土地使用权抵押登记核准流程图
土地初始登记流程图
土地使用权变更登记流程图
农用地转用征收审核流程图
采矿权变更审批流程图
矿区范围划定审批流程图
建设项目压覆矿产资源情况审核流程图1
农村村民住宅用地审批工作流程图
主办科室受理
临时用地审批工作流程图
建设项目用地预审工作流程图
划拨国有土地使用权转让、出租工作流程图
国有土地使用权划拨审批工作流程图
国有土地使用权出让（招、拍、挂）工作流程图
国有土地使用权出让（协议出让）工作流程图
使用权改变用途审批工作流程图
土地利用总体规划调整审查审批流程图
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
社会保险经办业务流程图 失业保险待遇审核支付流程图 （行政给付类） 单位申报 业务经办人员审查申报 材料，填写收文登记表 规定时间内一次性告知 应补正的材料 单位补正材料 退回资料并说明原因 即时受理 经审核告知申报单位 填制《失业人员失业保险金发放审批表》 失业人员携《失业保险金申领通知单》到指定银行办理银行卡 业务经办人员审核材料进行登记录入 业务经办人员开具《失业保险金申领情况表》办理发放手续，失业人员按月领取失业金 审批后，报财政部门申请 发放资金 将发放人员数据和资金转入银行，办理失业金发放手续 业务经办人员根据银行返还失业金发放 清单及数据，归档登记，做好信息记录， 以备查询 承办单位：社会保险事业局 不在受理范围 材料不符合要求 材料符合要求
社会保险经办业务流程图 工伤保险待遇审核支付流程图 （行政给付类） 单位申报 业务经办人员审查申 报材料，填写收文登记 表 规定时间内一次性告知 应补正的材料 退回资料并说明原因 即时受理 据基数核定表进行待遇审核，计算申领人工伤 待遇数额，生成发放数据，告知单位 信息录入微机，生成相应待遇 经办人员通过微机程序生成《工伤保险待遇结算单》 将发放人员数据和资金转入银行，办理工伤 待遇发放手续 业务经办人员对支付凭证进行登统、归档 承办单位：社会保险事业局 不在受理范围 材料不符合要求 材料符合要求
社会保险经办业务流程图 失业保险待遇审核支付流程图 （行政给付类） 单位申报 业务经办人员审查申 报材料，填写收文登记 表 规定时间内一次性告知 应补正的材料 单位补正材料 退回资料并说明原因 即时受理 经审核告知申报单位 填制《失业人员失业保险金发放审批表》 失业人员携《失业保险金申领通知单》到指定银行办理银行卡 业务经办人员审核材料进行登记录入 业务经办人员开具《失业保险金申领情况表》办理发放手续，失业人员按月领取失业金 审批后，报财政部门申 请发放资金 将发放人员数据和资金转入银行，办理失业金发放手续 业务经办人员根据银行返还失业金发 放清单及数据，归档登记，做好信息记 录，以备查询 承办单位：社会保险事业局 不在受理范围 材料不符合要求 材料符合要求
企业管理全套数据流程图(doc 48页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7 图23.7 企业销售管理E—R关系图7 图23.8 销售管理系统的功能模块图8 图24.1 企业采购管理数据流程图9 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.6 采购系统实体关系图12 图24.7 采购系统模块图13 图25.1 企业库存管理第一层数据流图14 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.6 企业库存管理E—R关系图17 图25.7 库存管理系统功能模块图18 图26.1 制造标准管理业务数据流图19 图26.2 制造标准管理实体关系图20 图26.3 制造标准管理功能模块图20 图27.1 计划管理业务数据流图21 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23 图27.6 计划管理功能模块图24 图28.1 企业车间管理第一层数据流图25 图28.2 车间任务管理系统数据流程图25 图28.3 生产工票管理数据流程图26 图28.4 车间物料管理数据流程图26 图28.5 车间完工管理数据流程图26 图28.6 企业生产管理E—R关系图27 图28.7 车间管理系统功能模块图28
公司内部管理流程(大家都说很不错)
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3
流程图：申请部门综合部相关领导
最新版公司内部管理流程图 最新版公司内部管理流程 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
流程图：申请部门综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程
流程图：接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类
文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
营业厅基本业务办理流程 一、开户流程 需提供的证件：房产证(可原、复印件)、户主身份证（代办的须代办人身份证，原件或户主的相关有效证件）、房产公司证明（合同类、一价清类，原件）。 操作流程：接待客户→与客户沟通确认要办理的业务类别、费用标准→核对客户登记信息→复印客户证件、材料，原件归还客户→在BOSS 操作系统中开户录入客户资料和订购产品→收款开票→核对开票信息、金额→发放机卡、用户证等物料及收款凭证、找零无遗漏→打印受理单用户确认并签字→把有效证件拍照上传→告知客户安装时限、缴费注意事项。 二、购机流程 需提供的证件：购机地址的有线电视用户证（原件）、户主身份证（原件或户主的相关有效证件）、代办人需代办人身份证（原件）。 操作流程：接待客户→与客户沟通确认要办理的业务类别、费用标准→核对客户登记信息→复印客户证件、材料，原件归还客户→在BOSS 操作系统中开户录入客户资料和订购产品→收款开票→核对开票信息、金额→发放机卡、用户证等物料及收款凭证、找零无遗漏→打印受理单用户确认并签字→把有效证件拍照上传→告知客户安装时限、缴费注意事项。 三、缴费流程 需提供的证件：有线电视用户证
操作流程：接待客户→在Boss系统中查询客户的信息→与客户沟通确认要缴费的地址、缴费金额→收款开票→核对缴费信息、金额→交付收款凭证、找零→告知客户缴费到期时限。 四、过户流程 需提供的证件：原户主身份证（原件或户主的相关有效证件）、新户主身份证（可原、复印件或户主的相关有效证件）有线电视用户证。操作流程：接待客户→与客户沟通确认要过户的客户信息→核实银行代扣情况→核对双方证件复印留底→Boss系统中办理过户操作→打印新用户证并更换→打印受理单用户确认并签字→把有效证件拍照上传→告知客户缴费到期时限。 五、移机流程 需提供的证件：原户主身份证（原件或户主的相关有效证件）、新户主身份证（原件或户主的相关有效证件）、两处有线电视用户证。 操作流程： A：同区域：接待客户→与客户沟通确认要移机的客户信息→核对双方证件复印留底→Boss系统中办理移机操作→打印新用户证并更换→打印受理单用户确认并签字→把有效证件拍照上传→告知客户缴费到期时限。 B：跨区域：接待客户→与客户沟通确认要移机的客户信息→核对双方证件复印留底→Boss系统中办理移出操作→打印新用户证并更换→营业员签字确认移机单注明移出细节交付客户→告知客户至新区域所在营业厅办理移入业务→打印受理单用户确认并签字→把有效
目录 第一章组织结构管理 第二章发展规划管理 第三章营销管理 第四章生产管理 第五章质量管理 第六章采购管理 第七章仓库管理 第八章财务管理 第九章会计管理 第十章人事管理 第十一章工资管理 第十二章企业诊断管理 第十三章办公事务管理 第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理
目录 第一章组织结构管理 三、部门工作分类表（１１）第一节管理结构………………（３）四、部门工作分配表（１２） 一、管理人员升迁计划表（３）五、业务能力规定表（１３） 二、管理人才储备表（４）六、业务说明书（１４） 三、部门决策权一览表（５）七、职务说明书（一）（１５） 四、财务决策权一览表（６）八、职务说明书（二）（１６） 五、人事决策权一览表（７）九、工作容说明书（１７） 六、各种委员会一览表（８）十、职务调整说明书（１８） 十一、职位说明书（１９）第二节分工职责………………（９）十二、综合工作情况表（２０） 一、职务分类表（９）十三、部门工作综合测量表（２１） 二、职务分配表（１０） 第二章发展规划管理 第一节企业发展计划………（２５）第二节日程规划……………（４７） 一、企业发展规划（２５）一、年度计划（４７） 二、新项目开发计划（３１）二、半年度计划（５２） 三、新产品开发计划（３９）三、年度报告（５５） 四、部门设立改组计划（４３）四、综合长期计划表（６０） 五、年度经营方针制度（４６）
第三章营销管理 三十、广播传播媒体利用分析表（９０）第一节市场分析………………（６３）三十一、企业产品形象分析表（９１） 一、市场调查计划表（６３）三十二、新事业开拓调查分析表（９２） 二、市场调查计划表（６４）三十三、人·物·钱流动分析表（９３） 三、同业产品市场价格调查表（６５）三十四、负面情报分析·改善表（９４） 四、各地区某种产品批发市场调查表（６６）三十五、月份经工业品利益检核表（９４） 五、竞争厂商调查表（６７）三十六、行为资料表（９６） 六、竞争厂牌价格调查表（６７）三十七、顾客特性分析表（９７） 七、汽车音响竞争厂牌调查表（６８）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（９８） 三十九、新开发客户报告表（９９） 八、竞争商店比较表（６８）四十、新产品潜在客户追踪表（１００） 九、店铺情报检查表（６９）四十一、客户信用度分析表（公司） 十、新事业开拓调查检查表（７０）（１０１） 十一、人物调查报告（７１）四十二、客户信用度分析表（管理人员）十二、人派关系检查表（７２）（１０２）十三、优良人际关系检查表（一）（７３）四十三、客户信用度分析表（职员） 十四、优良人际关系检查表（二）（７４）（１０３）十五、巡回调查日报表（７５）四十四、广告预算表（１０４）十六、每月巡回调查状况报告书（７６）四十五、广告预算（１０５）十七、市场总需要量调查估计表（７７）四十六、广告费用分析表（１０６）十八、调查研究报告书（７８）四十七、广告费用分析表（１０７）十九、企业信息来源分析表（７９）四十八、广告策划检测表（１０８）二十、产品市场性分析表（８０）四十九、部门别及客户别销售额计划的 二十一、促销成本分析表（８１）编制（１０９）二十二、企业消费者情报分析表（８２）五十、研究开发管理革新计划表 二十三、消费者意识变化分析表（８３）（１１０）二十四、企业畅销产品分析表（８４）五十一、推行管理革新中程计划表 二十五、产品营销分析表（８５）（１１１）二十六、产品行销分析表（８６）五十二、产品修改申请书（１１２）二十七、主要客户营业分析表（８７）五十三、家电产品开发评价表（１１３）二十八、销售区销售状况分析表（８８）五十四、食品新产品开发评价表（１１５）二十九、传播媒介利用分析表（８９）五十五、改善案评价表（１１６）
·风险控制部业务流程图：
开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同
签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：
1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料
A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；
营业执照、职工花名册 缴费 填报参保登记表 缴费 医保业务办理流程图 一、单位参保 用人单位 业务科 地税局 业务科 二、人员信息变更 （一）新增或续费 1、职工医保： 用人单位 大厅业务窗口 地税局 业务科 2、居民医保： （1）新参保的 参保者 居民窗口 领取医保证卡、定额发票（带票号） （2）续保的 参保者 居民续费窗口查询并续交该缴纳的医保费 3、工伤及生育保险： 参保单位 业务科填表 参保成功 （二）停保 输入微机 领取证卡 制医保证、卡 工资表、招工表、劳动 合同、2张照片、身份证复印件、财拨证明 领取证卡 营业执照、组织机构代码证 法人身份证、参保职工身份证复印件 缴费 劳动合同、招工表、2张照片 身份证复印件、财拨证明 填报参保登记表 开票 凭身份证 或医保卡 提供身份证或户口簿复 印件，一寸彩照2张
解除劳动关系有关材料 初审、复审、办结、签字 填写登记 IC 卡 解除劳动关系有关材料 初审、复审、办结、签字 1、职工医保 用人单位 业务窗口 2、工伤保险、生育保险 用人单位 业务窗口 （三）职工灵活人员参保 参保人员 业务窗口 地税局 业务窗口 三、住院报销 参保人员 医疗证、身份证 住院 输入微机 身份证、2张近照 缴费 制发卡证 领取证卡 终 止 医保待遇 终止待遇
县人民医院或中医院医保办初审 申领异地就医登记表 常驻异地人员证明 盖章 审批、盖章 审核 参保人员 盖章 复审 参保人员 填写特定门诊审批表初审复审、盖章 审批、入库，装订享受待遇 医院刷卡 审核 医保审批手续办理流程 一、职工和居民转诊转院 填写转诊转院审批登记表 医保处稽核科转往外地医院就医 二、职工和居民异地就医办理 参保人员医保稽核科 负责人稽核科入库、装订 三、职工和居民特定门诊（每月1-25号申报材料，次月5号领证） 参保人员医保处稽核科医管科 负责人 四、职工和居民补刷卡手续 参保人员领取补刷卡登记表就医医院主治医生、护士、业务院长签字、盖章医保处稽核科办理补刷卡、录入、审批、装订 五、职工医保慢性病审批（每年1次，申报时间为10月） 参保人员提前登记医保大厅服务窗口电话通知鉴定由专家组鉴定 符合条件的公示享受慢性病种补助待遇 六、工伤职工就医 发生工伤、患职业病医院就医 七、工伤费用报销 门诊病历、诊断证明材 料、单位或社区证明 居住地医院、 医保机构
供水业务办理流程一、一户一表接装水业务流程图
执行要求： 1、为防止用户遗漏，所有前来办理一户一表业务的新用户都要把握“先行录入”的原则，待完成相关的审核手续后再转入下一环节。一楼的居民用户申请安装一户一表时，应先转集团公司保卫监察部核实用水性质，保卫监察部签署意见后再转售水营业厅前台确定费用。 2、业务受理人员将用户信息同步录入“综合业务管理系统”时，需注意在“受理类型”中区别“一楼用户”和“非一楼用户”，并将姓名、详细地址、身份证号码、联系电话等项目准确录入。 3、收费环节在收到用户报告后，需在系统中查找有无该用户业务受理记录，如没有应拒收，并请用户补齐手续。完成用户收费后，在用户申请表上盖“费用收讫”章。在系统中右键点击该用户，选择“确定受理，并进入下一流程”命令，转入下一环节。
二、非户表接装水业务流程图 执行要求： 1、用户填写“接装水业务受理单”，签“安庆市城市供用水合同”。 2、接装水业务需在前台进行业务受理，任何人不得跨流程受理业务。 3、前台业务受理人员受理接装水业务要核清往月水费后方可办理。 4、前台业务受理人员在受理业务的同时，在“综合业务管理系统”中同步录入用户的详细信息，其中姓名、详细地址、用水性质、身份证号码、联系电话为必输项目，其它项目信息尽可能收集齐。前台业务受理人员要务求用户信息准确无误。
三、过户流程图 执行要求： 1、客户在供水营业大厅前台领取安庆供水集团公司《水表过户（更名）业务受理单》并按要求填写，回单联交用户。同时前台业务受理员将新用户的联系人、联系电话等信息输入企业管理系统。 2、前台业务受理员在受理时，如原用户及新用户存在欠费，则通知用户缴清欠费后再受理过户业务。同时用户需提供以下资料： 1) 个人之间过户：过户报告双方本人签字，提供双方身份证复印件，房产证复印件。 2）单位过户到个人：单位盖公章、个人签字，个人提供身份证复印件，提供房产证复印件。
不动产抵押业务流程图 ——业务部工作人员将“典当须知”相关要求告之客户 1、洽谈 ——接待人员回答客户提出的问题 ——个人：、户口本、婚姻状况证明、不动产权属证书等2、证件查验 ——公司：营业执照、代码证、税务登记证、章程及修正案、不动产权 属证书等 ——双方到场 3、现场查看——抵押物状况是否与权属证书记载一致 抵押物——工作人员进行调查论证对抵押物预评估——填写勘察登记表 ——与会人员讨论达成共识 4、上会研究 ——评估确定当金，填写抵押借款办理意见表（评估资产质量、分析用款事由、还款能力、评价经营者为人）
——当金50万以下，经业务讨论决定确定能否办理抵押登记；当金50 5、上报审批万以上报董事长审批 ——确定业务办理责任人、协助人、审核人等 ——签订借款合同、抵押合同、当票等 6、签合同——个人需财产共有人签字抵押，公司需股东会决议同意抵押借款 办公证——填写他项权利登记申请书、委托书 ——填写公证表格，交纳公证费，办理公证 ——双方当事人到场 7、办理他项——他项权利登记申请书，委托书，受托人证件，借款合同、抵押合同权证各一份，当票复印件，双方证件复印件及其他要求提供的材料 ——当户交纳抵押登记费用，领取受理单 ——领取房产证、他项权证 ——填写当金发放申请表，财务及领导审核 8、当金发放——当户将当金收据移交给典当行后，发放当金 ——公证书、当票当户联交予客户
——总经理保管：不动产权属证书、他项权利证书原件9、材料归档——业务部保管：公证书，当票保管联，当金收据第二联，不动产权属、证书、他项权证、当金发放申请表、当户资料等复印件，以及其他相关材料原件及复印件 ——财务部保管：当票财务联、当金收据第一联、当金发放申请表 10、业务跟踪——确定客户经理，收取费用，维护客户关系，不定期回访 ——收回当票，结清前期费息 11、续当 ——签订续当凭证及续当合同（办理公证），续当凭证当户联交予当户 ——当户结清当金及相关费息，出示当票或续当凭证当户联，填写赎当12、赎当登记表（退费单） ——典当行交予当户房产证、他项权证、注销函 ——抵押物估价3万以上，通过诉讼或法院强制执行收回当金及费息
全套物业管理公司工作流程图 目录 管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图 安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图
意外停电处理流程图 意外停水处理流程图 意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图 清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图 工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图
工作流程图 编制：物业管理部日期：2XXX年9月日审核：质量管理部日期：2XXX年9月日批准：日期： 责任部门：物业管理部
XXX有限公司 固定资产管理制度 （2019-9-20） 一、总则 第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产分类与编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、固定资产的编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示： 第1位表示固定资产的类别； 第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数； 第4、5位表示固定资产取得月份； 第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例 例如人事行政部2019年10月5日购置显示器一台，则编号为4 19 10 001 三、固定资产计价与折旧 第六条公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。
财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则： 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会 计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则： ●财务工作岗位职责 ●财务管理工作 ●支票管理（含其它银行票据） ●现金管理 ●会计档案管理
. ●个人借款管理 ●日常费用审批及报销流程 ●费用报销的相关标准 ●采购流程及采购付款流程 ●销售流程及销售收款流程 ●发票管理 ●成本核算的管理 ●固定资产的管理 第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、 原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部 门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行 政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行 政单位、往来企业。 7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9 、承办公司领导交办的其它工作。 二、会计的主要工作职责是：
业务流程操作流程图
·风险控制业务流程操作细则： 1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款 企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行 业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借 款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力 及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料 A、法人
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告； 4、工作及收入证明； 5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据； 6、家庭/个人资产清单； 7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。 C、其他组织（略） ◆实际贷款用途：通过借款方贷款的实际用途，综合分析其真实性、合法性。 ◆经营管理能力（主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等）。
→→ 借 财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程 1．需借差旅费报销流程图 填写外埠出差审批报告单（在校园网—校办—财务网下载）部门主管 领导批准 填写暂解款三联 单（财务处结算 中心一领取） 部开具内部支票 到财务处结算中心一填写借 款单、办理借款。（5万元以 上需经财务处处长批准，单 张发票超过1000元以上， 需通过银行转帐支付） 出差支付 旅费费用 返校一周内填写外部出差差旅报销单。（整理外 来凭证，差旅的各种发票、会议通知等）差旅费＞所借金额 需补开差额内部支票 差旅费＜所借金额 需重新开具与差旅费 相同的内部支票 到财务处结算中心一办理 冲帐，退回差额现金 到财务处结算中心一办理冲 帐，退回原内部支票 办理完毕 2．自垫差旅费报销流程图（单张发票不超过1000元） 填写外部出差差旅报销 出差支付旅费费用，（如果 单张发票超过1000元以上，需按照借差旅费报销流程）填写外埠出差审 批报告单（在校 园网→校办→财 务网下载） 部门主管 领导批准 单。整理外来凭证（财 务处结算中心一领取） 开具内部支票 结算中 心一办 理报销 办理 完毕 1
POS 机管 销时需出 固定资产、低值易耗、材料、办公用品报销流程 1．购买固定资产报销流程图 填写暂借款三 设备科 填写设 备请购 部门主 管领导 审批 需借 款 联单（财务处 结算中心一领 取） 开具内部支票 到财务处结 算中心一填 写借款单、 办理借款 购买后 非外配 设备 设备科填写 设备验收单 设备验收 购物发票 事业结算 中心一办 理冲帐、 报销 办理 完毕 单 用部门主 支付 报领导批准 具 科研处备 案、签字 结算中心 一办理报 电子凭条 科研合同定属 销 外配设备，科 研经费购置 购物发票 2
******公司 财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则： 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计 核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况， 经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有 关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则：●财务工作岗位职责 ●财务管理工作 ●支票管理（含其它银行票据） ●现金管理 ●会计档案管理 ●个人借款管理 ●日常费用审批及报销流程 ●费用报销的相关标准 ●采购流程及采购付款流程 ●销售流程及销售收款流程 ●发票管理 ●成本核算的管理 ●固定资产的管理
第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、 原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部 门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行 政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的 编制。 4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行 政单位、往来企业。 7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9、承办公司领导交办的其它工作。 二、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目 清楚，原始单据的审核、现金的监督。 2、负责核对往来账务及清理。 3、原材料，产成品，半成品，库存商品总账的登记，指导库房管理员进行库 存商品二级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。 4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保 证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。 5、负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。 6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况， 挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。