供应商得管理
商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。
供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下:
新供应商进场:
引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下:
新供应商朋友们:
假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。
您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。
您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。
谢谢您们得合作,欢迎光临！
“新供应商进场程序”如附件。
采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下:
尊敬得公司:
感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下:
请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。
□价格□质量□包装
□品种□售前服务□售后服务
我公司因以下原因暂时无法进一步联系。
1、。
2、。
3、。
4、。
5、。
贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。
xxx超市有限公司
采购部敬启
200 年月日
以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。
若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。
采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。
旧供应商清场:
有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
稳、包装不良、送货不及时、赞助费用很少、拒绝退换货、供货价格经常调涨、帐期太短、帐额太小、沟通困难、服务不佳……等。这些都就是应该“清场”得微兆,但“清场”不能单凭采购主管说了算,否则因为个人恩怨,变成公报私仇,暗箱操作,这就是采购工作得大忌！
为了让“清场”有凭有据,“清场”应该与“进场”一样有一个类似得程序。“旧供应商清场审批申请表”(如附件)就是用来决定“清场”用得。采购主管鉴于某一个供应商得绩效不好,远不如预期,在开发替代供应商得同时,可填写“旧供应商清场申请表”经由采购经理与采购总监同意下,正式办理“清场”手续。清场时,应先通知“财务部”暂缓付款,等与供应商谈判库存清理办法之后,获得妥善得解决办法(例如:供应商补价差,或做清仓处理)后,才可做最后得货款结算。
旧供应商年度合同:
每年年底,除半年内得新供应商外,采购主管应与所有旧供应商谈一下年度得合同。“年度交易合作合同书”(如附件)须在年底完成,否则视为自动延长一年。年度合同主要在规范:“价格、价格上涨、条码、交货天数、付款方式、付款帐期、商品管理费用、进货奖励、节庆赞助、促销、广告意向、试吃演示、损耗补偿、食品及百货质量问题、退换货……等”项目。
采购主管在谈判年度新合同时,最好能请采购经理或采购总监一起参加,毕竟谈判时我方人员愈多愈好,况且集思广义,添漏补遗,更能让采购主管如猛虎添翼,气势如虹,无往不利。
旧供应商年度评估:
每年底除了要与供应商谈一下年度得交易合同外,对内采购主管对其管辖得所有供应商做一个“旧供应商年度评估表”(如附件)。这个表得评估项目与“进场”及“清场”就是一样得,唯增加了实际得年度总销售额及毛利率。
凭这个“评估表”,采购部也可以在年底顺便决定年度10～20％应替换得供应商。若总数有500家供应商,则应在此时替换50～100家供应商,汰劣择优,形成一种“良性循环”。
年度供应商表彰大会:
每年底,各地区公司可举办一个“年度供应商表彰大会”,其目得就是:(1)感谢供应商一年来得配合与支持及其辛劳。(2)藉表彰大会得透明化,激发起供应商得攀比性及积极性。(3)展现xxx得采购及销售实力,更能吸引新得、有实力得供应商前来洽商。
“表彰大会”可以就是有偿得(例如:由供应商自费参加有餐宴得“颁奖大会”)或无偿得。也可以仅有精神奖励(例如:奖状或奖牌等),或同时给于物质奖励(例如:奖金或提前付款等)。更可以请新闻媒体参加报导,以扩大影响力。表彰得内容可以包括:“营业额、营业额增长率、毛利额、毛利增长率、准时交货率、低或无退货率、售后服务水平、商品创新、促销支持力度、广告支持力度、综合配合度……等”项目。
更可以针对供应商得业务人员及xxx得采购人员颁奖给“最佳业务能手”及“最佳采购能手”等,以激励买卖双方关键人员,奖项可以就是:“奖状、奖牌、奖金、或国外旅游”等。各地区公司在这方面得投入愈多,下一年得回报肯定会愈大。
附:
新供应商进场程序
供应商组织图范例
供应商名称:
填表日期: 年月日所有部门:
主要Array
职能:
主要
职能:
xxx 超市
新供应商问卷调查表
供应商名称地址
感谢贵公司考虑与xxx综合超市合作,共同拓展市场,双赢双利。请就近先考察xxx得门店,并阅读“供应商手册”,然后回答以下问题,适合贵公司得意见者,请在“方格”内打“√”。
门店考察门店: 考察次数
没有□一次□两次
三次以上
对门店得建议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
其她:
门店: 考察次数
没有□一次□两次
□三次以上
对门店得建议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
□其她:
供应商手册尚未阅读□略为阅读□详细阅读
阅读一次□阅读两次□阅读三次以上
供应商产品定位高档□中高档□中档□中低档□低档
家庭用□专业用□所有年龄□特定年龄
所有性别□特定性别□所有文化水平□特定文化水平所有职业□特定职业□所有商圈□特定商圈
供应商能力就是否能协助xxx降低采购成本□能□不能□不确定就是否能协助xxx降低营运成本□能□不能□不确定就是否能协助xxx增加销售份额□能□不能□不确定
供应商对xxx得认识全国连锁□就是□否□不清楚,目前门店数: 家店, 个城市天天低价□就是□否□不清楚,比市价便宜: ～％品种齐全度□5,000个以下□5,000～10,000个□10,000个以上
来客数比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚客单价比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚销售额比本市同类超市:□多□相同□少□不清楚
xxx得熟人姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍
可以打听供应商得人公司姓名电话公司姓名电话公司姓名电话
对xxx得综合建议⒈⒉⒊
供应商业务
负责人
职务日期年月日
xxx 超市
新供应商产品问卷调查表(适合者打“√”,请按一个品牌填写一张)
供应商名称地址邮编电话
品牌及品类名称货源
自制□进口□代理□购销
代销□联营□其她:
供应商产品定位年龄
所有年龄层□0～5岁□5～12岁
13～19岁□20～50岁□50岁以上
姓别□男女都适用□男性适用□女性适用
职业
农民□国企职工□事业单位职工
私企职工□集体职工□外企职工□个体
家庭人数□所有家庭□1～3人/户□4～6人/户□7人/户以上家庭月收入
0～500元□500～1,000元□1,000～2,000元
2,000～5,000元5,000元以上
商圈
(距xxx门店)
0～500米□500～1,000米□1～3公里
3～5公里□5～10公里以上□10公里以上
产品生命周期□萌芽期□成长期□成熟期□饱与期□衰退期产品质量□高档□中高档□中档□中低档□低档产品责任险□没有投保□有投保,保险公司: ,保额:￥/事故质量管理□ISO 认证□其她方式(简述):
产品包装□说明清楚适合自选式销售□说明不清楚须有促销员解说□无任何文字说明有打洞适合吊挂式陈列□塑料或彩盒包装适合叠放式陈列
纸箱包装其它包装:
国际条码□有□无□正申请中,预计个月落实
主要直接竞争对手第一家牌,其档次为:□高档□中档□低档第二家牌,其档次为:□高档□中档□低档第三家牌,其档次为:□高档□中档□低档
与主要直接竞争对手得价格对比第一家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第二家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第三家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低
与主要竞争
对手得质量对比第一家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第二家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第三家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低
与xxx现有商品得对比品牌价格质量服务(售前与售后)
⒈较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
⒉较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
⒊较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
供应商业务部
负责人
职务日期年月日
第一章总则
第一条目得
为了规范供应商资源管理,建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程,推动公司相关部门与供应商得友好交流与长期合作,增强供应商与公司合作得信心,提升企业品牌效益与社会效益,特制定此管理办法。
第二条适用范围
适用于对向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资得公司(本办法总称为供应商关系管理办法)。
第二章内容及要求
第三条控制流程图
第四条职责及要求
1 营销采购部就是供应商关系管理得归口部门,负责组织协调业务经办部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作,负责鉴定供应商等级。
2 业务经办部门负责供应商资料得收集、评级申报及协助实施供应商关系管理,建立健全供应商档案、编制并传递供应商等级目录清单。
3 行政人事部不定期对营销采购部部得归口职能进行监督抽查。
4 所有供应商档案报经法务部审定后由营销采购部相关人员统一存档。
第三章供应商等级评定
第五条供应商等级根据供应商业绩与合作情况划分为战略性供应商、重点供应商、友好供应商与不合作供应商。
1 战略性供应商:就是指有较强资源优势与垫资能力,供应得物资、提供得服务性价比高等优势及诚实守信得商家。
2 重点供应商:就是指有一定资源优势与垫资能力,供应得物资、提供得服务性价比好等优势及诚实守信得商家。
3 友好供应商:就是指与公司有业务往来得除战略性供应商与重点供应商以外得供应
商。
4 不合作供应商:就是指除上述供应商以外得、难沟通或恶意损害我公司声誉与利益得供应商。如评为该类供应商,公司须终止与其所有业务合作。
第六条供应商得等级评定:业务经办部门根据收集得供应商资料填制“供应商等级评定申报表”,并请本部门相关人员按“供应商评定标准”进行评定,然后报送相关资料给供应商关系管理归口部门,归口管理部门再核实业务经办部门得申报内容并进行等级评定,由首席执行官审核、总经理批准。战略性供应商按照不超过供应商总数得30%进行评定。
第七条营销采购部根据已批准得供应商等级,分类建立供应商关系档案。
第四章供应商享受优惠政策
第八条付款优惠:供应客户付款原则上优先支付战略性客户,次保重点客户、然后友好客户。
第九条采购优先:在质量、价格等同得情况下,公司采购分配优先保证战略性供应商、其次重点供应商、然后友好供应商。
第十条付款及采购优惠方案必须报总经理审核、董事会批准后才能实施。
第五章供应商关系管理、维护
第十一条营销采购部根据已评定得供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送法务部、财务部、行政人事部以及公司相关领导,并及时更新。
第十二条营销采购部应建立建全供应商档案,其内容包括:
①单位名称、地址、供应(物资)名称。
②法定代表人,业务负责人及联系电话。
③经营规模、企业资信情况简介。
④该供应商与其它主要企业合作情况。
⑤年度供应情况分析:供应数量、金额、主要质量指标,有无年度质量异议、采购计划完成情况,对我公司每月较稳定得供应量,我公司得计划采购量及供方重要事件纪要。
⑥双方高层互访或重大合作意向纪要。
⑦战略性供应商领导班子(变化)情况。
第十三条合作关系得维持与加强
①业务经办部门对已建立得合作关系,应指定专人(原则上为该业务经办人员)对重要供应商生产、经营相关信息进行收集与管理,密切关注现有供应商得供销现状,遇有重要信息须立即填报“市场信息调查表”在“市场信息调查表”中要分析产生异常得原因、措施与对策、资源补救渠道传法务部。
②法务部在接业务经办部门报告后应即时组织调查、并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同业务经办部门执行。
③营销采购部牵头策划每年1~2次大型走访活动,增强双方得合作与交流。业务经办部门必须参与,必要时可请公司相关部门与公司领导参加。
④企业法人名称、法人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后,业务经办部门应及时督促对方及时提供相关证件或证明材料,并把相关资料纳入供应商档案及时更新。
第六章提供服务及评价
第十四条法务部应督促业务经办部门建立健全服务体系,对每个供应商、每笔业务须指派专人(具体得业务经办人员)对外衔接。应及时协调处理供销供应商提出得物资质量、数量等异议,并及时将信息反馈至法务部。
第十五条公司法务部开通供应商服务热线,热线号码为。如供应商对业务经办部门得服务有意见或有其它服务要求,可直接与法务部联系。法务部在收到供应商要求后应予以登记并在1个小时内征询相关部门及领导意见,提出解决方案与向供应商回复沟通处置意见。
第十六条公司每年对供应商服务进行一次综合评价。并按标准进行升降级。如发现供应商恶意诋毁公司信誉造成公司直接或间接经济损失或名誉损失得,将据情节轻重降级供应商资格直到终止合同,断绝一切业务交往。
第十七条满意度测评:供应商满意度测评由营销采购部提供表格,由财务管理部物管部门、生产车间、矿山等使用单位填写,由营销采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批作为供应客户等级评价得重要依据。
第七章附则
第十八条本办法经董事会下发,由董事会解释。
第十九条任何单位违反本办法任一条款将按100元/次·项分别考核责任单位与责任
人。后果特别严重得将以5～10倍数额考核并给予相应处分。
附表一
附表二: 供应类客户满意度测评表
附表三:
市场信息调查表
填报部门: 时间: 编号:
附表四:
供应商等级评定申报表
填报单位: 填报日期: 年月日
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册 F&H 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 供应商日常绩效管理 供应商年度审核 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管 理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求， 并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应 商（包括潜在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 2.1编写和发布 2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2《手册》由总经理批准发布。 2.2发放与更改 2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 页脚内容
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
奇瑞公司采购主合同 （初稿）
奇瑞公司核心理念： 自主创新世界一流造福人类 用户第一品质至上效益优先 规范流程目标管理持续改进 以人为本诚信合作勤俭廉洁 奇瑞公司质量方针： “顾客满意”是公司永恒的宗旨，向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每位员工始终不渝的奋斗目标。 奇瑞公司供应链共同愿景： 奇瑞公司将秉承互通、互敬、互助、互信、共同发展的原则，与供应商共存共赢、建立新型合作伙伴关系，不断提升奇瑞供应链的整体层次和采购管理水平，共同打造民族汽车工业，最终实现奇瑞和供应商在市场竞争中的双赢。
目录 前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 第一章产品开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1、整车开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2、动力总成开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3、整车适应性开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 4、零部件开发流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 5、零部件开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 第二章质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1、量产后质量管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2、索赔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 3、召回。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 第三章物流管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38 第四章装车结算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 第五章备件管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45 第六章成本管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48 第七章CKD/SKD管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 第八章供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 1、供应商业绩考核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 2、供应商平台建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 3、二级供应商管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 第九章财务政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 第十章通用性要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 1、阳光协议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60 2、保密。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 3、安全、环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 4、信息化建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61 5、安全与环境管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。63第十一章附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 1、双方的权利和义务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64 2、违约责任、合同解除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65 3、不可抗力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67 4、通则生效和期限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。69 5、争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 6、协议争议解决方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70 7、其它。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70
供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要
条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档
供应商管理手册
目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4 物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责…………………….…… 44
第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商管理制度(通用版) 1.目的 为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。 2.资格预审 企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。 3.选用 企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，
选择供应商，签订供应合同。合同内应有安全管理条款。 中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。 4.续用 企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。 企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 5.档案 将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
Supplier Management Manual
ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB
大中倡导 整洁 店面整洁，办公场所整洁，员工穿戴整洁信誉 对消费者讲信誉，对供应商讲信誉， 对社会讲信誉 服务 员工为顾客服务，商家为厂家服务， 上级为下级服务 效率 当天事当天完，计划在前，行动在后， 日清月结，事事有结果 前言 大中公司史创于1982年，从“张记电器加工铺” 开始，经过20余年的发展，目前在北京拥有13家门 店，总营业面积10万余平方米，成为京城门店数量最 多、营业面积最大的专业电器连锁零售企业。公司始 终以“为消费者提供更专业化、多元化、人性化的服 务”为己任，坚持“顾客永远是对的”服务理念，以 优质、低价的商品、完善的环境设施和良好的服务满 足消费者的需求，赢得了社会各界，尤其是广大消费 者的信赖和支持。 大中天津公司于2003年元月正式成立，在未来的发展中，我们将以“打造最优秀的平台，服务供应商， 服务顾客”为宗旨，让厂商和广大消费者切实感受到 “为您服务我最佳”。 为使您在与我们洽谈合作、签订合同之前，对公司有关供应商进场要求、工作流程等，有一个初步的 了解，特编写此手册，希望能够为您提供一些帮助， 并预祝我们合作顺利。 天津市大中电器有限公司 8 页脚内容6
页脚内容6 2002年1月28日 一、业务部门及分管的商品： 1. 影音事业部： 碟机部：VCD 机、DVD 机、组合音响 音响部：进口、国产家庭影院、音箱、有源音箱、 功放及音响设备 线材部：音响器材的连线、话筒、小配件等 2. 彩电事业部：电视机、背投、等离子 和液晶电视、 电视机柜及附件 3. 白电事业部： 冰箱、洗衣机及相关系列产品 油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、消毒柜、 整体厨房、浴室设备及配套设备 4. 空调事业部：空调及附属商品 5. 精品事业部： 精品部：摄照器材、办公用品、随身听、医疗保健、 运动器械、电子词典、电话、传真机、 灯具、插座等 精白部：微波炉、饮水机、风扇、电暖气、炊具、 电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列等 6. 通讯事业部：手机、对讲机及配件 7. 电脑事业部：台式机、笔记本、外设、耗材、 软件 二、需提供的文件： 进场需提供材料复印件,并加盖公章，所需文件见附表二。 附表三：促销员上岗流程。 ↓ 2 1
采购管理手册供应商管理 规范 Final approval draft on November 22, 2020
文件名称文 件 编 号 GH — P U — W I — 4 生 效 日 期 2002 年 06 月 10 日 供应商管理规范版 次 第1 版 页 次 第1 页， 共5 页 1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责
建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生 许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)
3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服
供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。
OEM供应商管理程序 1.目的 规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。 2.范围 适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。 3.定义 OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品） OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商） 4.职责 4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协 议、合同。 4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实 施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关 的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题 5.工作程序 5.1新供应商开发 5.1.1供应链预审 由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。 5.1.2合法性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。 5.1.3 样品评审 A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员 对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。 5.1.4 供应商现场审核 原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品
目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图
供应商管理 手 册目录
第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流
程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合
作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图
Operating Procedure Title : 供应商治理手册 Revision History Revision Summary Revise Date Rev. No.
1.0 目的: 为了规范、监管并协调好供应商的工作，尽量减少因供应商违反厂规或不服从项目负责人指挥， 而导致我司的损失，规定了对供应商在本公司内从事工程/维修服务时的安全环保要求，旨在使其提供的服务符合公司的安全、品质和环保要求,特制订本手册。 2.0 范围: 本手册参照国家的有关法规、结合本公司的实际情況制订。适用于全公司所有工程项目的监管。 3.0 定义: 3.1 EMS Team - Environmental Management System Team 环境治理小 组
3.2 EHS Team - Environment, Health & Safety Team 安全环保健康小 组 4.0 职责: 4.1 各部门经理负责对本部门负责的工程项目的进度、质量、安全、环 保等方面进行总体监控。 4.2 工程项目负责人在工程项目施工前须知会设施工程部EHS小组和人 力资源部保安主任，并 对施工过程的安全、环保等事宜负责。 4.3 EHS小组和保安主任有权对违反安全环保法律、法规及公司相关规 章制度的行为进行处罚 及责令其停工整改。 5.0 程序: 5.1 供应商施工证办理
5.1.1 供应商办理施工证必须提早通知各部门工程项目负责人，须填 写《施工证申请表》。 5.1.2 供应商办理施工证必须交身份证复印件1张和1寸免冠相片1 张。 5.1.3 供应商将申请证明、身份证复印件1张、1寸免冠相片1张和押 金人民币20元亲自或 在各部门工程项目负责人员陪同下交到人力资源部保安主任处 办理。 5.1.4 施工证不能转让，谨请供应商妥善保存，协助本公司建立良好 治安。如遗失施工证 需补办，需交人民币25元重新办证。 5.2 供应商施工须知 5.2.1 医疗服务：本公司设有8小时( 早上8:30 -下午17:30 ) 医疗 中心服务，供应商若 有需要可致电联系或亲临就诊，电话：，地址：