对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
顾客财产管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的： 本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性； 2.0范围： 本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制； 3.0权责： 本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合； 3.1物流课 3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放； 3.1.2负责对客户提供产品的标识； 3.2质量部 3.2.1负责对客户提供产品的检验确认； 3.3业务课 3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定； 3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题； 4.0定义 客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.0工作内容 5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、
数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录； 5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护； 5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认； 5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决； 5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户； 5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿； 5.3客户提供设备、工治具的控制和管理 5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理； 5.3.2仓库负责对客供财产进行控制； 5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理； 5.4客户个人信息的控制
顾客财产控制程序（制度范本.DOC格 式）?DOC 1、目的：对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。 2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。 3、职责： 3、1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。 3、2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3、 3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4、定义：无 5、工作程序： 5、1物资清单 5、1、1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。 5、1、2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。 5、2物资验证 5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。 5、2、4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 5、3顾客财产管理 5、3、1仓库负责储存和保存工作。 5、3、2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5、3、3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6、相关文件和记录 6、1 Q/BFBO1-2003《进货检验和试验控制程序》 6、2 Q/BFB01-2003《不合格品控制程序》 6、3 BF/QJ -35《顾客提供财产清单》 6、4 BF/QJ -36《顾客财产实际使用汇总表》
顾客财产控制程序 1、目的/范围 为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。 本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。 2、职责 2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。 2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。 3、顾客财产的范围 3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。 3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。 4、对顾客财产的控制 4.1对顾客提供成品、材料的控制 4.1.1签订合同。在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。 4.1.2认真验证做好标识。顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。验收时应注意： a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。 b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。 c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。 4.1.3妥善保管和维护。 顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。 4.2对顾客提供的知识产权的控制 4.2.1对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。 4.2.2对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。 5、相关文件 5.1《记录控制程序》ZH/CX4.2.4-01 5.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX7.5.3-01 5.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-01 6、质量记录 6.1《仓库台账》ZH/JL 7.5.3-01
GJB9001顾客财产控制程序 1 范围 为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。 本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。 2 引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GJB9001B-2009 质量管理体系要求 GJB1405A-2006 装备质量管理术语 3 职责 3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。 3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。 3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。 3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、
贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。 3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。 3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。 4 控制要求 4.1 工作流程 4.2 签定技术协议 4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。 4.2.2 协议（合同）内容应包括 4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标； 4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件； 4.2.2.3 需要注明的其他要求。 4.3 接收登记 顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G7C00 文件名称 顾客财产控制程序 文件版次 DOC. REV. A TITLE Control Procedure for Customer Property 文件总页数 TOTAL PAGES 4
1 目的Purpose 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 To identify, mark, store and maintain customer’s property, make sure their properties are well controlled, to prevent it from being damaged, lost, deteriorated, outdated or not applicable. 2 范围Scope 本程序适用于顾客向天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司)提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。 This document applies to the customer’s properties provided to Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) such as raw materials, auxiliary materials, products (including samples), equipments, intellectual property rights (such as: specifications, drawings, technical information, technical guidance, confidential information), etc. 3 引用文件References 3.1 《文件和资料控制程序》Q/CA.G4200 Document and Data Control Plan 3.2 《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300 Quality Record Control Plan 3.3 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》Q/CA.G7700 3.4 《集成电路、分立器件芯片进料检验标准》Q/CA.G8102 IC and Discrete Device Chips Incoming Inspection Qualit Control Plan of Moving, Storing, Packing, Preserving and Transferring Products y Standard 3.5 《客户资料转换作业指导书》Q/CA.G7108 Customer Document Conversion Working Instruction 4 术语和定义Definitions 顾客财产：指顾客提供的产品图纸、工装、工具、设备、可回收使用的包装材料或顾客的知识产权。
022 顾客财产控制程序 一、目的: 有效控制客户财产 , 以符合品质及 HSF要求。 二、范围: 客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。 三、权责: 3.1 业务部: 客户财产的通知。 3.2 物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。 3.3 品保部: 客户财产的验证。 四、定义: 4.1 顾客财产 : 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料 ﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。 五、作业流程：见附件 六、作业内容： 6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/ 型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。 6.2 客户财产品点收与标识 : 仓管清点核对无误后 , 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交 IQC 填写材料送检单 , 进行检验作业。 6.3 客户财产之验证 : 6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后，依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。 6.3.2 当客户财产经检验合格后, 则由 IQC 贴合格标示并通知仓管入库。 6.3.3 当客户财产品检验不合格时, 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决 , 具体依《不合格品控制程序》规定执行。 6.4 客户财产品的储存与维护: 6.4.1 仓库接入库通知后 , 应作适当的区域规划及标识。 6.4.2 不同客户的材料应分开存放, 相同客户提供之物料应集中放置。 6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查, 如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检, 具体依《产品防护控制程序》之规定进行。 6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。 6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。 6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如: 工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使每一工装 / 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。6.8 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《设备控制 程序》，进行维护和保管。 6.9 客户财产品的动态管制。 6.9.1 物流课在发出客供品时，仓管在领料单上填写发出数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，物流课要对客供品流动记录表予以编号并及时进行追踪。 6.9.2 领用单位在使用客供品后，详细填写相关内容 ( 如生产通知单号、客户名称、订单号与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等)，在当批订单制作完成后将成品、余料、不良材料同客供品流动记录表一并交物流课。 6.9.3 物流课将客供品所制作之成品货物发出时，数量要登记到《顾客财产清单及流动记录表》上。 6.9.4 每月定期对客供品予以盘点, 将盘点表交业务部与生管，由业务部与客户定期 书面核实客供数量 , 发现差异时 , 由生管负责调查并将结果知会业务部与物流课。 6.9.5 在产品生产过程中，客供品有损坏后，生产现场应分开包装与填制报废单( 对于客供品的计量单位要统一) 交生管审核 ( 如在生产通知单上有注明报废产品退客户时可按入库程序交物流部退客户) ，同时追查其原因。 6.10 凡本程序产生之记录，依《记录控制程序》之规定作业。
1.目的 为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以 及时处理，维护客户利益。 2.范围 适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生 产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。 3.职责 3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。 3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。 3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。 3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。 3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。 4.程序 4.1顾客财产的定义 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。 4.2顾客技术资料、样机的管理 4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。 4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存一 份。 4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。 4.2.4研发部收到技术资料、样机后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一 份给制造部技术工程处，便于对工装、模具、设备更好的管理。 4.2.5技术资料和样机应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。 4.2.6其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样机，经研发部保管员同意后，方可登记《顾客财 产借用登记表》，借出查阅和借用时，应保持技术资料、样机的完好。 4.2.7借用部门使用完毕后，应及时归还研发部。 4.2.8研发部项目完成后，须对客户技术资料和样机进行检查，发现损坏或丢失应及时向营销部汇报， 由营销部同客户议定处理方式。 4.2.9当本批生产完毕后，研发部应将技术资料和样机退回营销部，由营销部退还客户。 4.2.10若顾客要求自行处理，研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册 归档，样机交物流成品仓入库管理。 4.3顾客提供的工装、模具、设备的管理 4.3.1营销部负责对顾客提供的工装、模具、设备进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存 一份。 4.3.2制造部按照《设备管理制度》和《工艺装备管理制度》执行相关管理。 4.4顾客提供的配件、原辅料、计量器具管理 4.4.1营销部人员接到顾客提供的配件、辅料后，填写“客户提供件转交单”，一式二份，自存一份，分 发给物流部签字确认，再按《进料检验管理规定》和《仓储管理规定》执行。 4.4.2相应仓管员收到顾客送货后，根据送货清单进行配件、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量 无误后，交给品质部检验员检验。 4.4.3顾客提供的物料，由品质部依据送货清单及顾客样品执行抽检，具体按照《进料检验管理规定》 执行。 4.4.4顾客来料检验合格后，物流部仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报制造部相关人员。 4.4.5顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，制造部通知营销部，由营销部及时通知顾客并加以 处理。
1、目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2、适用范围 适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。 3、职责 3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证； 3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护； 3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。按顾客要求的销毁； 4、工作程序 4．1顾客提供物资的控制 4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明 客供物资的信息。物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以 避免误订不必要的物资。 4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给 货仓收料组。 4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认 品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标 贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具 设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。 4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与 检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》； 4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物 资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。 4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标 准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。 4.1.7顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得作他用或做不适当的 处理（维修、报废）。 4.1.8客供物资若在我司存放超过2个月，存放部门应及时反馈业务部，业务部了解滞 留的原因，业务部应催促客户尽快给出处理意见。
顾客财产控制程序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
文件会签表
目录
顾客财产控制程序 1目的 确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。 3术语和定义 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。 4职责 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。 5管理内容和方法 顾客财产的分类识别 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几
开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。 顾客财产的接收登记和管理 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行。 顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立<顾客财产管理台账>，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。 顾客财产编号规则的设置，若顾客没有提供或规定相应标准，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》执行编制。
顾客财产控制程序 1目的 为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。 3 定义 N/A 4 职责 4.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。 4.2 设备部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。 4.3 财务部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。 4.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。 4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。 5 控制程序 5.1 顾客财产的种类 5.1.1顾客财产一般包括以下种类： a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料； b) 顾客提供的生产、检测设备、工具； c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。 5.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用 5.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《产品的监视和测量控 制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。 如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。 5.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域， 或在其《物资记录卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。
5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不 得挪作他用或做其他不适当的处理。相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。 5.3 顾客提供的生产检测设备的控制 顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。 5.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术 和商业机密方面的信息。顾客按市场需求提供的技术资料，由营销部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按《文件控制程序》规定进行发放。 6 记录
顾客财产控制程序范文 1. 目的： 对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。 2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。 3. 职责： 3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。 3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4. 定义：无 5. 工作程序： 5.1 物资清单 5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。 5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。 5.2 物资验证 5.2.1 工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。 5.2.2 顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5.2.3 进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 5.3 顾客财产管理 5.3.1 仓库负责储存和保存工作。 5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6. 相关文件和记录 6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 6.2Q/BFB-8.3-01- 2003 6.3BF/QJ -35 6.4BF/QJ—36 不合格品控制程序》 《顾客提供财产清单》 《顾客财产实际使用汇总表》进货检验和试验控制程序》 6.5 入库单》
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1. 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持。 2. 范围 适用于对顾客需求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通和抱怨的处理。 3. 定义 3.1. 常规产品:指公司现有已完成全部技术资料,而且工艺稳定能够大量生 产的产品。 3.2. 非常规产品:指顾客提出新的技术要求,公司需在技术上做必要变更的 产品。 4. 职责 4.1. 市场部：负责主导合同的评审,变更的处理,市场的调查和顾客信息的收 集，售前、售后服务和沟通。 4.2. 生产部经理：负责对顾客合同交期的评审。 4.3. 品管部：负责对合同中品质要求及非常规产品及特殊要求的评审。 4.4. 总经理：负责合同评审和变更的核准。 5. 内容 5.1. 顾客需求的识别： 5.1.1. 市场部负责识别顾客对产品的需求和期望,根据顾客合同(书 面、传真、电话方式)逐笔记录于《订单/合同一览表》, 清楚地 标明产品要求。产品的要求应包括：顾客明示的产品：产品质量 要求及涉及可用性、交付、支持服务产品型号、规格、数量、交 期、价格等要求。 5.1.2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，指 习惯上潜在要求。
5.1.3. 顾客没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 5.2. 合同评审： 5.2.1. 如市场部可确定承接该订单的可行性，则直接与客户确认接受该 订单； 5.2.2. 如对顾客要求的产品型号、规格、数量、技术要求、交期有疑议， 则由市场部在《订单/合同评审记录表》填写顾客的上述要求， 会同生产部、品管部等其他部门进行评审后，交总经理批准后生 效。 5.2.3. 当顾客对产品的技术与质量无提出特别要求、按公司的标准执行 时，品管部不做评审，否则，仍需进行评审。 5.2.4. 样品制作与管理： A. 样品确认： a. 当顾客需要确认样品时，市场部协同品管部主管识别顾 客对产品的要求。如属常规产品，可直接从样品柜取用 或向生产部、仓库中取得所需样品。 b. 如属非常规产品或无现货可供取样的，根据顾客的要求 填写《内部联络单》并根据样品性质发给生产部制作。 c. 生产部在收到《内部联络单》时，应先核对制作内容、 完成日期是否可行，有异议时先与业务员说明(若与顾客 要求有差异时，业务人员应及时将信息反馈给顾客,以求 得顾客的同意)后再签收制作。 B. 样品制作 a. 必要时，制样课按顾客的要求执行制作，并上机试产。 b. 样品制作完成后汇同生产部和品管部进行同时确认，检 查样品品质要求。 c. 制样课收到样品后，根据样品种类办理样品出厂登记手 续。 C. 样品的管理 a. 外来样品:将接到顾客样品后进行样品编号记录保存,管 理记录于《顾客财产登记表》。 b. 新机种样品:新机种样品制作完毕统一进行编号后,主要 内容记录于《样品目录表》并将样品拍照存档或保留一 套标准样品存放在样品柜内,依样品目录表管理。 5.2.5. 当公司无能力承接的订单，市场部应婉拒顾客。 5.3. 通知生产 市场部根据订单/合同填写《生产通知单》,连同样品(适用时)交 生产部拟定生产计划,进行生产。 5.4. 合同变更： 5.4.1. 当顾客对已接受的合同提出内容变更时，若以电话或口头通知 时，业务需记录于《订单/合同一览表》中，以作备查。业务员 须记录于《订单/合同变更通知单》经总经理批准同意后方可转 相关部门执行合同变更相关作业。 5.4.2. 当本公司要求变更时，市场部须填写《订单/合同变更通知单》 经总经理核准后通知顾客，取得顾客同意后，将顾客回复的要求
XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 XXX科技有限公司发布
20、顾客财产管理程序 文件编号：IQM20-2017B 1 目的 对顾客提供的财产进行识别、验证、保护，使其得到规范的管理和必要的控制。 2 范围 适用于顾客提供的物料、设备、工具、工装、顾客的返修品、文件资料、以及知识产权等财产。 3 定义 无 4 职责 4.1 销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责与顾客核对顾客财产，并把不适用、遗失或损坏的情况通知顾客；负责顾客返修品、顾客提供技术文件资料等的管理和控制。 4.2 质量组人员：负责对顾客提供的物料进行检测。 4.3 人机资源部：负责对顾客提供的设备、工具、工装统一保管、维护、计量。 4.4 各相关部门：负责对所经手的顾客提供的文件资料或其它财产的收集、妥善保存。 5 程序 5.1 顾客物料控制 5.1.1 销售部接收顾客订单后，对于有顾客提供物料的产品，要与顾客明确地核对哪些物料属于顾客财产，并通知系统事业部/板卡事业部/结构事业部。 5.1.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部在接收到顾客提供物料时，要清点数量、核对物料名称、编号，然后按本公司采购的物料一样对顾客提供物料进行检验，合格后对顾客物料进行唯一性标识并登记于《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1），检验合格的物料和复印后的顾客财产登记表一并转入仓储。 5.1.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责保管顾客的物料，并按规定的要求进行储存、防护。 5.1.4 其它相关部门若须使用顾客财产，须到系统事业部/板卡事业部/结构事业部借用，借用后归还前必须经质量组再次检测，确保合格后再转入仓库。 5.1.5顾客财产若用于公司提供给顾客的产品上，则相关生产部门在生产该顾客产品时，需到相应仓库领出顾客财产，并和系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理顾客财产转移手续。相关记录须在《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）上注明。 5.1.6装入顾客产品上的顾客财产需在生产部门的生产过程记录和质量部门的检测记录上得以体现。顾客财产随公司产品出厂后，生产部门需将顾客财产登记表交于产品技术组保管。 5.1.7 顾客向公司提供的设备、工具、工装，人机资源部在接收时要登记《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）并贴顾客产品标识标签，人机资源部检查顾客的设备、工具、工装，如果过了有效期，需根据设备、工具、工装的测量标准对设备进行校准或检定，必要时交于外部专业检测机构进行校准或检定。 5.1.8在接收、检验、储存及使用过程中，如发现顾客提供物料有丢失、损坏或不适用的情况，相关部门及时向销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部报告，由销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部和顾
工作流程图： 部门 活动 过程 营销部质量部仓库技术部车间相关文件/记录策划 实施检查标识和可追溯性控制程序 顾客财产登记表 沟通改进 顾客财产问题 反馈表 识别 顾客 财产 登记 检验 知识 产权 生产设 备、工装 原材 料、 检测 设备 标识 入库 标识 标识 按顾客要 求使用顾 客财产 保密 顾客财 产质量 问题、 损坏、 遗失等 反馈 顾客 协商 一致 确认验收
1 目的 对顾客提供财产进行有效控制，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护。 2 范围 适用于对顾客提供给本公司的所有财产的控制。 3 职责 3.1 生产车间负责对顾客提供财产进行有效控制。 3.2 营销部负责顾客提供产品的识别、沟通。 3.3 质量部负责验证顾客提供产品（原材料）的质量。 3.4 技术部负责顾客提供知识产权（图纸）的识别、使用和管理。 3.5 生产车间负责顾客提供产品（原材料）的加工、标识、防护和贮存。 4 程序 4.1 顾客提供财产的分类与标识 4.1.1 顾客可能提供的财产 a)原材料； b) 知识产权（图纸、标准和其他技术资料） 4.1.2 顾客财产的标识 顾客财产的标识方法除按《标识和可追溯性控制程序》规定执行外，应加注“（顾客名称）财产”字样。 4.2 顾客提供财产的接收、验证 4.3.1 营销部负责顾客提供产品的识别、沟通。 4.3.2 质量部负责对顾客提供的原材料按《产品的监视和测量程序》要求验证是否符合质量要求。仓库负责验证顾客财产数量、规格、型号、日期等，符合情况后入库，按《产品防护控制程序》要求进行贮存、防护，并按4.1.2条款要求进行标识。 4.3.3技术部负责对顾客提供的图纸、标准、技术资料按《文件控制程序》对外来文件的要求进行控制（识别、控制发放）。 4.4 顾客提供财产的使用 4.4.1 生产车间按顾客的要求将其提供的的原材料应用于顾客指定的用途，未经顾客批准不得挪用或做不适当的处置。 4.4.2 顾客提供财产未经验证、检测、不得办理入库和安排生产。 4.5 顾客提供知识产权的保护 顾客提供的图纸、技术资料等均属顾客知识产权，接收和使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。 4.6 顾客提供财产的质量处理 当顾客提供财产在接收、贮存、使用、交付中出现质量不合格、有缺陷、损坏或遗失、加工使用过程中出现质量降低、功能缺陷、发错等时，各相关部门应按《不合格品控制程序》将其隔离存放，并做标识和填写《顾客财产问题反馈表》，报营销部。营销部负责与顾客沟通，取得一致的处理意见。顾客有要求的按顾客要求执行。 4.7 生产车间/技术部负责按《记录控制程序》要求保存与顾客财产有关的记录。 5 相关文件 5.1 AB/CX-4.2.3-01 文件控制程序 5.2 AB/CX-4.2.3-02 记录控制程序 5.3 AB/CX-7.5.3-16 标识和可追溯性控制程序 5.4 AB/CX-7.5.5-18 产品防护控制程序 5.5 AB/CX-8.2.4-25 产品的监视和测量控制程序 5.6 AB/CX-8.3-26 不合格品控制程序
文件会签表
目录
顾客财产控制程序 1目的 确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。 3术语和定义 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。 4职责 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。 开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。 5管理内容和方法 顾客财产的分类识别 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类： 开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。
顾客财产的接收登记和管理 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立<顾客财产管理台账>，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行。 顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立<顾客财产管理台账>，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。 顾客财产编号规则的设置，若顾客没有提供或规定相应标准，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》执行编制。 顾客财产的标识和防护 所有的顾客财产标识方法由使用部门按照《产品标识和可追溯性控制程序》控制，有顾客特殊要求时应按照顾客提出的方法进行标识。 顾客财产涉及固定资产类应予以永久性标记，以使顾客财产的权责关系清晰可见并可以确定；永久性标识应采用矩形金属铭牌展示，铭牌大小根据财产大小而定铭牌内容，至少包括：使用或制造公司名称、客户名称（LOGO）、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。 顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等 息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司名称或双林LOGO。 顾客财产标识及标识卡的制作，若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格，则由受益
顾客或外部供方财产管理程序
1 目的 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3 定义 顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4 职责 4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。 4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。 4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。 4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。 4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。 5 程序内容 5.1 顾客或外部供方财产控制 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 5.2 签订协议 5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。 5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。 5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。 5.3 进厂验收 5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收 5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产接收登记表”。 5.3.1.2 品质部实施进货检验，按《检验和试验控制程序》规定进行验证/检验，并保存记录。 5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等）。有关部门应先进行隔离，并通知品质部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与销售部联系，通知顾客，共同处理。 5.3.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由销售部按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由采购部门按照《文件控制程序》实施控制，并作好相应的记录。 5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备部按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录。 5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由销售部按照顾客档案进行管理。外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供方档案进行管理。 5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由品质部按照《试验、测量和监视设备控制程序》实施控制，并作好相应的记录。