XX 有限公司
信息安全管理体系
管理手册
ISMS-M-2019 版本号：A/1
受控状态： ■ 受 控 □ 非受控
日期： 2019年10月15日 实施日期： 2019年10月15日
修改履历
00 目录
00 目录
01 颁布令
02 管理者代表授权书
03 企业概况
04 信息安全管理方针目标
05 手册的管理
06 信息安全管理手册
1 范围
1.1 总则
1.2 应用
2 规范性引用文件
3 术语和定义
3.1 本公司
3.2 信息系统
3.3 计算机病毒
3.4 信息安全事件
3.5 相关方
4 组织环境
4.1 组织及其环境
4.2 相关方的需求和期望
4.3 确定信息安全管理体系的范围
4.4 信息安全管理体系
5 领导力
5.1 领导和承诺
5.2 方针
5.3 组织角色、职责和权限
6 规划
6.1 应对风险和机会的措施
6.2 信息安全目标和规划实现
7 支持
7.1 资源
7.2 能力
7.3 意识
7.4 沟通
7.5 文件化信息
8 运行
8.1 运行的规划和控制
8.2 信息安全风险评估
8.3 信息安全风险处置
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.2 内部审核
9.3 管理评审
10 改进
10.1 不符合和纠正措施
10.2 持续改进
附录A 信息安全管理组织结构图
附录B 信息安全管理职责明细表
附录C 信息安全管理程序文件清单
01 颁布令
为提高**公司**的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于
信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司开
展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工
作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了**公司** 《信息安全
管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理
体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理
体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、法规要求及ISO/IEC27001:2013《信
息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，
自2018年1月8日起实施。企业全体员工必须遵照执行。2019年10月15日修改为
A/1版本。
全体员工必须严格按照《信息安全管理手册》的要求，自觉遵循信息安全管理方针，
贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息安全管理方针和目标。
**公司**
总经理：总经理 2019年10月15日
02 管理者代表授权书
为贯彻执行信息安全管理体系，满足ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准的要求，加强领导，特任命审核人B 为我公司信息安全管理者代表。
授权信息安全管理者代表有如下职责和权限：
?确保按照标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息
安全管理体系；
?负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；
?确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；
?审核风险评估报告、风险处理计划；
?批准发布程序文件；
?主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；
?向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体
系运行情况、内外部审核情况。
本授权书自任命日起生效执行。
**公司**
总经理：总经理
2019年10月15日
03 企业概况
（文档字体较少，下载后请自行放大字体，谢谢）
这里是公司情况介绍哦
单位地址：单位地址
电话：单位电话
传真：单位电话
邮编：邮编
总经理：总经理
管代：审核人A
04 信息安全管理方针目标
为防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的企业和客户的损失，本公司建立了信息安全管理体系，制订了信息安全方针，确定了信息安全目标。
信息安全管理方针：
数据保密、信息完整、控制风险、持续改进、遵守法律。
本公司信息安全管理方针包括内容如下：
一、信息安全管理机制
1．公司采用系统的方法，按照ISO/IEC27001:2013建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。
二、信息安全管理组织
2．公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。
3．公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。
4．在公司内部建立信息安全组织机构，信息安全管理委员会和信息安全协调机构，保证信息安全管理体系的有效运行。
5．与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。
三、人员安全
6．信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。
7．对本公司的相关方，要明确安全要求和安全职责。
8．定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。以提高安全意识。
9．全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。
四、识别法律、法规、合同中的安全
10．及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。
五、风险评估
11．根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。
12．采用先进的风险评估技术，定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环境发生重大变化时，随时评估。
13．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。
六、报告安全事件
14．公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。
15．全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。
16．接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处理，并向报告人员反馈处理结果。
七、监督检查
17．定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等。
八、业务持续性
18．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。
19．定期对业务持续性计划进行测试和更新。
九、违反信息安全要求的惩罚
20．对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。
信息安全目标如下：
重大信息安全事件（损失达1万以上的）为零。
公司发生网络中断时间小于2小时每年。
05 手册的管理
1 信息安全管理手册的批准
办公室负责组织编制《信息安全管理手册》，总经理负责批准。
2 信息安全管理手册的发放、更改、作废与销毁
a）办公室负责按《文件管理程序》的要求，进行《信息安全管理手册》的登记、发放、回收、更改、归档、作废与销毁工作；
b）各相关部门按照受控文件的管理要求对收到的《信息安全管理手册》进行使用和保管；
c）办公室按照规定发放修改后的《信息安全管理手册》，并收回失效的文件作出标识统一处理，确保有效文件的唯一性；
d）办公室保留《信息安全管理手册》修改内容的记录。
3 信息安全管理手册的换版
当依据的ISO/IEC27001:2013或ISO/IEC27002:2013标准有重大变化、组织的结构、内外部环境、生产技术、信息安全风险等发生重大改变及《信息安全管理手册》发生需修改部分超过1/3时，应对《信息安全管理手册》进行换版。换版应在管理评审时形成决议，重新实施编、审、批工作。
4 信息安全管理手册的控制
a）本《信息安全管理手册》标识分受控文件和非受控文件两种：
——受控文件发放范围为公司领导、各相关部门的负责人、内审员；
——非受控文件指印制成单行本，作为投标书的资料或为生产、销售目的等发给受控范围以外的其他相关人员。
b）《信息安全管理手册》有书面文件和电子文件，电子版本文件的有效格式为.doc 文档。
06 信息安全管理手册
1 范围
1.1 总则
为了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系（简称ISMS），确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全管理体系文件、持续改进信息安全管理体系的有效性，特制定本手册。
1.2 应用
1.2.1 覆盖范围
本信息安全管理手册规定了**公司**信息安全管理体系要求、管理职责、内部审核、管理评审和信息安全管理体系改进等方面内容。
本信息安全管理手册适用于**公司**电磁屏蔽机房的设计业务活动所涉及的信息系统、资产及相关信息安全管理活动。
1.2.2 删减说明
本信息安全管理手册采用了ISO/IEC27001:2013标准正文的全部内容，对《适用性声明SOA》的删减如下:
A.14.2.7外包开发删减理由：公司无此业务
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本《信息安全管理手册》的引用而成为本《信息安全管理手册》的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，办公室应研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。
ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》
ISO/IEC27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》
3 术语和定义
ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》、ISO/IEC27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》规定的术语和定义适用于本《信息安全管理手册》。
3.1 本公司
指**公司**包括**公司**所属各部门。
3.2 信息系统
指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
3.3 计算机病毒
指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
3.4 信息安全事件
指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。
3.5 相关方
关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织和个人。主要为：政府、上级部门、供方、银行、用户等。
4 组织环境
4.1 组织及其环境
本公司根据业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了范围和边界，本公司信息安全管理体系的范围包括：
a) 本公司涉及软件产品的技术开发，设计的管理的业务系统（本次认证范围：与信息管理软件设计开发相关的信息安全管理活动）；
b) 与所述信息系统有关的活动；
c) 与所述信息系统有关的部门和所有员工；
d) 所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。
e) 本公司根据组织的业务特征和组织结构定义了信息安全管理体系的组织范围，见附录A（规范性附录）《组织机构图》。
f) 本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了信息安全管理体系的物理范围和信息安全边界。
g）本公司信息安全管理体系的物理范围为本公司位于单位地址。
4.2 相关方的需求和期望
1)重大信息安全事件（损失达1万以上的）为零。
2)公司发生网络中断时间小于2小时每年。
4.3 确定信息安全管理体系的范围
体系范围：与信息管理软件设计开发、计算机系统集成相关的信息安全管理活动本公司涉及软件产品的技术开发，设计的管理的业务系统（本次认证范围：与电磁屏蔽机房的设计相关的信息安全管理活动）
组织范围：
本公司根据组织的业务特征和组织结构定义了信息安全管理体系的组织范围，见附录A（规范性附录）《组织机构图》。
物理范围：
本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了信息安全管理体系的物理范围和信息安全边界。
本公司信息安全管理体系的物理范围为本公司位于单位地址。
4.4 信息安全管理体系
本公司在软件产品的技术开发，设计的管理活动中，按ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》规定，参照ISO/IEC27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》标准，建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系。
信息安全管理体系使用的过程基于图1所示的PDCA模型。
图1 信息安全管理体系模型
我公司管理者通过以下活动，对建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系的承诺提供证据：
a) 建立信息安全方针(见本手册第0.4章)；
b) 确保信息安全目标得以制定（见本手册第0.4章、《适用性声明SoA》、《风险处理计划》及相关记录）；
c) 建立信息安全的角色和职责；
d) 向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律责任和持续改进的重要性；
e) 提供充分的资源，以建立、实施、运作、监视、评审、保持并改进信息安全管理体系(见本手册第5.2章)；
f) 决定接受风险的准则和风险的可接受等级(见《信息安全风险管理标准》及相关记录)；
g) 确保内部信息安全管理体系审核（见本手册第9.2章）得以实施；
h) 实施信息安全管理体系管理评审（见本手册第9.3章）。
5.2 方针
为防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的企业和客户的损失，本公司建立了信息安全管理体系，制订了信息安全方针，确定了信息安全目标。
信息安全管理方针：
满足客户要求，遵守法律法规，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。
信息安全目标下：
1.重大信息安全事件（损失达1万以上的）为零。
2.公司发生网络中断时间小于2小时每年。
5.3 组织角色、职责和权限
详见附录B
6 规划
6.1 应对风险和机会的措施
6.1.1 总则
为了满足适用法律法规及相关方要求，维持电力整流器开发和经营的正常进行，实现业务可持续发展的目的。本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了信息安全管理体系方针，见本信息安全管理手册第0.4条款。
该信息安全方针符合以下要求：
a) 为信息安全目标建立了框架，并为信息安全活动建立整体的方向和原则；
b) 考虑业务及法律或法规的要求，及合同的安全义务；
c) 与组织战略和风险管理相一致的环境下，建立和保持信息安全管理体系；
d) 建立了风险评价的准则；
e) 经最高管理者批准。
为实现信息安全管理体系方针，本公司承诺：
a) 在各层次建立完整的信息安全管理组织机构，确定信息安全目标和控制措施；明确信息安全的管理职责，详见附录B（规范性附录）《信息安全管理职责明细表》；
b) 识别并满足适用法律、法规和相关方信息安全要求；
c) 定期进行信息安全风险评估，信息安全管理体系评审，采取纠正预防措施，保证体系的持续有效性；
d）采用先进有效的设施和技术，处理、传递、储存和保护各类信息，实现信息共享；
e) 对全体员工进行持续的信息安全教育和培训，不断增强员工的信息安全意识和能力；
f) 制定并保持完善的业务连续性计划，实现可持续发展。
6.1.2 信息安全风险评估
6.1.2.1 风险评估的方法
办公室负责制定《信息安全风险管理程序》，建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。
6.1.2.2识别风险
在已确定的信息安全管理体系范围内，本公司按《信息安全风险管理程序》，对所有的资产进行了识别，并识别了这些资产的所有者。资产包括硬件、设施、软件与系统、数据、文档、服务及人力资源。对每一项资产按自身价值、信息分类、保密性、完整性、法律法规符合性要求进行了量化赋值，根据重要资产判断依据确定是否为重要资产，形成了《重要资产清单》。
同时，根据《信息安全风险管理程序》，识别了对这些资产的威胁、可能被威胁利用的脆弱性、识别资产价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失可能对资产造成的影响。
6.1.2.3分析和评价风险
本公司按《信息安全风险管理程序》，采用FMEA分析方法，分析和评价风险：
a) 针对重要资产自身价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失导致的后果进行赋值；
b) 针对每一项威胁、薄弱点，对资产造成的影响，考虑现有的控制措施，判定安全失效发生的可能性，并进行赋值；
c) 根据《信息安全风险管理程序》计算风险等级；
d) 根据《信息安全风险管理程序》及风险接受准则，判断风险为可接受或需要处理。
6.1.2.4识别和评价风险处理的选择
办公室组织有关部门根据风险评估的结果，形成《风险处理计划》，该计划明确了风险处理责任部门、负责人、处理方法及起始、完成时间。
对于信息安全风险，应考虑控制措施与费用的平衡原则，选用以下适当的措施：
a) 控制风险，采用适当的内部控制措施；
b) 接受风险（不可能将所有风险降低为零）；
c) 避免风险（如物理隔离）；
d) 转移风险（如将风险转移给保险者、供方、分包商）。
6.1.3 信息安全风险处置
办公室根据信息安全方针、业务发展要求及风险评估的结果，组织有关部门制定了信息安全目标，并将目标分解到有关部门（见《信息安全适用性声明》）：
?信息安全控制目标获得了信息安全最高责任者的批准。
?本公司根据信息安全管理的需要，可以选择标准之外的其他控制措施
?控制目标及控制措施的选择原则来源于ISO/IEC27001:2013《信息技术-安
全技术-信息安全管理体系-要求》附录A，具体控制措施参考
ISO/IEC27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》。
?适用性声明：办公室负责编制《信息安全适用性声明》（SoA），所选择控
制目标与控制措施的概要描述，以及选择的原因；对ISO/IEC27001:2013
附录A中未选用的控制目标及控制措施理由的说明。
?制定风险处置计划。
?对风险处理后的剩余风险，得到了公司最高管理者的批准
6.2 信息安全目标和规划实现
6.2.1本公司通过实施不定期安全检查、内部审核、事故（事件）报告调查处理、电子监控、定期技术检查等控制措施并报告结果以实现：
a)及时发现处理结果中的错误、信息安全体系的事故（事件）和隐患；
b)及时了解识别失败的和成功的安全破坏和事件、信息处理系统遭受的各类攻击；
c)使管理者确认人工或自动执行的安全活动达到预期的结果；
d)使管理者掌握信息安全活动和解决安全破坏所采取的措施是否有效；
e)积累信息安全方面的经验;
6.2.2根据以上活动的结果以及来自相关方的建议和反馈，由总经理主持，每年至少一次对信息安全管理体系的有效性进行评审，其中包括信息安全范围、方针、目标的符合性及控制措施有效性的评审，考虑安全审核、事件、有效性测量的结果，以及所有相关方的建议和反馈。管理评审的具体要求，见本手册第7章。
6.2.3 办公室应组织有关部门按照《信息安全风险管理程序》的要求，采用FMEA分析方法，对风险处理后的残余风险进行定期评审，以验证残余风险是否达到可接受的水平，对以下方面变更情况应及时进行风险评估：
a) 组织；
b) 技术；
c) 业务目标和过程；
d) 已识别的威胁；
e) 实施控制的有效性；
f) 外部事件，例如法律或规章环境的变化、合同责任的变化以及社会环境的变化。
6.2.4按照计划的时间间隔进行信息安全管理体系内部审核。
6.2.5定期对信息安全管理体系进行管理评审，以确保范围的充分性，并识别信息安全管理体系过程的改进，管理评审的具体要求，见本手册第7章。
6.2.6考虑监视和评审活动的发现，更新安全计划。
6.2.7记录可能对信息安全管理体系有效性或业绩有影响的活动和事情。
7 支持
7.1 资源
本公司确定并提供实施、保持信息安全管理体系所需资源；采取适当措施，使影响信息安全管理体系工作的员工的能力是胜任的，以保证：
a) 建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进信息安全管理体系；
b) 确保信息安全程序支持业务要求；
c) 识别并指出法律法规要求和合同安全责任；
d) 通过正确应用所实施的所有控制来保持充分的安全；
e) 必要时进行评审，并对评审的结果采取适当措施；
f) 需要时，改进信息安全管理体系的有效性。
7.2 能力
组织应：
a) 确定员工为完成其本职工作所所需的安全技能；
b) 确保员工具备完成工作所需的教育、培训和经验；
c) 采取合适的措施确保员工具备相应的技能并对技能进行考核；
d) 保留适当的文档信息作为证据。
注：适当的措施可能包括，例如：提供培训、指导或重新分派现有员工，或雇用具备相关技能的人士。
7.3 意识
组织的员工应了解：
a) 信息安全方针；
b) 个人对于实现信息安全管理的重要性，提高组织信息安全绩效的收益；
c) 不符合信息安全管理体系要求所造成的影响。
7.4 沟通
办公室制定并实施《人力资源管理程序》文件，确保被分配信息安全管理体系规定职责的所有人员，都必须有能力执行所要求的任务。可以通过：
a)确定承担信息安全管理体系各工作岗位的职工所必要的能力；
b)提供职业技术教育和技能培训或采取其他的措施来满足这些需求；
c)评价所采取措施的有效性；
d)保留教育、培训、技能、经验和资历的记录。
本公司还确保所有相关人员意识到其所从事的信息安全活动的相关性和重要性，以及如何为实现信息安全管理体系目标做出贡献。
7.5 文件化信息
7.5.1 总则
本公司信息安全管理体系文件包括：
a) 文件化的信息安全方针、控制目标，在《信息安全管理手册》中描述；
b) 《信息安全管理手册》（本手册，包括信息安全适用范围及引用的标准）；
c) 本手册要求的《信息安全风险管理程序》、《业务持续性管理程序》、《纠正措施管理程序》等支持性程序；
d) 信息安全管理体系引用的支持性程序。如：《文件管理程序》、《记录管理程序》、《内部审核管理程序》等；
e) 为确保有效策划、运作和控制信息安全过程所制定的文件化操作程序；
f)《风险评估报告》、《风险处理计划》以及信息安全管理体系要求的记录类文件；
g) 相关的法律、法规和信息安全标准；
h) 适用性声明（SoA）。
7.5.2 创建和更新
7.5.3 文件化信息的控制
办公室制定并实施《文件管理程序》，对信息安全管理体系所要求的文件进行管理。对《信息安全管理手册》、程序文件、管理规定、作业指导书和为保证信息安全管理体系有效策划、运行和控制所需的受控文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、修订、作废、回收等管理工作作出规定，以确保在使用场所能够及时获得适用文件的有效版本。
文件控制应保证：
a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；
b) 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在使用时，可获得相关文件的最新版本；
e) 确保文件保持清晰、易于识别；
f) 确保文件可以为需要者所获得，并根据适用于他们类别的程序进行转移、存储和最终的销毁；
g) 确保外来文件得到识别；
h) 确保文件的分发得到控制；
i) 防止作废文件的非预期使用；
j) 若因任何目的需保留作废文件时，应对其进行适当的标识。
8 运行
8.1 运行的规划和控制
按照PDCA对体系进行运行。在公司实际推动信息安全体系运行。
8.2 信息安全风险评估
8.2.1 识别风险
在已确定的信息安全管理体系范围内，本公司按《信息安全风险管理程序》，对所有的资产进行了识别，并识别了这些资产的所有者。资产包括硬件、设施、软件与系统、数据、文档、服务及人力资源。对每一项资产按自身价值、信息分类、保密性、完整性、法律法规符合性要求进行了量化赋值，根据重要资产判断依据确定是否为重要资产，形成了《重要资产清单》。
同时，根据《信息安全风险管理程序》，识别了对这些资产的威胁、可能被威胁利用的脆弱性、识别资产价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失可能对资产造成的影响。
8.2.2 分析和评价风险
本公司按《信息安全风险管理程序》，采用FMEA分析方法，分析和评价风险：
a) 针对重要资产自身价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失导致的后果进行赋值；
b) 针对每一项威胁、薄弱点，对资产造成的影响，考虑现有的控制措施，判定安全失效发生的可能性，并进行赋值；
c) 根据《信息安全风险管理程序》计算风险等级；
d) 根据《信息安全风险管理程序》及风险接受准则，判断风险为可接受或需要处理。
8.3 信息安全风险处置
办公室组织有关部门根据风险评估的结果，形成《风险处理计划》，该计划明确了风险处理责任部门、负责人、处理方法及起始、完成时间。
对于信息安全风险，应考虑控制措施与费用的平衡原则，选用以下适当的措施：
a) 控制风险，采用适当的内部控制措施；
b) 接受风险（不可能将所有风险降低为零）；
c) 避免风险（如物理隔离）；
d) 转移风险（如将风险转移给保险者、供方、分包商）。
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9.1.1本公司通过实施不定期安全检查、内部审核、事故（事件）报告调查处理、电子监控、定期技术检查等控制措施并报告结果以实现：
a)及时发现处理结果中的错误、信息安全体系的事故（事件）和隐患；
b)及时了解识别失败的和成功的安全破坏和事件、信息处理系统遭受的各类攻击；
c)使管理者确认人工或自动执行的安全活动达到预期的结果；
d)使管理者掌握信息安全活动和解决安全破坏所采取的措施是否有效；
e)积累信息安全方面的经验;
9.1.2根据以上活动的结果以及来自相关方的建议和反馈，由总经理主持，每年至少一次对信息安全管理体系的有效性进行评审，其中包括信息安全范围、方针、目标的符合性及控制措施有效性的评审，考虑安全审核、事件、有效性测量的结果，以及所有相关方的建议和反馈。管理评审的具体要求，见本手册第7章。
9.1.3 办公室应组织有关部门按照《信息安全风险管理程序》的要求，采用FMEA 分析方法，对风险处理后的残余风险进行定期评审，以验证残余风险是否达到可接受的水平，对以下方面变更情况应及时进行风险评估：
a) 组织；
b) 技术；
c) 业务目标和过程；
d) 已识别的威胁；
e) 实施控制的有效性；
f) 外部事件，例如法律或规章环境的变化、合同责任的变化以及社会环境的变化。
9.1.4按照计划的时间间隔进行信息安全管理体系内部审核，内部审核的具体要求，见本手册第6章。
9.1.5定期对信息安全管理体系进行管理评审，以确保范围的充分性，并识别信息安全管理体系过程的改进，管理评审的具体要求，见本手册第7章。
9.1.6考虑监视和评审活动的发现，更新安全计划。
9.1.7记录可能对信息安全管理体系有效性或业绩有影响的活动和事情。
9.2 内部审核
9.2.1办公室应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。应编制内审年度计划，确定审核的准则、范围、频次和方法。
9.2.2每次审核前，办公室应编制内审计划，确定审核的准则、范围、日程和审核组。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
9.2.3 应按审核计划的要求实施审核，包括：
a）进行首次会议，明确审核的目的和范围，采用的方法和程序；
b）实施现场审核，检查相关文件、记录和凭证，与相关人员进行交流；
c）进行对检查内容进行分析，召开内审小组首次会议、末次会议，宣布审核意见和不符合报告；
d）审核组长编制审核报告。
9.2.4对审核中提出的不符合项报告，责任部门应编制纠正措施，由办公室组织对受审部门的纠正措施的实施情况进行跟踪、验证；
9.2.5按照《记录管理程序》的要求，保存审核记录。
9.2.6内部审核报告，应作为管理评审的输入之一。
9.3 管理评审
管理评审的输入要包括以下信息：
a) 信息安全管理体系审核和评审的结果；
b) 相关方的反馈；
c) 用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序；
d) 预防和纠正措施的状况；
e) 风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁；
f) 有效性测量的结果；
g) 管理评审的跟踪措施；
h) 任何可能影响信息安全管理体系的变更；
i) 改进的建议。
管理评审的输出应包括与下列内容相关的任何决定和措施：
a) 信息安全管理体系有效性的改进；
b) 更新风险评估和风险处理计划；
c) 必要时，修订影响信息安全的程序和控制措施，以反映可能影响信息安全管理体系的内外事件，包括以下方面的变化：
1) 业务要求；
2) 安全要求；
3) 影响现有业务要求的业务过程；
4) 法律法规要求；
5) 合同责任；
6) 风险等级和（或）风险接受准则。
d) 资源需求；
e) 改进测量控制措施有效性的方式。
10 改进
10.1 不符合和纠正措施
10.1.1 办公室负责建立并实施《纠正和预防控制程序》，采取以下措施，消除与信息安全管理体系要求不符合的原因，以防止再发生。
10.1.2 《纠正和预防控制程序》应规定以下方面的要求：
a) 识别存在的不符合；
b) 确定不符合的原因；
c) 评价确保不符合不再发生的措施要求；
d) 确定并实施所需的纠正和预防措施；
e) 记录所采取措施的结果；
f) 评审所采取的纠正和预防措施。
10.1.3公司网络管理部应定期进行风险评估，以识别变化的风险，并通过关注变化显著的风险来识别预防措施要求。预防措施的优先级应基于风险评估结果来确定。10.2 持续改进
3)本公司制定和实施《纠正和措施管理程序》《内部审核管理程序》等文
件，通过下列途径持续改进信息安全管理体系的有效性：
4)a) 通过信息安安全管理体系方针的建立与实施，对持续改进做出正式
的承诺；
5)b) 通过建立信息安全管理体系目标明确改进的方向；
6)c) 通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进的机会并予实施，详见
《内部审核管理程序》；
7)e) 通过实施纠正和预防措施实现改进，详见《纠正和措施管理程序》；
8)f) 通过管理评审输出的有关改进措施的实施实现改进。
附录A 信息安全管理组织结构图
附录B 信息安全管理职责明细表
（规范性附录）
备注：以上职能划分，适用所有信息安全管理体系文件。
附录C 信息安全管理程序文件清单
（资料性附录）
信息安全管理流程说明书 （S-I）
信息安全管理流程说明书 1 信息安全管理 1.1目的 本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1) 在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2) 使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟 踪组织内任何信息安全授权访问； 3) 满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4) 执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围 本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。 向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。 公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1) 资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2) 可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3) 保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的 特性。 4) 完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5) 信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属 性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6) 信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理 体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改 进信息安全。 7) 注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资 源。 8) 风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9) 风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重 要风险的流程。 10) 风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11) 风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12) 风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13) 残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1) 文件（document）：信息和存储信息的媒体； 注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2) 记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据； 注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3) KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、 计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。
ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：
a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：
历史修订记录
1 目的 为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。 2 适用范围 包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。 3 术语和定义 ePHI：电子受保护健康信息。 IIHI：个人可识别健康信息。 4 职责与权限 4.1信息安全负责人 i.负责批准《系统/软件账号申请单》； ii.负责安全事件的确认和处理。 4.2客服部 i.负责医数聚系统的管理。 4.3人力资源部 i.负责硬件和移动设备的管理； ii.负责钉钉、钉邮和微信的管理。 4.4质量管理部 i.负责监督网络信息安全管理的执行。 4.5各部门 i.负责按照网络信息安全管理要求执行。 5 程序 5.1个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据； 均需要采取措施，防止泄露。 5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他 们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。 5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。 5.2硬件和移动设备的管理控制 5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。 5.2.2硬件和移动设备的领用
5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件 和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。 5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不 可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。为了防止密码被获知，人力资源部需监督员工每半年更换一次使用密码。 5.2.2.3员工离岗超过五分钟需对工位的硬件和移动设备进行保密操作，如拔出移动 硬盘存放在带锁抽屉，启动计算机的屏保功能等。保密操作如可以由设备自动执行，人力资源部应监督员工提前设置好。 5.2.2.4因员工离职、调岗等原因需要退回或变更硬件或移动设备时，退回或变更的 硬件和移动设备，在使用前，由人力资源部对其进行使用痕迹的清除工作，并填写记录《硬件和移动设备使用痕迹清除记录表》，质量管理部监督执行情况。 5.2.3硬件和移动设备损坏需要维修时，以防信息的泄露不可将设备带出公司维修， 需请专业人士上门维修，且全程需要有人员陪同在监控覆盖区域进行，对维修单位或个人按照《业务伙伴的管理程序》执行。 5.3系统/软件管理控制 5.3.1我司现有涉及PHI传输的系统/软件：医数聚系统、钉钉、钉邮、微信。 5.3.2医数聚系统由客服部负责管理，钉钉、钉邮、微信由人力资源部负责管理。 5.3.3我司系统/软件实行一人一账号的原则，个人账号不得相互借用，员工因工作需 要需要登录系统/软件时，需填写《系统/软件账号申请单》，交部门负责人审核，信息安全责任人批准后，交给管理部门开通账号及相关权限，管理部门需建立系统/软件《用户管理一览表》，管理系统/软件的使用人员及其权限相关信息，当员工离职、调岗时，管理部门需在收到信息的第一时间对该账户状态或权限做变更处理。管理部门应不定期的对《用户管理一览表》进行信息确认，以确保其准确无误。 5.3.4员工获得系统/软件的账号及初始密码后，需更改初始密码，密码的管理参见 5.2.2.2。 5.3.5为了确保信息传输在监控下进行，相关部门和人员对外联络应使用公司提供的系 统或软件账号进行。 5.3.6与ePHI相关的信息传输，尽可能在医数聚系统中完成，如必须使用钉钉、钉邮、 微信等，应遵循文件的加密规定。 5.3.7医数聚系统操作控制 5.3.7.1医数聚系统中对每个订单的处理都会形成“订单操作记录”，客服部需每季度
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）
信息安全管理体系程序文件目录
信息安全管理体系作业文件目录
1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
《ISMS方针、手册、程序文件模板》 1 信息安全管理手册 2 信息安全适用性声明 3 信息安全管理体系程序文件 3.01文件管理程序 3.02记录管理程序 3.03纠正措施管理程序 3.04预防措施控制程序 3.05信息安全沟通协调管理程序 3.06管理评审程序 3.07相关方信息安全管理程序 3.08信息安全风险管理程序 3.09信息处理设施安装使用管理程序 3.10计算机管理程序 3.11电子邮件管理程序 3.12信息分类管理程序 3.13商业秘密管理程序 3.14员工聘用管理程序 3.15员工培训管理程序 3.16信息安全奖惩管理程序 3.17员工离职管理程序 3.18物理访问管理程序 3.19信息处理设施维护管理程序 3.20信息系统变更管理程序 3.21第三方服务管理程序 3.22信息系统接收管理程序 3.23恶意软件管理程序 3.24数据备份管理程序 3.25网络设备安全配置管理程序 3.26可移动介质管理程序 3.27介质处置管理程序 3.28信息系统监控管理程序 3.29用户访问管理程序 3.30远程工作管理程序 3.31信息系统开发管理程序 3.32数据加密管理程序 3.33信息安全事件管理程序 3.34业务持续性管理程序 3.35信息安全法律法规管理程序 3.36内部审核管理程序 4 信息安全管理体系作业文件 4.01员工保密守则 4.02员工保密协议管理制度 4.03Token管理规定 4.04产品运输保密管理规定 4.05介质销毁办法 4.06信息中心机房管理制度 4.07信息中心信息安全处罚规定 4.08信息中心密码管理规定 4.09档案室信息销毁制度 4.10电子数据归档管理规定 4.11生产系统机房管理规定 4.12机房安全管理规定 4.13计算机应用管理岗位工作标准 4.14信息开发岗位工作标准 4.15系统分析员岗位工作标准 4.16各部门微机专责人工作标准 4.17网络通信岗位工作标准 4.18监视系统管理规定 4.19数据加密管理规定 4.20涉密计算机管理规定 4.21电子邮件使用准则 4.22互联网使用准则 4.23档案室信息安全职责 4.24市场部信息安全岗位职责规定 4.25复印室管理规定 4.26机房技术资料管理制度 4.27市场部计算机机房管理规定 4.28信息安全记录的分类和保存期限 4.29信息安全事件分类规定 4.30保安业务管理规定 4.31计算机硬件管理维护规定 4.32网站信息发布管理规定 4.33工具及备品备件管理制度 4.34财务管理系统访问权限说明 4.35信息安全管理程序文件编写格式 5 信息安全策略文件 5.01信息资源保密策略 5.02信息资源使用策略 5.03安全培训策略 5.04第三方访问策略 5.05物理访问策略 5.06变更管理安全策略 5.07病毒防范策略 5.08可移动代码防范策略 5.09备份安全策略 5.10信息交换策略 5.11信息安全监控策略 5.12访问控制策略 5.13帐号管理策略 5.14特权访问管理策略 5.15口令策略 5.16清洁桌面和清屏策略 5.17网络访问策略 5.18便携式计算机安全策略 5.19远程工作策略 5.20网络配置安全策略 5.21服务器加强策略 5.22互联网使用策略 5.23系统开发策略 5.24入侵检测策略 5.25软件注册策略 5.26事件管理策略 5.27电子邮件策略 5.28加密控制策略 6 信息安全管理体系记 录 6.01信息安全风险评估计划 6.02信息安全风险评估报告 6.03信息安全风险处理计划 6.04信息安全内部专家名单 6.05信息安全外部顾问名单 6.06信息安全法律、法规清单 6.07信息安全法律法规符合性评估表 6.08信息安全法律法规要求清单 6.09信息安全法律法规实施控制一览表 6.10相关方一览表 6.11信息安全薄弱点报告 6.12信息安全文件审批表 6.13信息安全文件一览表 6.14文件修改通知单 6.15文件借阅登记表 6.16文件发放回收登记表 6.17文件销毁记录表 6.18信息安全记录一览表 6.19记录借阅登记表 6.20记录销毁记录表 6.21信息安全重要岗位一览表 6.22信息安全重要岗位员工一览表 6.23信息安全重要岗位评定表 6.24员工年度培训计划 6.25信息安全培训计划 6.26员工离职审批表 6.27第三方服务提供商清单 6.28第三方服务风险评估表 6.29第三方保护能力核查计划 6.30第三方保护能力核查表 6.31信息设备转移单 6.32信息设备转交使用记录 6.33信息资产识别表 6.34计算机设备配置说明书 6.35计算机配备一览表 6.36涉密计算机设备审批表 6.37涉密计算机安全保密责任书 6.38信息设备（设施）软件采购申请 6.39信息处理设施使用情况检查表 6.40应用软件测试报告 6.41外部网络访问授权登记表 6.42软件一览表 6.43应用软件开发任务书 6.44敏感重要信息媒体处置申请表 6.45涉密文件复印登记表 6.46文章保密审查单 6.47对外提交涉密信息审批表 6.48机房值班日志 6.49机房人员出入登记表 6.50机房物品出入登记表 6.51时钟校准记录 6.52用户设备使用申请单 6.53用户访问授权登记表a 6.54用户访问授权登记表 b 6.55用户访问权限评审记录 6.56远程工作申请表 6.57远程工作登记表 6.58电子邮箱申请表 6.59电子邮箱一览表 6.60电子邮箱使用情况检查表 6.61生产经营持续性管理战略计划 6.62生产经营持续性管理计划 6.63生产经营持续性计划测试报告 6.64生产经营持续性计划评审报告 6.65私人信息设备使用申请单 6.66计算机信息网络系统容量规划 6.67软件安装升级申请表 6.68监控活动评审报告 6.69信息安全故障处理记录 6.70系统测试计划 6.71网络打印机清单 6.72设备处置再利用记录 6.73设施系统更改报告 6.74软件设计开发方案 6.75软件设计开发计划 6.76软件验收报告 6.77重要信息备份周期一览表 6.78操作系统更改技术评审报告 6.79事故调查分析及处理报告 6.80上级单位领导来访登记表 6.81第三方物理访问申请授权表 6.82第三方逻辑访问申请授权表 6.83重要安全区域访问审批表 6.84重要安全区域控制一览表 6.85重要安全区域检查表 6.86人工查杀病毒记录表 1 / 1
a* ILIMOOH 佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 时间：2015年12月
信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严 重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由 新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的 就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合 ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管 理能力。 IS027001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下
信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位
北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门：技术部与行政部 制定人：XXX 制定时间：2016.4.21
1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;
信息安全事件管理程序 1 目的 为明确信息安全事件处理的责任和流程，有效处理信息安全事件，最大限度地减少和降低因信息安全事件给公司带来的损失，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司发生的各类信息安全事态或事件的检测、报告和处理。 3 术语和定义 引用ISO/IEC27001和ISO/IEC27002相关术语和定义。 注：本程序中的信息安全事件是标准中的“信息安全事态”和“信息安全事件”的总称。 4 职责与权限 信息安全领导办公室批准关键业务恢复计划，并指导本程序的执行，对执行情况进行监督检查； 各部门信息安全主管负责本程序在部门内的组织实施； 部门信息安全员在信息安全主管的组织下具体实施相关活动。 5 相关活动 5.1 信息安全事件报告流程 任何员工，一旦发生、发现或观察到已发生或潜在的信息安全事件，必须以电话、邮件、口头等方式立即报告给信息安全办公室，联系方式是： 联系人： 联系电话： 邮件： 接报人要填写《信息安全事件报告和处理表》。
5.2 处理 根据信息安全事件的轻重缓急，区分以下情况组织资源处理事件： 如果仅是误报，则取消事件响应，恢复到正常状态；如果信息安全事件已被控制，未影响关键业务活动，在部门信息安全主管组织下对信息安全事件进行处理，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件已被控制，已影响关键业务活动，在XXX部负责下，实施《XXX关键业务活动恢复计划》，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件失去控制，实施紧急救援，召集外部专业机构实施处理，见《对外联络表》，同时记录所有活动；并由XXX部负责填写《信息安全事件报告和处理表》。 5.3 改进 信息安全事件处理完毕后，信息安全领导办公室应进行以下活动： ●进一步收集相关事件信息； ●从信息安全事件中总结教训，重点分析事件发展的趋势和模式； ●确定新的或经过变化的控制措施并制定计划付诸实施； ●适当时对相关人员进行信息安全事件的教育培训。 6 相关文件和记录 业务连续性管理程序 备份管理程序 关键业务恢复计划 对外联络表 信息安全事件报告和处理表
AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New
AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度
注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 2范围 本程序适用于本公司所有计算机的管制。 3执行程序 3.1计算机的使用措施 3.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的 雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或 从事其它不法活动,见《授权使用电脑及上网人 员名单》; 3.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别 文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合格 的人员才可操作电脑； 3.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下 班时务必关机切断电源； 3.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存 储在相应的位置上； 3.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软 件、系统软件和私自打开主机机箱； 3.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁 私自更换和添加墨水； 3.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、 玩游戏、听音乐等； 3.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密 码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码已 泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供 的密码应不予采用； 3.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电 脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 3.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人 的电脑； 3.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 3.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才 通过公司网络及互联网进行传送,在适当的情况 下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字 签名；
信息安全演讲稿 篇一：信息安全演讲稿 呵呵，前面都是文科生的演讲，下面是理科生的。尊敬的各位领导、同事们：大家好，很高兴能参加这次演讲，生命是如此的精彩，生命是如此的辉煌，不过今天我演讲的内容里没有生死间的大悲恸，也没有平平仄平平的华丽辞藻，我演讲题目是：互联， 精彩而危险的世界。 XX年，中国开发联盟csdn，中国最大的开发者技术社区，密码泄漏，超1亿用户密码 被泄,黑客在上公开了一部分用户信息数据库，导致600余万个注册邮箱账号和与之对应的 明文密码泄露。这次事件以后，又陆续曝出了多玩、人人、搜狗浏览器等安全事件。唔前面的案例大家没有亲身体会，说个大家接触过的，考过职称考试的人都知道，有时候会被杂志社打电话问到要不要发表职称论文，呵呵，这个大家都有经验吧，恩，很明显你 的电话信息泄露了呀，怎么泄露的呢，考职称考试要上注册报名缴费吧？报名时电话号码 是必填选项，呃，基本就是这么泄露的。当然很可能其他信息也泄露了。下面进入正题，我的演讲的内容分为四个版块：什么叫络安全、络安全的重要性、
络安全的现状、如何防范络安全、打造一个和谐络。首先讲一下什么是我们这里所讲的“络安全”，络安全呢，就是指络系统的硬件、 软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露， 系统连续可靠正常地运行，络服务不中断。络安全是一门涉及计算机科学、络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应 用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。是个高难度的行业啊。有人说过，“谁掌握领了信息，控制了络，谁将拥有整个世界。”这句话不完全对啊。 不过这点在股市里体现的挺好。从此可见掌握络是何等的重要，络安全的重要性也从中 体现出来。 在大量络应用中，安全面临着重大的挑战，事实上，资源共享和安全历来是一对矛盾。 在一个开放的络环境中，大量信息在上流动，这为不法分子提供了攻击目标。他们利用 不同的攻击手段，获得访问或修改在中流动的敏感信息，闯入用户或政府部门的计算机系 统，进行窥视、窃取、篡改数据。不受时间、地点、条件限制的络诈骗，其“低成本和高
信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。
6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。
注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 2为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 3范围 4本程序适用于本公司所有计算机的管制。 5执行程序 5.1计算机的使用措施 5.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或从事其它不法活动,见《授权使用电脑及 上网人员名单》; 5.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合 格的人员才可操作电脑； 5.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下班时务必关机切断电源； 5.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上； 5.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件、系统软件和私自打开主机机箱； 5.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁私自更换和添加墨水； 5.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、玩游戏、听音乐等； 5.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码 已泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用； 5.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 5.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的电脑； 5.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 5.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送,在适当 的情况下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名； 5.1.13不随便运行或删除电脑上的文件或程序,不要随意修改电脑参数等； 5.1.14不要随便安装或使用不明来源的软件或程序.不要随意开启来历不明的电子邮件或 电子邮件附件； 5.1.15收到无意义的邮件后,应及时清除,不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件； 5.1.16不要随意将公司或个人的文件发送给他人,或打开给他人查看或使用； 5.1.17工作移交时，严禁恶意破坏、删除、隐藏计算机中文件、数据。 5.2计算机的安全措施 5.2.1由网管负责所有电脑的检测和清理工作。 5.2.2由各部门最高负责人对电脑的防护措施的落实情况进行监督。 5.2.3网管根据需要，设置相应的网络用户，用于进入公司的网络系统，不同的用户有不同的 登陆密码和相应的权限，使每位人员可以而且只能使用到自己所需之资料。
信息安全管理IT服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。 管理者代表职责：
a) 建立服务管理计划； b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告IT服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。 总经理： 日期：
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不 善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。 2.3文件移动
佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 编写人员：黄世荣 编写日期：2015年12月7日 项目缩写： 文档版本：V1.0 修改记录: 时间：2015年12月
一、信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展过程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面，伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中小企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经刻不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系协同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故发生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重要的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由于新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的范围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，“三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管理能力。 二、ISO27001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下图所示）。首先，各个组织应该根据自身的状况来搭建适合自身业务发展和信息安全需求的ISO27001信息安全管理体系框架，并在正常的业务开展过程中具体