地图审核管理办法
国家测绘局令第3号，1997年1月1日起施行。
第一章 总则
第一条 为加强地图编制出版管理工作，保证公开出版的地图符合国家有关法律、法规及有关规定，根据《中华人民共和国地图编制出版管理条例》（以下简称《条例》），制定本办法。
第二条 国家测绘局，各省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门，负责地图审核工作。
第二章 地图送审
第三条 本办法规定送审的地图包括纸质地图、电子地图以及其它形式的地图。
第四条 国家测绘局负责受理审核下列地图：
（一）绘有国界线的地图；
（二）跨省、自治区、直辖市行政区域的地图；
（三）台湾、香港、澳门地区地图；
（四）历史地图、世界地图、时事宣传地图。
国家测绘局受理审核历史地图、世界地图和时事宣传地图，在没有明确的审核标准和依据时，转送外交部审核。
跨省、自治区、直辖市行政区域的地图是指以两个或者两个以上省、自治区、直辖市行政区域为主区的地图。
第五条 省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门负责受理审核下列地图：（一）省、自治区、直辖市行政区域的地方性地图；
（二）国家测绘局授权审核的绘有国界线的省、自治区地图。
第六条 本办法第四条所列地图，公开出版的，其选题由出版单位送经国务院出版行政管理部门同意后，报送国家测绘局审核；展示或者在电视、报刊、广告中使用的，由展示或者使用单位直接送国家测绘局审核。
第七条 省、自治区、直辖市行政区域内的地方性地图，公开出版的，其选题由出版单位送经所在地省、自治区、直辖市出版行政管理部门同意后，报送所在地省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门审核；展示或者在电视、报刊、广告中使用的，由展示或者使用单位直接送所在地省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门审核。
送审地图内容的表现地与出版或者展示单位所在地不属同一省份的，受理审核部门应当将送审地图送地图内容表现地所属的省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的
部门协助审核。相邻两省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门在协助审核过程中对省级行政区域界线画法有争议的，由受理审核部门报国家测绘局审核。
第八条 送审地图的出版单位，首先应当具备国务院出版行政管理部门批准的地图出版资格。
第九条 出版或者展示未出版的专题地图，出版或者展示单位应当将试制样图的专业内容报送国务院有关行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关行政主管部门审核。
第十条 受理审核部门应当在规定期限内，将审核决定通知送审单位；逾期未通知的，视为同意出版或者展示。协助审核的部门在规定期限内未反馈审核意见的，视为审核同意。
第十一条 内地引进香港、澳门、台湾地区的出版机构出版的各种公开地图，由引进单位负责送审。未经地图审核部门审核批准，不得在内地销售。
进口在外国出版的有关中国的公开地图，由进口单位负责送审。未经地图审核部门审核批准，不得在国内销售。
第十二条 已经审核同意出版的地图再版时，其界线画法无变化的，可不送审，但应当在印刷前将样图一式两份送有关地图审核部门备案。
第十三条 图书、报刊、影视、广告、标牌等中使用的地图（含示意性地图），是使用中国地图出版社最新编制出版的系列比例尺标准地理底图填绘专题内容，而不改变国界线画法和重要岛屿表示的，可不送审，但应当在印刷或者展示前将样图一式两份送有关地图审核部门备案。重新描绘国界线或者重新选取重要岛屿的，仍须按照本办法规定的审核程序送审。
第十四条 送审地图时，送审单位应当向地图受理审核部门报送下列材料：
（一）送审单位的地图审核申请书；
（二）试制样图（彩色地图报彩色打样图，单色地图报原稿复印件）一式两份；
（三）送审电子地图，除报送软盘、光盘外，还须报送与软盘、光盘内容所表现的主要地理要素相同的纸质地图；
（四）编制试制样图所使用的底图资料说明。
第十五条 国内出版单位送审地图，还须出示以下证明文件并附送证明文件副本：（一）国务院出版行政管理部门关于本单位地图出版范围的批准文件或者出版地图的单项批准文件；
（二）送审普通地图和直接测绘的专题地图的，须提交地图编制单位的测绘资格证书；
（三）送审全国性或者地方性中、小学教学地图的，须提交有关部门对送审教学地图教材审定的书面文件。
第三章 受理、检定、审批
第十六条 受理审核部门收到送审的试制样图、材料和有关证明文件，于5日之内决定是否受理。经初步审查，符合本办法第十四条、第十五条规定的，决定受理。对送审材料不齐，需要补送有关材料和证明文件的，退回送审单位补办齐全后重新报送。
对送审地图集（册）或一次送审地图数量过多在规定期限内难以完成审核工作的，审核部门可以分批受理；或者由审核部门与送审单位协商，一次受理，适当延长审核期限。
第十七条 国家测绘局，省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门，授权地图技术检定机构承担地图内容审核的有关技术检定工作，检定的依据是国家规定的标准和标准地图。
第十八条 受理审核部门决定受理后，将试制样图送指定的地图技术检定机构进行检定。受理审核部门根据检定结果，最后作出地图审核决定，并通知送审单位。经审核同意出版或者展示的地图，编发相应的审图号。
国家测绘局审图号为：GS（＊＊＊＊年）＊＊＊号
如“GS（1995）001号”
省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门审图号为：省（自治区、直辖市）简称Ｓ（＊＊＊＊年）＊＊＊号
如“京S（1995）012号”
本办法第七条规定的地方性地图，经受理审核部门与协助审核部门协商决定，也可以由协助审核部门编发审图号。
第十九条 经审核同意出版的地图，送审单位必须在出版物的适当位置载明审图号。地图册（集）的审图号应当印在封底适当位置上，单张地图的审图号应当印在图幅右下角适当位置上。
第二十条 在电视、报刊上使用的时事宣传地图的送审、受理、审批实行简易程序。送审单位持单位介绍信到受理审核部门送审地图样图，受理审核部门实行即送即审。
第二十一条 经审核同意出版的地图，在发行前，送审单位应当按照《条例》第二十一条规定将样本一式两份报该地图受理审核部门备案。
第二十二条 地图技术检定机构检定送审地图，按照国家有关的测绘收费标准收取费用。具体收费办法，另行规定。
第四章 法律责任
第二十三条 地图送审单位弄虚作假，伪造证明文件或者材料的，由地图审核部门撤销批准文件；地图已经出版的，由国务院测绘行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门依照《条例》第二十五条的规定予以处罚，并提请出版行政管理部门视其情节轻重，依照《条例》第二十五条、第二十六条的规定予以处罚。
第二十四条 经地图审核部门审核同意出版或者展示的地图，送审单位未按地图审核部门的审核意见对送审样图进行修改、补充就出版或者展示的，由国务院测绘行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门依照《条例》第二十五条的规定予以处罚，并提请出版行政管理部门视其情节轻重，依照《条例》第二十五条、第二十六条的规定予以处罚。
第二十五条 地图审核部门的工作人员弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
第五章 附则
第二十六条 各省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门可以依据《条例》和本办法，制定本省、自治区、直辖市行政区域内的地方性地图的审核管理办法。
第二十七条 内部地图的审核程序，可参照本办法执行。
第二十八条 本办法自1997年1月1日起施行。
第二十九条 本办法由国家测绘局负责解释。
深圳市域地图审图工作手册 1. 基本原则 公开地图成果上呈现的图形、影像以及标注的地名、地 址或者其他属性信息必须符合《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》、《公开地图内容表示若干规定》、《公开地图内容表示补充规定（试行）》和《遥感影像公开使用管理规定（试行）》等相关要求，确保地图质量，避免泄露国家秘密，或产生危害国家主权和安全、损害国家利益等严重后果。 2. 地图审查 2.1市域范围 深圳市全市域地图，除包括深圳市的陆地区域外，必须 包括内伶仃岛，不得漏绘。 图1 深圳市域正确示意图图2深圳市域错误示意图
2.2行政界线 2.2.1深圳市行政界线 深圳市行政界线依据《深圳市行政区划图》绘制（审图号：粤S（2008）007号；主编单位：深圳市民政局、深圳市国土资源和房产管理局）。 图3深圳市地图（粤S（2008）007号） 2.2.2香港行政界线 香港特别行政区界按照1:10万《中华人民共和国香港特别行政区行政区域地图》绘制。香港行政界线走向与符号化如图3《深圳市地图》所示。 其中，香港行政界线符号化有明确的要求，即必须按2:1虚线表示，如图4所示：
香港行政界线 图4 香港行政界线符号化正确示意图 2.2.3新区范围线 新区级别低于区级，高于街道级，即新区范围线不能等同于区行政界线，应当低于区级。 区行政界线 新区范围线 图5新区范围线符号化正确示意图
2.3行政名称 2.3.1香港特别行政区 大于1:60万地图中不得简称为“香港”。即深圳市域地图，只要涉及香港注记，必须标识全称。 “香港特别行政区”用与省级政区名称相同的字体字色标注，即香港符号、名称与省级行政中心表示相同。 图6香港注记正确示意图 2.3.2新区 新区级别低于区级，高于街道级，即新区注记不能等同 于区级注记，应当低于区级注记。
XXXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文 件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由 行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文 件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统 一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章 处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程 跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部， 行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。 2、发文
①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行决定征询栏数量，若需征询部门较多，可在“所属子公司总经办意见”栏前增加“协助部门负责人意见”栏，但不可更改栏目的大小、行高。
管理制度及流程审批要点1 成都丝路花语管理制度及流程审批要点 1)物资申购流程： 申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理 2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘） 申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长 备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账） 10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。 3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下： 1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长 备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。
4)招待费 1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理 2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长 备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。 5)借款及备用金 1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长 3. 部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元 6）工程款支付流程 1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理 2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长 7）合同签订流程
江苏常盛钢结构工程有限公司 编号：Q/CS3.07.01 企业标准版本：B 标记与可追溯性管理规定 标记与可追溯性管理方法 江苏常盛钢结构工程有限公司 编制：罗晓华日期：2008.12.20
1.主题内容和适用范围 本文规定了企业的标记的种类及其标注（移植）的要求等内容。 本文适用于公司产品制造过程中的标记与可追溯性管理，意在提升企业品质管理水平。2．标记种类 a)工程编号标记 b)原料厂编号标记； c)主焊缝焊工标记； d)构件编号标记； e)检验状态标记； f)焊接试板标记； g)物理试件标记； B、如果客户指定项目编号的，则执行客户指定的项目编号。
4. 各类标记构成及其标注（种、移植）要求 4.1 厂编号（批号）标记 4.1.2 要求与职责 a) 厂编号由仓管员在进料检验时根据所用工程名称及材料类别编制，检验合格后，仓管员负责在 该批材料上用白色记号笔标明厂编号或批号、材质、规格尺寸。 板材类：板厚16mm以上每板一个厂编号；板厚16mm及以下每批次一个编号，可在每批次最上面一张板上标清材质、规格尺寸、批号，发货时需在库存料和发出料上同步移植。 b) 下料工应按规定在号料切割（剪切）前移植厂编号标记，并根据排版图用白色记号笔标记构件号、规格尺寸、材质、工程名称。余料必须全部标清工程名称、厂编号、材质、规格尺寸，方可通知仓库办理退料手续。若余料需直发小件车间，也应先通知仓库验收（按排版图应退多少料）并办理退料手续，由仓库验收后直接通知小件车间办理领料手续。小件车间下料时也必须按要求标记批号（厂编号）、材质、构件号、规格尺寸，若仍有余料按上述余料标识方法操作。（需预喷砂件由喷砂前一道工序负责移植） 型钢类（除600mm以上宽度H型钢，由仓库直接发给各包工队外），原则上由切割工段统一下料，下料时必须标记批号（厂编号）、构件号、规格尺寸、材质。特殊情况需各工段领用小型钢下料时，标记要求相同。所有型钢下料由切割工段负责追踪生产记录单，并负责监督余料的退料情况，仓库负责追踪余料退料。以上切割下料作业都应填写生产记录单（含厂编号或批号、构件号、规格尺寸、工程名称、自检情况等）。（需预喷砂件由喷砂前一道工序负责移植）c）以有利于追溯为原则，由品质部掌握厂编号（批号）与质保书（或复检报告）上炉批号（或生产批号）的一一对应关系。可追溯顺序为：构件号→厂编号→炉批号（或生产批号）。标记管理若合同有约定或客户有明确要求的，则按其要求的标注方式、标注位置执行，确保材料的可追溯性。 4.1.3 一般工程的钢结构的标记移植范围
制造过程审核细则 （IATF16949-2016） 在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。 1人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。 1.1员工监控产品质量和过程质量情况 1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。 1.1.2自检情况。 1.1.3坚持设备点检情况。 1.1.4首件检查和末件检查情况。 1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。 1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。 1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限 1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。 1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。
1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质 1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。 1.3.2员工应熟悉产品技术要求。 1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。 1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。 1.4顶岗人员的配置计划 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法 通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值） 1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。 1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。 1.5.4病假率低。 1.5.5员工对质量改进的效果。 1.5.6员工具有自我评定的意识。 2生产设备/工装 所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。 2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求 2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。
地图审核程序规定 《甲级测绘资质审批程序规定等10项行政审批程序规定》 （测办〔2010〕108号）2010年12月19日 第一章总则 第一条为了进一步规范地图审核程序，提高地图审核效率，明确工作职责，根据《中华人民共和国行政许可法》、《地图审核管理规定》和有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称地图审核，是指国家测绘局根据地图送审单位和个人（以下统称申请人）的申请，依法对公开地图进行核准的行为。 第三条地图审核的受理、技术审查、决定、送达以及地图出版物样本备案的程序，适用本规定。 通过国家测绘局地图远程审查系统实施的地图审核，应当遵守本规定。 第四条地图审核工作应当遵循合法、统一、便民、高效、公正的原则。 第五条国家测绘局地理信息与地图司负责地图审核管理工作，并对国家测绘局地图技术审查中心和国家测绘局行政许可集中受理窗口（以下简称受理窗口）的相关业务进行指导与监督。 地图技术审查中心负责地图的内容技术审查、保密技术审查和试制样图的归档、地图出版物样本的备案工作，并负责国家测绘局 地图远程审查系统的日常管理和维护工作。
受理窗口负责地图审核的受理、送达以及送审材料（试制样图除外）的归档工作。 第二章受理 第六条受理地图审核申请时，受理窗口除要求申请人按照《地图审核管理规定》提交有关材料外，还应当提交下列材料： （一）公开版地图，需提交完整的试制样图（包括版权页和书名页）； （二）利用涉及国家秘密的测绘成果开发生产的电子地图、导航电子地图和互联网地图等地图产品，需提交在产品终端显示的试 制样图以及地图数据信息来源等情况的书面说明材料，如需在特定数据平台运行的，还应当提供相应的支持软件或者硬件； （三）出版物插附的单幅地图占全书页数（版面）三分之一以上的，需提交完整的试制样本； （四）引进的境外地图，需提交引进地图的相关证明材料； （五）已通过审核批准、未对地图内容进行任何更改需再次核发审图号的地图，需提交书面说明材料； （六）提交编制地图所用底图与资料的说明；著作权不属于申请人的，需提交著作权人许可的相关证明材料； （七）国家测绘局要求提交的其他材料。 互联网地图按照《关于加强互联网地图管理工作的通知》（国测图发〔2009〕6号）要求提交材料。 第七条受理窗口收到地图审核申请后，应当根据下列情况分别作出处理：
地图审核程序规定 第一章总则 第一条为了进一步规范地图审核程序，提高地图审核效率，明确工作职责，根据《中华人民共和国行政许可法》、《地图审核管理规定》和有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称地图审核，是指国家测绘地理信息局根据地图送审单位和个人（以下统称申请人）的申请，依法对公开地图进行核准的行为。 第三条地图审核的受理、技术审查、决定、送达以及地图出版物样本备案的程序，适 用本规定。 通过国家测绘地理信息局地图远程审查系统实施的地图审核，应当遵守本规定。 第四条地图审核工作应当遵循合法、统一、便民、高效、公正的原则。 第五条国家测绘地理信息局地理信息与地图司负责地图审核管理工作，并对国家测绘地理信息局地图技术审查中心和国家测绘地理信息局行政许可集中受理窗口（以下简称受理 窗口）的相关业务进行指导与监督。 地图技术审查中心负责地图的内容技术审查、保密技术审查和试制样图的归档、地图出版物样本的备案工作，并负责国家测绘地理信息局地图远程审查系统的日常管理和维护工 作。 受理窗口负责地图审核的受理、送达以及送审材料（试制样图除外）的归档工作。 第二章受理
第六条受理地图审核申请时，受理窗口除要求申请人按照《地图审核管理规定》提交有关材料外，还应当提交下列材料： （一）公开版地图，需提交完整的试制样图（包括版权页和书名页）； （二）利用涉及国家秘密的测绘成果开发生产的电子地图、导航电子地图和互联网地图等地图产品，需提交在产品终端显示的试制样图以及地图数据信息来源等情况的书面说明材料，如需在特定数据平台运行的，还应当提供相应的支持软件或者硬件； （三）出版物插附的单幅地图占全书页数（版面）三分之一以上的，需提交完整的试制样本； （四）引进的境外地图，需提交引进地图的相关证明材料； （五）已通过审核批准、未对地图内容进行任何更改需再次核发审图号的地图，需提交书面说明材料； （六）提交编制地图所用底图与资料的说明；著作权不属于申请人的，需提交著作权人许可的相关证明材料； （七）国家测绘地理信息局要求提交的其他材料。 互联网地图按照《关于加强互联网地图管理工作的通知》（国测图发〔2009〕6号）要求提交材料。 第七条受理窗口收到地图审核申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）依法不需要审核和不属于国家测绘地理信息局负责审核的，应当即时告知申请人不予受理；
OA流程时间处理规定 1．目的 为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证 公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。 2．适用范围 本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。 3．职责 3.1 信息部负责公司OA流程处理的管理，保证系统记录时间的准确性。 3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。 4．内容 4.1 OA流程审批必须及时有效的处理，保证信息能在最快、最短的时间内传递。 4.2 OA流程的分类： 4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为：紧急流程、重要流程和一般流程。 4.2.2 流程具体分类参照附件一。 4.3 OA流程处理时间： 4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。 4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。 4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。 4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。 4.4相关说明： 4.4.1流程审批人不在公司，无法审批流程时，由其授权代理人执行本规定 相关条款。 4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁，无法审批流程时，可由流程创建人 电话或口头提醒审批人审批流程。 4.4.3流程所述情况需经调查、验证，流程处理时间可延迟，但不可超过3小时工作时间。（特殊情况另附说明） 4.5考核标准：
4.5.1流程未及时审批（包括经电话或口头提醒仍未及时审批者），由流程 创建人按《申诉（投诉）管理规定》进行投诉，投诉经调查确认后，由被投诉者 上级主管在当日OEC考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值，3E人员扣除其“服务(工作)及时性”分值。 4.5.2行政管理部将按照投诉结果进行核查，并最终确认考核结果。 5．附则 5.1本制度的修改权和解释权归行政管理部所有。 5.2本制度经总经理批准后生效 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事 技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
地图受理审核程序规定 发布日期：2012-02-17 浏览次数：36 (国家测绘局2003年8月25日发布) 第一章总则 第一条为进一步规范地图受理审核工作程序，依据《中华人民共和国地图编制出版管理条例》、《地图审核管理办法》，制定本规定。 第二条国家测绘局地图管理职能部门（以下简称国家局地图管理部门）负责各省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）以及国务院有关部门转报的送审图件和在京中央单位送审图件的审核工作，指导并监督全国的地图审核工作。 国家测绘局地图技术审查中心（以下简称审查中心）负责对送审图件进行技术审查和咨询工作。 第二章受理 第三条地图送审单位除按照《地图审核管理办法》有关内容提交材料外，还应根据地图内容不同向国家局地图管理部门提交以下相关材料： 1．省级测绘行政主管部门或省级以上有关部门转报的有关地图审核的文件。 2．地图编制单位的测绘资质（编图内容所要求资质的）和地图编制选题的审核批准证明。 3．比例尺大于或等于1：25万的公开版地图，需提交按照国家对外提供测绘成果有关规定进行保密审查意见。 4．列入教育行政主管部门中小学教学用书目录的教学地图，需提交经教育行政主管部门批准的教材编写立项的有关证明。 5．省级以上新闻出版行政主管部门批准的教辅教材出版范围的证明。 6．对外加工的送审图件，需提交省级测绘行政主管部门的证明、加工厂家与外商签订的合作协议和由外商提供的底图证明。 7．公开出版的地图需提交版权页和图书书名页。 第四条国家局地图管理部门在收到送审图件及相关材料后的5个工作日内，决定是否予以受理。予以受理的，签发地图技术审查通知书。不予受理的，应以书面形式说明原因并及时通知送审单位，并退还送审图件及相关材料。
精心整理 中国重汽（香港）有限公司境内单位IT 内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG140200-2007 1．目的和范围 IT 233.13.23.3内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 3.4内审组长负责具体组织实施内审工作。 3.5内审员负责协助内审组长完成内审工作。 3.6受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程
4.1IT内部审核 4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部 1 2 3 4 1）IT 2）IT 4.1.2 1 2 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》 内审组长负责制订审核实施计划，内容包括：审核目的、范围、依据；审核的日程安排；内审小组的组成和分工；受审核部门相关的过程、活动及对应的管理制度条
款和体系要求；其他需明确的事项和要求等。 内审组应提前三个工作日将计划发放到有关部门，以便确认计划安排。 4.1.2.3内审员应根据任务分工编写《IT内审检查表》。 4.1.3审核实施 4.1.3.1首次会议 审核时间、受审核部门及负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。 4.1.3.5末次会议 由内审组长主持，受审核部门负责人和审核组成员参加。 会议内容包括：重申审核目的、范围和依据，说明审核过程，宣读不合格报告，评
遥感影像公开使用管理规定（试行） 第一条为维护国家安全和利益，加强对遥感影像公开使用的管理，促进遥感影像资源有序开发利用，根据测绘法、测绘成果管理条例、地图审核管理规定和其他有关法律法规，制定本规定。 第二条本规定所称遥感影像包括卫星遥感影像和航空遥感影像，以及采用测绘遥感技术方法加工处理形成的遥感影像图。 第三条以公开出版、登载、展示和引进、销售、传播等方式公开使用遥感影像时，须遵守本规定。 第四条公开使用的遥感影像空间位置精度不得高于50米；影像地面分辨率（以下简称分辨率）不得优于0.5米；不标注涉密信息、不处理建筑物、构筑物等固定设施。 第五条在公开使用的遥感影像上标注地名、地址或者其他属性信息，应当符合下列要求： （一）符合《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》； （二）符合《公开地图内容表示若干规定》； （三）符合《公开地图内容表示补充规定（试行）》； （四）符合国家其他法规制度要求，不得标注、显示禁止公开的信息。 第六条属于国家秘密且确需公开使用的遥感影像，公开使用前应当依法送省级以上测绘地理信息行政主管部门会同有关部门组织审查并进行保密技术处理。分辨率优于0.5米的遥感影像，公开使用前应当报送国家测绘地理信息局组织审查并进行保密技术处理。 第七条向社会公开出版、传播、登载和展示遥感影像的，还应当报送省级以上测绘地理信息行政主管部门进行地图审核，并取得审图号。
第八条从事遥感影像采集、加工处理、地名地物属性标注等活动，应当按规定取得相应的测绘资质。 第九条国家测绘地理信息局负责监督管理全国遥感影像公开使用工作，县级以上测绘地理信息行政主管部门负责监督管理辖区内遥感影像公开使用工作。 从事提供或销售分辨率高于10米的卫星遥感影像活动的机构，应当建立客户登记制度，包括客户名称与性质、提供的影像覆盖范围和分辨率、用途、联系方式等内容。每半年一次向所在地省级以上测绘地理信息行政主管部门报送备案。 第十条为应对重大突发事件应急抢险救灾急需，各级人民政府及其有关部门和军队，可以无偿使用遥感影像，各遥感影像保管单位、销售与提供机构应当无偿提供相关数据和资料。 第十一条本规定由国家测绘地理信息局负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。与本规定不一致的，以本规定为准。
云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明 晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的 系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程 的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； 2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、 项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； 3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程
款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建 行）》执行： 设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请 表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审 批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财 务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签 字审批； 2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的 度款汇总表》； 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包 单位领取付款单后开具相应增值税专用发票 交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。 、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表 参照附表4。 附表1：工程款支付申请表
信息安全内部审核管理规定 第一章总则 第一条为规范科技发展部信息安全管理体系的内部审核，检查信息安全管理活动及其结果是否符合有关标准或文件要求，确保信息安全管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据，特制定本规定。 第二条本规定适用于科技发展部职责范围内的所有信息安全内部审核过程和活动。 第二章术语和定义 第三条本规定采用GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013、GB/T 22081-2008/ISO/IEC 27002:2013的定义和缩写，需补充说明的定义和缩写如下： （一）信息安全内审：是指企业对信息安全管理体系运行情况进行的系统的检查和评价活动，包括检查信息安全策略、标准、规定及其他相关规章制度是否得到正确实施，信息系统是否符合安全实施标准，信息安全控制措施是否得当等。它是企业信息安全保障体系的一种自我保证手段。
第三章组织与职责 第四条科技发展部负责本规定的制定、解释和修订、制定信息安全管理体系内部审核计划、信息安全管理体系内部审核的领导和组织工作、按本规定要求组织审核，编写科技发展部信息安全管理体系内部审核报告。 第五条各部门负责按本规定要求和审核计划安排审核准备和审核实施、参与审核工作的内审员应该与被审核方没有直接的报告关系，以保证审核的客观性和独立性、负责体系审核的计划、验证跟踪和文件管理等具体工作。 第四章内部审核管理规定 第六条内部审核计划制定 1. 科技发展部风险管理组负责编制年度信息安全内审计划。 2. 审核范围需覆盖所有GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求, 既包括信息安全风险管理框架和体系自身运行框架，也应包括各个具体的控制项； 3. 安全体系度量活动应在内审前进行，通过内审活动检查度量指标的正确性。 4. 每年至少进行一次覆盖GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求的科技发展部范围的信息安全管理体系内部审
地图审核管理规定 第一章总则 第一条为加强地图审核管理，保证地图质量，根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核，应当遵守本规定。 第三条国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门(以下简称省级测绘行政主管部门)监督管理本行政区域内的地图审核工作。 第四条下列地图由国务院测绘行政主管部门审核： (一)世界性和全国性地图(含历史地图); (二)台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的地图; (三)涉及国界线的省区地图; (四)涉及两个以上省级行政区域的地图; (五)全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图; (六)省、自治区、直辖市历史地图; (七)引进的境外地图; (八)世界性和全国性示意地图。 第五条下列地图国务院测绘行政主管部门可以委托省级测绘行政主管部门审核： (一)涉及国界线的省级行政区域地图; (二)省、自治区、直辖市历史地图(不涉及国界线);
(三)省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图; (四)世界性和全国性示意地图。 第六条省级测绘行政主管部门负责审核本行政区域内的地图。 第七条下列地图无明确的审核标准和依据时，由国务院测绘行政主管部门受理商外交部进行相应地图内容审查： (一)历史地图; (二)世界性地图; (三)时事宣传地图; (四)其他需要商外交部审查的地图。 第二章申请与受理 第八条下列情况下，单位和个人(以下统称申请人)，应当按照本规定向地图审核部门提出地图审核申请： (一)在地图出版、展示、登载、引进、生产、加工前; (二)使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，并对地图内容进行编辑改动的。 第九条申请人提出地图审核申请时应当填写地图审核申请表，提交需要审核的地图及下列材料： (一)编制公开版地图(不含示意地图)的，提交经国务院新闻出版行政主管部门批准的地图出版范围或者单项地图的批准文件以及经国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门批准具有相应等级和业务范围的测绘资质证书; (二)编制公开版世界性和全国性地图的，提交经国务院测绘行政主管部门同意编制地图的证明文件; (三)涉及中小学国家课程教材配套的教学地图，提交经国务院教育行政主管部门的中小学国家课程教材编写核准的有关证明文件;
内部审核管理办法 第一条 目的 通过实施本程序，验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，为管理体系改进提供依据。 第二条 适用范围 适用于股份公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。 第三条 职责 （一）管理者代表：领导内部审核工作，任命审核组长，批准内审计划和推荐的审核员，组织开展内审并协调内审工作，批准内审报告。 （二）安全质量部：是内审的归口管理部门，协助管理者代表组织内审工作，编制内审计划，组织培训审核员。汇总分析不合格报告、编制内审报告。负责检查、协调内审实施工作和纠正措施实施的验证。 （三）审核组长：负责选择、推荐审核员，制定内审日程安排，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证受审核方制订纠正措施的实施效果，评价审核结果并及时将审核资料上报安全质量部。 （四）内审员：质量管理内审人员应具备以下能力，即掌握标准规范的原则和要求、掌握企业质量管理相关的主要方针政策和规章制度、掌握应遵守的企业相关的法律法规和其他要求、掌握受审核方的管理和工作流程及相关规章制度、掌握受审核方现有的工作内容和实施情况、了解与受审核方质量管理过程相关的过程和相互关系。具备上述能力的内审人员可由企业授予相应的资格（具备内审员培训合格资格，但并不是质量管理审核人员的唯一条件）。 内审员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，实施现场审核，开具《不合格报告》；并按组长分工，对所审核部门制订纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。内审员不得审核自己的工作。 （五）受审核单位（部门）：按审核日程安排，接受审核。审核过程中配合内审员完成审核工作，负责对审核中发现的问题及时整改，对不合格项分析原因，制定纠正措施并实施，对纠正措施实施效果负责。 第四条 公司一般每年组织一次管理体系内部审核。审核覆盖管理体系涉及到的所有部门、场所和要求。
工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。
3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。
地图审核管理规定 (2019年6月8日国土资源部第3次部务会议通过,自2019 年8月1日起施行。) 第一章总则 第一条为加强地图审核管理，保证地图质量，根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核，应当遵守本规定。 第三条国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）监督管理本行政区域内的地图审核工作。 第四条下列地图由国务院测绘行政主管部门审核： （一）世界性和全国性地图（含历史地图）； （二）台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的地图； （三）涉及国界线的省区地图； （四）涉及两个以上省级行政区域的地图；
（五）全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图； （六）省、自治区、直辖市历史地图； （七）引进的境外地图； （八）世界性和全国性示意地图。 第五条下列地图国务院测绘行政主管部门可以委托省级测绘行政主管部门审核： （一）涉及国界线的省级行政区域地图； （二）省、自治区、直辖市历史地图（不涉及国界线）； （三）省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图； （四）世界性和全国性示意地图。 第六条省级测绘行政主管部门负责审核本行政区域内的地图。 第七条下列地图无明确的审核标准和依据时，由国务院测绘行政主管部门受理商外交部进行相应地图内容审查： （一）历史地图； （二）世界性地图； （三）时事宣传地图；
（四）其他需要商外交部审查的地图。 第二章申请与受理 第八条下列情况下，单位和个人（以下统称申请人），应当按照本规定向地图审核部门提出地图审核申请： （一）在地图出版、展示、登载、引进、生产、加工前； （二）使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，并对地图内容进行编辑改动的。 第九条申请人提出地图审核申请时应当填写地图审核申请表，提交需要审核的地图及下列材料： （一）编制公开版地图（不含示意地图）的，提交经国务院新闻出版行政主管部门批准的地图出版范围或者单项地图的批准文件以及经国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门批准具有相应等级和业务范围的测绘资质证书； （二）编制公开版世界性和全国性地图的，提交经国务院测绘行政主管部门同意编制地图的证明文件； （三）涉及中小学国家课程教材配套的教学地图，提交经国务院教育行政主管部门的中小学国家课程教材编写核准的有关证明文件；
医药公司质量管理体系内部审核管理规定 1.目的:验证质量管理体系运行是否符合“GSP”要求,检查各部门实施情况并为质量管理体系改进提供依据,确保体系持续有效满足国家有关药品管理法律法规及行政规章要求。 2.范围:适用于公司质量管理体系的内部审核。 3.定义: 3.1质量管理体系:实施质量管理的部门、职能、过程和资源。 3.2质量管理体系的审核:对质量体系要素进行审核和评价,确定质量管理体系的有效性 , 对运行中存在的问题采取纠正措施。 4.内容: 4.1 审核组织与人员 4.1.1 公司质量负责人为公司质量管理体系内审的组织者,负责制定年度质量评审计划。 4.1.2 审核人员的确定和要求 (1审核人员的确定:企业质量负责人任审核组长; 审核员由质量部长及人资行政经理组成; (2要求:每次内部审核的具体组织工作由审核组组长负责,根据内审计划,合理安排适当分工。审核组成员应掌握相应的业务知识,熟悉业务工作流程及其规范。 4.2 审核时间 4.2.1 公司每年对企业质量管理体系进行一次内部审核。 4.2.2 如有以下特殊情况时可进行计划外的临时审核,由企业质量负责人临时组织评审。 (1公司组织机构、管理体系、内部流程发生重大变化时;
(2国家法律、法规及外部要求的变更,公司经营环境和仓储设施设备发生较大变化后: (3公司发生重大事故、严重质量问题或客户有严重投诉时: (4即将申请或重新进行外部评审或认证、换证检验之前。 4.3 审核依据 4.3.1 国家相关法律、法规,行政规章。 4.3.2 本企业质量管理制度汇编。 4.4 审核内容 4.4.1本企业各部门人员的资质、工作能力、培训情况是否符合规定。 4.4.2 本企业各部门职责、岗位职责、工作程序的执行情况。 4.4.3本企业药品购进、验收入库、储存养护、出库复核、销售等管理过程。 4.4.4本企业营业场所、储运设施设备的运行状态及管理状况。 4.4.5本企业质量管理制度是否健全、完善,制度的执行落实情况。 4.4.6本企业所经营药品的质量情况,供应商档案、客户档案、药品档案的管理情况。 4.4.7本企业计算机管理信息系统的运行状态和管理状况。 4.4.8针对上次审核不合格项,实施整改措施的情况。 4.4.9其它需要审核的内容。 4.5 审核方法 4.5.1 内部审核以集中审核的方式进行, 审核实施前由审核组长组织编制《审核计划》、《审核项目检查表》、《审核日程安排表》 ,上报公司总经理批准。
过程审核控制管理规定 1.目的 按计划对产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。 2.范围 适用于在产品诞生过程和批量生产过程中的审核。 3.职责 3.1生技部是过程审核的归口部门； 3.2各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。 4.工作流程和内容 4.1编制过程审核计划 生技部负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行，新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次： ·更换地点生产； ·生产工艺改变； ·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加； ·供应商更换； ·其他重大改变； 4.2审核准备 4.2.1生技部编制审核检查表，管理者代表批准。内容详见（注1） 4.2.2生技部负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。 4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成的审核小组。 4.3实施审核 4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。 4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备、工装、模具）、料（原材料、上工序来料）、法（作业指导书规定、设备操作规程规定）、环（生产环境）、测（量具、测量器具）、标识等方面进行，在现场审核结束后开出《过程审核不符合报告》，经审核部门主管签字确认。 4.3.3末次会议报告整个审核结果，包括不符合项； 4.4审核结论 对过程审核按评级标准确定结论，不符合项限期整改，过程审核要形成报告，由管理者代表批准，发放到相关部门。 4.5纠正预防