年度矿井主通风机风险辨识评估报告记录
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开滦（集团）东欢坨矿业分公司
2017年度矿井主扇系统风险辨识评估报告
东欢坨矿业分公司
2017年4月
一、确定评估的风险对象
本评估报告依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》相关要求，对开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井通风系统在生产过程中可能存在的风险因素进行分析，确定风险因素导致事故造成损失的严重程度和风险等级，并制定管控措施。本次风险辨识评估的对象为开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司矿井通风系统。
二、评估小组的构成
评估组构成姓名职务职称参加评估人员
签字
组长周艳国公司经理高级工程师副组长王剑机电经理高级工程师
成员韩振兴机电副总高级工程师何绍存
机电运转中心
主任
工程师康永建
机电运转中心
技术主任
工程师
三、评估对象的基本情况描述
1、矿井通风系统及通风方式
矿井采用中央分列抽出式通风，立井多水平开拓方式，开采分中央、北一两采区,生产水平为一水平(-500)，二水平(-690)为延深水平，回风水平为-230水平。矿井各采区采用分区通风，均布置有专用回风上山。采煤工作面采用全负压U型通风，掘进工作面采用对旋局部通风机压入式供风。
2、主要通风机参数
矿井回风井安装两套同等能力的FBCDZ-№-36对旋轴流式通风机作为主要通风机，一套运转、一套备用，可变频调速，电机功率2×800kW。该矿井总进风量为13560m3/min，矿井总排风量达14090m3/min，矿井负压1700Pa，矿井等积孔为7.13m2。矿井反风方式为风机反转反风。
按《煤矿安全规程》中规定， 2013年4月26日《唐山冀东矿业安全检测有限公司》对主要通风机进行了性能测定，风机运转稳定、可靠。
3、矿井瓦斯、煤尘、自然发火情况
根据开滦集团煤业分公司批复《开滦集团煤业分公司关于2013年度生产矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》(煤业通字〔2013〕41号) 文件，绝对瓦斯涌出量3.98m3/min，相对瓦斯涌出量0.70m3/t；二氧化碳绝对涌出量9.74m3/min, 相对涌出量1.71m3/t。为瓦斯矿井。8、9、11、12-1、12-2煤层均属自然煤层且具有煤尘爆炸性。
4、矿井通风系统能力核定具备的基本条件
1）矿井有完整、独立的通风、防尘、防灭火以及安全监控系统；通风系统合理，通风设施齐全、可靠；
2）矿井采用机械通风，运转风机和备用风机具备同等能力；矿井主要通风机经唐山冀东矿业安全检测检验有限公司测试合格；
3）安全检测仪器、仪表齐全、可靠； 4）局部通风机的安装和使用符合规定；
5）采掘工作面的串联通风符合规定，无不合理串联通风； 6）矿井瓦斯管理符合有关规程规定。 5、矿井通风系统能力变化情况
2009年7月矿井生产核定能力时，主要通风机为两套同等能力的2KZ-DNo24型轴流式通风机，电机功率为630Kw,当时矿井总进风量6123m3/min,矿井总排风量为6300 m3/min,总风压1860Pa ，矿井通风等积孔为2.90m2,核定的矿井通风能力为311.06万t/a 。
2009年12月份，根据东欢坨矿井《300万吨续建工程初步设计》，对主要通风机系统进行了改造，改造后主要通风机为两套同等能力的FBCDZ-№-36对旋轴流式通风机（每台电机功率2×800kW ）取替原两套2KZ-D №24轴流式通风机（每台电机功率630kW ），并于2009年12月对主要通风机进行了性能测定，矿井总进风量为13560m3/min ，矿井总排风量达14090m3/min ，矿井负压1700Pa ，矿井等积孔为7.13m2。改造后矿井通风能力有了显著提高。
目前矿井主要通风机工作负压h=1700Pa ，排风量Q=14090m3/min ，等积孔A=6.36m2。回风井地面安装FBCDZ-NO.36轴流式风机两台，一台运转一台备用，电动机功率2×800kW ，叶片安装角度0°，可变频调速，在矿井生产能力达到501.32万t/a 时需要的风量对照主要通风机特性曲线进行验证，主要通风机实际运行工况点处于安全、稳定、可靠、合理的范围内。矿主要通风机性能曲线见图1。
3
31700Pa 350KW
234.9m /s
%
74（KW）
（m/s）
工况点 A:h=1700Pa Q=234.9m/s N=350KW φ=74％
FBCDZ-No36隔爆对旋轴流式通风机特性曲线
FBCDZ-No36性能曲线
-q vf
-q
vf0
sf
p -q
vf0
sf
p -q
vf0
sf
p （Pa）
sf
p sf
P
416402388374360346
（%）
η958269564350
030
400
350
300250200150100
4800440040003600320028002400
200016001200800400
图1 主要通风机性能曲线图
四、识别评估对象面临的各种风险因素
（一）停机风险
1、主扇风机进线电源故障
高压柜跳闸且进线柜06407（1#风机专线）无电压显示，进线柜06309正常。立即联系110kV变电站，确定为主扇配电室上一级配电室（11万站至风井主扇段高压柜或电缆）故障。
2、高压启动柜或变频器故障
进线柜06407（1#风机专线）有电压显示且合闸运行，这种情况基本断定1#风机高压启动柜或变频器故障。
3、主扇风机或电机故障
4、上一级配电室故障
进线柜06407、06309、0634均无电压显示，同时老主扇进线柜0646也无电压显示。联系110kV 变电站，询问情况。得知上一级配电室故障。
五、风险致灾因素的分析
（一）矿井水害预先危险性分析评价（预先危险性分析法）
矿井主通风机发生停机事故后，造成的后果轻则造成设备损坏，井下人员撤离，影响生产建设的正常进行；重者直接危及职工和生产安全，瓦斯积聚导致爆炸，造成人员伤亡。
采用“预先危险性分析法”对矿井主通风机停机风险进行风险评价，分析危险、有害因素6项。
D值风险等级危险程度
>320 5 极其危险
160-320 4 高度危险
70-160 3 显著危险
20-70 2 一般危险
<20 1 稍有危险
危险有害因素触发条件现象
形成事故
原因事件
事故
情况
后果危害等级措施
主通风机停机主扇风机
进线电源
故障
进线柜06407（1#风
机专线）无电压显示
主扇配电
室上一级
配电室（11
万站至风
井主扇段
高压柜或
电缆）故障
在用通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
断开06407（1#
风机专线）断路
器，拉出小车，
合6430（联络）
小车,合1#风机
高压启动器开
关，然后继续开
1#风机。
主通风机停机高压启动
柜或变频
器故障
进线柜06407（1#风
机专线）有电压显示
且合闸
风机高压
启动柜或
变频器故
障
在用、备用
通风机无
法开启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
停06407断路器，
然后拉出开关小
车，立即按倒开
风机操作规程倒
开老主扇风机。
主通风机停机风机主轴
断开
电机转动但主轴及扇
叶不转动
主轴没及
时探伤
在用通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅱ级
严格执行相关制
度及时对主轴探
伤以防止主轴发
生断开事故。
主通风机停机主扇风机
或电机故
障
进线柜06407（1#风
机专线）有电压显示
且合闸，变频器
1、主通风
机电机短
路2、闸板
牵引钢丝
绳断裂3、
通风机主
轴、扇叶机
械性损坏
在用通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
按照倒开风机操
作规程倒开2#
（备用）风机；
如果2#主扇风机
或电机也发生故
障，立即按倒开
风机操作规程倒
开老主扇风机。
井下无
风闸板提升
绳断开
闸板提升绳断，闸板
落下
钢丝绳没
及时查验
检修
在用通风
机无法抽
出井下空
气
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅱ级
加强对闸板提升
绳的检修及维
护，防止钢丝绳
发生断开事故。
主通风机停机上一级配
电室故障
进线柜06407、06309、
0634均无电压显示，
同时老主扇进线柜
0646也无电压显示。
联系110kV变电站，
询问情况。得知上一
级配电室故障。
上一级配
电室故障
在用、备
用、老主扇
风机通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
打开通风门进行
自然通风。
（二）主扇系统事故作业条件危险性评价（主扇系统危险性评价法）
通过主扇系统危险、有害因素的分析，采用“主扇系统危险性评价法”对主扇系统发生事故的危险程度进行评价。
序号
易发生
水灾事故的场所
L E C D=LEC 等级危险程度
1 主扇风机进线电源故障 1 1 100 100 Ⅲ显著危险
2 高压启动柜或变频器故障 1 1 100 100 Ⅲ显著危险
3 风机主轴断开0.5 0.5 100 25 Ⅱ一般危险
4 主扇风机或电机故障 1 1 100 100 Ⅲ显著危险
5 闸板提升绳断开0.5 0.5 100 25 Ⅱ一般危险
6 上一级配电室故障 1 1 100 100 Ⅲ显著危险
六、确定风险等级
通过“预先危险性分析法”对主通风机停机风险进行评价，得出主通风机停机风险等级为Ⅲ级，属显著危险性的。
七、重大风险清单
危险有害因素触发条件现象
形成事故
原因事件
事故
情况
后果危害等级措施
主通风机停机主扇风机
进线电源
故障
进线柜06407（1#风
机专线）无电压显示
主扇配电
室上一级
配电室（11
万站至风
井主扇段
高压柜或
电缆）故障
在用通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
断开06407（1#
风机专线）断路
器，拉出小车，
合6430（联络）
小车,合1#风机
高压启动器开
关，然后继续开
1#风机。
主通风机停机高压启动
柜或变频
器故障
进线柜06407（1#风
机专线）有电压显示
且合闸
风机高压
启动柜或
变频器故
障
在用、备用
通风机无
法开启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
停06407断路器，
然后拉出开关小
车，立即按倒开
风机操作规程倒
开老主扇风机。
主通风机停机主扇风机
或电机故
障
进线柜06407（1#风
机专线）有电压显示
且合闸，变频器
1、主通风
机电机短
路2、闸板
牵引钢丝
绳断裂3、
通风机主
轴、扇叶机
械性损坏
在用通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
按照倒开风机操
作规程倒开2#
（备用）风机；
如果2#主扇风机
或电机也发生故
障，立即按倒开
风机操作规程倒
开老主扇风机。
主通风机停机上一级配
电室故障
进线柜06407、06309、
0634均无电压显示，
同时老主扇进线柜
0646也无电压显示。
联系110kV变电站，
询问情况。得知上一
级配电室故障。
上一级配
电室故障
在用、备
用、老主扇
风机通风
机无法开
启
导致井下无
风，瓦斯积聚
Ⅲ级
打开通风门进行
自然通风。
八、制定管控措施
（一）、加强主通风机各系统的检修
1、主扇的使用与维护：
（1）.每班要进行定期巡视，每小时一次，巡视的内容包括：定期检验风门，闸板及附属设备的完好，并搞好环境卫生及质量标准化，发现问题及时处理。
（2）.对轴承润滑的要求：
①滑动轴承每2000-2500小时换油一次，日常运行中要及时加油，经常保持所需油位，可用30-50号机油。
②滚动轴承用二流化钼或钙基脂，油量不大于油腔的三分之二。
③禁止不同油号混杂使用。
（3）.对备用通风机
①每1个月进行一次轮换运行，运转时间应不少于48小时。
②轮换期超过一个月时，应每月溜空车一次，每次不少于两小时。
③保证备用通风机随时可在10分钟内投入正常运行。
（4）.司机有权督促有关人员定期进行以下校验(由主管技术负责)。
①定期校对指示仪表和指示装置，每半年一次。
②每次倒车时测量和调整被停电机转子间隙，测量和调整联轴节相对变位。
③每年测主轴水平一次。
④每年作反风演习一次。
2、主要通风机大修
主扇大修施工步骤
(1)、清理2#主扇风机5米范围内杂物；
(2)、停2#主扇风机电源开关柜（641），拉出小车，验电、放电、封地，并挂好停电牌；
(3)、解开1级、2级风筒的密封条，解开螺栓，拆除手刹；
(4)、利用2个2吨手拉葫芦将主扇1级、2级风筒分离，位置合适后将手拉葫芦锁死，反向用手拉葫芦锁死，保证2级风筒不能移动；
(5)、解开风筒上盖螺栓，利用25吨吊车将2级风筒上盖吊至不影响施工的位置放下；
(6)、利用布带将水平方向扇叶绑好，另一端连接挂在吊车吊钩上；
(7)、解开轮毂端盖螺栓，在轴向孔处上拆除装置，利用10吨千斤顶将轮毂与轴分离并吊至不妨碍施工的位置放下；
(8)、拆除电机地脚螺栓、动力电缆接头及地线；
(9)、利用吊车将电机起吊400mm，拆电机两端轴承端盖螺栓；
(10)、检查轴承进出油孔及密封情况；
(11)、利用专业设备对电机对地绝缘、转子绝缘、直流电阻等进行检测；
(12)、利用同样的方式，对1级电机进行检查检测；
(13)、所有检查检测结束后，将电机落位，安装轮毂；
(14)、安装结束后，恢复2#主扇风机供电系统，对主扇进行动平衡检测；
(15)、将1级、2级风筒对接，恢复手刹，上好密封条；
(16)、运行2-3小时，观察电机温升，轴承温度，电压电流指示情况是否正常，监听是否有异响；
(17)、由机电运转中心技术人员确认无误后，本工程结束。
大修过程中的安全注意事项
(1)、本工程为外委工程，由淄博金河风机有限公司技术人员进行现场施工，进入现场的施工人员必须持有专业技术业务资质证明及特种作业证；
(2)、进入现场施工人员必须由保卫科开据进入要害部位证明，施工人员必须遵照本工程措施进行施工；
(3)、机电运转中心指派专人进行现场盯岗，施工中出现问题及时协调解决；
(4)、制定主扇风机在位大修期间通风机应急处置方案，并贯彻落实到位；
(5)、吊车起吊过程中，起重臂下严禁站人；
(6)、施工过程中遇下雪天气时，必须将电机用帆布防护好，防止电机受雨雪侵蚀；
(7)、高空作业时，必须戴好保险带；
(8)、施工过程中要对轴承、电机温度传感器做好防护；
(9)、提前对老主扇进行试运转，并热备用；
(10)、遇突发情况按《主扇风机在位大修期间应急处置方案》执行；
(11)、未尽事宜，严格按照《煤矿安全规程》执行。
3、加强培训主扇风机司机上岗制度
安全通风是矿井安全生产的关键环节，保证通风设施安全运行的有效手段是加强主扇司机的技术培训工作，以及相应的培训制度。
（1）.主扇司机必须经专业考核合格，取得扇风机司机合格证方可上岗。
（2）.每年度必须制定技术培训计划，每季度应不少于20课时的技术培训。
（3）.主扇司机每年度必须进行一次技术培训考试，并做为核实合格证的依据，合格证每年必须核实一次，不核实不准上岗操作。
（4）.主扇司机经过培训，应具备以下技能：
①熟悉扇风机装置性能，能独立操作。
②熟悉扇风机一般构造，工作原理，技术特征。
③熟悉扇风机供电系统和控制线路。
④熟悉全部地面风道系统和各风门用途。
⑤司机应具备事故隐患排查技术和防灾变处理能力。
（5）.新调入工人不少于三个月的技术学习，考试合格后，方可上岗操作，以领取合格证的司机，因工作调入新岗位应不少于一个月的熟悉期后，方可独立操作。
4、加强培训正常倒开主扇操作方法
按规定定期进行倒开主扇，其正常倒开操作方法如下：
（1）、提前做好备用主扇的各种准备工作，一名队长现场负责组织、指挥。
①、各轴承润滑油，油质良好，油量合适；通风机主体、防护外罩螺丝紧固可靠、妥靠。
②、电机接地良好；备用高压柜、控制柜、变频柜供电良好；各仪表指示正常；各启动开关手把都处于停止位。
③、备用通风机处于变频开启状态，且先将备用通风机变频柜开启频率调整为15Hz。
④、电动机闸把打在开启位置。
（2）、接到公司(科)领导下达的倒开主扇的指示后，进行倒开操作：
①、在运转的风机变频柜处按风机停止运转按钮，使正在运转的通风机停止运转。
②、同时落下正在运转的通风机的风道闸板，提备用通风机的闸板。
③、待备用通风机闸板全部打开，运转通风机停止运转，原运转通风机闸板关闭严密，
④、合上备用变频器电源开关，电源指示灯亮，合备用变频器变频控制电源开关，操作变频器上的合闸按钮，开启备用风机。
⑤、待备用风机频率达到15Hz，旋转变频器上的频率调节旋钮，将频率调节至43Hz。
⑥、备用通风机开启，观察主扇运行情况，根据测风情况是否进行小的调整，如不再进行调整即倒开完毕。
⑦、向公司调度室、科值班室汇报，并填写记录。
5、加强执行值班电工岗位责任制度
（1）按时巡视设备情况，并做好记录。
（2）接受任务清楚，工作认真负责，对设备做好巡回检查。
（3）坚守岗位，坚持八小时工作制，做到质量好，效率高，保安全，低消耗。
（4）管理好各种器材，修旧利废，做到点滴节约。
（5）认真执行停送电制度。
（6）认真执行安全规程，填写工作日志，搞好环境卫生，爱护设备工具。
6、主扇备品备件的采购、验收与保管
物资供应部门所采购的备品备件必须具有以下证件：生产许可证、产品合格证、煤安证、产品质量证明书及出厂试验报告（对没有煤安证的进口备品备件，须由进口商向矿用产品安全标志办公室申请办理煤安证）。
物资供应部门根据使用单位提交的备品备件计划申请及库存情况进行综合分析平衡后订货，以保证有足够数量合格的备品备件。
备品备件到货后，物资供应部门必须认真验收。备品备件必须原始资料齐全，铭牌与实物一致，必须进行备品备件的规格尺寸检查和相关性能试验（相关性能试验必须由具有相关资质的单位进行），验
收合格后出具验收报告，验收人须在验收报告上签字。
备品备件验收合格后入库统一妥善保管，防止损坏。库存备用的备品备件，物资供应部门应建立技术档案，妥善保存原始资料及入库前的验收报告。
使用单位必须掌握本单位主扇所使用备品备件在物资供应部门的备用情况。
7、技术档案管理
库存的相关备品备件建立技术档案，必须有完整的原始资料，新备品备件到使用单位后，使用单位必须建立备品备件技术档案。使用中的相关技术档案每月进行整理，将当月的检查检修情况填入主扇检修记录本并归档，由主管科长组织相关技术人员对主扇状况进行分析评估，并得出结论，分析评估情况以书面形式存档。
8、加强主扇系统的检修力度
对主扇系统的相关设施设备，尤其防爆帽、闸门、小绞车及闸门提升钢丝绳等的日常性检修工作加大力度，减少因为设备检修部不到位而造成主扇不能连续运转。
（二）主扇系统特殊情况管控措施
主通风机应急处置方案
1、机电部分
（1）、主扇风机进线电源故障
具体操作步骤：
①、首先向矿调度室及中心值班室汇报，同时向车间值班领导汇报。
②、值班电工首先到高压室及变频器室检查故障原因。
③、若高压柜跳闸且进线柜06407（1#风机专线）无电压显示，进线柜06309正常。立即联系110kV变电站，确定为主扇配电室上一级配电室（11万站至风井主扇段高压柜或电缆）故障。
④、断开06407（1#风机专线）断路器，拉出小车，合6430（联络）小车,合1#风机高压启动器开关，然后继续开1#风机。
⑤、风机正常运转后向矿调度室及中心值班室汇报。
（2）、高压启动柜或变频器故障
具体操作步骤：
①、首先向矿调度室及中心值班室汇报，同时向车间值班领导汇报。
②、值班电工首先到高压室及变频器室检查故障原因。
③、若进线柜06407（1#风机专线）有电压显示且合闸运行，这种情况基本断定1#风机高压启动柜或变频器故障，停06407断路器，然后拉出开关小车。立即按倒开风机操作规程倒开老主扇风机。
④、风机正常运转后向矿调度室及中心值班室汇报。
（3）、主扇风机或电机故障
具体操作步骤：
①、立即停1#风机
②、向矿调度室及中心值班室汇报，同时向车间值班领导汇报。
③、立即按倒开风机操作规程倒开老主扇风机。
④、风机正常运转后向矿调度室及中心值班室汇报。
（4）、上一级配电室故障。
具体操作步骤：
①、首先向矿调度室及中心值班室汇报，同时向车间值班领导汇报。
②、进高压室查看，发现进线柜06407、06309、0634均无电压显示，同时老主扇进线柜0646也无电压显示。联系110kV变电站，询问情况。得知上一级配电室故障后，汇报公司调度室，按应急领导小组指令进行操作。值班人员第一时间赶到现场盯岗。
③、打开通风门进行自然通风。
④、得到110kV变电站送电通知后，立即恢复进线柜及高压柜送电，同时开启1#风机。
⑤、风机正常运转后向矿调度室及中心值班室汇报。
（5）其它
①、通风机检修期间，机电运转中心指派专人现场盯岗，发现问题及时处理；
②、检修完成后要进行动平衡试验，无问题后方可投入使用；
③、准备合适的电缆短，用于应急处理时连接变频器用；、
④、如果在10分钟之内启动不了老主扇风机，应按公司《灾害应急预案》处置。
2、通防部分
矿井主要通风机检修期间，当运转主要通风机无计划停风时，排除故障，按《煤矿安全规程》规定，在10min内重新启动非检修主要通风机，如非检修主要通风机无法实现正常运转，必须开启风井备用老主扇，作为全矿井临时供风使用，确保井下满足非上产情况下的供风需求。
老主扇的型号为2KZ-DNO.24轴流式变频通风机，额定风量为120~205m3/s，现矿井需风量为224.98 m3/s，不能满足正常生产状态下配风量要求，为防止启动老主扇期间出现通防事故，特编制如下应急处置方案及安全技术措施:
（1）、应急处置方案
①、主要通风机检修期间前，风井备用老主扇必须恢复供电状态，并进行试运转，确保风机可正常运转。同时对老主扇风机房的防爆盖密封闭情况、风硐闸板提升装置进行检查，确保完善可靠。
②、现运转主要通风机无法启动，发生停风后，主扇司机应立即报告矿业公司调度室和单位值班室，报告人应尽量说清停风发生时间、原因以及其它现场情况。
③、公司调度室得到汇报后，必须立即通知公司值班领导、经理、总工程师、机电副经理、安全副总、机电副总，当确定非检修主扇无法恢复正常工作时，由调度室发出指令，并由主要通风机司机按紧急倒开主要通风机程序及措施开启备用老主扇，并调至运转工况。
④、老主扇开启期间，调度室通知井下采、掘、开等所有工作面停止工作，切断局部通风机以外的所有非本质安全型电源，并将人员撤到靠近电话位置的全风压进风巷中，如正准备响炮的工作面，应立即切断已联结的母线，并将各脚线扭结短路，由班组长安排专人在巷道外口看守，同时局部通风工作面瓦斯工及班组长应利用各种检查仪器检查局部通风机进入风流中的瓦斯浓度，在巷道外口设置栅栏，揭示警标，禁止人员入内。
⑤、老主扇开启期间，现场班队长要配合瓦斯检查工立即停止工作面作业，并立即组织人员撤离至全风压进风巷中，并及时向公司调度室和通风区调度汇报，在有通讯设备地点待命。
⑥、老主扇开启期间井下所有地点严禁点火作业。各类机车严禁作业。各工作面老主扇开启期间不得操作电气设备，严禁检修电气设备。
⑦、老主扇开启期间井下所有地点严禁点火作业。各类机车严禁作业。各工作面老主扇开启期间不得操作电气设备，严禁检修电气设备。
⑧、老主扇开启期间，瓦斯检查工、火检工必须按规定到岗到位，做好重点部位的检测和相关通风情况的变化记录。尤其是各局部通风机进风流中的瓦斯、二氧化碳检查，超限时及时汇报调度室。
⑨、老主扇开启期间，-500水平中央泵房、北二配电室、中央采区配电室、南一配电室、-690水平泵房必须悬挂瓦斯便携式，如发现瓦斯读数超限0.5%时，必须及时汇报调度室。
⑩、当备用老主扇不能在10min内启动或其他回路不能及时送电时，由主扇检修现场管技人员及时汇报调度室，调度室及时按《东欢坨矿综合应急预案要求启动主扇停风事故专项应急预案》。主要通风机正常启动后，瓦斯检查工负责检查所管辖范围内的通风设备是否完好、有效等情况，并将检查结果及时汇报公司调度室及通风调度。
（2）、自然通风期间（主扇停风）安全技术措施
①、井下所有单位必须在主扇检修前一天向全员进行措施的学习贯彻。所有参与主扇检修工作人员必须提前由本单位进行专门培训，特别是机电运转中心、通风区必须对参加人员交代好各自的任务及工作要求。
②、主扇检修期间，3号井地面通风设施由井运区安排信号把钩工专人看守。同时，必须确保检修地点与调度室通信畅通。
③、当主扇停风无法正常采用机械通风，启动主扇停风应急预案时，生产工作面必须立即停止生产。由调度室及时通知井运区风井信号把钩工立即打开风井地面进出车侧所有风门，形成矿井自然通风系统。主要通风机恢复正常运转时，调度室安排井运区风井信号把钩工立即关闭风井上井囗风门，恢复矿井正常通风系统。各硐室、大巷，工作面必须经瓦斯检查工检查确认安全后方可由风机司机按规定送电，恢复通风工作，否则必须按《煤矿安全规程》规定进行处理。
④、主要通风机正常启动后，瓦斯检查工要随查随报。各单位只有在得到瓦斯检查工安全汇报后，方可对该点复电，如有瓦斯超限地点瓦斯浓度在1.0%-3.0%之间，按常规排放瓦斯措施进行处理，如瓦斯浓度大于3.0%时，按《矿井灾害预防处理计划》中的瓦斯超限应急处理预案进行处理。
⑤、主扇停风，采用自然通风期间严禁人员下井。
三、其它未尽事宜按《煤矿安全规程》、开滦（集团）东欢坨矿业分公司生产安全事故综合应急预案》、一通三防管理制度和局矿有关规定执行。
银行关于反洗钱风险自评估的报告 根据《中国ⅩⅩ银行反洗钱管理办法（2016年修订）》（农发银发[2016]350）文件的要求，ⅩⅩ市城郊支行认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下： 一、洗钱风险自评估组织开展情况 （一）成立反洗钱风险自评估工作小组。 为确保反洗钱风险自评估工作顺利开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及具体实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进行监督。 （二）反洗钱风险自评估工作执行情况 1、反洗钱内控制度和组织机构建设情况 自开展反洗钱工作以来，我行一直按照上级有关部门的文件规定，不断完善反洗钱的内控制度，随着内控制度的不断健全，一线员工对
可疑交易的识别能力有了很大提高，严格按照反洗钱相关规定识别客户身份、报送大额和可疑交易报告。 2、认真落实客户身份识别工作。 我行在客户开户时严格按照规定实施客户身份识别制度，严格把关，认真审查各类证件的真实性、完整并进行了核对和登记，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行进行核对登记。 3、认真开展反洗钱宣传活动，提高社会公众反洗钱意识。 我行将反洗钱宣传作为日常工作长期开展，为防范金融诈骗活动，维护国家的安全和稳定，我行摆放反洗钱案例精选、反洗钱知识答疑等宣传册页，并在日常业务中对客户进行反洗钱风险提示。 4、反洗钱风险培训情况。 我行定期组织对人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度的落实。今年上半年，我行共有8名人员报名参加中国反洗钱中心的在线培训，截止至6月末，全部通过反洗钱中心在线考核认证。 三、严格遵守保密制度，确保反洗钱信息安全 我行按照规定坚决对反洗钱信息予以保密。未出现泄露在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息的违法行为，也并未出现泄露可疑交易报告或人民银行调查可疑交易报告及行政执
方案及安全技术措施会审意见 会审时间会审地点主持人 安全技术措施名称 参加会审部门（负责人）签字 部门签字部门签字部门签字安检科技术科调度室 通防科机电科 会审意见： 总工程师意见： 签名： 2018年月日矿长意见： 签名： 2018年月日
贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 水城县阿戛乡大树脚煤矿 2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 编制单位：大树脚煤矿通防科 编制时间:2018年2月25日
2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 为保证矿井安全生产，提高矿井抗灾能力，根据《煤矿安全规程》第一百二十二条关于生产矿井主要通风机每年应进行一次反风演习，经矿研究决定，计划于2018年10月20日上午09：30时至11：30时进行反风演习，为保证反风演习工作的顺利进行，根据《煤矿安全规程》及上级相关规定，特编制本反风演习方案。 一、矿井反风目的和要求 （一）反风目的 1、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠，能否在10分钟内改变巷道中风流方向。 2、反风后通过对井下风量测定，检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。 3、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定，检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 4、通过反风演习，检验井下反风设施的完好程度，以便今后采取有效的措施进行整改。 5、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据，与正常通风时比较看有何变化，以便及时掌握主要通风机的运行状态和规律。 （二）反风要求 1、当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场（包括井底消防材料库）、
XXX标项目经理部 专项风险评估报告 一、事项概述 （一）基本情况 1.背景情况 2.实施模式 项目部设立了工程技术部、安全质量环保部、物资设备部、计划合同部、计划财务部、综合管理部和综合协调部共7个部门；根据业主要求和铁路施工管理模式的特点，充分考虑项目实际情况，项目部采用“大分部，小总部”的管理方式，按区段划分成立了4个现场管理架子队。 3.资金运作情况 本工程建设资金来自中国铁路总公司、福建省投入的资本金和银行贷款。项目部每期按照与业主签订合同单价与中水三局项目部结算。 （二）合同或协议的主要内容 1.标的：标段内所有工程 2.履行的方式： 3.期限：2013年12月1日至2015年12月1日，完工日期以业主批复实施性施工组织设计工期为准。 4.价款支付：在工程施工进行中按主合同相关规定进行结算 5.担保条款：乙方向甲方提交四千八百万银行履约保函或一千四百四十万元现金担保。若乙方承担部分项目发生影响甲方的纠纷和诉讼时，乙方不能及时妥善处理，甲方可无条件动用保函用于解决。
6.违约条款和生效条件：如乙方的违约行为导致工期延误、甲方经济损失等后果，乙方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的经济损失，甲方有权利从乙方应得价款中直接扣除；当发生下列严重违约情况是，甲方有权单方面将乙方所承担的施工任务部分或全部收回，与乙方解除合同并不承担责任： （1）乙方擅自将本合同全部或部分权利转让，或私自将合同的全部（部分）义务转移给他人； （2）未经甲方书面批准，私自将合同中约定的投入到本管段内的施工设备和资源撤离现场； （3）乙方在施工过程中，使用了不合格的材料或工程设备，工程质量达不到主合同要求又拒绝清除不合格工程或依合同修补缺陷仍达不到主合同要求的； （4）乙方未能按照施工计划及时完成约定的工作；关键线路工期滞后累计超过两个月的； （5）乙方在质保期内，未能对其施工管段内所存在的质量缺陷进行及时修复； （6）乙方已无力继续履约或表明不愿意继续履约； （7）乙方未能按照本合同约定履行自身义务且经甲方指出拒不改正； （8）乙方因故意或重大过失拖欠供货商、农民工工资，损害甲方及甲方所属集团公司声誉或扰乱甲方施工和/或办公现场秩序的； （9）乙方在施工期内，发生重大责任安全事故、环保事故等。 甲方的违约行为导致工期延误、乙方经济损失等后果，甲方应承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的经济损失；当发生下列情况之一时，视为甲方严重违约，乙方根据主合同相关条款有权暂停施工或解除合同，所有费用由
安全风险辨识评估报告 ----------煤业有限公司 2017年7月5日
前言 为贯彻执行《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知、山西安监函〔2017〕47号《关于认真做好<煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）<煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）>宣贯和煤矿安全生产标准化建设试点工作的通知，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。 为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的致灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。
目录 第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (8) 第三部分风险辨识评估 (8) 第四部分风险管控措施 (13) 附件： (16)
安全风险辨识评估参与人员签字表 序号姓名职务签字备注 1 矿长 2 总工程师 3 生产副矿长 4 机电副矿长 5 安全副矿长 6 机电副总 7 采掘、防治水副总 8 通风副总 9 生产科长 10 安检科工程师 11 机电科工程师 12 通风队工程师 13 采煤工程师 14 掘进工程师 15 防治水主管 16 测量主管 17 监控主管
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行 关于反洗钱风险自评估的报告 中国人民银行XX支行： 根据人行XX中心支行下发的《中国人民银行XXX支行关于转发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>有关事项的通知》（银 XXXX[2014]373）文件的要求，XXXXXXX银行（以下简称“我行”）认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下： 一、成立反洗钱风险自评估工作小组 为确保反洗钱风险自评估工作顺利开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，以行长XXX为组长,XXXX为副组长，XXX、XXX、XXX为成员，具体工作由副组长XXX负责。工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及具体实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进行监督。 二、反洗钱风险自评估工作执行情况 1、反洗钱内控制度和组织机构建设情况 自开展反洗钱工作以来，我行一直按照上级有关部门的文件规定，不断完善反洗钱的内控制度，随着内控制度的不断健全，一线员工对
可疑交易的识别能力有了很大提高，严格按照反洗钱相关规定识别客户身份、报送大额和可疑交易报告。 2、认真落实客户身份识别工作。 我行在客户开户时严格按照规定实施客户身份识别制度，严格把关，认真审查各类证件的真实性、完整并进行了核对和登记，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行进行核对登记。 3、认真开展反洗钱宣传活动，提高社会公众反洗钱意识。 我行将反洗钱宣传作为日常工作长期开展，为防范金融诈骗活动，维护国家的安全和稳定，我行摆放反洗钱案例精选、反洗钱知识答疑等宣传册页，并在日常业务中对客户进行反洗钱风险提示。 4、反洗钱风险培训情况。 我行定期组织对人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度的落实。今年上半年，我行共有8名人员报名参加中国反洗钱中心的在线培训，截止至6月末，全部通过反洗钱中心在线考核认证。 三、严格遵守保密制度，确保反洗钱信息安全 我行按照规定坚决对反洗钱信息予以保密。未出现泄露在依法履行反洗钱义务过程中获得的客户身份资料和交易信息的违法行为，也并未出现泄露可疑交易报告或人民银行调查可疑交易报告及行政执 行机关打击洗钱活动等有关的工作信息的违法行为。在反洗钱信息保密工作中，我行均能守法守规。
中煤矿建公司立井（斜井）转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表 一通三防 （一）通风系统： 1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计； 2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求； 3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定； 4、严禁无计划停电停风； 5、改变井下临时通风系统时必须报工程处总工程师审批； 6、掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施； 7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电； 8、每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板； 9、按时上报通风旬报、月报。 （二）局部通风： 1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源； 2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录； 3、局部通风机有专人负责并挂牌管理； 4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）； 5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限； 6、.风筒接头严密（手距接头处0.1 m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉 7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点； 8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接； （三）瓦斯管理： 1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）； 2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班、漏检、假检； 3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度； 4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施； 5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行； 6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风(瓦斯)调度日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报项目经理、技术负责人
附件： 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位：
年月日
目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (4) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (5)
5.1威胁数据采集 (5) 5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (6) 6.1.1 管理脆弱性 (6) 6.1.2 网络脆弱性 (6) 6.1.3系统脆弱性 (6) 6.1.4应用脆弱性 (6) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (7) 7.1关键资产的风险计算结果 (7) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)
机电运输专业生产期间安全风险辨识评估报告 山西灵石国泰红岩煤业有限公司二〇一八年四月
前言 为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知，晋煤安发〔2017〕181号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知》文件精神，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。 为高质量、高效率地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。
机电专业安全风险辨识评估报告 一、供电系统基本情况 矿井采用10kV双回路电源供电。一回电源线路来自弓家庄110kV变电站的10kV母线段，供电距离4km，另一回电源线路来自交口35kV变电站的10kV母线段，供电距离6km，采用两趟导线型号LGJ-185架空线路输送至地面变电所。两回路电源安全可靠，能满足矿井供电要求。地面10kV变电所内设2台S11-1000/10/0.4型变压器，运行方式为一用一备运行，负荷保证率为100%。主要通风机、地面空压机房、监测监控系统均实现了双回路双电源供电。 矿井井下采用10kV双回路电源供电，中央变电所两趟电源线路由地面10kV变电所不同母线段馈出，采用两趟MYJV22-8.7/10-3×95 mm2型电力电缆敷设至中央变电所，线路长约450m。 中央变电所内安装14台PJG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置。安装2台KBSG-200/10矿用隔爆型干式变压器、排水及大巷、运输供电，2台KBSG-100/10矿用隔爆型干式变压器风机专用。 入井电源线路采用分列运行方式，井下局部通风机实现了“三专两闭锁”及双风机双电源供电，并能自动切换，井下电气设备装有漏电、过流、接地三大保护，掘进工作面实现了瓦斯风电闭
运行风险状况评估报告 分行运行管理部： 按照总会计岗位职责要求，分理处对运行管理业务核算质量情况，业务运行质量及风险控制能力进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、运行业务质量分析 （一）监督中心查询查复情况 监督中心下发的查询查复总计笔，均在规定的时限内核实后查复。其中交易真实性核实笔，错帐冲正业务笔。 （二）错帐冲正及反交易情况 本期差错内容多数是凭证审核及记账信息核对方面的问题。今后应针对存在的问题，认真做好风险分析工作；针对本行实际情况，组织学习培训活动，提高网点业务经办及主管人员的业务素质，减少错账冲正及反交易等风险事件的发生概率，防范风险事件的发生。 （三）本行日常检查情况 通过报表系统及业务运行风险管理系统的监测，会计科目使用、账户管理中不存在问题。不存在私设会计科目现象，不存在串用、错用会计科目现象。 经查我行能够正确使用表内、表外科目。1-2月份未开立表内、
表外户。核对内部对账，返传报表中上存备付金户、一般借款户余额与清算中心每日下发余额核对表逐日勾挑相符。 开立对公和个人结算帐户能够严格执行实名制和反洗钱制度要求，柜员对大额存取款业务能够按照反洗钱制度规定进行仔细甄别和确认，每日总会计登陆风险监控系统对大额交易、可疑交易进行甄别补录，无逾期数据。 二、执行制度及内控管理情况 （一）运行管理专业内控制度建设情况 通过对各项业务操作的现场监督检查情况分析，分理处在各项业务的开展上，基本上能够认真执行相关制度规定，严格按操作规程进行各项业务处理，无重大差错事故及经济案件发生。但在具体业务操作上，还存在一些问题。一是习惯代替制度、重营销轻核算的问题，存在不规范操作现象；二是个别柜员业务操作不细致的问题，特别是办理业务时对凭证内容与机内录入信息未进行认真审查核对，一直出现差错问题频次较多，在各级业务检查时总会出现这样或那样的问题，核算质量有待进一步提高。 （二）运行管理人员履职情况 经检查，分理处的营业经理能够做到按规定履行监督授权职责，在进行业务审核授权时无论多忙都能认真审核每一笔业务，切实履行事中监督授权、守关把口的职责。 各级管理人员应加强重要业务事项的检查，按照规定的频次
案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 年月日
目录 第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10)
××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … …
第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识
反洗钱风险评估及客户分 类管理规定 Prepared on 22 November 2020
反洗钱风险评估及客户分类管理办法 第一章总则 第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，建立有效的客户风险管理体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资和反恐怖融资管理办法》等法律、规章制度的规定，制定本实施细则。 第二条本实施细则所称的风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和经营风险。 第三条反洗钱客户风险等级评定是指机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。 第四条客户风险等级评定的范围包括预付卡的发行和受理。 第五条反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则： （一）审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定。 （二）风险相当原则。应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风风险较高的领域应当采取强化反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域可以采取简化反洗钱措施。 （三）全面性原则。应全面考虑客户及地域、业务、行业（职业）等方面风险状况的基础上，科学合理地为每一位客户确定相应的风险等级。 （四）同一性原则。应建立合理的客户风险等级划分流程，引导不同不同条线（部门）参与客户风险评估工作，最终确定同一客户唯一的风险等级。
事故风险评估报告与应急物资调查清单 XXXX矿山工程有限公司2019年1月4日
1公司概况 XXXX矿山工程有限公司是一家集生产、检修、运输、工程施工、爆破作业设计施工、爆破作业安全监理、钻爆一体化的综合型公司。公司总部设在平山县，我公司拥有专业技术人员XX人，其中，二级建造师XX人，中级工程师XX人，助理工程师及技术人员XX人；高级爆破工程技术人员XX人、中级爆破工程技术人员XX人、初级爆破工程技术人员XX人，建筑施工人员XX人。 主要经营金属非金属地下矿山、露天矿山、尾矿库建筑施工建设及爆破工作。 公司坚持以优质完善的服务，务实的价格满足矿山企业的需求，不断跟踪国内外先进技术动态，采用新工艺、新设备，至今为止，我公司为多家矿山企业提供技术服务，赢得矿山企业的好评。 2存在或可能发生的事故风险种类及事故发生的可能性 2.1危险源的确定 通过对矿山企业综合环境、采矿系统、选矿系统及辅助系统的生产工艺过程、设备操作条件、产品性质特征的识别和分析，确定出各生产环节主要有如下危险源： （1）井下作业的危险源有：坠井、冒顶片帮、采空区垮塌、大面积岩移、硫化矿物粉尘爆炸、跑溜等。 （2）装药和爆破作业过程中的危险源有：装药作业范围内存在杂散电流、明火或火种携带入爆区或爆破器材库，炮烟中毒等。
（3）尾矿库施工作业的危险源有：机械车辆伤害、高处坠落等。 （4）其他危险源有：地表和地下水、泥石流淹井或涌入矿坑，硫化矿物或碳质页岩、易燃物或可燃物、自燃、安全设施和装置失效等。 2.2 风险分析 通过对危险源进行分析，矿山及尾矿库施工中主要存在如下危险有害因素：地压灾害、水害、火灾、爆破伤害、中毒与窒息、冒顶片帮、透水淹井、触电、高处坠落、机械车辆伤害等。 （1）地压灾害主要表现为地下采场顶板大范围垮落、陷落和冒落，采空区大范围垮落或陷落，巷道或掘进工作面的片帮、冒顶等。产生地压灾害的主要原因有：回采顺序不合理，未及时处理采空区；采矿方法选择不合理和采场顶板管理不善；缺乏有效支护手段；检查不周和疏忽大意；浮石处理操作不当；矿岩地质条件差，节理裂隙发育，地应力大等。 （2）水灾事故的原因有：采掘过程中遇到含水的地质构造、老窿或地表水体，没有探水或者探水工艺不合理；未及时发现突水征兆；降雨量突然加大，造成井下涌水量突然加大；没有或防排水设施设计、施工不合理；采掘工作面与地表水体、溶洞意外连通。 （3）火灾。根据发生火灾的原因，分为内因火灾和外因火灾。 引起内因火灾的原因除矿岩本身有氧化自热特点外，还必须有聚热条件；当热量得到积聚时，必然产生升温现象；温度升高又导致矿岩加速氧化，发生循环；当温度达到该物质的发火点时，则发生自燃火灾。内因火灾只能发生在具有自然性矿床的矿山，且必须具备一定的条件，发火原因十分复杂；其初期不易发现，很难找到火源中心的准确位置，扑灭此类火灾比较困难。 外因火灾的发生原因有：各种明火引燃易燃物或可燃物；各类油料在运
*****煤矿 1155采煤工作面安全风险专项辨识评估报告 *****煤矿煤矿 二〇一七年八月
安全风险辨识评估人员名单
目录 第一章概况 (1) 第一节工作面概况 (1) 第二节工作面安全生产条件 (2) 第三节工作面生产系统 (3) 第二章安全风险辨识 (9) 第一节安全风险辨识原则 (9) 第二节安全风险辨识评估范围 (9) 第三节安全风险辨识评估等级标准 (10) 第四节安全风险因素 (10) 第五节安全风险辨识 (13) 第三章安全风险评估 (23) 第一节安全风险评估方法 (23) 第二节安全风险评估 (27) 第四章重大安全风险管控措施 (34) 第一节瓦斯灾害管控措施 (34) 第二节火灾防治管控措施 (39) 第三节顶板灾害防治管控措施 (41) 第四节支护设备（支柱）防治管控措施 (44) 第五节其它类灾害防治管控措施 (45)
第一章概况 第一节工作面概况 一、概况 *****煤矿位于***旧府办事处陈贝屯村，矿井总体构造形态为走向北东，倾向北西的单斜构造，地层倾角一般5～13°，局部达14°，井田面积约为，批准开采 C 5b、C 6 a号煤层。矿区内构造简单，但小断层较多。矿井属于高瓦斯矿井，相对瓦 斯涌出量为min，矿井平均涌水量50m3/h。 矿井设计生产能力30万t，布置一个回采工作面，两个掘进工作面。采用皮带输送机和刮板输送机运煤。1155采煤工作面于2017年7月20日布置切眼贯通，形成通风系统。 二、工作面位置： 1155回采工作面为一盘区内最后一个工作面，位于井田东南部，运输上山右侧，南部为1153工作面采空区隔离煤柱，东部距井田边界155m，北部为二盘区采区（未开采）。 工作面煤层顶板标高为+1400～+1385；该工作面倾向长度45～130米：工作面运输巷长度为699m、回风巷长度为682m，可采面积为69756m2。 三、地面相对位置： 工作面位于井田东南部，回采面地面标高为+1700～+1825m。 四、回采对地面的影响： 本回采面位于井田的东南部；地表主要为山地，地貌属黄土丘陵区；地面标高为+1700～+1825m之间，无村庄、河流及其他构筑物等地面设施，预计在开采过程中地面塌陷程度微小，应加强地面巡查，发现问题及时采取措施进行处理。
ⅩⅩ信用社反洗钱风险自查评估报告 根据省联社要求，按照《河北省农村信用社反洗钱风险自评估工作方案》（冀信联办ⅩⅩ年162号文）的通知要求，我社对反洗钱工作情况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下： 一、组织机构建设情况。得12分 ⅩⅩ年我社成立了以信用社主任为组长、委派会计为副组长，各柜员为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作机构。明确岗位职责，各柜员持证上岗，确保反洗钱工作的顺利开展。 二、反洗钱内控制度建设情况。得7分 自年初以来，我社制定了反洗钱工作方案，对反洗钱工作进行了全面部署，制定了反洗钱岗位职责，在全社范围内大力开展反洗钱工作，明确具体岗位的职能、职责做明确分工，不定期检查，每天必须登录两次，及时、准确、完整的报备，确保反洗钱工作的深入开展。 三、大额和可疑交易报告情况。得16分 ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年9月20间，我社大额和可以交易笔数498笔，存款业务242笔，金额2550万元，其中存款140笔，金额629万元，取款102笔，金额1921万元；转账业务182笔，金额2893万元，其中转账存取49笔，金额1142万元，汇兑67笔，金额781万元，网银业务66笔，金额970万元；ATM机业务41笔，金额14万元；短信扣款、消费、手续费共计33笔，金额 3万元。 我社基本能按照反洗钱的规章制度上报，没有漏报现象，对大额可疑交易没有超期上报现象，对大额可疑交易内容填写真实完整，认真
甄别，通过联网核查进行客户身份识别。加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。1、建立台帐制度和异常交易报告制度，加强对大额汇兑交易、大额现金交易、大额转帐交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。2、按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。3、狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑、现金、转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。 四、客户身份识别。得20分 1、我社基本能够建立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性； 2、能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。 3、能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、留存资料不完整的帐户。 五、帐户资料及交易记录保存情况。得8分 我社职工能自觉加强帐户管理，建立健全帐户数据信息档案，保存客户的帐户资料和交易记录，实行科学有效的交易监测，暂未发
萍乡市银河镇大富煤矿 反风演习报告 2011年2月 2011年度矿井反风演习总结报告 根据《煤矿安全规程》第122条及其《江西省煤矿“一通三防”工作实施细则》中关于矿井反风演习的有关规定，本着“安全第一，预防为主，综合治理，总体推进”的原则，本矿提前制定出切实可行的反风演习实施措施，经矿领导审查批准后,于2011年1月2日凌晨了进行反风演习。 本次反风演习经过措施编审、组织协调、现场测定、数据整理四个阶段，已顺利完成。现根据《江西省煤矿“一通三防”实施细则》有关反风演习的要求结合本次反风演习实际情况，编制本总结报告。 一、矿井生产及通风概况 本矿核定生产能力为4万吨/年，2010年生产原煤4万吨，采 B4、B5煤层，一个收尾采区两个掘进工作面。 矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式通风。地面新鲜空气从立、副主井进入，主要进风巷道有： -208m一水平东大巷，-208m一水平西大巷。 矿井主通风机两台，同一型号FBCZNO11.2/30，最大排风量为1050m3/min，电机为三相异步电动机，额定功率为-30KW，其中一台
工作，一台备用。 目前的通风情况为：矿井总进风量802m3/min，负压为 750-1550mmH2O，等积孔为2.26 m2，矿井为低瓦斯、低二氧化碳矿井。 本次反风演习使用的是Ι号主通风机。 二、反风演习的组织准备工作： 为了加强反风演习的组织领导，保证反风工作的顺利进行，矿成立了以技术负责人钟德为组长，黄致忠、龙成风、叶祖圣、龙成辉、许钦凡、胡启生、胡云开、曾子海、阳永平、韩垂明、王道平、胡友朝、周田福、贺春友、黄传满、李耀军、辛均文、刘韬鑫、许宏成、陈群、杨建、谭绍文等多名测风员和瓦检员为成员的反风演习小组。 领导小组专门召开了专业会议，对本次反风演习工作的日程安排、人员组织、方案制定、组织实施以及现场工作任务作了具体的规定和要求。挑选业务精、责任心强的25名专业性强的人员组成5个测定小组。每一小组由一名管理人员任组长，并组织上述人员认真学习反风演习的有关文件规定和实施措施，对瓦斯和二氧化碳的测定、测温、测风及巷道断面测定等专业技术进行了全面培训，并且预先将使用的风表、光学瓦检仪、温度计进行校正，使其灵敏、准确、可靠。提前对矿井通风系统、通风设施进行检查，保证反风时设施稳定有效、动作可靠。 三、矿井的反风系统： 1、矿井主通风机的反风系统：
2018年度安全风险辨识 评估报告
×××煤业有限公司二〇一八年一月
目录
第一部分矿井危险因素 ×××煤业有限公司生产能力90万吨／年，采用四个斜井单水平开拓，分别为主井、副井、回风井和行人井；批准开采4、7、9#煤层，4、7#煤层为剥蚀层，仅井田东北角存在，设计首采区9#煤层，平均厚度；初步划分为两个采区，采用综合机械化放顶煤采煤方法，采用全部垮落法管理顶板，矿井主要危险因素如下： 1.顶板：9号煤层顶板为石灰岩，泥灰岩为主，局部为泥岩，砂质泥岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井最大相对瓦斯涌出量t，矿井最大绝对瓦斯涌出量min，属低瓦斯矿井。 3.煤尘：9号煤煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：9号煤层属自燃煤层，倾向性等级为Ⅱ类。 5.矿井水：矿井正常涌水量430m3/d，最大涌水量550m3/d。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：9号煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用绞车运输。
地面建设主要危险因素：各施工建设场所 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井地面建设施工场所和各大生产系统及采掘施工范围。井巷工程计划进行井底附属硐室及集中轨道运输巷、三条采区上山等工程施工，共施工2个炮掘工作面和3个综掘工作面，施工范围具体为： 掘进一队进行行人井及等候室、集中轨道运输巷、无极绳牵引车硐室、消防材料库、永久避难硐室工程施工。 掘进二队进行井底车场、水泵房、变电所、水仓、管子道工程施工。 掘进三队进行井底联络排水巷、集中轨道运输巷、轨道上山工程施工。 掘进四队进行回风上山、截水联络巷、胶带上山工程施工。 地面绞车房、联合建筑等其他建设施工场所。 第三部分风险辨识评估
金融机构（法人机构）反洗钱风险评估标准 一、环境（Circumstance）（29分） 1. 组织架构（18分） 风控架构：（2分） 1.1.1 金融机构反洗钱风险控制政策目标清晰。（1分） 参考评分要点：（1）反洗钱内控制度中不具有反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的描述扣分，具有相关描述则不扣分。（2）董事会或下设专业委员会、高级管理层人员是否知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标，知晓的，不扣分，不知晓的，扣分。 1.1.2 金融机构按照全面风险管理思想建立健全反洗钱风险控制体系。（1分）参考评分要点：（1）反洗钱风险管理政策与其他风险控制政策相比不存在明显弱化现象。是否明显弱化可从以下方面判断，例如，反洗钱风险管理政策制定的层级是否足够，反洗钱风险管理政策与其他风险控制政策问责严厉程度是否足以警示金融机构工作人员。发现一项问题，均扣分，扣完为止。（2）金融机构对各类风险的管理政策均衡，反洗钱风险控制体系与金融机构控制其他方面风险的机制性差异不可能导致洗钱风险控制不力。（3）金融机构自身公司治理结构不存在较严重的缺陷，例如金融机构是否按照《公司法》成立并建立了相应的公司治理结构。如被评估金融机构为上市公司，原则上此项可不扣分。以上各项累计最高可扣1分。 高管履职：（4分） 1.2.1 董事会或下设专业委员会、高级管理层的反洗钱职责定位适当。（2分）参考评分要点：（1）金融机构没有以制度形式明确高级管理层的反洗钱职责并予以完整清晰描述的扣分。（2）承担反洗钱合规管理职责的高管人员级别适当，具有履职的充分权限，例如高管人员级别应不低于承担对其他风险事项进行管理的高管人员。承担反洗钱合规管理职责的高管人员为单位主要负责人的不扣分；为分管负责人的，如果经了解，其分管的反洗钱业务经主要负责人授权可获得充分履职权限的，扣分；级别低于分管负责人，或为分管负责人但没有充分履职权限的扣分。（3）在制度中明确、完整地规定了董事会（或下设专业委员会）、高级管理层对于反洗钱重大事项或敏感事项处理的责任。上述层次人员的责任缺一项扣分。 1.2.2 高级管理层（法人机构董事会或下设专业委员会）成员反洗钱履职情况。（2分） 参考评分要点：（1）高级管理层（法人机构董事会或下设专业委员会）讨论反洗钱事项的会议次数年均少于3次的，扣分；少于2次的，扣1分；少于1次的，扣分。（2）董事长或总经理（或类似职务人员）对反洗钱工作的书面批示年均少于5次的，扣分；少于3次的，扣1分；少于1次的，扣分。（3）根据会议记录、书面批示以及监管掌握的其他情况，判断高级管理层（法人机构董事会或下设专业委员会）成员和高级管理人员是否具有履行相关反洗钱职责的素质或能力，判断标准：一是会议记录、书面批示以及监管掌握的其他情况出现与反洗钱法规政
专项风险评估 4.1 一般要求 4.1.1 专项风险评估是在总体风险评估基础上，对达到高度风险及以上的路堑高边坡为评估单元，以施工作业活动为评估对象，根据其安全风险特点，进行风险辨识、分析、估测；并针对其中的重大风险源量化评估，划分风险等级，提出风险控制措施。专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。专项风险评估结论可作为制定、完善高边坡工程专项施工方案的依据。 4.1.2 满足下列条件之一的路堑高边坡，应开展专项风险评估： （1）总体风险等级为Ⅲ级及以上的； （2）总体风险评估中单一指标影响过大的。 4.1.3 专项风险评估的基本程序包括：风险辨识、风险分析、风险估测、风险控制。具体流程如图4-1所示。 4.1.4 路堑高边坡分部分项工程开工前，应完成施工前专项风险评估，形成专项风险评估报告。 4.1.5 路堑高边坡施工过程中，出现如下情况之一的，应开展施工过程专项风险评估： （1）经论证出现了新的重大风险源； （2）风险源（致险因子）发生了重大变化，如现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大、主要施工工艺发生实质性改变、发生生产安全事故或重大险情等情况。施工过程风险评估报告以报表形式反映，报表中应包含评估指标前后变化对比、现阶段风险评估等级、风险源及防控措施等。 4.2 风险辨识 4.2.1 风险辨识步骤包括：工程资料的收集整理、施工现场地质条件和环境条件的调查、
施工队伍素质和管理制度的调查、施工作业程序分解、施工作业可能发生的风险事故类型分析。 4.2.2 专项风险评估需收集、整理的相关工程资料主要包括： （1）本工程的可行性研究报告、工程地质勘察报告、初步设计文件、施工图设计文件及工程施工组织设计文件等资料； （2）工程区域内的环境条件，包括建筑物、构筑物、埋藏物、管道、缆线、民防设施、铁路、公路、外电架空线路等可能造成风险事故的要素； （3）工程区域内地质、水文、气象等灾害事故资料； （4）同类工程事故资料； （5）其他与风险辨识对象相关的资料。 施工过程专项风险评估除以上资料外，还需收集：重要设计变更资料、施工记录文件、监控量测资料、质量检测报告。 4.2.3 施工现场地质条件和环境条件调查主要包括： （1）地质条件； （2）周边环境； （3）边坡变形破坏迹象和特征。 施工过程专项风险评估还需调查：补充地质勘察结果（如有）、现场开挖揭露地质情况的差异、周边环境的变化情况。 4.2.4 施工队伍素质和管理制度调查主要包括： （1）企业近十年业绩，同类工程经验和施工事故情况； （2）施工队伍素质，施工队伍的专业化作业能力和技术水平； （3）管理制度，各种管理制度是否健全。
安全风险辨识评估报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
2017年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 2017年7月5日
目录
煤矿2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … … 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。
综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识 通过经验判断法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险××项，具体如下： 1.顶板： （1）2303、2304、2401、2402综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，瓦斯涌出；……。 （2）2402综采工作面运回两巷掘进过程中将穿过一条位于四采区东北部空巷，且空巷位置处围岩破碎，易冒顶；……。 （3）2304运回两巷的掘进及综采工作面回采将穿过三采区西北部DF4断层，断层落差0～3m，断层带围岩破碎，易冒顶；……。