来料品质检查报告
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来料日期: 年月日报告编号: 检查日期: 年月日检查员: 核准人: 日
文件编号： Q/ZH —C 版 本： A/0 页 数： 共 12 页 生效日期： 2012年5 月20日 编制： 胡青 审核： 批准： 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日 目 录
1 目的 2 适用范围 3 应用文件 4 定义 5 职责 6 建立IQC档案 7 供应商评估与管理 8 检验项目和抽样方法 9 进料品质控制流程图 10 作业流程 检验准备 进料核对 检验 判定、标识、处理 报表填写 验收入库 11 检验状态与标识管理 12 进料特采管理 13 不合格物料处理 14 来料样品的确认 15 检测数据统计分析 16 附录 1 目的 使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，防止不合格物料进入仓库和生产流程。
2 适用范围 适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验，适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。 3应用文件 供应商及物料信息 供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供应商一览表 检测标准及方法 IQC进料检验标准、抽样方法、 IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。 作业表单 外来物料检验报告、IQC退料检验报告、纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。 相关文件 采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序 4 定义 AQL：Acceptable Quality Level允许品质水准。 重缺陷 Major Defect：不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。 轻缺陷Minor Defect：不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。 5 职责 资材部仓库 外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。 质管IQC 对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。 资材部采购 进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。 研发中心 负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。 6 建立IQC档案 IQC档案目录 a. 供应商调查评定表 b. 供应商调查追综表 C.合格供应商一览表
1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件 及客供品检验并做标识。 3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。 3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半 成品。 4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》 形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。
5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC免检。 5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验 依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手 续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. 5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、 《拉力测试记录表》和试装配。 5.7检验产品的标识 5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必 要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。 6. 相关文件 6.1 《抽样法》 6.2 《仓库管理程序》 7. 使用表单 7.1免检物料一览表(FM-110-001-A)
品质管理表格来料检验程 序 The latest revision on November 22, 2020
1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件及客供品检验并做标识。 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，不合格品隔离。 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半成品。 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 作业流程图（见附件一） 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，IQC免检。 5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为 检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库 手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退 货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒), 由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. 5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录 表》、《拉力测试记录表》和试装配。 5.7检验产品的标识 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报 表”。 6. 相关文件 《抽样法》 《仓库管理程序》
IQC来料检验规范
4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影 响产品使用性能之缺陷，简称MI。 5工作程序 5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数 收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检 区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验 员。 5.2 IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认 状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。 5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上 供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认 书、样品三者是否一致。 5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治 具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检 样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验， 并记录检验结果。 5.2.3 依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检 验结果真实、准确、完整的记录在《来料检验报告 单》上；将不合格批检验结果记录在《来料检验异 常报告单》和《IQC来料检验异常品质履历表》上。
5.2.4 检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对 应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不 合格品区并提交《来料检验异常报告单》。 5.3 检验批合格后，IQC检验员需在《采购收货单》填 写对应的检验结果并签字确认，同时将《采购收货 单》前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组 长存档，以便查询和追溯。 5.4 检验批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认， 判定不合格后，由IQC检验员开出《来料检验异常 报告单》如实记录物料的不良现象并附上不良样品 交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC 主管核准后，进入MRB评审流程。 5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。 5.4.2经MRB评审最终裁决结果为“IQC全检” 时，由SQE工程师指导检验员进行“挑选或加工” 处理，检验合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQC PASS”印章；如判定为物料上线“挑选或加工”时， 贴上“挑选或加工”标签，由工程\品质在线指导产 线相关人员进行“挑选或加工”。IQC全检物料由 IQC检验员根据挑选标准时间进行统计并填写《产 品挑选费用清单》，经审核批准后转嫁于供应商承 担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时 并填写《异常工时单》，经审核批准后转嫁供应商承 担。
品质异常报告 编号： 表单编号：MS-QR-QP16-QA-002 V.0.0 Page ：1 OF 1 工艺代号： 工序名称： 发 现 人： 发生日期： 工作(订)单号： 不 良 数： 工件总数： 处理期限： 不良现象描述： 提出人： 不良现象对交付压力/质量风险的影响： 当判断交付压力高时，产品工程师组织输出《在线质量问题评审 记录表》以支持决策 产品工程师签字： 判断是否继续处理：□是（进入品质异常处理环节） □否（填写理由后交生产线经理核准） 确认人： 核准(品控经理)： 品 质 异 常 处 理 事态处理方案： 处理人： 批准： 效果验证（判定库存产品隔离暂停发货时填写） IPQC 验证： 故障原因分类：不良品名称： 不良品规格型号： 不良品编号： □来料不良 □设计不良 □工艺不良 □作业不良 □其它 责任部门： 、 、 、 责任部门人员确认签名： 、 、 、 具体原因分析（此栏不够填写时可增加附页）： 处理人： 批准： 处理方案： 物料处理方案：□退货 □筛选 □返工 □让步接收 □报废 □其它： 组件/整机处理方案：□返工产品 返工是否存在不利影响 □否，□是，明确不利影响的控制方式 □重新定义作业标准 让步放行 □外观 □非外观 数量： 处理方案详细描述（此栏不够填写时可增加附页）： 效果验证 是否发出不良材料处理通知单：□是（不良材料处理单号： ）； □否 IPQC 验证： MQA 工程师审 核： 纠 正 措 施 是否启动纠正措施处理单：□是（纠正措施单号： ）； □否 （说明理由后交部门主管核准） MQA 工程师签名： 批准（部门主管）： 注：1）不合格物料涉及在线、半成品库、成品库的处理方案由产品工程师制定并填写在本表格的纠正处理方案栏，涉及原材料库、 在检、在途、在供应商处的物料处理方案由IQC 制定并根据实际情况发出《进料处理处理单》给采购，由采购发出。《进料处理处理单》与本《品质异常报告》一并归档。 2）纠正处理方案栏应详述处理方案，并注明执行部门，必要时可另加附页。 3）品质异常处理过程中产生的《在线质量问题评审记录表》与本品质异常报告一并归档；如果有《纠正预防措施报告》，则《纠正预防措施报告》可以与《品质异常报告》一起归档或在《品质异常报告》上引用其编号。 Ⅲ□ 质量风险 交付 压力 Ⅱ□ Ⅳ□ Ⅰ□