S A P采购管理
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1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。
2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。
1．：非集成采购申请流程
1.1流程说明
本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
1.2流程图
1.3系统操作—创建采购申请
1.3.1操作范例：创建采购申请
系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。
1.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建
事务代码ME51N
1.3.3操作步骤
(1)双击事务代码ME51N，出现如下界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采
生产物资采购申请
购申请
物料编码输入物料编码硒鼓
申请数量输入申请物料的数量 1 必填
交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填
工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司
(3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：
1.3.4结论：采购申请创建成功
1.4系统操作—更改采购申请
1.4.1操作范例：更改采购申请
1.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改
事务代码ME52N
1.4.3操作步骤
(1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：
(2)点击出现如下界面
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释采购申请
输入需要更改的采购申请编
号，回车或点击
10002507 必填(4)选择回车，系统调出采购申请详细信息：
可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
交货日期这里选择修改申请物料的交
货日期2010-11-10
必填
(6)点击（保存），采购申请更改完成：
1.4.4结论：采购申请更改成功
1.5系统操作—显示采购申请
1.5.1操作范例：显示采购申请
1.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?显示
事务代码ME53N
1.5.3操作步骤
(1)双击事务代码ME53N，出现如下界面：
(2)点击出现如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释采购申请
输入要显示的采购申请编
号,回车或点击
必填
(4)进入显示界面：
1.5.4结论：采购申请显示完成
1.6系统操作—单独审批采购申请
1.6.1操作范例：单独审批采购申请
1.6.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?批准?单独审批
事务代码ME54N
1.6.3操作步骤
(1)双击事务代码ME54N
(2)点击出现如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
输入需要审批的采购申请编
采购申请
必填
号，回车或点击
(4)系统调出采购申请详细信息。在“批准策略”标签中，点击
(5)状态更改为，系统发布提示信息：审批通过
1.6.4结论：单独审批采购申请成功
1.7系统操作—集中审批采购申请
1.7.1操作范例：集中审批采购申请
1.7.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?批准?汇中下达
事务代码ME55
1.7.3操作步骤
(1)双击事务代码ME55，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
审批代码选择代表自己角色的审批代
Z1 必填
码
工厂选择采购申请所在的工厂0801 国电南瑞
(3)点击执行，进入审批界面：
(4)选择需要审批的采购申请行记录，点击，审核通过。
(5)若需要撤销审批，则选中采购申请行记录点击“转到-单项下达”进入界面：
(6)进入采购申请显示界面：
(7)点击，状态由“2询价/采购订单”更改为“X已冻结”，点击保（保存），撤销生
效。
1.7.4结论：集中审批采购申请成功
1.8补充—创建固定资产采购申请
1.8.1操作说明
固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：固定资产采购之前，需求部门必须首先填写《固定资产/卡片低值易耗品申请单》，然后到财务部门索取固定资产号。在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。具体操作如下图所示：
在以上界面输入如下数据：
填写完毕，点击保存即可。
2．询报价流程
2.1流程说明
该流程描述了与供应商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供应商。
2.2流程图
2.3系统操作—询价单创建
范例：参考采购申请创建询价单2.3.2系统菜单及交易代码
2.3.3操作步骤
(1)双击事务代码ME41，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释报价截止日期输入报价截止日期2010-11-6 必填
采购组织选择采购组织4601非集中采购必填
采购组根据自己实际的工作选择相
应的采购组
Z01采购组1 必填
(3)点击，出现如下界面：
(4)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入参考的采购申请编号必填
采购组输入采购组Z01采购组1 必填
(5)回车或点击，进入界面
(6)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释付款条款选择付款条款Z005货到票到90天必填
汇总号输入用于查询比价单
的汇总编号：汇总号
编码规则：工厂代码
第二、四位+采购组第
二、三位+个人流水号
６位
1 选填
(7)回车，进入界面：
(8)选中行项目后点击采用，进入界面：
(9)点击“供货商地址”，进入界面：
(10)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
供应商输入选择询价供应商
的代码
例如：4 必填
(11)回车，系统将自动带出供应商的信息，点击（保存）系统提示信息，点击“是”
(12)系统提示：报价请求被创建，产生二个10位数字的询价单号码
(13)如还需向另外的几个供应商进行询价，即可在当前的界面再次输入供应商代码，回车后，点击
（保存），系统针对当前物料产生另外一张询价单，界面如下图。
2.3.4结论：询价单创建完成
2.4系统操作—报价单维护
2.4.1操作范例：维护询价单的报价
2.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?询价/报价?报价?维护
事务代码ME47
2.4.3操作步骤
(1)双击事务代码ME47，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释报价请求输入先前的报价单号码如：6000000068
6000000069
必填
(3)回车或点击，进入如下界面：
(4)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
净价输入实际供应商的报价如：6000000068维护报价4000
6000000069维护报价3900
必填
(5)点击（保存），系统将记录供应商的价格，如有多个供应商重复上面的操作。
2.4.4结论：报价单维护完成
2.5系统操作—报价单比价
2.5.1操作范例：比较询价单的结果
2.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）
事务代码ZMM46004
2.5.3操作步骤
(1)输入事务代码ZMM46004，回车进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
采购组织输入采购组织4601 非集中采购
汇总询价输入上述询价汇总号11 必填
(3)点击，进入如下界面：
(4)选择需要比价的报价单，点击，出现如下界面：
(5)输入“输出设备”，勾选立即打印、输入后删除，点击，打印比价单。
2.4.4结论：报价单比价完成
3．采购订单流程
3.1流程说明
本流程描述了生产部门针对预投、工程计划、小试计划执行物料需求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。
序
号
流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码
10 采购任务分配采购申请分配人员分配采
购任务
国电南瑞生产管理部采购申请分配
人；
院本部/南瑞集团产业分公司采购申
请分配人；
院本部/南瑞集团物资部采购申
请分配人
ME52N
20 选择采购方式物资采购申请提交后采购
员选择采购方式
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购
员
30 是否需要签定采购
合同
判断框架范围内的采购是
否需要签订合同
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
国电南瑞生产管理部采购员
40 招标采购流程执行招标采购院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；
国电南瑞生产管理部采购员
50 单一来源采购流程需求部门提交领导审批过
的单一来源采购确认单，
采购员执行采购
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购
员
指定采购
单
60 拟定采购合同采购员依据采购方式选择
供应商，拟定采购合同
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员
采购合同
序
号
流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码
70 创建采购订单系统中创建采购订单并打
印
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
院本部/南瑞集团物资部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购
员
采购订单ME21N
80 审批采购订单
(分级审批)
（线内）采购订单与（线
外)采购合同由相关领导
同步审批
院本部/南瑞集团物资部领导；
院本部/南瑞集团产业分公司生产管
理部领导；
国电南瑞公司领导；
院本部/南瑞集团产业分公司领导；
国电南瑞生产管理部领导
采购订单
采购合同
ME28
ME29N
90
将采购订单/采购合
同发送给供应商
审批通过后采购订单和采
购合同发送给供应商，并
告知供应商以采购订单作
为送货依据
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团科研体系采购员；
院本部/南瑞集团物资部采购员
采购订单
采购合同
3.2流程图
3.3系统操作—根据报价单创建采购订单
3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单
一般情况下，采购订单是通过采购申请或询价单转换生成，这里我们先介绍询价单转换成采购订单的操作步骤。
3.3.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂
事务代码ME21N
3.3.3操作步骤
(1)双击事务代码ME21N，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
凭证类型选择采购订单类型，
选择与上述采购申请
凭证相同类型
ZPASGEPRI项目物资采
购订单
必填
(3)点击，进入如下界面：
(4)点击（选择变式），选择“报价邀请”
(5)点击“报价邀请”，进入以下界面：
(6)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
工厂0801 国电南瑞
采购组织4601 非集中采购
采购凭证输入上述例子中价格
最优的询价单编号
必填
(7)点击，询价单编号将被带出来：
(8)单击选择询价单，点击，将询价单转换成采购订单
(9)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
税码选择相应的税率，价
格自动换算成净价J1：17%进项税，国网电
科院
必填
您的参考填入线外对应的采购
合同号如：CNR1018001
必填
(10)点击（检查），查看是否有错误信息：
(11)黄灯为警告信息，可忽略，没有错误信息，点击退出。点击（保存），系统提示如下：
(12)选择，保存采购订单，系统产生采购订单号码
3.3.4结论：采购订单创建完成
3.4系统操作—根据采购申请创建采购订单
3.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单
一般情况下，采购订单是通过采购申请或询价单转换生成，这里我们先介绍询价单转换成采购订单的操作步骤。
3.4.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂
事务代码ME21N
3.4.3操作步骤
(1)双击事务代码ME21N，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释采购订单凭证类型ZPBSGEPRI生产物资采
购订单
必填
(3)点击，出现如下界面：
(4)点击(选择变式)，选择“采购申请”。
(5)选择“采购申请”，出现如下界面：
(6)在如上界面输入以下信息：
栏位名称说明用户操作和值注释采购申请编号必填仅打开表示未清采购申请勾选
仅批准表示已审批采购申请勾选
(7)点击执行，进入如下界面：
(8)单击需要转换的采购申请，点击采用，系统将采购申请转换为采购订单：
(9)在如上界面输入以下信息：
栏位名称说明用户操作和值注释
供应商江苏宏图电子综合研究
所有限公司
金额
点击页
签，填写含税价2
必填
(10)点击页签，填写税码：
(11)点击，填写采购合同号：
(12)点击，检查采购订单填写完整性：
(13)如果没有错误，点击保存。
3.4.4结论：采购订单创建成功
3.5系统操作—创建退货订单
3.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单
当需要退货给供应商时，供应商无法收回发票，只能通过开红字发票完成退货。此时，采购员需要根据采购订单和红字发票创建退货采购订单。
3.5.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂
事务代码ME21N
3.5.3操作步骤
(1)双击事务代码ME21N，进入界面：
(2)点击“凭证概览打开”，点击（选择变式），选择“采购订单”进入如下界面：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
采购订单输入要退货所参考的原采购
必填
订单编号
(4)点击，采购订单编号将被带出来，点击，将原采购订单链接到新创建的采购订单中：
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
“通信”-您的参考填入线外对应的采购合
如：CNR1018002 必填
同号
“通信”-我们的参考填入对应的原采购订单
如：必填
号
“数量/重量”-采购订单数量输入物料要退货的数量 1 必填
项目概览中“退回项目”选中，打勾√必填
抬头文本-表头文本输入退货原因，如下图如：供应商质量原因选填
(6)点击（检查），查看是否有错误信息：
(7)黄灯为警告信息，可忽略，没有错误信息，点击退出。点击（保存），系统提示如下：
(8)选择，保存采购订单，系统产生采购订单号码
3.5.4结论：退货订单创建完成
3.6系统操作—更改采购订单
3.6.1操作范例：更改已创建的采购订单
3.6.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?更改
事务代码ME22N
3.6.3操作步骤
(1)双击事务代码，进入界面：
(2)点击，输入需要修改的采购订单号：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
输入需要更改的采购订单编
采购订单
必填
号，回车或点击
(4)选择回车，出现如下界面：
可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。
(5)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释交货日期这里选择更改交货日期2010-11-30 必填
(6)点击（保存），系统做如下提示：
(7)选择，采购订单被更改
3.6.4结论：采购订单更改完成
3.7系统操作—显示采购订单
3.7.1操作范例：显示已创建的采购订单
3.7.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?显示
事务代码ME23N
3.7.3操作步骤
(1)双击事务代码ME23N，进入界面：
(2)点击，输入需要查看的采购订单：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
输入需要显示的采购订单编
采购订单
必填
号，回车或点击
(4)进入显示界面：
3.7.4结论：采购订单显示完成
3.8系统操作—单独审批采购订单
3.8.1操作范例：单独审批采购订单
3.8.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?批准?单独审批
事务代码ME29N
3.8.3操作步骤
(1)双击事务代码ME29N，进入界面：
(2)点击，输入需要审批的采购订单：
(3)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
输入需要审批的采购订单编
采购订单
必填
号，回车或点击
(4)进入界面，在“批准策略”标签中，点击：
(5)状态更改为，系统发布提示信息：审批通过
(6)点击（保存），系统做如下提示：
(7)点击，采购订单已经被批核
3.8.4结论：单独审批采购订单完成
3.9系统操作—集中审批采购订单
3.9.1操作范例：集中审批采购订单
3.9.2系统菜单及交易代码
ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购订单?批准?集中审批
事务代码ME28
3.9.3操作步骤
(1)双击事务代码ME28，进入界面：
(2)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释审批代码选择代表自己岗位的审批代
Z1 必填
码
(3)点击，进入界面：
(4)选中需要审批的行采购订单信息，然后点击，将采购订单审批，点击将信息保存；
点击可撤销审批。
3.9.4结论：集中审批采购订单完成
4．补充—其他类型采购订单说明
4.1项目物资采购订单：
项目物资采购订单与其他类型采购订单不同点如下：
栏位名称说明用户操作和值注释采购订单类型采购订单类型ZPA 项目物资采购订单
科目分配类别Q 项目
物料号插件
WBS元素采购订单对应的项
目WBS元素
4.2项目服务采购订单：
项目服务采购订单与其他类型采购订单不同点如下：
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用，为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目（机票预定系统）时由蓝天航空公司委托，由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP：本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER：系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 1.4 参考资料 1．机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2．需求规格说明书软件开发小组2007/8 3．概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5．软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分，旅行社为客户机端，航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息（姓名，性别，工作单位，身份证号码，旅行时间，旅行目的地等）传输到服务器，服务器程序通过对
数据库的查询来为旅客安排航班，并把安排结果传输到客户机，客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款，客户机将旅客信息传输给服务器，服务器在数据库中校对无误后，发出确认信息给客户机，客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能，并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理，以达到快速响应。客户机端除了预定之外，本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询，维护功能。 2.3 性能 数据精确度： 输入数据： 旅行社输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String
(零售治理) 采 购 手 册 内部资料严禁外传
第一部分采购操作手册 第一章节采购部职能差不多描述 超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动确实是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其治理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。 一、商品采购的功能（五二○采购工作法则） 商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下： 1、采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘 汰不良供应商 超市商品采购的要紧功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济进展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。 为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，
提高销售业绩， 超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下： ●及时发觉那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售 业绩不佳的商品，尽快与供应商联系及时退货，及时中断接着订货。 ●对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽 早停止订货与供货。 ●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高 利润额商品； 3、采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态 4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析 5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等 其他工作 尽管支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时刻、数量等其它交易条件应依照采购合同的条款，在采购部门的协助操纵下执
网上招聘系统用户使用手册 V1.0 北京长江软件公司 评审日期： 2006年6月22日
目录 1.导言 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3缩写说明 (3) 1.4术语定义 (3) 1.5引用标准 (3) 1.6参考资料 (4) 1.7版本更新信息 (4) 2.概述 (4) 3.运行环境 (5) 4.安装与配置 (6) 5.操作说明 (7) 5.1管理端子系统的操作说明 (7) 5.1.1 登陆管理 (7) 5.1.2 题库管理 (8) 5.1.3问卷管理 (9) 5.1.4 职位管理 (10) 5.1.5简历管理 (12) 5.1.6面试管理 (14) 5.1.7用户管理 (16) 5.2客户端子系统的操作说明 (17) 6.技术支持信息 (22)
1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述网上招聘系统项目的用户使用说明，其主要内容包括： ●运行环境 ●安装与配置 ●操作说明 本文档的预期的读者是： ●用户 1.2范围 该文档定义了系统提交产品的使用说明，主要描述了产品的操作流程，以及配置说明。 1.3缩写说明 HR Human Resource（人力资源管理）的缩写。 JSP Java Server Page（Java服务器页面）的缩写，一个脚本化的语言。 1.4术语定义 无 1.5引用标准 [1] 《企业文档格式标准》 北京长江软件有限公司
[2] 《用户使用手册格式标准》 北京长江软件有限公司软件工程过程化组织 1.6参考资料 无 1.7版本更新信息 本文档的更新记录如表Ｋ－１。 表K-1 版本更新记录 2.概述 《网上招聘系统》是在线招聘系统，它使用了struct框架技术，运行在Tomcat 服务器上，数据库系统为Microsoft SQL Server2000。此系统分为管理端和客户端两部分，管理端提供题库管理、问卷管理、职位管理、简历管理、面试管理以及用户管理等功能，可以增加并删除试题，编排问卷，发布新职位，编辑职位信息等功能。客户端安装在公网上，应聘者可从Internet网上查询职位信息，通过填写应聘材料，提交问卷进行应聘。 通过这个系统为求职者和用人单位搭起了一个桥梁，可以大大减轻招聘公司人力资源部人员的工作重担，提高工作效率，而且通过问卷筛选合格的人才。由于本系统采用struct 的开发技术，有清晰的三层体系结构，而且设计中也注重了复用技术的运用。提高系统的灵活性、可扩充性和可维护性。 提交产品包括： ?客户端子系统 ?管理端子系统 ?用户使用手册 ?产品提交手册 第三章介绍系统的运行环境，第四章介绍系统的安装与配置，第五章介绍系统的操作流程说明。
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；
1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。
采购手册——品类管理 一、品类与品类管理的定义 1、品类的定义: 品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务,消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。 2、品类管理的定义: 品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别,并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动,它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。 二、品类管理的核心要素 1、品类策略 A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成,对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则,形成指导品类管理经营决策的基本框架。 Ｂ、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容： ①、高层管理者的共识与领导。 ②、企业战略上的开发和集成。 ③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的 部门战略,这些部门的战略指导着品类的管理。 ④、品类管理是一个不断完善的过程。 2、业务流程 品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。 A、特征为: ①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动, 为双方共同的服务对象(消费者）创造价值。 ②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费 者,供应商和零售商需求的任务中有明确责任。 ③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应 商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果,为消费者创造更多的价值。
④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导,这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。 ⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。 ⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件 ⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。 Ｂ、业务流程步骤 ①、品类设定：确定“某品类”是什么和“如何进行管理”。 ②、品类角色:包括品类名称的命名以及每个品类赋于的特定角色。 ——品类角色原则: Ａ、品类角色需描述企业目标期望的状态。
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
项目名称（The English Name）用户操作手册
XXX项目小组修订表 审批记录
目录 1.引言................................................................ 错误！未定义书签。 1.1目的............................................................. 错误！未定义书签。 1.2背景、应用目的与功能概述 ......................................... 错误！未定义书签。 1.3术语和缩略语..................................................... 错误！未定义书签。 1.4参考资料......................................................... 错误！未定义书签。 2.系统运行环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.1系统硬件环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.2系统软件环境........................................................ 错误！未定义书签。 3.系统操作说明........................................................ 错误！未定义书签。 3.1系统操作流程..................................................... 错误！未定义书签。 3.2系统的启动....................................................... 错误！未定义书签。 3.3主要功能操作说明................................................. 错误！未定义书签。
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
采购管理手册
修订记录
目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)
a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)
1．目的和适用范围 此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。 公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责 采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。 采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工 依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则 和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后 签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；
采购管理手册 一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构 依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录 利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构 基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研 通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析 通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研 通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。 二、谈判管理 1、谈判人员素质训练 包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式 设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护 通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背
视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线，按下后面板的电源开关，电源指示灯亮，录像机开机，开机后视频输出默认为多画面输出模式，若开机启动时间再录像设定时间内，系统将自动启动定时录像功能，相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后，按Enter确认键（或单击鼠标左键）弹出登录对话框，用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default，前三个出厂
密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户，而666666 出厂默认属于低权限用户，仅有监视、回放、备份等权限。（为安全起见请及时更改默认密码） 1.3关机 A进入【主菜单】＞【关闭系统】中选择【关闭机器】（关机时建议使用此方法，以避免意外断电时对设备造成的损害。） B关机时，按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下，若系统电源被切断或被强行关机，重新来电后，录像机将自动保存断电前的录像，并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后，直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称，屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】＞【高级选项】＞【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像，首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启）使用左右方向键移动活动框到该通道，使用上下方向键或相应
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
OA办公系统用户操作手册 一、前言 为充分发挥信息化平台作用，提高工作效率，学校启用了新行政办公系统（OA），将公文处理、表单审批、学校通知公告等业务模块部署到电子系统上，方便各部门对工作进行信息化、规范化管理。本手册是学校行政办公系统软件（OA系统）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对OA系统有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。 二、登录系统 OA行政办公系统为网络版，登录形式简单方便，只需在浏览器中输入服务器地址，即可访问系统。目前学校OA行政办公系统服务器支持内网、外网访问，无论在学校还是在校外，只要可以上网，即可通过浏览器登录办公系统进行工作处理。同时OA行政办公系统配备有手机客户端，通过下载安装手机客户端，亦可登录学校行政办公系统处理工作。登录系统入口如下： 学校官网行政办公系统入口； 服务器内网地址：http:// 192.168.168.104:5007； 服务器外网地址：http://58.47.177.160:5006； 手机客户端服务器地址：58.47.177.160:5005。 登录页面如下：
各用户的登录帐号详见通知，初始密码为123456，首次登录系统，请修改个人密码，防止他人盗用。 三、系统首页 1. 个人空间 个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档等。用户个人可自行配置，预置的个人空间如图所示：
个人空间的管理：若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】--【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图，用户设置个人空间：
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2 、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程
主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2 、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数 量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】 上传完毕
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
公司采购手册
目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)
公司 采购管理规定
第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律、法规； （二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则； （三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化； （四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生； （六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 （八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类： 公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产
系统用户使用手册 ——数据采集平台用户手册土壤肥料专业统计系统 国家农业部 北京中软国际信息技术有限公司 文档编号： 文档版本号：V1.0 撰写人：王红 撰写日期：2011年1月15日
目录 第一章引言 (4) 1.1 项目名称 (4) 1.2 系统名称 (4) 1.3 预期的读者和阅读建议 (4) 1.4 术语和简约语 (4) 1.5 参考资料 (4) 第二章总体功能概述 (5) 2.1 功能概述 (5) 2.2 操作界面介绍 (5) 第三章系统登录 (7) 3.1 浏览器设置 (7) 3.2 系统登录 (11) 3.3 修改用户密码 (11) 第四章我的工作 (12) 4.1 个人工作台 (12) 4.1.1 功能概述 (12) 4.1.2 功能列表 (12) 4.1.3 功能操作 (12) 4.2 待办工作 (13) 4.2.1 功能概述 (13) 4.2.2 功能列表 (13) 4.2.3 功能操作 (13) 4.3 消息管理 (16) 4.3.1 功能概述 (16) 4.3.2 功能列表 (16) 4.3.3 功能操作 (16) 第五章业务操作员管理 (24) 5.1 个人信息维护 (24) 5.1.1 功能概述 (24) 5.1.2 功能列表 (24) 5.1.3 功能操作 (24) 第六章查询统计 (25) 6.1 原始数据查询 (25) 6.1.1 功能概述 (25) 6.1.2 功能列表 (25) 6.1.3 功能操作 (25) 6.2 高级数据查询 (26) 6.2.1 功能概述 (26) 6.2.2 功能列表 (26) 6.2.3 功能操作 (26) 第七章填表说明 (28) 7.1 填表说明 (28)
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5