浙江新农化工股份平安标准化内部审核检查表
安全检查表 安全检查表（Safety Check List，简称SCL）是进行安全检查，发现潜在危险，督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。20世纪30年代，国外就采用了安全检查表，至今仍然是安全系统工程中最基础也是最广泛使用的一种定性分析方法。 安全检查表的定义 为了系统地发现工厂和作坊。预先分析工艺或机器、设备、装置以及各种运行管理和组织措施中的不安全因素，找出不安全因素。然后根据理论知识、实践经验、标准、规范和事故信息，进行认真细致的思考，确定检验项目，通过提问检验的方式，将检验项目按系统顺序编制成表格。这种手表叫做安全检查表。 现代安全系统工程中的许多分析方法，如危险性预先分析、事故类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等都是在安全检查表的基础上发展起来的。安全检查表之所以能够在安全管理工作中发挥重大的作用，是因为安全检查表采用系统工程的观点，进行全面的科学分析，明确检查项目和各方责任，使检查工作做到尽量避免遗漏和不流于形式。安全检查表实际上是一份实施安全检查和诊断的项目明细表和安全检查结果的备忘录。 安全检查表的作用 安全检查表在安全管理工作中发挥着巨大的作用，具体有以下几个方面： 1.安全检查表可以用于对系统进行安全检查和评价；
2.安全检查表可以对职工进行安全教育和提示； 3.安全检查表可以用于事故分析和调查； 4.安全检查表可以为系统设计人员提供清晰明确的安全要求； 5.安全检查表可以为系统运行提供安全操作指南； 6.安全检查表可以为工程设计和验收提供安全审查的可靠依据。 安全检查表的优点 安全检查表之所以能得到广泛的使用，是因为安全检查表具有以下优点。 1.安全检查表通过组织有关专家、学者、专业技术人员，经过详细的调查和讨论，能够事先编制，具有全面性，可以做到系统化、完整化，不漏掉任何能够导致危险的关键因素，及时发现和查明各种危险和隐患。 2.安全检查人员可以根据检查表预先确定的目标、要求和检查点进行检查，克服了盲目性，突出了重点，避免了疏忽、遗漏和走过场，提高了检查质量。 3.安全检查表根据现有的规章制度和标准程序，针对不同的对象和要求，可以编制相应的安全检查表，实现安全检查的标准化和规范化。 4.安全检查表具有广泛性和灵活性。对于各种行业、各种岗位操作、设备、设计、各种工种及各类系统，安全检查表都能广泛地适用。安全检查表不仅可以作为安全检查时的依据，同时可以为设计新系统、新工艺、新装备提供安全设计的相关资料。安全检查表使用广泛，灵活多变，可以用于日常的检
ISO9001/14001-2015质量体系内审检查表 ISO9001/ 14001条 款及要求 检查内容检查记录结果判定 4.1 理解组织及其环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法案 •备忘录 •许可，执照或其他授权形式 •监管机构发布的制度 •条约，公约及草案 •和公共机构及顾客的协议 •组织要求 •自愿原则或行为规范 •自愿标示或环境承诺 •组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？ E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4质量管理体系及其过程4.4.1 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？ E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？ 4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1领导作用与承诺5.1.1总则Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括： -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性； -确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？ E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？ 5.1.2 以顾客为关注焦点Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾
安全生产标准化自评检查表 安全生产标准化自评检查表 一、安全生产管理体制 1. 是否建立了完善的安全生产管理组织结构？ 2. 是否制定了安全生产管理职责清单？ 3. 是否明确了安全生产管理人员的职责和权限？ 4. 是否建立并定期组织安全生产会议？ 5. 是否建立并完善安全生产管理制度和操作规程？ 6. 是否进行了安全培训和教育？ 二、安全设施设备 1. 是否建立了标准化的安全设施设备清单？ 2. 是否对所需安全设施设备进行了购置、安装和维护？ 3. 是否建立了安全设施设备的定期检查和维修计划？ 4. 是否对员工进行了安全设施设备的使用培训？ 5. 是否制定了应急救援预案和演练计划？ 三、安全生产责任制 1. 是否明确了各级管理人员的安全生产责任？ 2. 是否建立了安全生产责任制考核机制？ 3. 是否建立了安全生产责任制的激励和惩处措施？ 4. 是否进行了安全生产责任制的评估和改进？ 四、安全生产风险控制 1. 是否建立了安全生产风险评估和控制制度？ 2. 是否进行了安全生产风险评估，确定了风险等级和控制措施？
3. 是否对风险控制措施进行了落实和监督？ 4. 是否建立了事故应急管理制度和演练计划？ 五、安全生产教育培训 1. 是否建立了安全生产教育培训计划和课程？ 2. 是否落实了安全生产培训计划和课程？ 3. 是否进行了安全生产培训的效果评估和改进？ 六、安全生产事故管理 1. 是否建立了安全生产事故管理制度和报告流程？ 2. 是否进行了安全生产事故的调查和分析？ 3. 是否采取了措施预防和控制类似事故再次发生？ 4. 是否对事故处理的结果进行了评估和反馈？ 七、其他 1. 是否建立了安全生产监督检查制度和监督员名单？ 2. 是否定期进行安全生产检查和评估？ 3. 是否建立了安全生产优秀单位评选机制和奖励制度？ 以上是安全生产标准化自评检查表的主要内容，公司可以根据具体情况进行调整和补充。通过自评检查，可以及时发现并改进存在的安全生产问题，提升安全管理水平，确保员工的生命财产安全。
安全生产标准化检查表 安全生产标准化检查表是为了保障企业生产过程中的安全，预防和减少事故发生，提高生产效率和质量而设计的一种工具。下面是一个安全生产标准化检查表的范例，共有5个方面，每个方面包含若干项内容： 一、安全管理制度 1. 是否建立健全了安全生产管理制度？ 2. 是否建立了安全生产责任制？ 3. 是否建立了事故应急预案？ 4. 是否定期组织安全培训，并建立了培训档案？ 5. 是否建立了安全事故监测和报告制度？ 二、安全设施和防护措施 1. 是否按照国家标准建立了安全出口和逃生通道？ 2. 是否设置了灭火器和自动灭火系统？ 3. 是否建立了电气安全管理制度？ 4. 是否建立了机械设备安全操作规程？ 5. 是否建立了危险化学品安全管理制度？ 三、职业卫生与环境保护 1. 是否做好了作业场所的通风换气工作？ 2. 是否定期组织职业卫生检查？ 3. 是否建立了职业病防护措施和个人防护用品管理制度？ 4. 是否建立了环境保护管理制度？ 5. 是否向员工提供了职业健康知识培训？
四、安全操作规程和操作规范 1. 是否编制了作业人员安全操作规程？ 2. 是否建立了安全操作票、抄表牌等管理制度？ 3. 是否编制了设备、机械和工具的操作规范？ 4. 是否做好了高空、潜水、焊接等特殊工种工作的风险评估和控制？ 5. 是否建立了消防安全和用电管理制度？ 五、事故隐患排查和整改措施 1. 是否建立了事故隐患排查和整改制度？ 2. 是否制定了隐患排查的周期和计划？ 3. 是否及时整改发现的安全隐患？ 4. 是否做好了事故隐患排查的记录和报告工作？ 5. 是否对事故隐患排查结果进行了统计和分析？ 以上是一个安全生产标准化检查表的范例，可以根据企业的具体情况进行修改和补充。通过定期的安全生产标准化检查，可以发现和解决潜在的安全隐患，促进企业安全生产管理的科学化和规范化。
安全标准化检查表 一、引言 安全标准化检查表是用于评估和审查组织安全标准化程度的工具。通过对各项安全标准的检查，可以发现潜在的安全风险，及时采取相应的措施，保障组织的数据和资产安全。本文档将详细介绍安全标准化检查表的制定、内容和使用方法，帮助组织建立健全的安全标准化管理体系。 二、制定安全标准化检查表的目的 1.评估组织的安全标准化水平，发现和解决安全风险； 2.规范安全管理流程，提高安全标准化的执行效率； 3.为安全人员提供操作指南，明确安全标准化的要求和标准。 三、安全标准化检查表的内容 安全标准化检查表包括以下几个方面的内容： 1.物理安全 –门禁系统是否正常运行； –存储区域是否设有监控设备； –重要设备是否定期进行检查和维护。 2.网络安全 –防火墙是否设置正确，规则是否合理； –是否定期对系统进行漏洞扫描和修复； –是否定期对网络流量进行监控，发现异常情况及时处理。 3.数据安全 –是否定期备份重要数据，并在安全位置保存备份数据； –是否对数据进行加密保护，防止数据泄露； –是否建立健全的数据访问权限控制机制。 4.员工安全意识 –是否定期进行安全意识培训； –是否建立举报机制，鼓励员工积极报告安全事件； –是否对员工进行安全管理规定的知识考核。
四、安全标准化检查表的使用方法 1.检查人员根据安全标准化检查表的内容，逐一检查组织的安全标准化 情况； 2.对于检查中发现的问题，及时记录并分类，确定问题的紧急程度； 3.制定解决问题的具体方案和时间表，责任人需及时跟进并落实； 4.对已解决的问题进行验证，确保问题得到圆满解决，不再存在安全隐 患； 5.定期对安全标准化检查表进行更新和完善，确保其与组织的实际情况 保持一致。 五、结语 安全标准化检查表是组织安全管理工作中的重要工具，通过对组织安全标准化的全面检查，可以帮助组织及时发现和解决安全问题，提高安全管理水平，保护组织的信息资产安全。希望本文档对您制定和使用安全标准化检查表有所帮助。