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COSTCO供应商守则[1]

精心整理

COSTCO供应商守则

COSTCO是一间大型会员制连锁批发零售市场，在全世界7个国家及地区有327家连锁店，其中包括美国、加拿大、英国、墨西哥、日本、韩国及等地区。每一间分店的平均占地面积都超过了13万平方英尺。COSTCO采用了会员制购物方式，会员只需要每年交40美元的会费就可以低于市场5%-30%的优惠价买到所需的物品。COSTCO销售的商品都是以批发形式的大包装商品为主，其范围包括了食品、家电、电脑、日用百货、五金、轮胎甚至汽车。1998年COSTCO在经营项目里加入了加油站，凡持会员卡的顾客都可以在COSTCO自己的加油站买到低于市场20%

目的

1、?

2、?

3、?

定义

是指

供货商有责任保证所有生产设施都遵守Costco《供货商行为守则》，并确保其分包商、材料供货商、加工商或销售商品服务给Costco的供货商或其分包商都遵守《供货商行为守则》。?

供应商质量管理规范

4.2.1质量履历的建立每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅，问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质况按时对供应商实施审查。当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因时对策。以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同告书交由采购部进行统一存档。 .3 供应商考核品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月 25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30 前回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》采购部一份。 .4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目；研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响；品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最

品质管理规定

品质管理规定目的：为保证品质管理制度的推行，并提前发现品质异常，迅速处理改善；明确相关人员职责保证品质，减少不良的发生；预防因品质问题导致能率恶化以及影响组立停线的事件发生。适用范围：本规定适用于各工序材料半成品成品试作品和检测设备。职责：作业员对负责各工序品质检查，及标示区分定位摆放。各班组班长负责对领入现场的材料半成品成品试作品作抽检确认。作业长负责对班长的抽检工作进行确认，对工序的不良实物进行确认和原因分析，并制定对策。制造长负责对不良原因总结，确认对策的可行性后班长作业长检讨后，提交课长确认和承认，并对策实施进度进行确认。课长负责对最终原因和对策进行确认和承认，并进行最终效果。规定内容： 1 设备点检 1．1早（晚）会班长根据工作交接对现场的设备状态和问题点对全员进行说明，对修理未完成的设备在早会结束后5分钟内联络设备课修理。 1．2作业员在设备启动前必须对设备进行点检确认，发现异常设备禁止启动，报告班长由班长决定是否自行处理，发生重大异常时必须及时联络作业长及以上管理人员。 1．3点检项目：设备气压各齿轮部润滑成型机液压油位安全装置；DC马达需要在设备投入生产进行不良品样品投入确认 1．4点检完成后启动设备，确认设备无异常后投入生产使用 2作业标准： 2．1作业员上岗前必须熟练的掌握作业标准书要求或生产工艺表。 2．2开机前必须对生产工艺确认无误后 4 发生异常时必须按照设备品质异常管理流程实施。开机中 1 作业员对现场的不良品进行分类确认。2小时/次。 2 班长对带有检测仪器的设备必须安装作业标准，定期定时点检。 3 班长在每天的10点前对设备点检项目进行确认。 4 作业长每天对现场设备点检项目及重要点检工序进行检查2次/天，点检时间：11：00 16：00。 5 制造长对现场各设备点检项目及重要点检工序进行不定时检查，但不能少于3次。停机后 1 作业员必须按照相关要求进行停机，并做好设备的2S。 2 班长对现场停机设备确认无误后方才允许下班。品质异常定义：一般品质事故：不影响产品性能，偶然发生，设备能检查出来，不良不会流出，不影响组立。重大品质事故：影响产品性能，批量发生，设备能检查出来，不良有流出可能，影响组立。特大品质事故：影响产品性能，批量发生，不能设备能检查出来，不良不会流出，影响组立，

(完整版)供应商质量管理制度

供应商质量管理程序一．目的对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。三．职责（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。四．管理要求（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。（二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。（三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）

供应商管理操作规范.doc

供应商管理操作规范1 供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗 1 2 1 《供 2 因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参

与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较 6 7 1 2、供应指标包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。 3、经济指标包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。 4、支持、配合与服务指标包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。五、供应商考核评定标准 A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。 B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。 C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合格供应商的资格。 D 1

如何制定质量管理规定

如何制定质量管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

质量管理制度一目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，逐步提高产品质量，特制定本细则。二质量管理的权责（一）总经理室为本厂质量管理的领导部门。工艺部门为全厂质量管理的技术部门。（二）本厂实行“部门内部控制，相关部门监督”的质量管理原则。（三）各项质量标准与检验规范由工艺部门制订，由总经理室发布。（四）部门内部质量控制措施由各部门制订、发布。报总经理室备案。（五）总经理室制订对各部门的质量管理考核措施并组织落实。（六）质量异议的最终裁决由总经理负责。三工艺部门应制订下列质量文件： (一)原材料及外协加工配件质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范；（四）工序操作标准；四质量文件的修订 (一)各项质量文件若因①机械设备更新②技术改进③流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)工艺部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量管理实际情况会同有关部门检查各项标准及规范的合理性，进行修订。五产品质量确认下列情况要求质量确认：

(一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。 (三)客户来图来样。六质量管理作业实施要点 A 进料检验作业实施要点 (一)需用部门依照检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等，填入检验记录表内。 (二)判定合格，即将进料加以标示"合格"，办理入库手续。 (三)判定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。 1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。 2.需要特采，由综合部经理批准，将进料加以标示"特采"，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，办理入库或扣款等有关手续。 (四)检验时，如无法判定合格与否，则请工专业人员会同验收，会同验收者需在检验记录表内签章。 (五)检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。 (六)回馈进料检验情况，将供应商交货质量情况及检验处理情况登记于该供应商交货质量记录卡内，每月汇总制作供应商质量月报表报总经理室。 B 制程质量管理作业实施要点

药品生产质量管理规范修订版模板

药品生产质量管理规范修订版

药品生产质量管理规范( 修订) ( 卫生部令第79号) 《药品生产质量管理规范( 修订) 》已于 10月19日经卫生部部务会议审议经过, 现予以发布, 自 3月1日起施行。部长陈竺二○一一年一月十七日第一章总则第一条为规范药品生产质量管理, 根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》, 制定本规范。第二条企业应当建立药品质量管理体系。该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素, 包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。第三条本规范作为质量管理体系的一部分, 是药品生产管理和质量控制的基本要求, 旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险, 确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。第四条企业应当严格执行本规范, 坚持诚实守信, 禁止任何虚假、欺骗行为。第二章质量管理第一节原则

第五条企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标, 将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求, 系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中, 确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。第六条企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标, 不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任。第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备, 为实现质量目标提供必要的条件。第二节质量保证第八条质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统, 同时建立完整的文件体系, 以保证系统有效运行。第九条质量保证系统应当确保: ( 一) 药品的设计与研发体现本规范的要求; ( 二) 生产管理和质量控制活动符合本规范的要求; ( 三) 管理职责明确; ( 四) 采购和使用的原辅料和包装材料正确无误; ( 五) 中间产品得到有效控制; ( 六) 确认、验证的实施; ( 七) 严格按照规程进行生产、检查、检验和复核; ( 八) 每批产品经质量受权人批准后方可放行; ( 九) 在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施;

供应商质量索赔管理规定

版号 B/0 页码共5第1页名供应商质量索赔管理规定称状态受控编号一．目的为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生，特制定本管理办法。二．范围本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。三．职责

3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品索赔处置等工作。 3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。 3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。四. 定义质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪，判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户退货、索赔等。质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，

也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。五．程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。版号 B/0 页码共5第2页名质量索赔管理规定称状态受控

供应商质量管理规范上传.doc

供应商质量管理规范-上传4 供应商质量管理规范 1目的为了加强采购产品的供应商管理，规范采购产品供应商管理工作中的管理原则、管理范围、资质准入要求、项目管理要求、评审时机、评审方式、评审实施、管理考核等，确保供应商管理得到有效控制，特制定本规范。 2适用范围本规范适用于公司涉及的供应商的管理控制。 3术语和定义 3.1一级供应商：指直接向我公司提供产品或零部件的供应商。3.2二级供应商：指向我公司一级供应商提供产品或零部件，且这些产品或零部件用于我公司相关产品或零部件的生产与制造的供应商。 3.3功能性产品：是指在我公司产品中起关键作用并承担重要功能的产品。 4工作规范 4.1供应商管理原则由于公司供应商管理的人力、物力、时间等资源有限，因此

明确公司供应商的管理原则如下： 4.1.1按照IRIS质量体系管理要求建立并保持对一级供应商管理。 4.1.2公司要求一级供应商按照ISO9001质量体系管理要求建立并保持对公司二级供应商的管理。 4.2供应商资质准入要求 4.2.1公司要求对一级供应商资质准入的评定，至少（但不限于）应当满足以下条件，方具有资质准入的资格： 1）供应商必须具有独立的法人资质，其营业执照名称应与企业实际名称相符，营业执照注册地址需与企业实际经营地址相符（租赁厂房，需提供证据），营业执照经营范围包括公司采购产品或零部件生产所需的产品或零部件； 2）对于所有实体类供应商，必须取得ISO9001质量体系认证证书或其他等效证书，证书有效，具有较强的质量保证能力； 3）对于所有制造和供应焊接零部件的供应商，必须取得 EN15085认证证书，证书有效，证书能够覆盖公司的采购或外包产品项目，具有较强的焊接保证能力； 4）对于所有生产非金属件的供应商，必须取得DIN5510-2 或NF F16-101或UL94等证书，具体适用标准按项目要求

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范 1.0 目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义：无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统，并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

品质管理要求

测量监视管理要求 1.0 总体要求 1.1 针对《服务礼仪规范》或《物业服务规范》或《CCPM 标识规范》要求以及物业服务合同约定质量要求的符合程度，定义合格（A）、不完善（B）、不合格（X）； 1.2 针对物业服务相关管理要求的符合程度，定义符合（A）、不完善（B）、不符合（X）； 1.3 测量监视对象为顾客服务、秩序服务、工程服务、保洁服务和园艺服务等工作内容； 1.4 物业管理处通过工作记录、工作检查、品质检验三个维度进行测量与监视； 1.4.1 工作记录：任务执行人/专业主管对工作过程/结果及工作对象的情况进行现场记录； 1.4.2 工作检查：经理/专业主管依据管理要求对工作情况进行检查。检查内容主要由相应的管理要求确定，并应能反映响应时间、提供能力、投入产出比、可信因素、人员效率和能耗等因素； 1.4.3 品质检验：品质主管依据规范要求对物业服务质量进行检验。检验内容主要由相应的规范要求确定，并应能反映顾客的需求和期望得到满足程度的因素； 1.5 检查/检验表内外的事项应区分重大项、一般项和观察项； 1.6 任务执行人应依据工作记录表单的内容及时记录，并录入公司相应的信息管理系统； 1.7 经理/品质主管/专业主管应当依据《服务礼仪规范》、《物业服务规范》和《CCPM标识规范》要求，以及相关管理要求进行日常巡查，并将巡查情

况及本工作范围发生的其它事情记入《工作日记本》； 1.8 工作日记应对发现的问题现状、因应措施、处理结果（当时/事后的验证）进行描述； 1.9 专业主管依据检查的内容进行周/月例行检查，同时，管理处经理可适时组织专项检查； 1.10 品质主管依据品质检验的内容组织周/月例行检验，同时，配合分公司物业管理部/品质管理部进行例行或专项检验； 1.11 品质检验结果判定时，不完善项原则上不得多于不合格项； 1.12 除内部例行测量监视外，更应关注顾客声音（顾客满意度测评、顾客投诉、建议、业主论坛等）、媒体报道等相关方对物业服务满意程度的反映； 1.13 物业服务测量监视应客观、真实、及时和全面。 2.0 工作记录（任务执行人要求）项目要求 2.1顾客服务1、《物业服务中心记录本》记录值班受理的投诉、建议、报修等相关信息； 2、《顾客信息记录表》记录顾客及其物业的基本信息； 3、《收费记录表》记录顾客资费信息及票据使用信息； 4、《物业装修登记表》记录顾客物业装修信息； 5、《车位租赁登记表》记录车位使用信息； 6、《顾客搬出/搬入登记表》记录顾客搬迁信息； 7、其它：《银行委托收款协议》《车位租赁协议》

供应商质量管理体系评估标准

供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法：（1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。（2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。（3）一旦发布生效，则执行本管理制度。（4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。（5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。（6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

企业。文件执行规范。多次稽查没有发现严重缺陷。大部分流程文件执行随意，多次稽查发现很多严重缺陷。类似认证。 2、虽然通过认证，但诚信很差，时有伪造数据和报告等行为。 1.2 企业对质量重视程度1、有专门支持某某医药公司的质量团队，对某某医药公司的要求及问题反馈很重视。 2、发现问题能及时通知我公司并主动召回 1、对某某医药公司的要求及问题反馈较重视。 2、发现问题能及时通知我公司并给出解决方案建议。 1、对某某医药公司的要求及问题反馈较重视。 1、对某某医药公司要求及问题反馈多年来极不不重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、完整、准确。 2、对重要更改如说明书更改、包装更改等，能及时书面通知某某医药公司，并及时将所更改的材料到公司质量部备案。1、材料提供及时、完整、准确。 2、对重要更改如说明书更改、包装更改等，能书面通知某某医药公司。 1、材料提供及时、完整、准确。 2、对重要更改如说明书更改、包装更改等，能通知某某医药公司。 1、材料提供不及时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如说明书更改、包装更改等，不通知某某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质

供应商管理作业规范(doc 7页)

提供商管理作业规范 1.0 目的：规范提供商的管理作业,制定厂商从开始的评估导入,到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式,以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有提供商,包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义：无 5.0 作业内容： 5.1 新提供商的评估与导入管理。 5.1.1 新提供商的来源。当生产中有需求时,由需求单位向采购申请,采购部通过如下渠道来寻找新的提供商,来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的提供商后,要求厂商送样确认,并通知工艺部配合,对厂商的样品(包含外协)进行试作确认,该试作阶段最少需以15天为限,工艺需进行小批量试作验证,有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格,则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商,由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限,如厂商样品还不能达到我司的要求,则放弃重新寻找新的提供商。

5.1.3 厂商样品送样合格,则由工艺将相关的试作结果通知采购,由采购通知厂商,须进行对其的品质系统, 品质制程及环境系统进行评估,同时组织厂内的工艺,品质,设计组成评估小组,与厂约好日期,对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前,需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估,由采购将《提供商调查表》和《提供商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商,待厂商回复调查表,自评记录及相关的资料后,由采购召聚评估小组,依厂商提供的调查表,自评记录及厂商提供的资料进行会议评估,评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商,由组成的评估小组进行评估,评估分为品质系统,品质制程和环境系统,并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格提供商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商,需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商,并要求厂商在一周内回复对策。而对于评分为B类的厂商,品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果,如果改善OK,则可列入合格厂商名册。如果未完成改善,则继续追踪三个月,6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求,则放弃后重新寻找新的提供商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质契约书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

质量管理规范

质量管理规范版本:1.0 编制：审核：批准： -------------------------- 受控印戳如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本。只有受控的副本才会自动更新。本文件是港华科技（武汉）有限公司IT质量服务管理体系文件，未经批准，任何对本文件的全部或部分的复制都是被严格禁止的。

1.目的按计划的时间间隔检查项目实施管理规范、项目开发管理过程、运维管理规范过程的充分性、规范性、合理性。并依据公司的年度目标及各部门的分解目标对其项目实施完成情况、开发管理过程质量、运维管理过程及规范性进行检查。以保证项目实施过程管理、项目开发过程管理、运维过程管理达到综合的质量要求。 2.范围适用于本公司研发产品的开发管理过程规范检查、项目实施过程规范检查、运维实施过程规范检查。 3.职责 3.1 高级经理负责为质量管理工作的顺利实施提供支持；协调QA与项目之间产生分歧的问题；根据QA人员汇报不符合性问题提出的改进建议进行决策。 3.2 QA执行人员负责执行QA计划，对不符合性问题进行处理，并上报高级经理，跟踪问题直到解决。并定期向高级经理报告质量管理的执行情况汇报。 3.3 项目经理及运维负责人为QA工作提供支持，收集并提供QA检查工作所需的资料，负责对QA检查中不符合项问题进行纠正并给出预防和改进措施实施。 4.术语 QA: 质量保证（Quality Assurance）,审计过程的质量，保证过程被正确执行；是过程质量审计者。 5.QA实施办法 QA依据公司的《年度管理目标》作为质量管理目标。部门目标是

依据公司年度总目标进行分解并落实到各部门。在QA检查的过程当中，QA根据各部门的质量服务目标制定检查单，被检查对象需要收集并提供检查所需的资料。QA执行人员记录检查结果，并定期对检查结果进行上报，作为公司对部门质量目标完成情况的参考数据。 6.QA职能架构图 7.QA工作内容 5.1 QA计划制定 5.1.1 QA计划每年在年初的时候就必须要进行制定，后面的QA执行工作就依据QA计划来进行。QA计划必须经过高级经理的批准。 5.1.2 QA计划当中，必须要明确当年的QA质量目标，有了质量目标

供应商安全管理规定

供应商安全管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

供应商安全管理制度 1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。 2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。 3.职责 3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。 3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 3.3 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。 4.程序 4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。 4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。 4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。 4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。 4.5 供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。 4.6 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。 4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。 4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。 4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。 5.相关文件《危险化学品安全管理制度》《危险化学品运输、装卸安全管理制度》 6.相关记录

供应商质量管理体系评估标准.doc

供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法：（1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。（2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。（3）一旦发布生效，则执行本管理制度。（4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。（5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。（6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要

条件。 5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准：质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一项为D，则质量体系总体评价为D （2）在没有D项情况下，有二项为C，则质量体系总体评价为C （3）在没有C、D项情况下，有三项为A，则质量体系总体评价为A （4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价：首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根

供应商品质异常管理办法

供应商品质异常管理办法一、目的对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。二、适用范围本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。四、管理要求（一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。（二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。

供应商品质管理规范

供应商品质管理规范文件编号: 现行版本: A版编制: 审核: 批准: 发布：实施：有限公司编制

修改记录

1目的对供应商进行定期评审及考核，对其现有体系保证能力进行测量、分析，以促进其不断加以改善，从而能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。 2 适应范围适用于所有供应物料给XX 公司之供应商。 3 内容 3.1 评核评估表的适用分类: I类供应商评核评估表—适用于电子料、五金件、INLAY物料的供应商的评核； Ⅱ类供应商评核评估表—适用于包装材料、化工、耗用材料的供应商的评核； Ⅲ类供应商评核评估表＿适用于海外供应商的评核。 Ⅳ类供应商评核评估表—适用于模具供应商的评核；. 3.2新供应商评核 3.2.1SQE收到采购的评核联络书后，安排SQE工程师与采购、工程一同评核； 3.2.2评核结果 A级（得分≧85分）――优良供应商，优先采购； B级（70≤得分<85）――合格供应商，正常采购； C级（60≤得分<70）――限期改善之供应商，待复评合格后才可采购； D级（得分<60分）――拒绝接受之供应商； 3.2.3 新供应商必须被评为B级时，才可下单采购； 3.3 年度评核 3.3.1 评核计划 3.3.1.1 SQE负责制订C类（省内）主要合格供应商年度评核计划： a）评核的体系类别 ——品质体系评核适用于所有C类主要合格供应商。 ——环境体系评核适用于有《XX GREEN STANDARD》要求，需对来料进行环境管理物质监控的C类供应商主要合格供应商。 b）评核的周期评核的周期根据供应商上一次的评核结果来确定。 ——上一次评鉴得分在A级的供应商每两年评核一次。

cmmi-支持-qa-质量管理规程-v1

质量管理规程

前言此规程是在质量保证过程的基础上进行的提升，为了满足组织和对高质量产品的需要及愿望。组织制定出当前的质量目标，各项目依据此，并结合本项目的要求，制定出本项目的质量目标和项目管理计划，在项目执行中，监控项目的质量管理计划的执行状况，以实现项目的质量目标。

目录第一章概述 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 术语表 (1) 1.4 参考资料 (1) 第二章过程总体描述 (2) 2.1 过程概述 (2) 2.2 过程结构描述 (2) 第三章过程元素活动 (3) 3.1 制定和维护项目的质量计划 (3) 3.2 项目质量计划的内容 (3) 3.3 评审项目质量计划和为实现质量目标所作的对过程的变更 (3) 3.4 在软件的整个生命周期中确定、监控和修订项目的软件产品定量质量目标 (4) 3.5 当有子承包商时，应恰当地将项目定量的质量目标分配给他们 (4) 第四章附录 (5)

第一章概述 1.1目的是建立对项目软件产品质量的定量了解和实现特定的质量目标，制定实现目标的计划，实施监控及在必要时调整软件计划、活动和质量目标，以满足顾客和最终用户对高质量产品的需要及愿望。 1.2适用范围适用于组织所有研发项目； 1.3术语表无。 1.4参考资料无。

第二章过程总体描述2.1过程概述 2.2过程结构描述图表1 软件质量管理流程图

第三章过程元素活动 3.1制定和维护项目的质量计划 1.搜集和理解组织和客户对软件质量的需求； 2.分析项目的软件需求，提炼出其质量需求，确定质量目标； 3.依据项目的定义过程，将质量分解到各个阶段工作与产品之中； 4.在项目开发计划中，编制项目质量管理计划； 5.当项目软件需求重大改变时，更新项目质量管理计划； 6.在项目执行中每个里程碑处检查质量管理计划的执行和目标的完成状况，必要时更新计划； 3.2项目质量计划的内容 1.对软件产品有重大影响的质量目标：是以最少成本提供最大的客户满意度的质量目标，或者是客户认为是“必须有”的内容； 2.在升级产品与版本上改进的质量性能； 3.确定产品研发过程中各个工作阶段的质量目标； 4.计划中针对质量活动如过程度量、评审、测试等活动的详细度量项目，详见度量与分析规程中的附录； 3.3评审项目质量计划和为实现质量目标所作的对过程的变更