目錄頁次＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1.公司簡介 3-9
2.品質政策及公司組織架構表10-11
3.手冊分發及管制說明 12-13 4．品質保證系統目錄 13
5．程序與ISO 9001標準之對照表 14
6.品質系統之描述 15-33
第一章品質管理系統要求．．．．．．．．．．．．．．．．． 15-17
第二章管理責任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18-19
第三章資源管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20-23
第四章產品/服務的實踐．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24-29
第五章量測、分析和改善．．．．．．．．．．．．．．．．． 29-33
7.品質程序索引表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34
1．公司簡介
1.1公司背景
XYZ有限公司于年日成立于。在董事XXX先生的領導及全体干部共同合作業績蓬勃發展，為求更大的發展，于XXXX年于中國大陸XX成立XXX厂，希望通過全体干部員工的努力，并配合品質保証制度的執行，以達成公司經營之最高宗旨-永續經營。
1.2公司地址：
1.3 郵政編碼：
1.4電話號碼：
1.5傳真號碼：
1.6成立日期：
1 .7主要負責人：
1.8資本額：
1.9 厂房面積：
1.10主要產品：
1.11年營業額：
1.12主要國內客戶：
1.13主要國外客戶：
1.14 工厂主要設備与儀器： 1.15 經營形態：
1.16經營理念：
1.17主要產品生產流程圖1.18品質管理流程圖：
2.品質政策與公司組織架構表
2.1 品質政策
xyz有限公司
品質第一，服務至上
系統維持，持續改善
「品質」是xyz有限公司存在的根本－－唯有不斷地改善製造的條件
品質及提升本身的能力，創造穩定的品質，才能保持企業的生命。
「客戶」是xyz有限公司發展的創造力－－唯有不斷地關心客戶的需
求及動向，以客戶滿意為服務目的，才能創造企業。
[系統] 透過定期的內稽与管理審查維持品質管理系統的有效性。
[持續] 及時發現品質管理中存在的問題，及時改善，讓品質管理系統能持續有效地改善。
2．2品質方針：品質是企業的生命，努力實現產品零退貨。
2．3品質目標：每年12月底由各部門提報本部門下一年度的目標交董事辦匯整成公司的品質目標及各部門的品質目標，經董事核准后，公布實施；每次管理審查會議召開前，由各部門統計
本部門品質目標的達成度，由品管部統計公司品質目標的達成度，提供管理審查，透過管理
審查來決定是否修改或維持公司及各部門訂定的品質目標。
董事：
年月日組織架構表
3．手冊分發及管制說明
3．1品質手冊之制訂、修訂、廢止程序：
3．1．1制訂程序：起草審查核准執行.
(A)起草：管理代表
(B)審查：董事/總經理
(C)核准：董事
(D)執行：各相關單位依核准內容執行
3．1．2修訂原因審查（原起草單位）核准執行
(A)修訂原因審查：由品管部審查或與相關單位商議
(B)修訂：由原起草單位負責內容修訂
(C)核准、執行：同制訂程序內容
(D)修訂作業：依文件與資料管制程序規定執行
3．1．3廢止程序：廢止原因確認核准頒佈執行
(A)廢止原因確認：由品管部確認或與各相關單位商議
(B)廢止：由原起草單位為之
(C)廢止作業：依文件與資料管制程序規定執行
3.2品質手冊之分發、回收及管制規定：
3.2.1分發：由文件控制中心執行.
3.2.2回收：由文件控制中心執行.
3.2.3數量管制：由文件控制中心按分發核准數量分發，並按列管數量列管.
3.2.4保管：由各單位主管負責保管.
3.2.5影印管制：本手冊不得任意影印，如相關單位因工作需要，得經管理代表(含)以上人員核准后，
由文控中心影印后，蓋受控章發行之。
3.2.6消耗管制：為業務需求而有分發或贈送情況時，需由經理(含)以上主管核准之，並留適當記錄
而不列入管制.
3.2.7 版本／版次之管制：依文件與資料管制程序規定辦理.
4．品質保證系統目錄：(ISO 9001之7.3設計和開發与7.5.3顧客財產及7.5.5過程驗收不适用)
一、品質管理系統要求
二、管理責任
三、資源管理
四、產品/服務的實踐
五、量測、分析和改善
5.公司品質保證系統程序與ISO 9001標準之對照表
6．品質系統之描述：第一章至第五章
第一章品質管理系統要求
1．目的：确保本公司之品質管理系統按照ISO 9001標准建立、執行，維持且持續改善品質管理系統。2．范圍：凡本公司過程的确定，品質管理系統的規划及范圍均屬之。
3．權責：董事辦負責品質管理系統的規划与督導執行。
4．作業程序描述
4．1品質管理系統總的要求
4．1．1公司根据客戶需要，規定和管理為實現產品之生產、安裝、服務之特性，确保品質与服務所必須的過程。
4．1．2為實現和証實規定的過程，公司根据ISO 9001，2000年版標准的要求，結合公司實際，建立和維持文件化的品質管理系統，并通過管理者的推動，實施、維持和改進品質管理系統。
4．1．3品質管理系統覆蓋的范圍：
4．1．3．1電路板的生產、安裝、服務；
4．1．3．2与電路板的生產、安裝、服務質量有關的內部管理活動。
4．1．4本品質管理系統的五個主標題是
4．1．4．1品質管理系統
4．1．4．2管理責任
4．1．4．3資源管理
4．1．4．4產品/服務的實踐
4．1．4．5量測、分析和改善
4．1．5公司應編制品質管理系統程序，以描述以上五大主題的內容。品質管理系統程序的范圍和詳略程度應适于使用。
4．1．6公司編制的品質管理系統程序包括：品質手冊、程序文件、作業指導書、表單等。
4．2品質手冊：公司就品質管理系統的范疇，特制定本手冊，其文件結构的關系及品質管理系統的過程及相互關系詳見本手冊各章內容及[品質規划作業程序]。
4．3文件之管制：文管中心為有效管制品質管理系統之文件，建立[文件与資料管制程序]及[外來文件管制程序]。
a)管制文件發行審核其适切性；
b)保証所有正式文件經審查，并視需要修訂及重新審核；
c)有效管制其版本且為最新版本；
d)使用的埸所為有效版本文件且易取得；
e)易讀易識別和調閱；
f)對外來文件的識別并管制其分發；
g)過失無效的文件均被管制防止誤用，且應予以清楚標示；
h)被界定為品質記錄的文件必須加以管制識別。
4．4品質記錄之管制：公司建立[品質記錄管制程序]，以作為品質記錄之識別、儲存、取閱、保護、保存時間及處理之規范，以展現對需求的符合性及品質管理系統之有效運作。
4．5品質管理系統的運行要求
4．5．1為指導公司的品質管理，确保客戶之需要及產品品質，公司采用以下几項品質管理原則：4．5．1．1以客戶的需求為導向
4．5．1．2領導重視、全員參与
4．5．1．3品質管理系統標准化
4．5．1．4品質管理系統可操作、可持續發展
4．5．1．5預防為主、持續改善
4．5．1．6以事實導向作決策
4．5．1．7利益最大化、成本最佳化，建立互利互惠的供應商關系
4．5．1．8注重實際、确保產品及服務的連續性、一貫性
4．5．2董事總經理對品質管理負總責，管理代表受董事總經理委托負責品質管理系統運行的協調、監督和稽核。品質管理系統內所有員工對品質管理系統的運行負責，其職責范圍內的工作必須按文件規定執行。
4．5．3公司通過內部品質稽核和管理審查，定期評估品質管理系統的運行狀態。
4．5．4公司品質管理系統的過程模式為：
品質管理体系
品質管理過程模式
5．相關文件：
5．1文件与資料管制程序
5．2外來文件管制程序
5．3品質記錄管制程序
第二章管理責任
1．目的：定義本公司品質管理系統責任，品質政策与目標及确保系統能被持續有效執行与改善。
2．范圍：凡本公司各級管理者及職能部門的相互關系与權限、品質政策、品質目標、管理審查、資源管理、管理代表、客戶導向、文件管制、品質記錄等均适用之。
3．權責：各單位皆應遵守及确保品質保証標准之落實實施。
4．作業內容：詳見管理責任作業程序、品質規划作業程序、內外部溝通作業程序、文件与資料管制作業程序、品質記錄管制作業程序、管理審查作業程序。
4．1本條款包括的內容构成了品質管理体系中相關聯的過程綱絡。
4．2以客戶為中心，對過程進行管理是管理職責的一個主要部份，管理者應營建宣傳，以客戶為中心的管理思想，在員工中強化對其重要性的認知。
4．3最高管理者董事/總經理為确保產品/服務滿足客戶要求，确保相關方獲益，應對以下工作負責：a．營造符合客戶要求的產品制造及服務需要的工作環境
b．制訂品質政策和目標
c．建立品質管理体系
d．實施管理審查
e．配備必要的管理資源
f．在管理階層中任命管理代表
4．4客戶導向：管理者為确保客戶的需要和期望被轉換成內部要求，無論是明确的還是隱含，包括法
律、法規要求應盡可能量化為一些指標或參數或功能以內部聯絡單，制造指令或會議、公告、作
業指導書等方式，确實執行以達成客戶滿意的目標，對照[客戶導向作業程序]、[內外部溝通作
業程序]、[客戶需求鑒別及審查作業程序]等相關程序執行。
4．5品質政策：參照本手冊2.2.1品質政策，由董事核准展開，以作為全員遵循的品保方針，且應于每年終管理審查其持續的适應用性。
4．5．1品質目標：參照本手冊2.2.3公司之品質目標緊緊圍繞客戶的要求和公司的品質政策及持續改善的承諾而展開，由董事策划會同各部門主管而制定，并形成文件，分發往各部門實
施，各部門主管需結合公司目標展開各部門或層級目標，以便達成公司目標。
4．5．2品質計划：公司最高管理者為确保達成品質目標，特制定[品質規划作業程序]當合約產品或專案計划有需求時，需由品管部制定品質計划。
4．6組織与權責：為發揮品質管理績效，公司中的各功能或界面關系職責權限，在[管理責任程序]或相關之程序中加以明确訂定。
4．6．1管理代表：董事指派行政經理為公司之管理代表，品管部總管為副管理代表。
4．6．2管理代表需确保品質管理系統過程被建立維持。
4．6．3向高階管理者、董事報告品質管理系統的績效，包括改善的需要。
4．6．4倡導公司對客戶需求的認知。
4．6．5負責就品質管理系統与外界相關聯絡事宜。
4．7內部溝通：為确保品質管理系統過程順利進行，且發揮最大效益，公司各層級功能單位需依照[內外部溝通作業程序]作适當的溝通。
4．8管理審查：參照[管理審查程序]執行。
公司須于規定期間內執行管理審查，其審查內容須含公司之品質制度与系統動作后之結果，以充分确保其适切性、充分性及有效性，且能持續ISO9001之結權以及所既定之品質政策与目標，包括品質政策与品質目標改變，審查后須留存會議記錄，按[品質記錄管理程序]規定保存。
5．相關文件：
5．1管理責任程序
5．2品質規划作業程序
5．3內外部溝通作業程序
5．4管理審查作業程序
5．5客戶需求鑒別及審查作業程序
5．6客戶導向作業程序
第三章資源管理
1．目的：為确保品質管理体系有效運行，實施和改善品質管理系統各項過程達成品質政策和目標所規定要求和客戶滿意。
2．范圍：人力資源、資訊媒体和基礎設備。
3．權責：
a)人力資源管理------行政部
b)資訊媒体管理------資訊科技部
c)基礎設施之管理------各相關部門
4．作業內容：詳見[人力資源作業程序]、[工作環境作業程序]、[資訊媒体作業程序]、[設施規划作業程序]、[模具管理程序]、[設備保養程序]。
4．1人力資源
4．1．1公司制定文件化程序[人力資源作業程序]，明确對各崗位員工招聘錄用，培訓和考核的控制要求，以确保各崗位委派合适的人員。
4．1．2人力資源配備
4．1．2．1行政部負責根据公司的實際要求，确立人力資源配備要求，并對人力資源進
行評審。
4．2員工的招聘錄用
4．2．1行政部明确規定各崗位員工錄用條件和資格要求，員工招聘按規定的程序進行，确保招聘人員符合崗位資格要求。
4．2．2對員工的招聘錄用，管理詳見[人力資源作業程序]。
4．3 員工培訓
4．3．1行政部以及相關職能部門應明确各崗位員工的培訓要求，并形成相應的文件。
4．3．2員工培訓需求包括
a)專業技能(包括管理技能需求)；
b)品質意識需求；
c)企業文化及行政規章的培訓要求；
d)國家/行業明确規定的培訓要求；
e)特殊崗位的資格要求。
4．4培訓的實施
4．4．1各類培訓應按規定的程序進行，确保培訓效果，并保存相應的培訓記錄。
4．4．2行政部規定的程序建立員工培訓檔案。
4．4．3對員工的培訓管理，詳見[人力資源作業程序]。
4．5崗位資格
4．5．1對國家/行業及公司內部具有明确資格(特定)人員，行政部應在相關程序中明确其培訓和資格認可要求，确保按規定的程序進行培訓和資格認可。
4．5．2員工考核
4．5．2．1建立員工考核制度，明确各員工考核標准，定期按規定進行員工考核。
4．5．2．2員工考核詳見[人力資源作業程序]。
4．6意識与參与及工作理要性的認知
4．6．1最高管理者應持續地宣傳品質政策和目標，以及達成目標工作重要性的認知，以增強員工的品質意識、動力和參与精神。
4．6．2這种宣傳包括：
a)向新員工提供入門培訓；
b)向老員工提供繼續培訓；
c)鼓勵員工開展品質活動，持續改善品質。
4．7資訊媒体的管理：
4．7．1公司應建立資訊流通的渠道，對市埸、管理中的各類信息及時識別，獲取并及時反饋給有關領導和部門處理。
4．7．2公司應在下列方面利用資訊：
a)產品/服務的改進
b)交流
c)過程的改進
d)決策
4．7．3公司目前的資訊管理媒体，以電腦和各類磁碟介面為主，有關部門應妥善保存信息，确保其安全性和保密性，具体之管理參照[資訊媒体管制作業程序]。
4．8基礎設施
4．8．1生產部/工程部根据運作需求，在公司配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的狀況進行評審，以确保其滿足公司發展需求和顧客要求。
4．8．2公司應建立基礎設施的維護、保養和運行的管理程序，參照[設施規划作業程序]、[資訊媒体作業程序]、[設備保養程序]、[模具管理程序]、[檢驗、量測与測試設備管制程序]。
4．8．3公司產品/服務的基礎設施包括：厂房、辦公室、硬件、軟件、通訊、生產机械、檢測設備、模治具、輔助設施、設備等。(含支援性服務)
4．9工作環境
4．9．1公司規定并實施滿足產品/服務需求所必須的工作環境。
4．9．2這些環境因素包括：
a)衛生和安全條件
b)創造性的工作方法和更多的參与机會
c)工作標准及工作倫理
d)周圍的工作條件如噪聲、濕、溫度、污染等。
4．9．3公司相關部門應對職責范圍以環境因素進行有效監控，确保工作環境支持組織方針和目標的實現，參照[工作環境作業程序]。
5．相關文件
5．1人力資源作業程序
5．2設施規划作業程序
5．3資訊媒体管制作業程序
5．4設備保養管制程序
5．5模具管理程序
5．6工作環境作業程序
第四章產品/服務的實踐
1．目的：公司對產品/服務的主要過程及影響最終產品/服務品質的內部管理過程均進行識別和規划，以确保產品/服務過程明确并适當文件化，產品/服務過程按規定的要求實施，最終產品/服務質量滿足預期的要求。
2．范圍：產品/服務實踐過程及次過程均适用。
3．權責：產品/服務實踐過程及次過程所涉及相關功能單位。
4．作業內容：
4．1過程規划：參照[過程規划作業程序]，公司產品/服務的有關過程包括：
a)樣品試作与送樣
b)訂單接收与确認
c)設計開發管制
d)產品實踐過程之品質計划
e)合約審查
f)物料采購与驗收
g)材料搬運及儲存
h)設備檢測及維護
i)進度安排及管制
j)制程管制与檢驗
k)成品檢驗与出貨
l)訴怨處理与改善
m)過程人力資源規划及訓練實施
4．2對以上過程，公司應按以下原則進行控制：
a)對各主要過程進行過程細分，并形成必要的書面文件
b)滿足政府、行業部門的法規、標准要求及顧客的要求
c)對各類產品制造及服務人員進行相應的培訓和資格考核
d)對影響產品/服務結果的設備和設施進行必要的維護
e)對客戶接触面的服務活動和結果進行連續的監控
f)确保得到支持過程有效運行和監控所必須的信息和數据
g)保存過程控制措施結果的品質記錄，以提供過程有效運行和監控的証据。
4．3与客戶相關的過程
4．3．1客戶需求的鑒別
4．3．1．1客戶的需求包括
a)客戶的現實需求
b)客戶的潛在需求
4．3．2公司通過以下過程明确客戶不斷動的需求
a)市埸調研
b)分析竟爭對手
c)調查客戶滿意度
d)研究客戶的需求和期望
e)關注有關法規的發展
4．3．3以上過程應确定：
a)客戶對產品或服務要求的完整性
b)雖然客戶沒有規定，但產品或服務必須滿足的适用性要求
c)与產品或服務有關的約束，包括法律和法規的要求
d)客戶對產品或服務的可用性、交付和支持性方面的要求
4．3．4營業部負責市埸調研，分析竟爭對手，收集客戶需求，調查客戶滿意度并進行分析、整理和評審，形成修改產品/服務需求文件。
4．3．5品管部負責產品或有關法規的追蹤收集。
4．3．6最高管理階層，根据客戶需求分析相關信息，制訂或調整公司的品質政策、品質目標，開發需求和机會，确立、調整產品/服務過程，并進行產品/服務品質相關的其它決策。
4．4產品/服務要求審查
4．4．1營業單位接獲訂單須透過審查加以确認。
4．4．2每項訂單之各項要求是否予以明确界定及明文規定，如須透過這樣的方式确認時，參[樣品
制作及圖面資料管制程序]、[客戶需求鑒別及審查作業程序]。
4．4．3訂單若有變更或修訂，由營業單位与客戶溝通并取得确認，參照[客戶需求鑒別及審查作業程序]，公司內相關單位重新審查并以書面資料予以變更修正。
4．4．4本公司不接受口頭訂單。
4．4．5訂單由營業單位存檔備查，于完約后至少保存一年。
4．5客戶溝通
4．5．1公司建立与客戶的聯絡溝通渠道予以實施，以滿足客戶要求。參照[內外部溝通作業程序]。
4．5．2需与客戶溝通的方面包括：
a)產品/服務資訊
b)詢問和接受合約或訂單處理包括對訂單的修改、補充
c)客戶抱怨以及不合格產品/服務有關的措施
d)客戶對有關產品/服務符合性的反應
4．5．3針對客戶抱怨的需求分析評估，當成事實決策，對現有服務改善的依据，參照[顧客滿意、資料分析与持續改善作業程序]。
4．6設計和開發(本公司無此項目，故此條款不适用)。
4．7采購
4．7．1采購管制
4．7．1．1公司制定[采購管制程序]以管制其采購過程，确保所采購產品/服務符合組織要求，管制的型態和范圍必須依所交貨的產品/服務的效應而定。
4．7．1．2用于生產之原物供應商，必須經評鑒合格登錄之供應商中篩選之，選擇和定期評估的准則必須在[供應商評鑒管制程序]中訂定。評估及后續跟催行動必須記錄。
4．7．2采購資訊
4．7．2．1采購文件必須明确描述所訂購產品/服務的資訊适當時，包括：
a)產品程序過程裝備和人員核准或資格的要求
b)品質管理系統的要求
公司必須确保特定要求的适切性在采購文件發送前已涵蓋。
4．7．3采購產品/服務驗証
公司必須決定和執行所采購產品/服務必要的驗証活動，參照[采購管制程序[進料檢驗管制程
序]。當公司或客戶提出至供應商處執行驗証活動時，組織必須在采購資訊中載明產品/服務
所需的驗証安排和方法。
4．8生產和服務的運作：
4．8．1運作管制：
4．8．1．1生管單位負責整体生產計划的調度与協調，相關單位予以配合以完成生產，參照[生產管制程序]。
4．8．1．2 各項制程所需之書面作業指導書[檢驗規范]之制定由制造和品保單位辦理。
4．8．1．3規定制程中每批產品生產前作業員會同品管需做首件确認，以确保產品品質。
4．8．1．4品管人員依規定頻率和抽樣標准實施巡回檢驗与最終出貨檢驗，以量測及監控管制產品特性。參照[制程檢驗管制程序]、[最終檢驗与測試設備管制程序]。
4．8．1．5利用統計技術收集、匯整及分析制程資料，參照[顧客滿意、資料分析与持續改善作業程序]、[統計技術管制程序]。
4．8．1．6建立各項相關品質資料，以利日后之品質追溯，參照[產品識別管制程序]。
4．8．1．7制程异常之處置措施及處理，參照[矯正与預防措施管制程序]。
4．8．1．8規定報廢品處置須經品管單位初審，經理(含)以上主管制定后方可報廢。
4．8．1．9制程中生產設備、檢測設備及治工具之維護与保養，參照[設備保養管制程序]、[模具管理程序]、[檢驗、量測与測試設備管制程序]辦理。
4．8．1．10制程之管制，參照[制程管制程序]及[制程檢驗程序]辦理。
4．8．2鑒別与追溯
4．8．2．1公司制訂[產品識別与追溯程序]，生產、安裝、交貨各階段中籍由适當之圖樣、規格及相關文件的鑒別產品，明文規定從進料、生產、交貨，相關標示和相關之記錄均
須由相關單位辦事和适切保存，以利產品鑒別和品質追溯。
4．8．2．2進料、制程、最終及其它各階段之不合格品之管制及特采依[不合格品管制程序]、[特采管制程序]辦理，以做為生產狀況之鑒別方式。
4．8．3顧客財產(本公司暫無此項目，當于生產時制訂執行，目前不适用)。
4．8．4產品/服務防護
公司在內部過程中和最交貨至目的地時按顧客要求防產品符合性。其中包括鑒別、搬運、包
裝、儲存和保護，同時，适用于產品的零組件，具体作業參見[搬運儲存与存保存管制程序]、
[領料、退料管制程序]、[包裝出貨管制程序]。
4．8．5過程驗收：(本公司無特殊過程，故此條款不适用)。
4．8．6量測和監控儀器的管制
4．8．6．1由品質部建立[量測与監控儀器管制作業程序]，以确保量測能力与量測要求一致的方式使用。
4．8．6．2建立量測和監控儀器之鑒定、校正与此之內、外校驗。
4．8．6．3依各量測和監控儀器之校驗周期進行校驗或周期進行校驗或比對,以維護其准确性及精密性。
4．8．6．4依校驗以顯示其校驗狀況或目前最新狀況。
4．8．6．5收集、匯整及分析并保存各量測和監控儀器之校驗記錄。
4．8．6．6建立及維護內部校驗室之環境及訂定各設備之搬運方式。
4．8．6．7建立標准件之履歷表，以追溯及分析其生命周期之各狀況。
4．8．6．8訂定當量測和監控儀器于校驗不合格時對過去檢驗測結果之有效性之評估和鑒定方以保証產品品質。
4．8．6．9依國家及國際校驗追溯体系以确保校驗或對比之正确性。
4．8．6．10制定記載与維持校正作業程序，包含設備形式、識別號、位置查核頻率、查驗方法允收准則。
5．相關文件
5．1過程規划作業程序
5．2客戶需求鑒別及審查作業程序
5．3內外部溝通作業程序
5．4顧客滿意、資料分析持續改善作業程序
5．5采購管理程序
5．6供應商評鑒管理程序
5．7進料檢驗管制程序
5．8制程檢驗管制程序
5．9最終檢驗与測試狀況管制程序
5．10制程管制作業程序
5．11模具管理程序
5．12設備保養管制程序
5．13產品識別与追溯性程序
5．14不合格品管制程序
5．15特采管制程序
5．16搬運儲存与保存管制程序
5．17領料、退料管制程序
5．18包裝出貨管制程序
5．19檢驗、最測与測試設備管制程序
5．20樣品制作及圖面資料管制程序
第五章量測、分析和改善
1．目的：公司規定計划和實施、量測、監控、分析和改善過程，以确保品質管理体系，過程以及產品和服務符合要求。
2．范圍：顧客滿意/不滿意度，內部稽核，過程的量測和監控，產品的量測和監控，不符合管制，資料分析和持續改善。
3．權責：公司內各相關職能單位。
4．作業內容：
4．1 量測和監控：
4．1．1 顧客滿意/不滿意度的量測：透過[內、外部溝通作業程序]作為系統運行的一种量測。
4．1．2內部稽核：(內部品質管理体系稽核簡稱)
公司應定期進行客觀的內部品質管理体系稽核，以評价公司的硬体產品進程和結果是否符合
規定的要求，体系是否有效實施和保持并符合標准要求，識別潛在改善的机會。
A.公司建立并執行文件化程序《內部稽核作業程序》，明确內部稽核的要求。
B.內部稽核由管理者代表組織實施。
C.稽核過程包括行程表，應基于所稽核活動和區域狀況，重要程度以及以前稽核的結果。
D.進行內部稽核的人員應經過相應的培訓合格，且應獨立于受稽核部門。
E.內部稽核應按規定的程序或計划進行，稽核結果應形成書面記錄并妥善保存，稽核中所
發現的問題按規定的程序采取矯正措施，以避免問題的再發生。
F.內部審核的結果應作為管理審查中評价品質系統有效性的依据。
4．1．3過程的量測和監控。
公司利用第三方監督稽核、管理審查、內部稽核及适當的統計技術，以量測和監督滿足客戶
要求所必要的實踐過程，确保每一過程持續有能力滿足其意圖的目的，詳細參考[過程量測
与監控作業程序]、[管理審查程序]、[內部品質稽核管制程序]。
4．1．4產品的量測和監控
公司在進料、制程及最終檢驗与測試三個階段的量測和監控產品的特性以驗証產品符合要
求，參照[進料檢驗程序]、[制程檢驗程序][最終檢驗与測試管制程序]，符合可接收的標准，
參考相應的[檢驗規范]。放行產品的權責在各相應的表單記錄中明确指明，除非客戶有其它
的核准，產品放行及服務交貨必須有特定活動已完全滿意才可執行。
4．2 不合格管制
公司制定不合格品管制程序，以确保不符合要求的產品已被鑒別和管制，以防非意圖的使用或交貨，不符合產品必須矯正后再驗証。當不合格產品在交貨或開始使用后被檢知，公司必須依其不合格的后果采取适當的矯正及預防措施，參照[矯正与預防措施管制程序]，當要求時，不符合產品的建設使用，必須報告以獲顧客最終使用者、以令團体或其它團体的特評，詳見[不合格品管制程序]及[特采作業程序]。
4．3資料分析
4．3．1公司制訂并執行文件化程序[顧客滿意、資料分析持續改善作業程序]，以确定品質管理体系的有效性何處可以改善。
4．3．2有關部門收集自各方面的相關信息和數据包括內部稽核，矯正和預防措施，不合格產品和服務，客戶投訴抱怨及滿意度/不滿意度等。
4．3．3公司應對這些信息和數据進行統計和分析，以評价整個組織的業績，并确定：
A．品質管理体系的有效性和适切性；
B．客戶滿意度/不滿意度；
C．符合客戶的要求；
D．過程、產品特性和其趨勢；
E．供應商之品質交期及配合度。
4．3．4公司應确定用于數据分析的統計方法，詳細參照[客戶滿意、資料分析与持續改善作業程序]。4．4改善
公司之品質管理系統必須藉由品質目標的達成狀況及有效地落實政策的層度，內部品質稽核結果，數据資料分析、矯正和預防措施的行動和管理審查的結果，以利執行持續改善，參照[客戶滿意、資料分析与持續改善作業程序。
4．5矯正及預防行動
矯正与預防行動以消除不符合原因預防再發生和消除潛在不符合原因預防再生。矯正及預防措施必須依所遭遇問題的重大和沖擊程度而定，詳見[矯正与預防措施作業程序]及[客戶訴怨管理程序]。
4．5．1矯正措施
4．5．1．1矯正措施的輸入：不合格品報告、客戶投訴和抱怨、管理審查輸出、內部稽核報告，數据資料分析的輸出、客戶滿意/不滿意量測的輸出及其它有關品質管理系統的記
錄。
4．5．1．2各部門按規定程序對出現的不合格進行矯正，采取矯正程序包括：
A．識別并描述不合格事實，提出矯正措施報告；
B．調查并分析導致不合格的原因，記錄調查結果；
C．确定并實施消除不合格的矯正措施；
ISO9000-2000版质量体系文件范本
0.1 目录 标题 ISO 9001：2000标准条款对照 0.1目录 0.2质量手册说明 5.5.5 0.3质量手册修改控制 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量管理体系结构图 3.0质量管理体系过程职责分配表 4.0质量管理体系 4.1、4.2.1、4.2.2 4.2.3文件控制程序 4.2.3 4.2.4质量记录控制程序 4.2.4 5.0管理职责 5.0 5.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6管理评审控制程序 5.6
6.0~6.1资源管理 6.0、6.1 6.2人力资源控制程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、 6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和（或）开发控制程序 7.3 7.4采购控制程序 7.4 7.5生产和服务运作控制程序 7.5 7.6测量和监控装置的控制程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格控制程序 8.3 8.4数据分析控制程序 8.4 8.5改进控制程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单
0.2 质量手册说明 1 手册内容 本手册系依据ISO 9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括： （1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求； （2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。 2 术语和定义 本手册采用ISO 9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册还质管部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
质量管理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编 制： 编制日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： （盖受控章处） 目录 北京阳光泰来商务服务有限公司 质量管理体系 品质部工作手册
品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作；
3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。 品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。 文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；
质量管理考核标准手册 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
新永茂不锈钢有限公司 质量生产考核内容及执行标准 编制: 持有人：受控状态：发放号 1 范围 本标准规定了原材料、设备状态、生产工序及辅助工序的操作指导书、操作规范、规程、工艺设定和计划安排、检验方法、检验结果、客户需求而判定规则的处置方法，全面提升公司产品质量的必要措施。纠正及预防生产违规造成的不良品出现，有效遏制不合格品的产生及减少设备、辅助备件和产品的损失、实行全员参与品质工作而制订的考核标准。 2 考核流程图（引用PDCA物流循环控制） 3 原料 根据客户需求及生产储备进行原料采购，进料渠道和原料供应必须出具质量证明书及有关报告。 对原料的状态实施全面监控和质量进行评估审核，建立有效的原料资质及适应生产状况、质量状态和使用情况进行存档、评定。 原料符合生产需求及客户使用需求引用：GB/T4237-2009 不锈钢热轧钢带、 GB/T3280-2009不锈钢冷轧钢板和钢带、 GB/T4238-2009耐热钢板和钢带、 BG /T24588-2009 弹簧用不锈钢冷轧钢带 GB/T9684-2011《食品安全国家标准不锈钢制品》原料必须符合生产、检验、使用质量标准。 根据原料状况制订生产工艺、不同材质按不同的轧制工艺进行匹配，当原料出现不稳定因素造成的损失和损耗及重量，由品质部负责收集有关数据进行文件性反馈采购部或者直接反馈原料供应商。
品质部定时、定批次进行抽样检测/检查，制订和建立原料检查数据备案存档。 4 机电/维修 建立和制订设备台帐、机电维修记录台帐，负责公司设备的全面检查和异常处理的工作。 制订机电维修操作规程及申报设备配件的采购和协调工作。 整理及清除维修场地和报废品配件的回收统一置放。 定时、定期进行设备的正常维护保养和检修、大修工作的落实及执行，彻底解决设备异常导致生产进程受到影响。考核按照设备正常运行情况及维修时间和次数，根据实际产量相结合进行月底计算。 机电维修值班人员在值班工作期间不能故意拖延抢修时间，在维修和抢修过程必须上报主管和确认签字加班单，并且填写维修记录方可生效。 5 原料纵剪 原料钢卷（热轧钢卷、冷轧钢卷）进厂后，由原料仓库仓管员对进厂原料进行重量、规格核对；并对钢卷外观实施检验，将钢卷明细提供质检部，在钢卷分条时由质检员按规定进行取样。 各种原料必须按品种分别堆放，并设置标牌。 厚度检验每个钢卷至少需测量二次厚度，此二次测量位置为：头、中间、尾各一次，每次测量三个点（两边、中间各一点），并记录同位厚度最大及最小厚度值。厚度误差标准按《GB/T3280-2009》执行。 表面品质检验 原料钢带不得有分层，表面不得存在对使用有害的裂纹、气泡、夹杂、结疤等缺陷，经酸洗供应的钢带表面不得有氧化皮和过酸洗。合同另有规定的按合同要求检验。 原料钢卷存在的常见缺陷包括：介在物、剥片、孔洞、线缝、楔形等。 原料缺陷的处置 5.6.1由现场品检人员/原料纵剪主操在日常的品检工作中记录原料缺陷类别、宽度位置、程度及长度等，品 管部质量管理员、主管加以整理统计，提出索赔。 5.6.2拍照时应尽可能将缺陷照得很明显，尽量显现出缺陷所在的宽度位置、局部的设备，还应在照片上 显示钢卷编号。
质量管理手册范本重庆公司 200 年月日 -1- 目录 0企业概况 1(质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所
2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 -2- 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 -3- 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理
3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 -4- e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制
0.1 颁布令 质量手册是公司质量体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量工作中，严格按照质量手册所描述的质量体系的要素和内容执行，不断满足顾客需求。 质量手册自生效之日起，正式在本公司颁布执行，今后随着市场的变化和顾客的需求变化，以及产质量水平的不断提高，将对本手册不断修改，以满足顾客和公司发展的要求。 总经理： 年月日
0.2目录
0.3 质量手册的管理控制 0.3.1质量手册适用X围 本质量手册阐述了适用于公司产品质量体系的要求。 0.3.2质量手册的编制、审核、批准 本质量手册由ISO推广管理部编制、总经理批准后颁布实施。 0.3.3 质量手册的管理 1）本质量手册分为受控原件、受控副本和非受控副本。受控原件由文件控制中心存档，作为复印用的标准文件。受控副本为受控原件的复印件，发放时每页加盖红色“受控”印章，作为有效文件使用，向顾客或公司以外的其他人员（即本手册0.4节“质量手册发放控制”所列发放对象之外）提供手册时，须经管理者代表批准，且文件每页须加盖“非受控”印章，该文件作为非受控副本不受文件修改的控制。非受控副本可不在公司X围内使用。 2）质量手册受控副本根据本手册0.5节“质量手册发放控制”的规定，由文件控制中心发放，并按照《文件控制程序》的要求予以登记。根据认证机构或其他方面的要求，所规定的受控类别可能会发生改变。当发生该情况时，由管理者代表与其共同确定该份手册的受控方式并通知文件管理人员（因这种受控方式可能与公司相关程序中的规定不同）。 0.3.4质量手册的修改 各种原因均可导致质量手册的修改。修改应按照《文件控制程序》进行，报管理者代表审核、总经理批准后，更改质量手册的版次，并由文件控制中心更换受控原件和所有已发放的旧版受控副本。 0.3.5支持程序 《文件控制程序》 COP-0501
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 星光集团 质量手册 2013年1月1日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准
3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录
技术质量工艺准化手册（上）Standardization manual for technical quality technology
前言 随着我国社会的高速发展，建筑工程质量和服务质量总体水平不断地提高，“百年大计，质量第一”是我国强调的质量方针。随着国民经济的不断发展，人民生活不断地提高，居住环境在人们的生活中逐渐占有重要的位置。无论是建筑市场的大环境还是小业主的的要求都越来越强调质量品质，而从企业自身来说，企业发展规模的不断壮大，新员工快速的增加，企业的品质要提升，因此也越来越要求我们提升过程中的工艺质量管控。为加强对工程质量事前、事中的把控，降低质量风险，特编制此手册。 本手册收集了五局范围内较为成熟与先进的工艺做法，结合国家相关规范与企业相关管理要求，对施工过程中遇到的质量通病、过程工艺关键控制点出发，旨在通过标准工艺做法及小工具的使用提升过程工序质量。 本手册分为上下两册，手册内做法为推荐性做法不强制要求使用。上册为主体结构工程的技术质量工艺标准化做法，包含模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程中的部分关键做法。下册为装饰装修工程、防水工程、机电安装工程的相关关键做法，目前正在编制中，2018年下半年发布实施。 建议各公司及项目在编制策划、方案及交底时根据项目实际情况选择运用手册内的做法，扩大推广使用的范围。 由于时间仓促，编者水平有限，不妥之处恳请各单位在使用的过程中进行批评指正，我们收集反馈意见后，将及时修订完善，切切实实达到技术质量工艺标准化编制的初衷。 手册在编写过程中得到了东北公司、北京公司的大力协作与帮助，在此表示感谢！ 中建五局科技质量部 二〇一八年一月
质量手册范本 国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。下面是我为你整理的质量手册范本，希望对你有用! 质量手册的大致结构 --封面 --前言(企业简介，手册介绍)- -目录 1.0------颁布令 2.0------质量方针和目标 3.0------组织机构 3.1--行政组织机构图 3.2--质量保证组织机构图 3.3--质量职能分配表 4.0------质量体系要求 4.1--管理职责(示例) 4.1.1.--目的 4.1.2.--范围 4.1.3.--职责 4.1.4.--管理要求 4.1. 5.--引用程序文件
4.2--质量体系 4.20--统计技术 5.0------质量手册管理细则 6.0------附录 质量手册内容 --前言： --企业简介：简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革;隶属关系;所有制性质;主要产品情况(产品名称、系列型号、);采用的标准、主要销售地区;企业地址、通讯方式等内容。 --手册介绍：介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准;手册的适用范围;必要时可说明有关术语、符号、缩略语。 --颁布令：以简练的文字说明该公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。--质量方针和目标。 --组织机构：行政组织机构图、质量保证组织机构图指以图示方式描绘出本组织内人员之间的相互关系。质量职能分配表指以表格方式明确体现各质量体系要素的主要负责部门、若干相关部门。 --质量体系要求：根据质量体系标准的要求，结合该公司的实际情况，简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确，必要时可引用相应的程序文件。 --质量手册管理细则：简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况;质量手册修改、换版规则;质量手册管理、控制规则等。
一品质管理部 二质量方针： 质量方针是公司管理的总方向，是公司的基本品质政策。它是由公司总经理正式发布的与质量有关的总的意图和方向。质量方针以质量管理八项原则为基础，确保满足顾客要求，超越顾客期望，持续改进产品和服务质量。 公司质量方针包括以下容： —全员参与品管：满足顾客需求 —持续改进质量：确保顾客满意 本政策宣示：公司全体员工必须认真理解和贯彻执行。 三质量目标： 公司质量目标是由公司总经理建立的符合公司发展的总目标： ●产品合格达98％，准时交付率达100％ ●顾客投诉率低于1％，顾客满意率超过99％ 以上政策，期望公司全体员工人人树立工作责任感，全身投入，并且全员参与持续改进，实现质量目标积极努力，做出贡献。 四品质承诺 让公司全体员工都了解质量方针和目标。 为顾客提供优良的产品和服务，达成顾客满意。 五品质管理原则：
1 以顾客为关注焦点： 组织依存于其顾客。因此，组织应当理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求，争取超越顾客期望。 —确保并掌握顾客的需求和期望； —确保在整个组织的目标与顾客的需求和期望； —测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动或措施。 2 领导作用： 领导者将本组织的宗旨、方向和部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。 —考虑所有相关的需求和期望； —为本组织的未来描绘清晰的远景； —制订富有挑战性的目标； —建立信任，消除忧虑； —为员工提供所需的资源、培训，并给予其职责围的自主权； —鼓舞和激励员工并承认员工的贡献。 3 员工参与： 人才是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。 —了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色； —识别对其活动的约束； —接受所给予的权力和职责并解决各种问题； —每个人根据各自应承担的目标评估其业绩； —主动寻找机会增强员工的能力、知识和经验。
企业质量管理手册 市xxxx有限责任公司 编制: 审核：批准：
一、方针目标 1、质量方针 质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标： 出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构 质量主要负责人：xxx（厂长、法人） 质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度： 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应 及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天做出反 馈处理。 （四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 （三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。 （六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。
重庆公司 质量手册 200 年月日
目录0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度
2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定
编号：QC/RE-KA3869 质量手册编写指南标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
质量手册编写指南标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 一、质量手册的概念 质量手册是证实或描述文件化质量体系的主要文件,是阐明一个组织的质量方针,并描述其质量体系的文件。 1.质量手册规定了质量体系的基本结构,是实施和保持质量体系应长期遵循的文件。 2.质量手册至少应包含或涉及以下内容: ①企业组织的质量方针与质量目标; ②对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述;
③影响质量的管理、执行、验证或评审工作人员的职责与权限和相互关系; ④质量体系程序及其说明; ⑤关于质量标准手册评审、修改和控制的规定。 3.质量手册可以是: ①质量体系程序文件的直接汇编; ②一组或一部分质量体系程序文件; ③针对特定设施、职能、过程或合同要求所选择的一系列程序文件; ④多份文件或多层次的文件; ⑤剪裁掉附录只含有通用性内容的文件; ⑥可独立应用的或是其他形式的文件; ⑦基于组织所需的其他可能的派生文
企业质量管理手册天津市xxxx有限责任公司 编制: 审核：批准：
一、方针目标 1、质量方针 质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标： 出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构 质量主要负责人：xxx（厂长、法人） 质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度： 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应 及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内做出 反馈处理。 （四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 （三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。 （六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。
. .. . 市XX设计研究院 质量手册 （依据ISO9001:2008标准编制） 文件编号：YTSJ/SC-B-2010 版本号：第B版 受控状态： 分发号： 2010-01-01颁布 2010-01-01实施 市XX设计研究院发布
0.1质量手册的实施令 质量是企业的生命，为了保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，包括对质量管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，促使质量管理更加科学化、规化、程序化、现代化，建立和健全质量管理体系，提高质量管理水平，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系——要求，结合实际情况及产品特点，遵循国家有关法规及有关专业标准，编制第B版《质量手册》。 《质量手册》规定了质量方针，引用了质量管理体系过程的核心容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行描述，是实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，作为落实质量职能和开展质量管理的法规，是全体员工质量行为的规和准则，也是提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。 《质量手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，院长批准。 第B版《质量手册》现予批准颁发并于2010年01月01日实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。
0.2任命书 为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系的运作领导，特任命于光明为我公司的管理者代表。 授予管理者代表具有以下方面的职责和权限： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； 3. 确保在整个组织提高满足顾客要求意识； 4. 负责与质量管理体系有关事宜对外联络。 院长：学利 2010年01月01日
质量治理和质量保证标准——选择和使用指南 (一)范围 本标准 a)阐明与质量有关的差不多概念以及这些概念之间的区不和相互联系； b)提供ISO9000族质量治理和质量保证国际标准的选择和使用指南。 (二)引用标准 本国际标准公布时所引用的下列标准的有效版本，构成了本标准的一部分。因所有标准都将修订，因此鼓舞使用本标准的各方，尽可能采纳下列标准的最新版本。IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。 ISO8402：1994质量治理和质量保证——词汇 (三)定义
ISO9000、ISO9001、ISO9002、ISO9003和ISOI9004的本次修订，对组织在供应链中的术语作了进一步协调。表11.3.1列出了在这些标准中所使用的术语。所有这些术语的用法遵照ISO8402中给出的正式定义。表11.3.1中在术语方面存在的差异也在一定程度上反映出希望与1987版本中的用法保持历史的连续性。 注1在所有这些国际标准中，指南或要求文本的语法形式在组织作用方面将其称之为产品的供方(表11.3.1中的第3列)。 注2在表11.3.1中ISO9000一行使用“分供方”这一术语，是相对“供方”使用自定义术语来强调三个组织单位的供应链关系。适当时，特不在讨论质量治理环境时，使用术语“组织”比用“供方”更好。 注3在表11.3.1中ISO9001、ISO9002、ISO9003一行使用“承包方”这一术语所反映的情况是：在外部质量保证范围内，其
相互关系通常是(明确的或隐含的)合同关系。 注4在表11.3.1中ISO9004一行使用“组织”这一术语所反映的情况是：质量治理指南可适用于任何组织单位，与所提供的产品类不无关，既能够是一个独立的单位，也能够是较大组织的一部分。 本标准使用ISO8402中给出的定义及下列定义。 注5 为方便本标准的使用者可从ISO8402中摘取一些有关定义。 表11．3．1 在供应链中组织的关系 ISO9000-1 分供方供方或组织 顾客 ISO9001、 ISO9002、分承包方供方
桃花江核电CA/CV 拼装场地工程 质量管理手册 文件编号：THJ-QMM Rev. 1 文件状态： 准备 执行 及职务 签名及日期 编制 海金 SNPEMC 质保工程师 审核 唐永盛 SNPEMC 质保主管 批准 德金 SNPEMC 项目经理
1.0声明 本手册是依据《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求》相关规定制定的，它阐述了公司的管理方针、管理目标，并对公司管理体系运行提出了具体要求。手册适用于桃花江核电厂CA/CV拼装场地建造。 核电设备制造桃花江项目质量管理人员将负责执行和维护本质量保证大纲。 手册自发布之日起正式实施。 项目经理： 年月日
2.0 术语和定义 本手册引用《GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求》、HAF003E及其相关导则中给出的术语和定义，下列术语和定义适用于本手册。 3.1 本手册描述供应链使用的名词是 供方组织业主 业主：桃花江核电。 组织：核电设备制造，简称公司。 供方：按合同提供物项或服务的个人或单位。 3.2本手册采用标准中的定义及下述定义： 质量保证：为使物项或服务与规定的质量要求相符合提供足够的置信度所必须的一系有计划的、系统化的活动。 质量保证大纲: 为保证质量而规定和完成的全部工作综合在一起构成质量保证大纲。 大纲评审: 指定期评价质量保证大纲的有效性，以达到执行质量保证总方针的目的。 物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。 服务：由供方所进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。 采购：由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止。 采购文件：指用于确定采购要求的采购申请单、采购定单、图纸、合同、技术说明书、指示书或其他合同约束文件。 对供方评价：对供方的管理体系进行评价，以确定供方是否有能力生产或提供规定质量的物项或服务，并是否有能力提供据以验收其物项或服务的证据。 验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他证实并形成文件的工作。 质量控制：按规定要求为控制和测量某一物项、工艺和装置的性能提供手段的所有质量保证活动。 监查: 通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明书、技术条件、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐 全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报
目錄頁次＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1.公司簡介 3-9 2.品質政策及公司組織架構表10-11 3.手冊分發及管制說明 12-13 4．品質保證系統目錄 13
5．程序與ISO 9001標準之對照表 14 6.品質系統之描述 15-33 第一章品質管理系統要求．．．．．．．．．．．．．．．．． 15-17 第二章管理責任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18-19 第三章資源管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20-23 第四章產品/服務的實踐．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24-29 第五章量測、分析和改善．．．．．．．．．．．．．．．．． 29-33 7.品質程序索引表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 1．公司簡介 1.1公司背景 XYZ有限公司于年日成立于。在董事XXX先生的領導及全体干部共同合作業績蓬勃發展，為求更大的發展，于XXXX年于中國大陸XX成立XXX厂，希望通過全体干部員工的努力，并配合品質保証制度的執行，以達成公司經營之最高宗旨-永續經營。 1.2公司地址： 1.3 郵政編碼： 1.4電話號碼： 1.5傳真號碼： 1.6成立日期： 1 .7主要負責人： 1.8資本額： 1.9 厂房面積： 1.10主要產品：
1.11年營業額： 1.12主要國內客戶： 1.13主要國外客戶： 1.14 工厂主要設備与儀器： 1.15 經營形態： 1.16經營理念： 1.17主要產品生產流程圖1.18品質管理流程圖：
2.品質政策與公司組織架構表 2.1 品質政策 xyz有限公司 品質第一，服務至上 系統維持，持續改善 「品質」是xyz有限公司存在的根本－－唯有不斷地改善製造的條件 品質及提升本身的能力，創造穩定的品質，才能保持企業的生命。 「客戶」是xyz有限公司發展的創造力－－唯有不斷地關心客戶的需 求及動向，以客戶滿意為服務目的，才能創造企業。 [系統] 透過定期的內稽与管理審查維持品質管理系統的有效性。 [持續] 及時發現品質管理中存在的問題，及時改善，讓品質管理系統能持續有效地改善。 2．2品質方針：品質是企業的生命，努力實現產品零退貨。 2．3品質目標：每年12月底由各部門提報本部門下一年度的目標交董事辦匯整成公司的品質目標及各部門的品質目標，經董事核准后，公布實施；每次管理審查會議召開前，由各部門統計 本部門品質目標的達成度，由品管部統計公司品質目標的達成度，提供管理審查，透過管理 審查來決定是否修改或維持公司及各部門訂定的品質目標。 董事： 年月日組織架構表
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程
页码章节容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图