xxxx网上采购管理规定
第一章总则
第一条为保证物资采购电子商务网上操作的正常进行，充分发挥xxxx物资采购电子商务网站（以下简称采购网站）在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，制定本规定。
第二条本规定适用于xxxx集团公司（以下简称集团公司）、xxxx股份公司（以下简称股份公司）全部上网操作人员和相关供应商。
第二章网上采购物资品种、类型、方式和用户
第三条网上采购物资品种
1、《XXXX物资统一分类与代码》（2000版）所包含的56大类物资均可上网采购。
2、xxxx物资资源市场（一级资源市场）所包含的物资必须上网采购（物资目录见第五章）。
第四条网上采购类型
网上采购类型分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自行采购三种。总部直接集中采购的操作主体为物资装备部；总部组织集中采购和企业自行采购的操作主体为各分（子）公司供应部门（含集团公司整体未上市直属企业，下同）。
第五条网上采购方式
网上采购方式分为战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购、配送中心采购和特殊采购5种。
第六条上网用户与权限
采购网站上的用户分为领导用户、业务员用户、系统管理员用户、供应商用户和外部用户五大类。
（一）领导用户分为总部领导、分（子）公司领导、处（科）室领导。
1、总部领导用户包括集团公司、股份公司领导与总部各部门领导。其上网操作权限范围主要有查询当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控网上采购情况、分析网上采购数据等；
2、分（子）公司领导用户包括集团公司整体未上市直属企业领导、股份公司分（子）公司领导和供应部门领导。其上网操作权限范围主要有查询本单位当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控本单位网上采购情况、分析网上采购数据等；
3、处（科）室领导用户包括股份公司物资装备部、集团公司整体未上市直属企业、股份公司分（子）公司供应部门科室领导。其上网操作权限范围主要有监控本部门网上采购进程、查询网上采购情况、对本部门上网用户进行用户权
限分配、查看总部发布的重要信息等。物资装备部处室领导用户还具备对相应专业总部直接集中采购物资的网上采购审批和对xxxx物资资源市场（以下简称一级资源市场）维护等权限。
（二）业务员用户主要指上网实施采购及相关业务操作的用户，分为系统预定义的计划员、采购员和由各上网单位自定义业务员用户（物资管理员、采购业务监督员、二级资源市场管理员等）。
1、计划员用户由总部、分（子）公司供应部门处（科）室计划员承担，主要操作权限有需求订单的录入与提报、询价方案的编制与下达、查询采购情况和查看总部发布的重要信息等。计划员用户的系统功能与操作权限由系统定义。
2、采购员用户由总部、分（子）公司处（科）室采购员承担，主要操作权限有询价书的编制与发布、报价书的揭示与打分、采购方案的编制、询比价结果的编制与发布、采购合同的录入、追踪与核销、查看总部发布的重要信息等。采购员用户的系统功能与操作权限由系统定义。
3、各分（子）公司可结合本单位采购业务处理的实际情况，增设自定义业务员用户，处理与采购业务相关的网上操作。
（三）系统管理员用户分为总部系统管理员和分（子）公司系统管理员两类。
1、总部系统管理员负责设定和管理总部各部门上网用户以及分（子）公司系统管理员用户。
2、分（子）公司系统管理员负责设定和管理本单位全部上网用户。
（四）供应商用户分为一级资源市场供应商用户和二级资源市场供应商用户。
1、一级资源市场供应商用户网上操作权限主要包括直接集中采购、组织集中采购和企业自行采购中一级资源市场采购物资的询价书报价、查询浏览网上采购需求、查询供应商信息和维护本单位信息、查看物资装备部发布的重要信息等。一级资源市场供应商用户由物资装备部负责维护。
2、二级资源市场供应商用户网上操作权限主要包括对企业自行采购中二级资源市场采购物资的询价书报价、查询浏览网上采购需求、查询供应商信息和维护本单位信息、查看总部发布的重要信息等。二级资源市场供应商用户由各分（子）公司负责维护。
（五）外部用户指物资采购部门以外的其他部门上网用户，如设计、工程、财务、审计、监察等部门的用户。总部的外部用户由物资装备部系统管理员负责维护；分（子）公司的外部用户由分（子）公司系统管理员负责维护；外部用户的设置与权限可根据实际需要设定，但应经过企业主管物资供应领导审批。
第三章网上采购操作
第七条网上采购操作流程
（一）总部直接集中采购
1、总部直接集中采购的采购方式有战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购和配送中心采购4种。
（1）战略协议采购的操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制协议采购询价方案、总部采购员根据询价方案录入购进合同并对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分，合同执行完毕后对采购合同进行核销。
（2）招标采购操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制公开（邀请）招标采购询价方案、编制并发布招标信息、网下根据有关规定进行招投标操作、总部采购员录入招标结果并根据招标结果录入购进合同，对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行核销。
（3）询比价采购操作方式为总部计划员根据总部直接集中采购订单编制公开（定向）询比价采购询价方案并将经审批后的询价方案下达给总部采购员，总部采购员编制并发布询价书，揭示报价并对报价进行打分、编制采购方案、发送询比价结果、向提报订单的分（子）公司发送总部直接集中采购反馈单、录入购进合同并对购进合同的执行情况进行
跟踪、评价打分，合同执行完毕后对购进合同进行核销。
（4）配送中心采购操作方式为总部计划员根据各分（子）公司提报的总部直接集中采购订单批复为配送中心采购；分（子）公司采购员与配送中心供应商商定价格后根据配送采购订单录入配送采购通知单，配送中心供应商根据配送采购通知单录入发货报表，分（子）公司采购员根据发货报表录入配送采购到货报表，物资装备部采购员根据发货、到货报表定期录入购进并对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分，合同执行完毕后对购进合同进行核销。
2、对于紧急、零星的总部直接集中采购订单，物资装备部可视情况将采购订单委托分（子）公司采购。分（子）公司采购员根据批复委托采购的直接集中采购订单录入采购合同，再对该合同执行情况进行跟踪、评价打分并执行完毕后，对合同进行核销。
（二）、总部组织集中采购
总部组织集中采购的采购方式有战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购和特殊采购4种。
1、战略协议采购的操作方式为分（子）公司计划员根据组织集中采购订单编制协议采购询价方案、分（子）公司采购员根据协议采购询价方案录入采购合同，对合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行
核销。
2、招标采购的操作方式为分（子）公司计划员根据组织集中采购订单编制公开（邀请）招标采购询价方案、编制并在总部组织集中采购供应商名单范围内发布招标信息、网下根据有关规定进行招投标操作、分（子）公司采购员录入招标结果并根据招标结果录入采购合同，对合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行核销。
3、询比价采购的操作方式为分（子）公司计划员根据总部组织集中采购订单编制公开（定向）询比价采购询价方案并将审批后询价方案下达给采购员，分（子）公司采购员编制并发布询价书，揭示报价并对报价进行打分、编制采购方案、发送询比价结果、依据询比价结果录入购进合同并对购进合同的执行情况进行跟踪、评价打分，合同执行完毕后对购进合同进行核销；
4、对于以上三种采购方式无法处理的物资，可采取特殊采购方式进行处理。操作方式为分（子）公司计划员提报组织集中采购订单并选择特殊采购方式；分（子）公司采购员根据特殊采购订单录入采购合同、对合同的执行情况进行跟踪、评价打分、合同执行完毕后对采购合同进行核销。
5、根据《XX有限公司总部组织集中采购实施细则》的要求，各分（子）公司和组织集中采购供应商应在每月25日前在网上提报组织集中采购到货和发货报表。
（三）、企业自行采购
企业自行采购的操作主体为分（子）公司。采购方式和操作流程与总部组织集中采购相同。
第八条各分（子）公司计划员在提报需求订单时，应严格按照《XXX有限公司物资管理规定》设定该订单的采购类型，严禁将属于总部直接集中采购的物资设定为组织集中采购或企业自行采购。一经发现将予以通报批评并视情况追究有关人员的责任。
第九条计划员在编制询价方案时，应以询比价采购和招标采购为主要采购方式，定向询价供应商原则上不得低于三家。
第十条网上采购业务操作必须严格履行审批程序。总部直接集中采购处理流程中的询价方案和采购方案实行网上审批。
第十一条网上采购业务处理必须与实际采购业务同步完成，合同签订后3日内必须上网录入，合同执行完毕10日内必须上网进行合同核销。物资装备部将按月在采购网站上进行通报。
第十二条在录入订单和编制询价方案时，凡有项目概算和（或）有市场指导价的物资，必须录入项目概算和市场指导价，以便系统自动计算节约采购金额。
第四章网上采购管理与考核
第十三条网上采购业务管理
物资装备部设立物资采购电子商务领导小组，负责网上采购工作的管理、指导、组织、协调。各上网单位要成立由主管处长负责、管理科牵头的网上采购监管小组，负责对本单位上网采购工作监督、管理和协调。
第十四条网上采购监控
1、各单位要加大网上采购监督力度，设立网上采购监督岗，对网上采购业务进行实时监控，做到及时发现问题，及时研究解决。
2、各单位要建立采购电子商务月度例会制度，定期研究分析本单位网上采购情况。
第十五条网上采购考核
网上采购考核内容包括上网采购率、网上业务处理及时率、特殊采购业务发生率。
1、凡一级资源市场包括的物资必须上网采购，采购订单提报率不得低于90％。
2、凡订单已过交货期而未编制询价方案、询价书、未录入合同的情况统称采购业务处理不及时。业务处理及时率不得低于95％。
3、网上采购业务处理应以选择协议、招投标、询比价、配送采购方式为主，特殊采购订单不得超过订单总数15％，即特殊采购业务发生率不超过15％。
第十六条考核办法与要求
1、物资装备部每月对全部上网采购单位进行考核。
2、考核方式采取网站数据统计、各上网单位自查以及物资装备部不定期到各上网单位检查相结合进行。
3、各单位必须严格按照《XXXXX有限公司物资管理规定》和《XXXX公司总部集中采购实施办法》文件规定以及本规定考核内容的要求进行考核。
第五章附则
第十七条网上采购物资目录
1、目录详细内容从xxxx物资采购电子商务网站中重要通知栏下载。
2、物资采购类型按照《XXXX股份公司总部集中采购实施办法》文件规定执行。
第十八条本规定由物资装备部负责解释。
第十九条本规定自XXXXXXX起执行。
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
网络采购管理制度 一、目的 积极响应上级管理部门网络采购要求，充分利用网络采购优势，规避人为采购风险，规范网络采购管理，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本规范适用于亨通智能精工装备有限公司网络采购的过程管理。 三、定义 （一）网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在实际交易中完成采购的行为。 （二）网购平台：指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。京东商城、天猫商城、苏宁易购或信誉有保障的生产厂家官网进行网上采购。 四、主体内容 （一）网络采购范围
（二）亨通光智能精工网络采购供应商选型 1、所选网店应提供合法、有效的增值税专用发票。 2、从天猫商城或京东商城上官网旗舰店、天猫商城或京东商城上的其他正规网店进行购买，但必须选择信誉度在五钻以上，评分在4.8分以上的网络电商。 3、做好网络供应商统计工作，建立健全的网络供应商数据库。网络采购员在已建立的合格供应商名录中挑选供应商，以提高采购效率，保证采购质量。 4、采购部应积极开发并引入更优质的网店供应商，以降低采购成本。 5、网络供应商按采购物料分类，每个类别应不低于2家供应商。 （三）网络供应商管理 1、采购部负责在公司许可的网络平台，进行注册公司采购账号。如京东商城。账号：亨通智能精工网络采购。 2、采购部指定专人负责网络采购过程实施，包括采购下单、网络付款申请、发货/到货跟踪、网络验收异常处理等；财务部负责网络采购款项的支付，账号管理。 （四）网络采购流程 1、需求部门可以根据采购部提供《网络合格供应商名录》，在采购申请时可以从网络供应商中选择对应物品； 2、采购部网络采购负责人根据物品类别，符合网络采购范围的优先进行网络采购。
xxxx网上采购管理规定 第一章总则 第一条为保证物资采购电子商务网上操作的正常进行，充分发挥xxxx物资采购电子商务网站（以下简称采购网站）在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，制定本规定。 第二条本规定适用于xxxx集团公司（以下简称集团公司）、xxxx股份公司（以下简称股份公司）全部上网操作人员和相关供应商。 第二章网上采购物资品种、类型、方式和用户 第三条网上采购物资品种 1、《XXXX物资统一分类与代码》（2000版）所包含的56大类物资均可上网采购。 2、xxxx物资资源市场（一级资源市场）所包含的物资必须上网采购（物资目录见第五章）。 第四条网上采购类型 网上采购类型分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自行采购三种。总部直接集中采购的操作主体为物资装备部；总部组织集中采购和企业自行采购的操作主体为各分（子）公司供应部门（含集团公司整体未上市直属企业，下同）。
第五条网上采购方式 网上采购方式分为战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购、配送中心采购和特殊采购5种。 第六条上网用户与权限 采购网站上的用户分为领导用户、业务员用户、系统管理员用户、供应商用户和外部用户五大类。 （一）领导用户分为总部领导、分（子）公司领导、处（科）室领导。 1、总部领导用户包括集团公司、股份公司领导与总部各部门领导。其上网操作权限范围主要有查询当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控网上采购情况、分析网上采购数据等； 2、分（子）公司领导用户包括集团公司整体未上市直属企业领导、股份公司分（子）公司领导和供应部门领导。其上网操作权限范围主要有查询本单位当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控本单位网上采购情况、分析网上采购数据等； 3、处（科）室领导用户包括股份公司物资装备部、集团公司整体未上市直属企业、股份公司分（子）公司供应部门科室领导。其上网操作权限范围主要有监控本部门网上采购进程、查询网上采购情况、对本部门上网用户进行用户权
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1 ．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法；
2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3 ，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4 ．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1 ．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2 ．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3 ．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4 ．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5 ．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号
网购物资管理暂行办法 第一章总则 第一条为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购行为，以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提升采购效率，特制定本暂行管理办法。 第二条本办法适用于*************有限责任公司（以下简称“公司”）办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。 第二章释义及职责分工 第三条网购物资，是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 网购平台，是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。 第四条办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行，按照专业制度的管理要求，及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。 1、办公室职责 （1）负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资
等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 2、供应处职责 （1）负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 （4）供应业务员负责编制采购虚拟合同（合同即交易单打印件，经部门负责人确认）台账。 3、财务处职责
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕155号批准人：王竹民 网上采购管理办法 1 目的 为规范公司网上采购工作，实现保供应、降成本的目的,制订本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司网上采购工作的管理。 3 定义 3.1 招标：指供应商为三家（含三家）以上的采购。 3.2 比价：指供应商为两家（含两家）以上的采购。 3.3 特采：指招标、比价之外的所有采购。 4 职责 4.1企业管理部（价格办）负责网上采购的价格监督，参加开标、评标和特采价格谈判。 4.2设备管理部负责组织设备、备件外委修理的开标、评标，并参加计划职能范围内物资网上采购的开标、评标与议价。 4.3物资部负责设备、备品备件、机电产品、辅料（不含耐材、炉料）的网上采购的组织与实施。
4.4采购分公司负责自采合金、耐材、冶金辅料的网上采购的组织与实施。 4.5 生产计划部参加计划职能范围内网上物资采购的开标、评标与议价。 4.6 物流管控中心参加网上采购的开、评标与议价。 4.7 需求单位负责需求计划的申报，提供特采报告、图纸、技术协议等，参加开标、评标和特采价格谈判。 5 要点 5.1 采购的范围 5.1.1 除按年度和大批量采购外的备件、辅料。 5.1.2 单体设备不足20万元的。 5.1.3 技改工程项目零星后补的设备、辅料。 5.1.4 外委修理定价或确定供应商。 5.2 采购计划的来源 5.2.1 招标、比价的采购计划由ERP、EAM等系统导入网上采购系统。 5.2.2 特采的急件采购计划可在系统外进行审批，但审批后必须补录入相应的系统。 5.3 采购方式的选择 5.3.1 具备以下条件之一的，可选用特采方式： 5.3.1.1 国家专营产品。 5.3.1.2 生产事故紧急用料来不及招标、比价。 5.3.1.3 合格供应商只有一家。 5.3.1.4 独家生产。
机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条 本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条
（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。 （二）注意事项： 1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。 2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。已实施完毕或正在实施的项目，采购人不得申请自行采购或其他非公开招标方式采购。 第五条 本单位自行采购分为部门采购、单位采购两类。 （一）部门采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以下（含3万元）的一般采购，由需求部门负责实施。 （二）单位采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下的采购，由办公室负责集中实施。 其中，属于单一供应商采购，即在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下，向单一供应商采购的项目，由需求部门负责实施。第六条
网络采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为充分利用网络优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，完成集团既定经济目标，制定本管理办法。 第二条原则 一、遵守国家法律、法规原则。 二、公开、公平选择供应商原则。 三、充分询价，广开渠道原则。 四、快速及时，保质保量原则。 第三条名词释义 一、网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，通过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双发交易而建立的平台。如淘宝、阿里巴巴、京东商城、天猫直营店、亚马逊等。 三、网购专员：指鑫民玻璃制品有限公司采购部专门负责网络采
购的人员。如采购任务繁重，一人无法完成时，可增设申购员。 四、申购员：是根据采购计划单在网络平台上搜索询价比对谈判，确定购买后将链接发送给网购专员。负责办理预支款、验收物资、报销等方面的工作。 第四条适用范围 本办法适用于所有通过网络能够采购到的物品。 第二章网络采购范围 办公用品、耗材、固定资产、五金、工具、劳保等 一、低值易耗品。如U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品；洗涤剂、檀香等清洁用品。 二、办公用品。如：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。 三、固定资产。如电脑、办公家具、打印机、复印机、电视机、水壶等。 四、五金工具、电气、劳保等。如轴承、内丝等五金，老虎钳、螺丝刀、扳手等工具，电气配件，线手套、肥皂、口罩等劳保用品等物品。 五、其他杂项。可以在网上以更优惠的价格采购的其他各类杂项物品。 第三章组织分工 第一条采购实施。公司采购部负责公司需网络采购物资的网络采购。及采购账号管理
《企业集中采购管理办法》 1 基本要求 1.1 规范内容 1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 1.2 管理原则 1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。 1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。 2 组织管理与职责 2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标
准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、 供应服务等的监管。 2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。 2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。 2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。 2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。 3管理内容及要求 3.1 物资需求管理 3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审 批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建 设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。 3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求， 将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。 3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统 一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。 3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准 确性、及时性及标准化等方面进行监管。 3.2 供应资源管理
中铁十六集团公司集团公司 小型材料电商采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司小型材料的采购管理，实现增值税专用发票的集中索取和抵扣，解决工程项目小型材料采购中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，进一步降低采购成本，集团公司决定在电商平台实施小型材料采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条电商采购的定义 电商采购是指将小型材料的需求信息投放到电商平台的大客户专用信息门户上，由潜在供应商根据采购人的要求，在线进行报价、并提交相应的商务和技术条件等，采购人根据供应商提交的信息合理选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 集团公司首先选择阿里巴巴作为小型材料电商采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条电商采购的物资种类 在电商平台实施采购的物资是指单品种总价在30万元以下，不适宜于公开招标的小型材料。主要包括五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料(十万以内)、消防器材、管通阀门、橡塑制品、办公用品、安全防护用品等适 —1—
宜于在电商平台采购的物资。禁止将单品种总价在30万元以上且适宜于公开招标的物资肢解后在电商平台采购。 第二章职责分工 第五条集团公司设备运输物资部负责集团公司小型材料电商采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善电商采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。 4．指导、监督和检查各子公司开展网络竞价采购工作。 第六条集团公司物资贸易公司（以下简称物贸公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2. 及时与工程公司交换发票，确保发票符合要求； 3. 通过担保账户，统一办理与成交供应商的料款结算。 4. 定期与各公司进行对账和结算，向公司开具符合要求的增值税发票。 5．配合集团公司做好物资人员网购培训工作； 6．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据。 第七条子公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司电商采购实施细则，并督促落实。 —2—
某公司电商采购管理办法 第一章总则 第一条目的 为进一步提高采购工作效率，提高价格透明度，降低采购成本，规范电商采购管理，制定本管理办法。 第二条原则 电商平台确立原则:选用电商行业领先，信誉度优良，有质量和售后保障，付款条件优越，对企业用户支持力度大的商家。 第三条名词释义 一、电商采购:是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 二、电商采购平台:指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如京东商城、苏宁易购、国美在线、卓越亚马逊、阿里巴巴
等。 三、电商网络供应商:指借助网购平台销售产品的供应商、直接生产商或代理商。 第四条适用范围 本办法适用于国投曹妃甸港口有限公司电商采购工作的管理。 第五条电商网络采购范围 办公用品、劳保用品、公司生产现场材料、设备、电气配件等相比传统采购方式具有价格优势的物资。 第二章组织分工及网络采购实施 第六条采购分类 物资部负责网络物资的电商采购。 第七条支付管理
公司财务部负责网络采购的款项支付、账号管理。 第八条监督考核 公司党群工作部监审人员与公司审计人员共同负责对电商采购进行监督。 第九条采购计划的申请审批 申请审批流程依据《国投曹妃甸港口有限公司物资管理办法》执行。 第十条询价比选 一、采购人员根据已批准的物资采购计划，在电商平台上进行询价比选，具体原则如下: 1、电商网购物资 (1)网购物资产品须确认供货方式、费用、货期时间等; (2)网购物资须有产品合格证明，符合国标或行业标准;
2、电商网络供应商 (1)电商网络采购时须选择官方直营店、旗舰店或信誉度、评分优良的电商网络供应商;当有多重选择时，应优先选择直接生产厂商，以降低采购成本; (2)供应商须提供合法、有效的发票。 二、采购实施 1、采购人员与供应商落实好购买物资相关条件后及时按流程上报审批，审批通过后，使用已申请的企业账号通过电商平台发起采购; 2、对于电商采购的重要物资，且是未合作过的电商网络供应商，原则上可先采购少量样品试用; 3、电商采购完毕后，按公司相关规定办理验收、入库等手续; 4、若因商品质量问题需换货的，采购人员须与相关人员验货时确认，并立即告知网购供应商说明问题或原因，并且办理换货;若为退货，采购人员须及时登录购买网站的账户，提交该商品的“申请退
网络采购管理办法 第一章总则 第一条目的 为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，制定本办法。 第二条原则 一、遵守国家法律、法规原则 二、公开、公平选择供应商原则 三、充分询价，广开渠道原则 四、快速及时，保质保量原则 第三条名词释义 一、网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如淘宝、京东、当当网等。 三、网购专员：指分公司综合管理部负责网络采购工作的人员。 四、网购专户：指分公司在阿里巴巴等网购平台上注册的企业账号，专门用于分公司物品网上采购，每月底由财务部专
人进行对账审核。 第四条适用范围 本办法适用于分公司各部门。 第二章网络采购范围 第五条办公用品、耗材及固定资产 一、低值易耗品。如：U盘、鼠标、键盘等电脑配件，纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打印复印物品，卷纸、清洁用品、饮用水、面巾纸、清洁剂、纸杯，电话机，报刊架、杂志架、烟灰缸等。 二、日常办公用品。如：签字笔、电子计算器、电池、订书机、胶棒、剪刀、夹子、涂改液、便签纸、橡皮、直尺、垃圾桶等。 三、固定资产。如：电脑、办公家具、打印机、复印机、保险柜、电视机、微波炉、热水壶、消毒柜、空气净化器等。 四、书籍报刊类。 第六条市场营销物资 市场营销类常用物资物品。如：易拉宝、X展架、拉网展架、画架、巡展便携桌椅、塑料凳、隔离带等。 第三章组织分工 第七条分公司综合管理部负责各类物资的网络采购。 第八条分公司计划财务部负责网络采购资金审核和款项支付。 笫九条分公司党群工作部负责对网络采购流程进行监督。
软硬件采购管理制度 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节采购分类 第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购； 二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自 行采购流程》（附件二）。 第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。 第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中 包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估； 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能 和性能进行评估。 三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招 投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原 因，并将其返回给需求部门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。 第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软 件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏， 相关资料是否齐全等。 第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节文档管理 第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。 第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬
采购管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXXXXXX公司(以下简称“公司”)的物资、设备、服务采购管理,有效降低采购成本、控制采购风险,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理。 第三条分子公司拥有公司授予的采购权,自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备。公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为。 第四条本办法中“物资”就是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等,不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资;“设备”就是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等;“服务”就是指非物资产品,包括咨询、监理、培训、勘探、设计等。 第二章职责分工 第五条分子公司及部门职责 (一)分子公司及下属单位 1.负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理,包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等。 2.负责设立采购机构、配备采购人员; 3.负责制定机物料成本定额及消耗分析; 4.配合公司对采购业务的核审、审计与监督; 5.负责依据本办法并结合本单位实际情况,制定相应的采购管理实施细则报公司备案。 (二)生产类部门 1.负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改; 2.参与分子公司重要、大型设备的验收; 3.负责50万元及以上采购合同(含开口合同)的签订前核审; 4.负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查,查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品;
5.负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购。 (三)财务类部门 1.负责年度采购预算、临时采购预算的审批; 2.负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析; 3.负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点,查处盘亏; 4.负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购; 5.负责参与公司职能部门采购合同的审核。 第三章管理内容与要求 第六条采购、供应的原则性管理要求 (一) 按采购类别设置业务流程与审批权限。转委托授权必须符合公司规定。 (二)采购、验收、库管、领用四个环节相对独立,岗位、人员不重叠,管理者职权分立。在验收入库环节必须设置财务人员进行验收或监督。 (三)明确采购物资与设备的产品标准(井下物资设备必须执行强制性标准)、品牌、质量等级、制造厂家,仓储定额,消耗定额(计划)。 (四)对采购与供应业务的主要环节作出具体的管理规定或要求。其中,采购计划审批、合格供应商的选择与价格、到货验收就是采购业务控制的重点环节,入出库手续办理与领用审批就是供应业务控制的重点环节。 (五)所有采购业务应符合公司经营管理权与经济合同的管理规定。原则上要求财务部门全流程(每个合同从预算到最后一笔资金支出)参与管理。 (六)采购单位应主动接受公司合同核审意见、采购比价意见、入出库监察、物资消耗水平分析等,加强采购与供应控制,不断降低采购成本与生产建设成本。 (七)分子公司通过“夯实管理基础、严格需求计划审批、合理采购质价比、加强入库验收、规范出入库、控制库存数量、严格控制领用、追究损失与浪费行为”等措施来综合管控采购成本。
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配 套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1采购工作 5.1.1采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金 额小于等于 5 万元以下总经理审批即可，大于 5 万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序 由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招 标； 5.1.3对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加 谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长 支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2采购合同 5.2.1采购合同的会签与审批流程： 5.2.2合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4验收入库
IT软硬件采购管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护 等。 第三条本制度中的IT 第四条 软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自 行采购流程》（附件二）。 第七条 第八条 一、 二、
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公 司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明 原因，并将其返回给需求部门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细 过程参考《第三方服务商管理制度》。 第十二条 第十三条 签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。 第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。 第六节附则 第十八条 第十九条本制度自发布之日起开始执行。
网络采购管理办法文档3篇 Document of management measures for online procure ment 编订：JinTai College
网络采购管理办法文档3篇 前言：办法是有关机关或部门根据党和国家的方针、政策及有关法规、规定，就某一方面的工作或问题提出具体做法和要求的文件。本文档 根据办法内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和 使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：网络采购管理办法：概念文档 2、篇章2：网络采购管理办法：主要类型文档 3、篇章3：网络采购管理办法：优势文档 网络采购就是使与采购相关的数据、信息、过程实现电 子化，它所要达到的最终目标与传统的采购相同，只不过是充分利用网络来完成采购各环节的任务，这样能够更好地利用Internet所带来的方便。下文是网络采购管理办法，欢迎阅 读! 篇章1:网络采购管理办法：概念文档 传统采购是指客户根据生产、建设、经营、管理等活动 的需要提出购买计划，经过对计划的审核后，选好供应商，再
经过商谈确定采购物品的价格、交货和相关事宜并最后签订合同，按合同要求收货付款的过程。 网络采购是电子商务的一种具体形式。 网络采购就是使与采购相关的数据、信息、过程实现电子化，它所要达到的最终目标与传统的采购相同，只不过是充分利用网络来完成采购各环节的任务，这样能够更好地利用Internet所带来的方便。 利用网络采购可以大大避免传统采购的不足，更有利于企业、政府的采购与采购管理，充分体现采购在企业、政府运行中的地位与作用，能够更好地完成采购目标任务。 网络采购可以自行建立网络采购平台，也可以利用公共采购平台。 篇章2:网络采购管理办法：主要类型文档【按住Ctrl键点此返回目录】 1、按网络采购参与的对象分 按网络采购参与的对象分，网络采购可分为政府网络采购和企业网络采购。
珠海市网上政府采购管理暂行办法 目录： 第一章总则 第二章会员单位的申请与管理 第三章网上政府采购操作程序 第四章网上政府采购的评标与定标 第五章监督管理 第六章违约责任 第七章意外情况的处理 第八章附则 第一章总则 第一条为充分利用现代高科技手段，加快实施网上政府采购工程，规范政府采购行为，提高政府采购的透明度，高效实时完成各项政府采购项目，根据财政部《政府采购管理暂行办法》及《珠海市政府采购实施办法（试行）》的有关规定，并结合实际工作需要，制定本办法。
第二条网上政府采购是指通过互联网来完成政府采购的全过程。包括网上提交采购需求、网上确认采购资金和采购方式，网上发布采购信息、接受供应商网上投标报价、网上开标定标、网上公布采购结果以及网上办理结算手续等。 第三条网上政府采购范围包括《珠海市政府采购目录》（珠管字[1998]025号）所规定的货物、服务和工程三大类。网上政府采购初期以标准化的药品、计算机、打印机、复印机、办公用纸、空调等货物为试点，按照"先易后难、积极稳妥、分步实施"的原则，逐步扩大网上采购范围。 网上政府采购具体实施范围由市机关事务管理局审定。 第四条网上政府采购的组织实施及供应商资格审查，由市政府采购中心负责组织。 第五条本办法所规定的网上政府采购项目，通过珠海市政府采购网站进行。 第六条珠海市政府采购网站的主要功能包括： （1）对于采购单位，可以实现网上提交采购申请，在线委托及跟踪采购项目，在线查询供应商及商品价格信息，在线定购、交易、结算； （2）对于财政部门，可以在线查询商品报价及政府采购优惠价，在线通知采购单位、市政府采购中心及会计结算中心采购项目的资金落实情况，监督项目进展； （3）对于供应商,可以在线查询采购公告和中标公告，在线发布公司信息、商品信
XXX镇中心卫生院 基本药物网上采购管理办法根据上级要求，为保障基本药物严格实行网上采购，结合我院实际情况，制定我院基本药物网上采购管理办法。 一、管理原则及具体办法 1、依据2013年国家基本药物目录和山西省基本药物补充目录实行网购。 2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行
收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的药品验收、入库并分发至辖镇村卫生室。 3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、合理制定大宗药品采购计划。 4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导，采购新药、特药时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。 5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的详细信息。临床医生要认真学习基本药物目录，改变用药习惯，在基药目录范围内为患者服务。 6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品（即：网外药品），网购员在采购时需经主管领导批准。 7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的5号、15号和25号三天时间。 8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并在24小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品，验收人员要拒绝接受。 9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数量、有效期等不符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并将配送违规情况上报卫生局。 二、保障措施 有下列行为之一的，视情节轻重，给予批评，结合我院的绩效考
核方案进行处理，并限期整改。情节严重的，上报县卫生局，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。 1、不参加药品集中采购，以其他任何方式规避集中采购活动的； 2、未经同意擅自采购目录药品的； 3、提供虚假药品采购信息资料的； 4、不按时结算货款的； 5、不执行药品零差价销售政策的； 6、收受药品生产经营企业钱物或其他利益的； 7、同企业订立其他协议，牟取其他不正当利益的 8、其他违反法律法规的行为。 生产经营企业有下列行为之一的，可上报省医药采购服务中心或县卫生局。 1、提供虚假证明文件的； 2、不按规定时限配送，造成医疗机构临床短缺的； 3、经医疗机构验收确认，配送产品的名称、产地、规格、剂型等不是中标目录内药品或与订单不一致，且不统一更换的； 4、以其他非中标目录产品取代中标目录产品进行配送的； 5、集中采购管理机关规定的其他情形。