销售量
收入（不含税）
成本（不含
税）
税金
费用 利润 销售量
收入（不含税）
1总裁办438.5-438.52销售部2000
20000
520194802000
20000
3采购部1000060
-100604生产制造车间2568.627451
-2568.635研发部60.00-606行政部5700-57007
财务部15.584411362.5-11378.12000
20000
12568.6275
15.5844
18141
-10725
2000
20000
汇总2015年一季度预算执行况表
序号 单位名称/部门 预算数
5.结论：总体上预算的预测比较准确，对于突发的产品质量问题，生产制造车间因紧急制定出解决方案解决质量问题反馈给领导 和生产制造车间，并加紧工作进度。
1.因不可预见的产品产品质量纠纷（类似白酒塑化剂），并不是生产经营中的漏洞导致的，加上销售部门没有完成计过董事会批 准，已经减少1季度的收入预算。
2.质量问题需要咨询相关法律问题，调增行政部门的法律相关咨询费5000。
3.销售部门工作滞后，把第一季度的相关费用预算400调到第二季度使用。
4.费用预算执行情况总体上在5%的波动范围内变动，采购成本和人工成本没有变化。
成本（不含税）
税金
费用
利润
100002568.627
15.5844
12568.6
15.5844
18139.3667
-10723.5785
-1.63333
况表
实际发生额
超预算额（正数节约额）
量问题，销售部门应积极和客户协商沟通解释情况，并把问题
完成计划的工作进度，导致销售量大幅度下降到减少一半，经