的安全培训。
该设施提供一切必要的保护和安全
3.14设备（口罩，护目镜，手套等）的工人免费的，此设备符合国际标准。
工厂采取措施减少和限制工人
3.15接触有害粉尘特别石棉，棉尘和木尘。
Inditex验厂成员行为规范
Inditex验厂成员行为规范的外部制造商和供应商景区简介。集团（以下的诺特，诺特）是致力于确保：
?所有员操作是在一个道德和负责任的方式。
?那些人，直接或间接，劳动力，经济，社会和工业关系的处理在一个公平和诺特尊敬的方式。
?所有员的活动进行的方式，最尊重环境。
?所有员′外部制造商和供应商（生产中心，在物业未充分遵守这些员）承诺，承诺确保自己和他们的所有分包商符合标准的代码进行外部的制造商和供应商（以下，代码）
1。没有强迫劳动。员不得允许任何形式的强迫或非自愿劳动在生产中心和/或设施的外部制造商，供应商和分包商。外部制造商，供应商和分包商不得要求员工做任何一种“存款”，也不是他们的权保留其身份证件。外部制造商，供应商和分包商应承认他们的权利，员工离开其雇主在合理通知。
2。无童工。外部制造商，供应商和分包商不得雇用未成年人。定义为这些人根据诺特未成年人的年龄16。在该事件，地方立法，将提供更高的年龄限制，公司应尊重当地法律。18岁以下者，不得从事夜班或在危险的条件下按照定义提供推荐下190国际劳工组织。哪里存在任何形式的童工是发现在生产中心和/或设施的外部制造商，供应商他们的分包商，协议设计的抑制必须适用，和教育方案，确保抑制任何形式的排斥，直到他们达到最低劳动年龄要求必须发展。
3。无歧视。外部制造商，供应商和分包商不得将任何类型的歧视性做法方面的招聘，补偿，获得培训，推广，终止就业协议或退休，基于种族，种姓，宗教，国籍，宗教，年龄，身体或精神残疾，性别，婚姻状况，性取向和/或工会会员资格或政治背景。
4。尊重自由结社和集体谈判。外部制造商，供应商和分包商应保证其员工，无区别，有权协会，工会会员和集体谈判。没有报复可能引起的行使权利并没有支付任何报酬或可以提供给员工以妨碍行
使权利。外部制造商，供应商和分包商应采取一种开放和合作的态度对待工会的活动。工人′应被保护免受歧视和将免费进行他们的代表职能的工作。地方的权利，结社自由和集体谈判权利受到法律限制，适当的渠道，保证合理的与独立行使这种权利必须设计。
5。残忍或不人道待遇。外部制造商，供应商和分包商应以尊严和尊重的对待他们的员工。在任何情况下体罚，性别或种族骚扰，口
头或滥用权力或任何其他形式的骚扰或恐吓被允许。
6。安全和卫生的工作条件。外部制造商，供应商和分包商应提供一个安全和健康的工作的员工，确保最低条件下的光，通风，防火，卫生，安全措施，并获得饮用水供应。工人将获得干净的厕所设施和饮用水。在必要时，应当提供食品仓储设施。提供住宿，哪里，应清洁和安全。外部制造商，供应商和分包商应采取必要的措施防止事故和伤害健康的工人，以尽可能地减少，固有风险的工作。外部制造商，供应商和分包商应提供定期培训的工人的健康和安全在工作。公司应保持适当记录的培训课程完成。外部制造商，供应商和分包商应指定一个负责人的健康和安全的管理，及时授权和适当的决策能力。
7。工资支付。外部制造商，供应商和分包商应保证支付工资的标准工作周至少满足的最小的法律或集体谈判协议，以较高者为准。在任何情况下，工资应该总是足以满足至少基本需要的工人和他们的家庭和其他任何可能被视为合理的额外需求。外部制造商，供应商和分包商不得进行任何款项和/或扣除工资纪律目的，也没有任何其他原因而提供的相关规定，未经授权的人员。
诺特员行为规范的外部制造商和供应商
客户验厂准备资料 一、质量管理基础 1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的 认证证书、复印件、各部门SOP、WI。 1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期 也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。 1.3质量方针、质量目标 1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以 将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。 1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标： 各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要） 2.1公司组织架构图； 品质部组织架构图； 品质部职务说明书； 品质部检验员考核记录； 特殊（关键）品质监控点检验员上岗证； 仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。 2.2任命一位质量代表 2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。 2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货， 放行等）。免检物料清单，免检物料定义。 3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。 4.1纠正措施与预防措施程序。 4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改 善沟通的会议记录），必要的培训记录等。 4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善) 5.1建立完善的“客户服务管理程序” 6.2员工培训管理程序 6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等） 6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操） 6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证） 二、设备与计量器具
XX民航机场集团有限责任公司 发展战略 二〇一一年三月 目录战略设计的总体架构
XX 机场集团公司总体战略 战略目标： 到2015年，将 XXXX 国际机场建设成为大型国际枢纽机场，将成员机场建设成为国内各层级的领先机场，将XX 机场集团公司打造成为具有国际竞争力的机场管理集团。 发展战略： XX 机场集团公司以科学发展观为统领，实施以机场管理、机场服务保障和机场建设为主业，以临空产业为辅助的发展战略。发挥XXXX 国际机场的龙头作用，着力提高机场整体 管理水平，提升机场安全和服务品质，提升机场综合保障能力，提升机场资源价值，实现全面协调可持续发展，为国民经济和社会发展服务。 XX 民航 机 场集团 公司总体战略 行 动 计
定位： XX机场集团公司是以XXXX国际机场为龙头的机场管理集团公司，是集团企业的核心，是全集团的战略中心、投融资中心、绩效管理中心和风险控制中心。 第一章机遇与挑战（外部环境） 国内宏观经济保持良好势头 改革开放30多年来，尤其是2003年以来，中国经济一直保持两位数的增长，综合国力增强，人民生活改善，改革取得重要进展，对外开放实现新突破。1979—2010年，GDP 年均实际增长%，大大高于同期世界经济年平均增长速度。 当前虽然面临经济和金融危机的冲击，但宏观调控与经济刺激政策初见成效，经济运行出现积极变化，有利条件和积极因素增多，总体形势企稳向好。国家全面建设小康社会指明了未来发展的方向，到2020年，人均GDP将比2000年翻两番，基本实现工业化。高技术、高附加值产业和现代服务业的加快发展，带来的物流、人流必然会前所未有地增加对航空运输的需求。 地区经济继续保持较快增长 近年来，XXXX宏观经济继续保持较快增长，综合经济实力跃上新台阶；地区生产总值由2005年的3905亿元，增长到2010年11620亿元，年均增长%，经济总量由全国后列进入中列。 2010年，XXXX人均GDP接近7000美元，位居全国前列。“十二五”期间，XX工业化、城镇化加快推进，消费结构加速升级，社会事业快速发展，航空运输将继续保持旺盛需求。
Morrisons Factory Technical Audit Morrisons 质量能力审核 The Morrisons vendor assessment programme is designed for assurance that a factory is able to manufacture products in the volume required, within the timescale necessary and at an appropriate level of quality standards. It is an objective and credible assessment of supply chain conditions, providing valuable guidance on preventive and corrective actions 。 Morrisons 供应商审核的目的在于确保工厂在规定时间内能制造出规定数量的合格的产品。审核客观地评价供应商实际情况，提供有价值的纠正预防措施指南。 2.1 Audit Procedure & Requirements: 审核程序及要求审核程序及要求：： Our auditors collect and evaluate evidence from on site observation, documentation review, and conversation with factory management and employees. Upon completion of the visits, our auditors will communicate their findings to factory management and complete the CAP draft report with the factory management. STR Auditor will randomly draw the QC records on site or from document control room. The factory should retain all QC records in six months period. 审核员通过现场观察、文件评审、与工厂管理者及员工的访谈收集审核证据并进行评价。审核结束后，审核员会与工厂管理者沟通审核发现，完成纠正措施计划(CAP)草稿报告。审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录，，所以希望工厂至少保留近半年的以希望工厂至少保留近半年的质量质量质量记录记录记录。。 The following is a general outline of the audit process. The actual audits may be adjusted based on the actual factory location ，transportation and cooperation. Your full cooperation is appreciated to ensure a smooth and beneficial audit for all parties involved. 以下是我们的审核流程的概述。实际审核可能会根据工厂的实际地址、交通状况及合作情况进行调整。感谢您全力地支持以使审核顺利高效地完成。 In order to facilitate the most effective outcomes of visit we invite senior factory management representative be participate during this audit. The personnel involved should have full knowledge of the factory operation and the authority to assist STR during the audit process. In addition, the management involved should have the authority to initiate changes and corrective actions and are empowered to sign & stamp on the draft Corrective Action Plan (CAP). 为使审核顺利高效地完成，我们希望工厂的高层管理者代表能参与审核。参与人员应熟悉工厂运作及有相关授权以配合审核员。另外，参与审核的管理人员应有权采取纠正措施及在纠正措施计划报告草稿上签名并盖章。 The facility management team present throughout the day is to include at the very least the quality manager & the production manager etc. These individuals will be asked a series of questions regarding production capacity, quality system, machines & lead times. 审核当日，应出席的工厂管理人员应至少包括品质经理及生产经理等。有关于生产能力、质量系统、设备及交货周期的问题需要这些人员的回复。
社会责任验厂资料清单 1、厂区平面图 a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。 b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。 2、营业执照准备营业执照正本及副本复印件 3、员工花名册(全厂员工名册) a．提供组织架构图； b．提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式） 4、最近12 个月工资记录 a．提供12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容； b．提供银行发放员工工资凭证或转账凭证； c．试用期工资不能低于当地最低工资标准； d．工资表应有员工签名。 e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。
f．计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍 5、对应以上12 月工时记录 a．提供对应的12 个月的员工（计件与计时）考勤记录； b．提供12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改； c．提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内 6、综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证 a．提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过432 小时（52 个双休日），保证每天不超过3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用） b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件 7、最近12 个月社会保险之缴费收据 a．提供12 个月的社会保险缴费凭证；
湖北机场集团公司 湖北机场集团公司 湖北机场集团公司成立于2004年3月，是首都机场集团公司下属的全资子公司，注册资金1.5亿元，目前下辖武汉、恩施、襄樊三个机场和宜昌航管站。 组建以来，湖北机场集团公司积极落实“中部崛起”战略，以建设武汉航空枢纽、打造城市发展制高点和临空经济亮点、促进区域经济发展为己任，以建设管理型机场样板、争创国内机场改革发展先锋为目标，始终不渝地围绕管理型机场建设，提升运营标准，完善管理模式，实施组织变革，创新市场开发，坚定不移地推进机场由经营管理型向管理型迈进。 2011年4月30日，武汉天河机场A380备降场改造工程全部施工完毕，该工程投入使用后，武汉天河机场成为中部地区唯一可备降A380飞机的大型国际机场。2012年4月，国际航站楼扩建工程顺利通过行业验收后交付使用，满足高峰小时1100人次的需求，为武汉天河机场成为重要的门户机场奠定了基础。2012年6月，武汉天河机场三期可研获批；7月，举行了武汉市天河机场三期暨交通中心开工仪式，武汉机场向着全国重要的枢纽机场又迈出了一步。2013年，集团公司将采用差异化发展举措，重点推动“国际、物流、中转”三大核心业务的发展，朝着“门户+枢纽”的战略目标，持续做好品质化经营和建设工作。 2012年，全集团完成旅客吞吐量1462.5万人次，同比增长13.9%；货邮吞吐量13.1万吨，同比增长4.8%；航班起降18.6万架次，同比增长16.6%。其中，武汉机场旅客吞吐量1398.1万人次，同比增长12.2%，国内排名继续保持第13位；货邮吞吐量12.8万吨，同比增长4.4%；航班起降13.2万架次，同比增长13.2%。 ------------最新【精品】范文
人权验厂文件清单 工资表（过去十二个月）分解到各个部门 人事花名册及员工个人档案OK 劳动合同OK 社会保险收据、花名册及合格证明文件等做假 工商营业执照OK 消防检查报告或合格证明文件提供三合一里边环安的证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等OK 环保证明文件OK 厂规或员工手册OK 政府有关当地最低工资规定文件OK 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文做假 未成年工体检及劳动局登记记录无 厂房平面图OK 其它文件（视乎审核情况所需） 文件审核清单 1. 事故记录薄OK 2. 化学品清单OK 3. 有关的当地法律和规定文本OK 4. 纪律处分日记簿 5. 环保年检记录OK 6. 当地社会保险局的宽免声明OK 7. 工厂规则OK 8. 消防演习记录OK 9. 火灾撤离程序与示意图OK 10. 消防设施检查记录重新做 11. 消防设施安装检查证重新做 12. 危险化学品处理规程OK 13. 危险化学品储藏室记录领用记录 14. 从事危险化学品工作的工人清单要制作 15. 健康和安全管理制度三合一体系的记录 16. 工作时间纪录考勤 17. 个人的劳动合同要讲有
18. 机器保养记录剔除周日及节假日 19. 机器操作规程OK 20. 物料资料数据安全表收集整理 21. 医疗记录工伤记录2-3份 22. 显示愿意／不愿意加班工作之每个工人关于加班工作的文件做假 23. 当地劳动部门的加班工作宽免批准做假 24. 工资与工作时间记录做假 25. 工资单做假 26. 人事记录（附身份证复印件）人事档案 27. 轮班登记簿交接班记录，考勤 28. 社会保险年检证明做假 29. 社会保险费缴付收据做假 30. 培训记录OK 31. 工资计算系统手工计算 32. 工伤保险花名册五险合一 33. 未成年工健康检查表无 34. 未成年工登记批准无 周一到周五正常上班每天8小时，周六加班8小时，旺季周三、周四加班每天两个小时，淡季依生产需求安排加班，法定节假日按照规定放假。
SMETA-4P验厂审核文件清单 经常有客户会问及smeta和sedex什么区别？对此，我们再次阐述一下他们的关系，其次，我们会提供一份国内smeta-4P验厂审核文件清单供大家参考。 ETI的英文全称：Ethical Trading Initiative，中文名为：英国道德贸易组织。 SEDEX的英文全称：Supplier Ethical Data Exchange，中文名为：供货商道德数据交换。 SMETA 全称：Sedex Members Ethical Trade Audit，中文名为：SEDEX贸易道德审计。 SEDEX是一个欧洲的网络数据库，只要做了SEDEX的验厂，工厂的验厂报告都会上传到这个数据库，买家可以看到。SEDEX验厂是社会责任验厂，其审核内容和BSCI基本类似。如果工厂有BSCI的报告，有些SEDEX的成员也是认可的，不需要重复审核。SEDEX验厂主要由英国的买家发起，需要一个第三方公证行对工厂进行审核，最后出具报告，发给客人。 SMETA验厂-4P审核所需的文件清单 审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。 Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting. 请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！ Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照（副本） Business Registration (Official Duplicate) 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff. 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.
验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020
最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。
18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记 录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。
1.目的 1.1.为了维护首都机场集团公司(以下简称“集团公司”) 正 常的生产和工作秩序，树立良好的企业形象，鼓励员工 发挥工作积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，依据有关法律法规特制定本规定。 2.适用范围 2.1.本规定适用于集团公司以及全资、控股、有实质性控制 力的参股成员企业（以下简称“各成员企业”）。 3.术语 3.1.奖励 包括全国级奖励、民航级奖励、集团公司级奖励和各成员企业级奖励，每级奖励包括综合奖项和专项奖项。 3.2.违纪行为 管理文件第 1 页共 16 页 2016年4月25日
指员工违犯国家法律法规和本企业规章制度的行为。违纪行为按轻重程度分为严重违纪行为、中度违纪行为和轻度违纪行为。 3.2.1.严重违纪行为 指性质恶劣、情节严重、给企业造成重大损失的违纪行为。 3.2.2.中度违纪行为 指性质较恶劣、情节较严重、给企业造成较大损失的违纪行为。 3.2.3.轻度违纪行为 指情节较轻和轻微违反劳动纪律、给企业造成一定损失的违纪行为。 3.3.行政处分 指企业根据国家法律法规或本企业规章制度，对犯有违纪行为的员工给予的一种制裁。行政处分的种类有：违纪解除劳动合同（或上岗协议）、留用察看、撤职、降级、记大过、记过、警告和通报批评等。 3.4.经济处罚 指企业根据国家法律或本企业规章制度，对犯有违纪行为给企业造成损失的员工给予的一种经济制裁。 4.原则 4.1.精神鼓励和物质鼓励相结合，精神鼓励为主；
4.2.思想教育和惩罚相结合，思想教育为主。 5.职责 5.1.集团公司总经理 5.1.1.审批集团公司奖惩规定。 5.1.2.审批高级管理人员及职能部门人员的奖励及处罚。 5.1.3.审批集团公司级（含）以上的奖励。 5.2.集团公司职能部门 5.2.1.人力资源部 5.2.1.1.拟订并完善集团公司奖惩规定。 5.2.1.2.指导成员企业制订本企业的奖惩规定。 5.2.1.3.组织调查高级管理人员及职能部门人员违反人事、劳 动、用工制度的行为。 5.2.2.党群工作部 5.2.2.1.组织制定和完善集团公司各类奖项的评选办法。 5.2.2.2.组织对高级管理人员及职能部门人员的奖励评比活动。 5.2.2.3.组织调查高级管理人员及职能部门人员违反党纪政纪 的行为。 5.2.2.4.受理高级管理人员及职能部门人员的申诉。 5.2.3.其他职能部门 5.2.3.1.参与相关奖项的评审、推荐工作。 5.2.3.2.配合调查本部门人员的违纪行为。
牡丹江机场分公司 2010年党建工作要点 2010年公司党建和思想政治工作的重点是：坚持以党的十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以“四个”转化为主线，以学习型党组织建设为重点，以“四好”、“四强”、“四优”创建为抓手，围绕中心、服务大局，继续推进反腐倡廉建设和群团建设，发挥思想政治工作优势，确保公司和谐稳定，团结带领广大干部职工，为完成机场分公司2010年的各项任务，推进公司又好又快发展而努力奋斗。 一、以创建学习型党组织为抓手，认真学习贯彻党的十七届四中全会精神 认真学习贯彻党的十七届四中全会精神是机场公司一项重要的政治任务。省机场集团已经下发了《黑龙江省机场管理集团有限公司开展创建学习型党组织活动实施方案》，分公司要按照中央建立学习型党组织的目标和要求，按照省机场的要求，以建设学习型领导班子为龙头，以创新学习为有效途径，加强党的各项建设，提高各级领导班子和管理人员能力素质，全面打造学习型党组织，促进机场分公司党建工作的全面提升。 1.建设学习型领导班子。把建设“学习型领导班子”与创建“四好领导班子”活动紧密结合起来。按照“政治素质好，经
营业绩好，团结协作好，作风形象好”的目标要求，下大气力打造学习型领导团队。坚持理论中心组集中学习制度，不仅要保证时间，在学习计划、学习内容、理论指导实践等方面都要有周密安排，确保学习的质量和成效。党政一把手要充分发挥在创建学习型领导班子中的决定作用，组织带动班子成员开展学习。 2.建设学习型党组织。各支部要结合实际，把创建“学习型党组织”活动与党的建设和精神文明建设结合起来，做到相互促进，步步深入。组织动员全体党员自觉投身到创建工作中来，深刻理解和掌握创建“学习型党组织”的意义、内容、方法、步骤和要求。制定完善创建“学习型党组织”活动的工作制度，明确工作进度和工作目标，的党员的学习情况进行督导检查，促进党员学习的自觉性，做好支部、党小组学习材料准备，为党员学习创造条件。 3.建设学习型党员队伍。学习型党员队伍建设工作，是学习型党组织建设工作基础的基础。只有每一名党员都树立强烈的学习意识，并能够自觉地运用理论指导实践，学习型党组织建设就有了最为扎实的基础。要充分发挥党小组长和其他党员骨干的积极带头作用，鼓励和引导广大党员的学习和理论实践活动，形成党员热爱学习、善于思考的良好局面。 二、以建立健全长效机制为重点，做好学习实践科学发展观活动整改落实后续工作 继续深入学习中国特色社会主义理论体系，深化广大党员对科
List of documents to be reviewed during audit – for reference 1. Quality Manual (including quality policy, objectives, organization chart, job description, reference to / procedures for the Quality Management System) 品质手册（包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序） 2. Management Review (procedure, agenda, report) 管理评审（程序，议题，报告） 3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report) 内审文件（程序文件，计划，评审报告） 4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records) 供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告） 5. Document Control procedure (including that for record keeping) 文件控制程序（包括记录文件） 6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final) 检验标准/指导（包括来料检验，制成检验及终检） 7. Work Instruction for each manufacturing process 作业指导：所有生产工序的指导 8. Procedure for definition and reporting of “incident” 事故定义及报告程序 9. Product recall procedure 产品招回程序 10. Customer complaints procedure and complaint records 客户投诉程序及记录 11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc) 改善措施报告（与事故，内审及投诉等相关的） 12. Test records on Traceability system 追溯体系的测试记录 13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record) 设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录） 14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records) 监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录） 15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaning schedule and procedure 书面玻璃及利器管控程序和清理安排 16. Waste handling / storage procedure or record 废品控制/存储程序及记录
最新的沃尔玛验厂准备工作清单 1 机构信息公司营业执照（复印件3份） 2 公司厂区平面图 3 公司组织机构图 4 基本厂规厂纪（如安全管理制度） 5 各类证书（如CEROHS等） 6 验厂须知沃尔玛最新的《道德标准流程》张贴到位 7 符合沃尔玛要求的最新的《出货须知》 8 验厂宣传（板报、动员会组织） 9 验厂一般记录生产记录（订单、生产跟进记录、个人日报表） 10 财务记录避让 11 仓库管理记录 12 检验记录 13 采购记录（协议、订单） 14 出货记录（协议、相关改进） 15 历次验厂结果记录整理 16 销售订单记录 17 安全福利安全卫生健康培训记录（特别是爱滋病、职业病防治） 18 消防演习（含记录、照片） 19 设备维护与安全（含相关记录） 20 电器设备安全（含相关记录） 21 安全生产检查记录（每月1次） 22 宿舍住宿人员名单（含入住时间） 23 住厂人员暂住证复印件、办理记录 24 吸烟室、洗眼池（含定期检查记录） 25 厂房建筑结构安全合格证明 26 厂房施工记录 27 厂房消防安全平面图 28 厂房消防安全检查记录 29 机器安全操作培训记录 30 紧急逃生图（疏散图） 31 紧急逃生培训 32 门卫、门禁管理办法（含监控）、管理记录（特别是会议记录） 33 消防安全、财产安全检查资料 34 各地应急灯配置和配置示意图、宿舍通道畅通 35 生产车间大门开启、车间安全通道畅通 36 应急处理的急救程序、急救设备、急救药品添置 37 急救培训 38 未成年工每半年体检、易发职业病人员体检
39 EHS委员会（组织结构、人员组成、章程、工作程序、例会记录） 40 特殊设备许可证明 41 MSDS（含张贴到现场） 42 危险物库存清单/废弃物库存清单 43 耳塞配备、眼镜配备 44 工作服、工作鞋（含管理办法制订、发放记录） 45 各处厕所及浴室的标识、数量、位置图示 46 垃圾桶和垃圾点的分布图示 47 配备垃圾桶，确保垃圾分类 48 工作卡的配齐与管理 49 车辆管理 50 宿舍男女分区、宿舍做饭的回避 51 禁烟、防火等安全标志的检查与配备 52 工伤管理办法、工伤监控档案、记录 53 环境卫生车间卫生、5S现场管理 54 宿舍卫生 55 厂区公共卫生 56 废物（焚烧许可）处理记录 57 宿舍纪律规定、宿舍卫生检查记录 58 食堂卫生许可证、人员健康证 59 食堂菜谱、食堂餐具消毒卫生检查记录 60 公司水质化验、员工饮用水的保证 61 废气/废物/废水等的排污许可证 62 环境卫生管理办法、卫生区划分示意图 63 工会会代表选举程序（强调人权） 64 工会职责 65 工会组织会议记录 66 工会会员名单 67 工会活动记录 68 合理化建议（建议渠道、建议箱） 69 其他检查当天到厂人员的统计 70 厂外仓库 71 检查当天安全保卫工作布置（准备访客证、通知传递信息） 72 检查当天生产工作布置（通知传递信息） 73 检查当天抽查人员的跟踪（通知传递信息） 74 沃尔玛工作配合奖惩 75 外发分包
首都机场集团公司发展战略纲要 为贯彻落实民航局关于集团公司战略的有关要求，进一步明确发展思路，推动战略落地，统领后续工作，促进目标实现，根据集团公司改革发展的实际和面临的新形势，制定本纲要。 第一部分：集团公司战略目标 集团公司战略目标：到2015年，将北京首都国际机场建设成为大型国际枢纽机场，将成员机场建设成为国内各层级的领先机场，将首都机场集团公司打造成为具有国际竞争力的机场管理集团。 集团公司战略目标的实现分为两个阶段： 一、第一阶段为2009～2012年 以科学发展观为指引，推进流程再造，优化资源配置，精干相关业务，形成聚焦主业、主辅互动的业务格局，集团公司成为具有自我可持续发展能力的机场管理集团。发挥首都国际机场龙头作用，提高综合管理能力，打造优秀管理团队，在机场管理、机场服务保障、机场建设等方面创新管理实践，引领机场行业管理标准发展，巩固在国内机场行业中的领先地位。 到2012年，集团公司成员机场中，首都国际机场旅客吞吐量位于全球前三名；两家干线机场成为旅客吞吐量全国前十位的
区域门户机场，并进入全球前百位；六家机场成为全国重要干线机场；同时以干带支，形成六个支线机场群。集团公司成为拥有一批领先机场，临空产业格局基本形成的大型机场管理集团。 2012年各项主要指标为： ——发展指标：集团公司航空主营指标复合增长率超过行业平均水平5个百分点。集团公司年旅客吞吐总量超过1.7亿人次、货邮吞吐总量超过300万吨。其中首都国际机场旅客吞吐量超过8500万人次，货邮吞吐量超过200万吨。 ——机场安全服务指标：集团公司所属成员机场不安全事件万架次率总计不超过0.1；成员机场ACI旅客满意度总平均值达到4.4①，最低值不低于4.2。其中首都国际机场不安全事件万架次率不超过0.09，ACI旅客满意度达到4.8。 ——效率指标：集团公司劳动生产率②比2009年增长4％；总资产周转率③达到18％；单位产出能耗比2009年降低10％。 ——效益指标：集团公司总收入达到250亿元，利润总额达到20亿元，资产负债率不超过65％；机场管理业务年均净资产收益率超过行业平均水平20％；其它业务（金融、地产、建设、商业等）年均净资产收益率不低于12％。 二、第二阶段为2013～2015年 全面落实科学发展要求，发挥规模优势，推进管理创新，推
VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRAP环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000国际标准组织质量/环保/安全卫生与安全 上岗或职业认可证书/证件： 工业安全主任 消防训练 急救员 锅炉操作员 电工技师 电梯操作员 工厂设备检查维修记录： 消防设备 厂房设备 机器保养和维修 机器操作安全和个人保护装备/用品 工伤意外报告和调查程序 严重工伤处理和紧急应变计划 污水处理系统证明和污水化验报告 政府部门查验报告或证明文件： 建筑 消防
环保 劳工 卫生 火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 工作安全规定 食堂厨房职工健康证明 工厂员工体检证明 工厂安全委员会组织和执委名单： 工作健康与安全委员会 消防队伍 急救 工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利 1·成文的聘用政策、程序和规定 2·员工手册 3·工厂厂规 4·奖惩制度 5·员工申诉/投诉机制和程序 6·政府批文： 营业执照/商业登记/工厂登记 税务登记证 消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证 工厂英文名称登记证明
7·员工花名册 8·员工人事档案 9·员工劳动合同 10·过去六至十二个月员工记录： 出勤包括加班纪录 工资表 工资条或工人签收纪录 银行自动过户交收记录 11·社会保险缴款收据 12·工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13·员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14·宿舍准住证 15·未成年工名单 16·怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单 17·员工请假记录 18·员工加班时数每月统计记录和累积总表 19·警告或扣分记录
首都机场集团公司宪章 首都机场集团公司 二?一?年四月二十日 首都机场集团公司宪章 目录 第一章总则 ............................................ 1 第一条制订《宪章》的目的...................................... 1 第二条《宪章》的地位 (1) 第二章集团体制 ........................................ 1 第三条集团公司性质............................................ 2 第四条集团构成................................................ 2 第五条母子公司权责定位........................................ 2 第六条母子公司管理原则. (3) 第七条集团公司管控模式 (4) 第八条分类管理................................................ 4 第九条组织机构 (5) 第三章集团文化 ........................................ 6 第十条文化主旨................................................ 6 第十一条核心理念. (6) 第十二条行为准则 (6) 第十三条集团标识.............................................. 6 第十四条文化传播用语.......................................... 7 第十五条企业文化管理 (8)
最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。 18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。
26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度 及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。 31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类 有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。 35、员工意见及谈判记录。 36、社会责任自我评估报告。 37、工厂平面图。 38、组织结构图。 39、宿舍管理规定。 40、保安制度及其交接班记录。 二、要求及注意事项 1、各部门张贴的制度及相关罚款通报要全部清除，生产制造单、报表、领料单、 入库单、排产单、生产计划及各种生产品质记录等要避开星期六星期天，所有各式各样的报表要收藏好，请假条、移交单、放行条等不可随意摆放在工作台面上，只可以摆放正常上班的登记本，且不要让验厂工程师看电脑上的东西。 2、财务部提供社保费征缴收据要能自圆其说，名单要事先与人力资源部核对，要 相符。 3、按照《劳动合同法实施条例》第七条规定，员工花名册应当包括劳动者姓名、 性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动 合同期限等内容。花名册上面没有的员工可以当天不上班。
Documentation list 所需文件清单 说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。 相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录