首诊负责制
一、第一次接诊的医师或科室为首诊医师和首诊科室，首诊医师对患者的检查、诊断、治疗、抢救、转院和转科等工作负责，需做到“谁首诊，谁负责”，不得相互推诿。
二、首诊医师必须详细询问病史，进行体格检查、必要的辅助检查和处理，并认真记录病历。对诊断明确的患者应积极治疗或提出处理意见；对诊断尚未明确的患者应在对症治疗的同时，应及时请上级医师或有关科室医师会诊。
三、对急、危、重患者，首诊医生难以诊治，应当请自己的上级医生把关。如果涉及多科诊治，应当请他科医生会诊。如果需转他院诊治，应在基本保证病人安全的前提下，按程序转诊。特别是急诊、病危病人的转诊，要实行病人病情评估、方能转诊。必要时，还必须有医生陪同，才能转诊。
四、首诊医师下班前，应将患者移交接班医师，把患者的病情及需注意的事项交待清楚，并认真做好交接班记录。
五、首诊医师在处理患者，特别是急、危、重患者时，有组织相关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为的决定权，任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或拒绝。
XXXX有限公司应收账款管理制度 一、总则 第一条：本制度内的应收账款是指公司在正常的经营活动中，公司的工程经过双方确认工程量，且按照合同客户方应该付款，但由于种种原因没有付款所形成的往来款项。 第二条：根据合同规定，客户应该预付工程款的，且已实际付款形成的预收工程款，也纳入本制度管理。 第三条：应收票据管理也适用本制度。 第四条：应收账款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收账款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益。 二、应收账款管理的职责 第一条：公司的应收账款管理分别由总经理、财务部、销售部、工程部、法务部负责，各部门各司其职，分别对应收账款管理活动中不同的职能负责。 第二条：总经理的职责 1、总经理对公司应收账款管理付全部责任。 2、负责审批具体客户的收账方针和策略。 3、负责指导、监督各个职责部门在应收账款管理活动中的相关工作。。 第三条：财务部的职责 1、财务部负责应收账款的核算工作，应该在应收账款发生之日或应该确认之日及时准确地确认应收账款。预收账款发生后，及时组织收款并进行会计核算。 2、财务部负责组织应收账款对账工作，应该根据实际情况定期或不定期和客户财务部核对往来款项，并取得客户对往来账户发生额、余额的书面认可。 3、对账工作的频率要根据和客户往来的频繁程度确定，一般应该不少于半年一次。 4、财务部负责配合具体收款手续的办理，在销售部和客户达成付款一致意见后，财务部可以配合销售部
到客户方完成收款工作。特殊情况下，销售部可以代替财务部办理收款手续，但必须在银行汇票、银行承兑汇票、转账支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。 5、财务部要定期对应收账款进行账龄分析，督促各责任部门按时回收工程款。 6、财务部负责编制应收账款催收通知书，交业务人员、项目经理进行账款催收。 7、对经过长期催收，确实没有回收可能性的应收账款，财务部负责组织材料申报核销，所涉相关部门应全力配合。 8、应收账款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核销的应收账款，并且要定期检查，如果日后法务部通过司法程序能够回收，应该及时回收。 9、财务部负责公司应收账款的信用管理，负责公司信用标准、信用条件的制定，负责审查客户的信用条件、销售部的信用调查报告和给客户信用额度的最终审定。 10、财务部要主动和客户方财务部门建立联系（销售部在项目交接时要告知客户财务信息），必要时协助收款。 第四条：销售部的职责 1、负责和客户协调，解决应收账款回收过程中出现的矛盾，对账款的回收承担最终责任。 2、在项目生产期间，施工员为主要的收款责任人，销售人员负责协助。项目结束后，在没有工程质量纠纷等条件下，工程尾款的回收由销售部负责。如果有工程质量纠纷等情况下，由工程部责解决纠纷，销售部协助，纠纷解决后销售部负责收取甲乙双方确认的工程尾款。 3、销售部在合同签订后，应该弄清楚客户工程款付款程序、不同部门在收款工作中所承担的责任，主要负责人，联系方式等内容并交销售内务主管及法务部登记备案，以便公司的相关部门对口开展工作，保证工程款的按时回收。 4、销售部负责按照规定在合同签订前对项目开展信用调查，提交信用调查报告，并将报告提交至法务部，法务部有权根据该项目收款难易程度进行项目评估并对拟签订合同条款进行调整，销售部应配合法务部与客户就合同条款协商达成一致意见，降低公司回款风险。 第五条：施工员职责 1、施工员负责和客户方协商确认工作量，每月经过甲方、乙方和监理公司确认的工程量结算书提交至工程部内务主管，工程部内务主管按如下程序分别依次将结算书提交给销售部、法务部、财务部、总经理进行审批，审批不合格的工程部内务主管应按要求让施工员重新提交，工程量结算书作为公司支付承包费的凭证资料之一。财务部根据工程量结算书确认工程收入和应收账款。 2、施工员在施工期间每月负责按照公司规定的进度款比例按进度向甲方催收进度款，具体比例年初由公司总经理确定。 3、项目结束后，施工员和甲方确认全部的工程量和全部的工程收入及已发货未完工的剩余材料清单，双方确认完毕后相关资料移交工程部内务主管，由工程部内务主管依次提交至销售部、法务部、财务部及总经理审核。工程款催收的责任也同时移交销售部。 4、项目生产期间发生的和甲方及其他部门之间的纠纷，由施工员及时报告工程部长负责处理，处理结果
xx酒店应收账款管理制度 Internal Correspondence 部门 Dpt.:管理部 号 No.:包xx酒店发〔2014〕21号 致 To:酒店各部门 发出 From:管理部 抄送 Cc:总经理 日期 Date :2014年10月23日 内容Subject: 关于下发《xx酒店应收账款管理制度》的通 知 为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体制～加快收款的资金回笼～提高风险防范能力～加强对挂账单位的信用管理～避免呆、坏账发生～特制定本规定。 一、成立客户资信评定小组 客户资信评定小组成员由总经理、管理部经理、营运部经理、餐饮部经理、客房部经理、前厅经理、财务部经理、财务部财务主管组成～由总经理担任组长～小组职责: 1、每年第四季度对当年度所有协议挂账单位的资信情况进行重新评定～决定继续给予或拒绝客户信用～会议由总经理召集。 2.审核销售部门提出新增的协议挂账单位的资信。协议的签订由销售部门提出书面申请～申请时须附该客户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等有效证件复印件并加盖公章报审。 3、汇总协议挂账单位～报经各级分管人员及总经理批准后由销售部门签订协议。销售部应将已签订的协议原件送至财务部～由财务部发文通知各营业点。 4、判定对逾期超过三个月未收回的款项是否按照法律程序处理并提请批准。 5、财务部应建立客户档案～进行有效的信用评估和跟踪记录～从开发新客户到维护老客户～销售员及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况～选择信用良好的客户给予授信。
除每年第四季度对年度协议单位的资信情况进行评级外～该小组将根据业务需要不定期举行会议。 二、挂账单位信用等级的评估标准 客户信用等级的评估是为了加强信用控制～并为客户分析提供依据。信用等级的评估～以客户的公司规模和财务状况为核心～根据客户上一年度的消费能力和付款记录进行评定～同时结合各单位的实际情况及潜在的风险进行分析。信用等级为A、B、C三个等级～A级为无须提供保证金～即可给予一定的授信额度～如政府、大型国企等,B级为需缴纳一定保证金或不缴纳保证金给予金额较小的授信额度～如信用好、消费能力高、有提升为A级潜质的外资企业、民营企业等,C级为不予授信。 ,一, 新协议单位的评估步骤: 1、销售部收集客户的营业执照、法定代表人身份证、国地税税务登记证、组织机构代码证等相关资料的复印件并加盖公章。 2、了解客户的财务实力和财务状况～了解客户在其他酒店的实际付款记录～是否按期如数付款。 3、销售部门填制《客户信用申请表》,申请表中～须标注新、老客户,?营运部评估?财务部财务主管评估审核?财务部经理复核?财务经理审批?总经理审批 4、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户签订挂账协议。 5、申请表的原稿与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。 ,二,老顾客年审的评估步骤: 1、销售部需于挂账协议到期前一个月～提前办理老顾客评估工作～保证挂账协议的延续性。 2、销售部门填制《客户信用申请表》?营运部评估?财务部财务主管填制客户历史记录并进行评估审核?财务部经理复核?财务总监审批?总经理审批 3、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户续签挂账协议。 4、申请表的原稿应与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。 三、挂账单位的信用条件
门诊部首诊负责制度 一、门诊部实行首诊负责制度。 二、门诊患者经分诊台分诊、挂号后到相关科室就诊，首诊医师必须详细询问病史，认真进行体格检查和必要的辅助检查，并及时规范书写病历。 三、首诊医师检诊患者后，判断患者病情属于本专业疾病的，首诊医师应对患者进行处理。 四、首诊医师经检诊患者后，判断患者病情属于他科疾病的，应详细询问病史，进行必要的体格检查，认真书写门诊病历，给予认真处理，并耐心向患者介绍其病情及应去就诊的科室。 五、如遇到边缘性疾病患者或遇到诊疗有困难、涉及多学科的患者，首诊医师应先完成病历记录和体格检查，及时请上级医师进行指导，必要时邀请其他科室会诊或上报门诊部办公室或医务科进行疑难病会诊。 六、当首诊医师邀请其他科室会诊时，被邀请科室应派出高年资医师及时参加会诊，将会诊意见当面向首诊科室医师交代清楚，必要时协助首诊科室进行诊治。 七、首诊医师下班前，应将患者移交给接班医师，并当面交接清楚病情，做好交班记录后方可离去。 八、对来院的急、危、重症患者，首诊医师应采取有效的抢救措施。如不属本专业疾病，应先行抢救并及时邀请有关科室专科医师接诊，在接诊医师赶到现场后，向其介绍患者病情和所采取的抢救措施并做好记录后，方可移交至接诊医师。九、经检诊或抢救后，需住院治疗的患者，首诊医师应负责向病区联系，病区不得拒收。病情涉及两科以上的患者，住院治疗时应按照“专病专治”原则，依据患者的主要病情安排住院。 十、本院病区收住条件不足时，应及时转院。
内科门急诊工作制度 一、内科急诊医师在门诊部和急诊科的领导下开展工作，要遵守门诊部和急诊科的各项规章制度。 二、急诊科医师要坚持首诊负责制，24小时值班制度等医疗核心制度。急诊科医师兼接诊普通内科门诊患者。 三、急诊科医师要按照急诊科专业相关诊疗指南和操作规范及内科专业相关诊疗指南及操作规范，对病人进行规范诊疗。仔细问诊，耐心查体，合理检查，合理治疗。评估判断轻重缓急，果断处置。对急危重症患者采取优先处置措施，畅通急诊绿色通道。 四、对疑难重病人不能确诊，病人两次复诊仍不能确诊者，应及时请上级医师查看。解决疑难病例。上级医师仍不能确诊者，要向科主任汇报，科主任要向医务科报告，请求全院会诊。仍不能确诊者应及时收住院进一步诊疗或转院。 五、对伤残军人、复员军人、现役军人、高烧病人、重病人、60岁以上老人及来自远地的病人，应优先安排就诊。 六、急诊科医师要及时书写门急诊病历、规范填写检查申请单、合理开具处方。做好门诊日志等各种登记记录。持续改进医疗质量。 七、对外科急症要及时请外科病房医师会诊，被邀医师应在10分钟内到达现场。由外科会诊医师出具诊疗方案。否则，由此引起的纠纷和不良后果由被邀医师承担。 八、急诊科医师应与住院处及病房应加强联系，以便根据病床使用及病人情况，有计划地收容病人住院治疗。 九、加强检诊与分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。急诊科诊室应建立慢病、传染病登记本和报告卡。做好疫情报告。法定传染病不能与普通病例混记。 十、要保持诊室清洁整齐。严格执行医院感染管理制度和手卫生规范，采取消毒隔离措施，防止交叉感染。 十一、要及时主动报告医疗不良事件并做好记录。 十二、急诊科医师要做好保护患者隐私工作。
医疗服务标准化工作流程1门诊医师首问首诊负责制流程
医疗服务标准化工作流程 2住院医师首问首诊负责制流程 各科首诊医师均应将患者的生命安全放在第一位，严禁在患者及家属面前争执、推诿。
因不执行首诊负责制而造成医疗差错、医疗争议、医疗事故，按医院有关规定追究当事人 住院部首诊医师负责制 O 医疗服务标准化工作流程 3患者就诊标准化流程图
医疗服务标准化工作流程 4抢救工作流程
违反医疗制度，由医务科负术前讨论制依据考核办法进行相应的奖、罚 医疗服务标准化工作流程 5三级医师查房流程 制定相应的考核管理办法 （违反医疗制度：依据相关制度处罚责任人与科主任） 住院医师对所管病员每日至 少查房2次，病房巡视至少4 次，对危重病员，应随时观 察病情变化并及时处理，必 要时请主治医师、科主任、 主任医师检查病员 主治医师查房每日一次，病 房巡视至少2次要求对所 管病人分组进行系统查房。 新入院病人的首次查房在 48小时内完成。 副主任医师/主任医师每周至少查房1-2次，按时进 行，对急危重患者，可随时查房。 抽查科主任查房情况查房前，经治医师整理病 1、要求先重点巡视重危、疑难、 待诊断、新入院、手术后的病员， 同时巡视一般病员； 2、检查化验报告单，分析检查结 果，提岀进一步检查或治疗意见； 3、检查当天医嘱执行情况 4、给予必要的临时医嘱并开写次 晨特殊检查的医嘱 5、检查病员饮食情况； 6、主动征求病员对医疗、护理、 生活等方面的意见。 抽 查 病 历 书 写 ; 一 、 病 程 记 录 及 时 件 二 、 上 级 医 师 查 房 XR 的 执 行 情 况 三 、 各 种 知 情 同 意 书 四 、 危 重 患 者 的 病 例 五 、 询 问 病 员 对 主 管 六 、 抽 喳 手 术 申 请 手 柑 分 级 制 度 1、进行系统全面物理查体，听取医师和护士的反 映，倾听病员的陈述，了解患者病情变化，确定诊 断、治疗方案以及手术方式和进 一步检查措施。 2、新入院、重危、诊断未明、治疗效果不好 的病员进行重点检查与讨论。 3、疑难危急病例或特殊病例，应及时向科主任汇 报并安排主任（副主任）、科主任查房。 4、检查总住院医师、住院医师、进修医师医嘱， 避免和杜绝医疗差错事故的发生，签发会诊单、特 殊检查申请单、特殊药品处方，检查病历首页并签 字。 5、系统检查病历和各项医疗记录，并纠正其 中错误的记录。详细了解诊疗进度和医嘱执行情 况，严密观察治疗效果等，及时发现问题和处理 问题。 6、决定岀、转院问题。了解病员病情变化并征求 对饮食、生活的意见。 副主任医师/主任医师于查房后， 2 4小时内审核经治医师对指示的执 行情况和记录完成情况，并逐级签字 认可，以明确责任。 1、解决诊疗问题。解决疑难病例、审 查新入院及危重病人的诊疗计划，决定 重大手术及特殊检查、新的治疗方法和 特殊检查治疗。 2、抽查医疗质量。抽查医嘱、病历及 护理质量，发现缺陷，改正错误，指导 实践，不断提高医疗水平。 3、教学查房。利用典型、特殊病例进 行教学查房，以提高教学水平。 4、听取医师、护士对医疗、护理工作 及管理方面的意见，提岀解决问题的办 法或建议，以提高管理水平。
广西创新港湾公司应收帐款管理制度 一．总则 第一条本制度内的应收帐款是指公司在正常的经营活动中，公司的工程经过双方确认工程量，且按照合同客户方应该付款，但由于种种原因 没有付款所形成的往来款项。 第二条根据合同规定，客户应该预付工程款的，且已实际付款形成的预收工程款，也纳入本制度管理。 第三条应收票据管理也适用本制度 第四条应收帐款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收帐款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益 二．应收帐款管理的职责 第一条公司的应收帐款管理分别由总经理、财务部、经营部、项目部负责，各部门各司其职，分别对应收帐款管理活动中不同的职能负责。 第二条总经理的职责 1、总经理对公司应收帐款管理付全部责任。 2、总经理负责审批客户的信用等级和信用额度。 3、负责审批具体客户的收帐方针和策略。 4、负责确定在应收帐款管理活动中相关部门、员工的责任。 第三条财务部的职责 1、财务部负责应收帐款的核算工作，应该在应收帐款发生之日或应 该确认之日及时准确地确认应收帐款。预收帐款发生后，及时组织
收款并进行会计核算。 2、财务部负责应收帐款对帐工作，应该根据实际情况定期或不定期 和客户财务部核对往来款项，并取得客户对往来帐户发生额、余额的书面认可。 3、对帐工作的频率要根据和客户往来的频繁程度确定，一般应该不 少于半年一次。 4、财务部负责具体收款手续的办理，在项目部、经营部和客户达成 付款一致意见后，财务部可以派人到客户方完成收款工作。特殊情况下，项目部、经营部可以代替财务部办理收款手续，但必须在银行汇票、银行承兑汇票、转帐支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。 5、财务部要定期对应收帐款进行帐龄分析，督促各责任部门按时回 收工程款。 6、财务部负责编制应收帐款催收通知书，交业务人员、项目部进行 帐款催收。 7、对经过长期催收，确实没有回收可能性的应收帐款，财务部负责 组织材料申报核销。 8、应收帐款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核 销的应收帐款，并且要定期检查，如果日后能够回收，应该及时回收。 9、财务部负责公司应收帐款的信用管理，负责公司信用标准、信用 条件的制定，负责审查客户的信用条件、经营部的信用调查报告和
应收账款管理制度 一、前言 1目的 规范公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。 2范围 适用于TU事业群客户。 3内容 3.1期内应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期内应收账款：在约定的收回日期内的应收账款。 4.2质保金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修 期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额：一般情况下，质保金金额按实际出货量的5%进行计算；有特殊情况的，按照销售合同 实际操作。 4.4质保金期限：一般情况下，质保金在工程竣工后一年到期；有特殊情况的，按照销售合同实际操作。 4.5逾期应收账款：在约定的收回日期到期之后，仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函：一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用 的通知书。 4.7客户通话记录簿：为了有效催收逾期应收账款，法务部门拟定的记录电话催收过程中相关信息（电 话催收日期，通话内容等）的记录簿。 二、期内应收账管理 1过程职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制
1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的，销售部门应及时反馈给法务部门，并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪，并协助处理。 2工作流程和内容
建湖县第二人民医院 关于加强首诊负责制的有关规定 为进一步巩固和提高我院医疗质量，确保医疗工作重点环节质量水平，现对首诊负责制和加强首诊负责制的原则重申如下，望各科室传达到医务人员，严格执行。 一、首诊负责制的概念： 1、凡来院就诊的急、重病人，首诊科室不论是否属本科疾病均应在本科进行系统检查，兵书写门诊或住院病历，详细记录就诊时间。 2、经检查排除本科疾病或须请其它科室会诊时，门诊病人应由首诊医师在病历上书写会诊理由和目的，重病人应电话或口头通知会诊科室医师；急诊科需有关科室会诊抢救时，用电话邀请会诊，住院病人需会诊时，填写会诊单转交被邀科室，紧急情况下先行口头邀请会诊。被邀科室接到会诊请求后，必须立即处理或派人前往，特殊情况不能立即前往时，必须下达口头会诊意见，并尽快前往或通知本科其它医生前往会诊。 3、在会诊医师未到达以前，首诊科室必须立即积极进行抢救治疗，认真观察病情，详细记录，不得观望等待。 4、被邀会诊科室医生不在时，被邀请科室在岗人员应积极负责找人会诊，不得借故推托或拒不受理，否则追究被邀科室在岗人员责任。 5、会诊确诊后，属那一科，即以该科为主组织抢救治疗，有关科室应积极主动配合。对一时难以确诊的病人应有首诊科室与被邀科室共同商量确定观察内容，双方共同观察，如根据临床表现属于某科可能性大时，即应有该科为主进行观察治疗 6、遇须多科室协助抢救治疗病人应及时报告总值班或医务科组织抢救。 二、首诊责任制应包括首诊医院、首诊科室、首诊医师三项内容。 1、首诊医院：急诊患者到我院，必须得到最妥善的处理，即：仔细全面的检查，准确无误的诊断，及时有效的抢救治疗。不得以任何理由推诿病人，拒病人于院外。
XXXX有限公司应收账款管理制度 目录 第一章总则 第二章应收账款管理中各部门职责 第三章客户信用政策制定 第四章应收账款管理和催收 第五章问题账款管理 第六章坏账处理 第七章附则 第一章总则 第一条目的 为确保XX有限公司（以下简称“公司”）利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。 第二条释义 本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 第三条应收账款的确认 在收入实现时，确认应收账款。 第四条应收账款的计价
应收账款原则上按照实际发生额计价入账。 应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司财务部，以便于财务部准确计算应收账款。 第二章应收账款管理中各部门职责 第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。 第六条公司财务部 （一）负责应收账款的核算和监控； （二）负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报； （三）负责坏账处理的财务操作； （四）负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作； （五）监控、协调和支持催收工作； （六）负责问题账款案件的诉讼工作。 第七条营销中心 （一）负责组织制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准； （二）负责公司合同款项回收、应收账款催收； （三）对照合同，根据财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货； （四）协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。 第八条业务员 （一）负责即时向营销中心反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策；
销售部应收账款管理制度 遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况，特制定本办法： 一、适用范围 本制度适用于销售部管理的销售区域。 应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。 二、应收账款责任人 公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。 三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准： （1）正常经营过程产生的超龄账款： 货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任，具体考核办法为：按该笔货款销售结算价（销售金额-相应的结算费用）的40%考核；以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款，每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%，停止扣款。应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。 （2）客户破产或改制形成的呆坏账： A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励 （1）为激励及时回款，按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。 （2）回款期限的计算依据： 回款期限按月计算，不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准，银行汇票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4%
首诊负责制度考试题 科室：姓名：得分： 一、填空题 1、凡经挂号的病人，各科医务人员均需做到“，”，不得相互推诿。 2、首诊医师经，，发现该病人为非本科疾病患者，应认真书写门诊病历，并耐心向患者介绍其病种及应去就诊的科室。 3、对患者，首诊医师应负责诊疗。必要时，可请有关科室。 4、对、、的病人，若需转科，由首诊医师与有关科室联系并做好转科的护送及交接病人的工作。 5、需转院治疗的病人，经同意，同时上报同意后与转入医院联系或电话邀请会诊。 6、若发现医师推诿病人而延误病情或导致对传染病的误诊漏诊者，必须追究的责任。 7、首诊医师应对病人的、进行登记备查。 8、首诊医师对患者的、、、、、 、、等工作负责。 9、首诊医师对患者应进行全面检查、、合理治疗，并要求书写，做到不推不诿。 10、对涉及两科以上疾病的患者，应以主要疾病为主，首诊医师负责护送患者转科 二、选择题： 1、首诊医师接诊患者后，如刚好要下班，可以将患者做何处理？（） A、让患者到其他医院诊治 B、移交给接班医师 C、等上班后再继续诊治 2、下列关于首诊负责制，理解正确的是（） A、谁首诊，谁负责；首诊医生应仔细询问病史，进行体格检查，认真进行诊治，做好病历记录。 B、首诊医生发现患者所患疾病不属于本专业范畴，可以建议转相关科室，无需做病历记录。 C、对于新入院患者必须在1小时内诊治；危、急、重患者必须立即接诊，并报告上级医生。
3、入院3天未确诊，治疗效果不佳，病情严重的患者应（） A、转入上级医院诊疗 B、组织会诊讨论 C、上报院领导处理 4、高级专业技术职务医师每周查访至少（） A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 5、不属于医疗核心制度的是（） A、会诊制度 B、三级医师查房制度 C、新技术准入制度 D、医院感染管理制度 三、判断题： 1、一般急诊病人，参照门诊首诊负责制度执行，由急诊科护士通知有关科室值班医师应诊。（） 2、危重病人如非本科室范畴，首诊医师应首先对病人进行一般抢救，并立刻通知有关值班医生，在接诊医师到来后，向其介绍病情及抢救措施后方可离开。如提前离开，在此期间发生问题，由首诊医师负责。（） 3、首诊医师对需要紧急抢救的病人，须先抢救，后补办手续或病人家属办理交费手续，不得因挂号、缴费等延误抢救时机。（） 四、简答题： 1、如遇到复杂病例，需两个科室或多个科室协同抢救时，首诊医师应如何处理？ 答： 2、首诊医师在接诊过程中具体应作哪些工作？ 答：
文档序号：XXYY-YLFA-001 版本编号：YLFA-20XX-001 XXX医院 首诊负责制 编制科室：知丁 日期：年月日
首诊负责制 1. 病人首先就诊的科室为首诊科室，接诊医师为首诊医师，须及时对病人进行必要的检查、作出初步诊断与处理，并认真书写病历。 2. 诊断为非本科疾患，需请其它科室会诊。若属危重抢救病人，首诊医师必须及时抢救病人，同时向上级医师汇报。坚决杜绝科室间、医师间推诿病人。 3. 被邀会诊的科室医师须按时会诊，执行医院会诊制度。会诊意见必须向邀请科室医师书面交待。 4. 首诊医师请其它科室会诊必须先经本科上级医师查看病人并同意。被邀科室须有二线医师以上人员参加会诊。 5. 两个科室的医师会诊意见不一致时，须分别请示本科上级医师，直至本科主任。若双方仍不能达成一致意见，由首诊医师负责处理并上报医疗管理部门或总值班协调解决，不得推诿。 6. 复合伤或涉及多科室的危重病人抢救，在未明确由哪一科室主管之前，除首诊科室负责诊治外，所有的有关科室须执行危重病人抢救制度，协同抢救，不得推诿，不得擅自离去。各科室分别进行相应的处理并及时做病历记录。 7. 首诊医师对需要紧急抢救的病人，须先抢救，同时由病人陪同人员办理挂号和交费等手续，不得因强调挂号、交费等手续延误抢救时机。
8. 首诊医师抢救急、危、重症病人，在病人稳定之前不得转院，因医院病床、设备和技术条件所限，须由二线医师亲自察看病情，决定是否可以转院，对需要转院而病情允许转院的病人，须由责任医师(必要时由医疗管理部门或总值班)先与接收医院联系，对病情记录、途中注意事项、护送等均须作好交代和妥善安排。 9. 首诊医师应对病人的去向或转归进行登记备查。 10.凡在接诊、诊治、抢救病人或转院过程中未执行上述规定、推诿病人者，要追究首诊医师、当事人和科室的责任。
首诊负责制 首诊负责制包括医院、科室、医师三级。 病人初诊的医院为首诊医院;初诊的科室为首诊科室;首先接诊的医师为首诊医师。 一、医院 (一)凡来医院就诊病人，均实行医院首诊负责制。医院对诊疗范围内的病人一律不得拒诊。非诊疗范围内的病人如病情危重，危及生命的情况下应就地抢救。 (二)属下列情况可以转诊:1、非诊疗范围内的病人;2、病人及家属或单位要求转院者;3、病情确需要住院或留观，但因为医院无床位，若病情允许转运时，首诊医院的首诊医师必须在写好病历、进行必要的医疗处置及充分的病情交待、途中风险告知、患方家属在病历及知情书上签字同意，并落实好接收医院后方可转院。 二、科室 初诊的科室为首诊科室，首诊科室和首诊医师应对其所接
诊患者，特别是对危、急、重患者的诊疗、会诊、转诊、转科、转院、病情告知等医疗工作负责到底的制度。 (一)首诊科室和首诊医师对其所接诊的诊断已明确的患者应及时治疗。若病情需要留观察室观察治疗的病人，首诊科室的首诊医师应将病历记录清楚后收入观察室，由观察室医师继续治疗。若需要住院治疗者，首诊医师在完成门诊病历记录后开具住院证，收住入院治疗。病房不得拒绝收治，特别是危、急、重病人。如收治有困难时，应向医务科或医院总值班报告，协调处理。如因本院条件所限确需转院者，按转院制度执行。 (二)遇到复杂病例或诊断未明的病员，首诊科室和首诊医师应承担主要诊治责任，并负责邀请有关科室会诊。诊断明确后及时转有关科室治疗。诊断不明确者收住主要临床表现相关科室。 (三)对复合伤或涉及多学科的危急重病人，在尚未明确由哪一科室主管之前，首先由首诊科室负责抢救。首诊科室和首诊医师在实行必要抢救同时，及时邀请有关科室会诊、协同抢
***公司应收账款管理制度 1、总则 1.1目的 为了进一步规范应收账款日常管理和健全客户信用管理制度，落实集团优化流程，构建企业竞争新优势，突出应收账款的精细化管理，有效促进资金安全，提高资金使用效率和效益，结合***集团发布的《广州***公司应收账款项指引》及《***公司应收账款客户评级》文件，经过梳理所有业务流程，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司因赊销业务产生的应收账款和公司经营中产生的各种债权（预付货款，其他应收款）。 2、应收账款管理专责小组 2.1应收账款管理专责小组的成立 为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为应收账款管理专责小组。 组长： 副组长： 组员： 组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2应收账款管理专责小组的职责 组长负责准呆账、呆账、准坏账、坏账分类的最终批准和托收的授权及准呆账追收事项的执行批准。副组长负责监察所有组员对本管理制
度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人则负责落实自身部门关于应收账款的核对，应收账款回收等工作。而业务部负责人负责落实关于与财务部门核对应收账款、与客户核对应收账款、催收应收账款的工作。 3、部门职责 3.1营销中心的拓展部、推广部、商超部、综合部是应收账款的第一责任人，应履行如下职责： ⑴负责与客户联系； ⑵负责与财务部门核对应收款项； ⑶负责与客户核对应收款项； ⑷负责应收款项的催收； ⑸妥善保存催收记录。 3.2财务部们在应收款项管理中，应履行如下职责： ⑴负责与营销中心业务部门核对应收款项； ⑵督促并配合业务部门与客户核对应收款项； ⑶负责监督和班里应收款项的资金回收。 4、客户信息档案 4.1营销中心拓展部、推广部、商超部、综合部负责收集客户信息资料，简历客户信息档案。 4.2拓展部、推广部、商超部、综合部的经理为客户信息档案的最终责任人。 4.3对收集的客户信息定期对客户的信用程度进行评定，以便确定信用额 度和赊账期限。 4.4业务人员应定期走访客户，在走访中根据所得信息资料重新评估客户
应收账款管理制度 洛阳力跃环保设备有限公司 二零一八年二月 错误！未找到引用源。
应收账款管理制度目录 目录 第一章总则 (1) 第二章应收账款管理中各部门职责 (2) 第三章客户信用政策制定 (3) 第四章应收账款管理和催收 (4) 第五章问题账款管理 (6) 第六章坏账处理 (8) 第七章附则 (10)
第一章总则 第一条目的 为确保洛阳力跃环保设备有限公司（以下简称“公司”）利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。 第二条释义 本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 第三条应收账款的确认 在收入实现时，确认应收账款。 第四条应收账款的计价 应收账款原则上按照实际发生额计价入账。 应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司各营销店长应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司财务部，以便于财务部准确计算应收账款。
第二章应收账款管理中各部门职责 第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。 第六条公司财务部 （一）负责应收账款的核算和监控； （二）负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报； （三）负责坏账处理的财务操作； （四）负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作； （五）监控、协调和支持催收工作； （六）负责问题账款案件的诉讼工作。 第七条营销部门 （一）负责组织制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准； （二）负责公司合同款项回收、应收账款催收； （三）对照合同，根据财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货； （四）协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。 第八条销售业务员 （一）负责即时向各营销店长反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策； （二）负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作； （三）对于逾期10天的应收账款及时将信息反馈至公司财务部、各营销店长； （四）协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。
首诊负责制及流程 1、病人首先就诊的科室为首诊科室，接诊医师为首诊医师，须及时对病人进行必要的检查、作出初步诊断与处理，并认真书写病历。诊断为非本科疾患，需请其它科室会诊。若属危重抢救病人，首诊医师必须及时抢救病人，同时向上级医师汇报。坚决杜绝科室间、医师间推诿病人。 2、被邀会诊的科室医师须按时会诊，执行医院会诊制度。会诊意见必须向邀请科室医师书面交待。 3、首诊医师请其它科室会诊必须先经本科上级医师查看病人并同意。被邀科室须有二线医师以上人员参加会诊。 4、两个科室的医师会诊意见不一致时，须分别请示本科上级医师，直至本科主任。如果双方仍不能达成一致意见，由首诊医师负责处理并上报医疗工作管理部门或总值班协调解决，不得推诿。 5、涉及多科室的危重病人抢救，在未明确由哪一科室主管之前，除首诊科室负责诊治外，所有的有关科室须执行危重病人抢救制度，协同抢救，不得推诿，不得擅自离去。各科室分别进行相应的处理并及时做病历记录。 6、首诊医师对需要紧急抢救的病人，须先抢救，同时由病人陪同人员办理挂号和交费等手续，不得因强调挂号、交费等手续延误抢救时机。 7、首诊医师抢救急、危、重症病人，在病人稳定之前不得转院，因医院病床、设备和技术条件所限，须由二线医师亲自察看病情，决定是否可以转院，对需要转院而病情允许转院的病人，须由责任医师(必要时由医务处或总值班)先与接收医院联系，对病情记录、途中注意事项、护送等均须作好交代和妥善安排。 8、首诊医师应对病人的去向或转归进行登记备查。 9、凡在接诊、诊治、抢救病人或转院过程中未执行上述规定、推诿病人者，要追究首诊医师、当事人和科室的责任。 以上规定及流程要求全院医务人员遵照执行。 北京京城皮肤病医院 2010.11.20
酒店应收账款管理制度 为进一步规范本酒店应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，应建立系统、全面、严密的规章制度。 一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。 1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。 2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。 3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。 二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。 1、签字挂账规定，顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。 2、签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。 3、小型企业、新办企业原则上不允许签字；如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。 4、小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。 三、账款催收规定。 1、应收账款的催收，应收账款由营销经理负责催收，财务人员负责提供应收款数据、应收款签单等。 2、财务人员分析账务后，督促营销人员对欠款单位或个人的欠款实施催收。 3、营销经理到财务领取消费费签单，并做好相应登记。
首诊负责制制度 一、首先接诊的科室为首诊责任科室，接诊医师为首诊责任人。 二、首诊医师对病人进行初步诊断，并做出相应处理，不允许任何推诿或变相推诿现象。 三、遇到需要急诊抢救的危重病人，应就地抢救治疗；如设备、条件有限，首诊医师在应急对症处理的同时，与上级医院或120联系，并护送病人到上级医院。 四、遇危重、疑难病人处理困难时，应及时请上级医师会诊、它科会诊，或转诊，并上报业务主管部门。 五、病人病情涉及多个科室，原则上首诊科室先处理，必要时请其他科室协同处理，各科室经治医师 均应详细记录处理经过。 六、病人因病情需要住院或观察室留观，门诊医师须与有关科室医师取得联系并做好交接，以保证医疗安全。危重病人进行检查、转科、留观、住院，均需有医护人员护送。 七、因病情需要转院治疗的病人，严格按照双向转诊制度执行。 八、病人病情变化或需要进行特殊检查治疗时，医生必须尽到告知义务。 三级医师查房制度 一、医疗机构应建立三级医师治疗体系，实行主任医师（或副主任医师）、主治医师和住院医师三级医师查房制度。 二、上级医师查房时，下级医师要做好准备工作，如病历、影像学检查片，各项检查报告及所需用的检查器材。经治的住院医师要报告简要病历、当前病情并提出需要解决的问题。主任或主治医师可根据情况做必要的检查和病情分析，并做出明确的指示。上级医师的分析和处理意见，应及时记录在病程记录中，并请上级医师签名。 （一）主任、副主任医师查房，应有主治医师、住院医、护士长等有关人员参加。住院期间，对一般病情的新入院患者，首次查房应在其入院1周内完成。对危重患者副主任医师以上人员应即时查房。 （二）主治医师查房对一般病情的新入院患者，首次查房应在其入院24小时内完成，每周至少2次，应有住院医师及有关人员参加，由住院医师负责记录和落实诊疗计划。对危重患者应随时查房，但至少不少于2次。 （三）住院医师对所管患者要全面负责，对一般患者每日至少查房1次，危重患者随时观察病情变化并及时检查处理，执行上级医师指示，书写整理病历，及时完成病程记录，汇总、归纳、整理、分析各种检查化验结果，出现情况及时报告上级医师，负责检查医嘱执行情况。 三、查房内容 （一）科主任、主任医师查房应及时解决疑难病例的诊断和治疗；审查对新入院、危重患者的诊断、诊疗计划和重大手术的适应证及术前准备情况；决定患者出院及转院等；进行必要的教学工作，包括对各级医师的指导，重点帮助主治医师解决在诊疗中未能解决的问题；抽查医嘱和护理执行情况及病历书写质量。（二）主治医师查房要求对新入院、危重、诊断未明、分型不清、治疗效果不好的患者进行重点检查，听取医生、护士的反映、倾听患者陈述，对出、转院标准进行判断并及时上报上级医师或科主任。对下级医师的病历书写和病程记录进行检查，及时发现问题并给予具体帮助和指导，检查医嘱执行情况。 （三）住院医师查房要求重点巡视危重、疑难、新入院、诊断不清者及手术患者，同时有计划地巡视一般患者。审查各种检查报告单，分析检查结果，提出进一步检查和治疗意见。听取患者对治疗和生活方面的意见并提出建议。负责修改实习医师书写的病历，帮助实习医师做好新入院患者的体格检查及病历书写工作。住院医师要详细记录上级医师的诊疗意见，认真执行上级医师的指示，并及时向上级医师报告。负责书写病历相关内容，要求对危重患者随时检查并记录。 疑难病例讨论制度
传染病首诊负责制 1、预防保健科具体负责传染病管理工作，根据上级部门的要求，结合医院实际情况，制订全院传染病管理的工作计划及相应制度，收集、积累、整理工作台帐及信息资料，进行档案化管理 2、门诊部主任及急诊科主任应是医院传染病疫情管理组织的成员，应对轮转医师、进修医师宣传、介绍疫情报告制度。 3、首诊传染病医师应负责填写传染病报告卡(下称传报卡)和转诊工作，并指定高年资主治医师或副主任医师(相对固定)对每天的门诊日志与传报卡进行核查，发现漏报应及时督促当事人补报。首诊传染病医师应负责填写传报卡和转诊工作。 4、各科室设置传染病报告登记本，及时发送传报卡至预防保健科，预防保健科负责各病区所有传报卡的签收、分类登记并进行网络直报。 传染病疫情发现报告制度 做好疫情报告工作是疫情管理的基础，疫情报告是国家法定的制度。疫情报告的管理是为了使疫情报告全面符合法律规定，为分析疫情提供全面、及时、准确的疫情报告资料。 1、保健人员、卫生防疫人员（包括城乡基层防保人员）、个体开业医生是法律规定的责任报告人。 2、医务人员在执行职务中发现的传染病病人、疑似病人、病原携带者，必须依法向当地县（区）疾病预防控制机构报告。 页脚内容1
3、对城乡居民、机关团体等任何单位或个人报告的传染病病人、疑似病人、病原携带者，当地的医疗保健机构或人员（包括乡村医生、个体开业医生）或卫生防保人员有责任赶赴现场诊查病人，治疗处置，并按法律规定的时限和程序向当地县（区）疾病预防控制机构报告。 4、疫情报告的病种、时限：责任报告人发现法定传染病，应按照《传染病防治法》第一章第三条及《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第三章第十九条、第二十条的规定时限通过传染病疫情监测系统进行网络报告。 5、法定传染病报告率应达100％，传染病报告及时率应达100％。 传染病人及密切接触者管理制度 ⑴对传染病病人和病原携带者应予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定。 ⑵对疑似病人，在明确诊断前、在指定场所进行医学观察。 ⑶对传染病病人、携带者、疑似传染病人污染的场所、物品和密切接触的人员，应实施必要的卫生处理和预防措施。 ⑷每个单位和个人，必须配合接受疾控机构有关传染病的查询、检验、调查取证以及预防、控制措施。有责任、有权检查、控告违反《传染病防治法》的行为。对拒绝隔离治疗或隔离期未满擅自脱离治疗的，采取强制隔离治疗措施。 医院传染病病例登记和转诊制度 页脚内容2