仓库管理标准操作流程
一、仓库领班、仓库管理员岗位职责
1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先
进先出法发放物料。
2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各
类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、
质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。
5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿
赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建
立相应的明细账。
7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各
类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。
8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人
员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。
10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。
11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业
人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
二、仓库物资分类
三、仓库标准操作流程
（一）物品验收：
1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位
有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：
（1）物品数量验收
①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；
②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；
③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
（2）物品质量验收
①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；
②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；
③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质
期不符的不予验收。
（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。
（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物
品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其
它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，
用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装
等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否
有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。
（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓
管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购
入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，
一份交采购员或供应商办理结算。
（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管
员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字
后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。《采购
入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购
员或供应商办理结算。
3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓
库负责；
4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时
办理审批手续。
5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部
门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。
2.入库存放：
1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、
注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。
3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。
3.（三）、保管与抽查：
1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础
上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。
（1）仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、
出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。
（2）存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。
（3）存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期
保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和
财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处
理残损、超期、霉变的物品。
（4）仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。
（5）库存量的管理：
（6）仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。
2、抽查：
（1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。
（2）——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。
4.物品的退货：
1、对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；如
果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。
2、对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供
应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》，
将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。
仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。
5.物资的领用：
1、领用物品计划或报告：
（1）——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。
（2）——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。
2、发货与领货：
（1）——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。
（2）——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。
（3）——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领料单》手续的完整性后，根据
《领料单》上物品的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量，
领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。
（4）——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。
（5）——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。
（6）——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。
（7）——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。
（8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
3、货物计价：
（1）——发出的货物按移动平均法计价。
6.办公用具管理
1、有关人员均要填制《员工工具表》。
2、有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然
报损还是人为损坏，方可领取新物品。
3、若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工资
中扣回。
4、如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去此
件工具的记录。
5、有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取
6、有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工
具表》上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。
7、对部门领用物品时，非消耗性物品，都必须以旧换新。
7.安全管理
1、存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。
2、仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，
不得进入仓库；
3、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓
人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查；
4、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；
5、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参
观；
6、仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；
7、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；
8、任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品物资试用试看；
9、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
8.保质期管理
1、仓管员在发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购
进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
2、仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪，对未来一个月内即将到期的存货，及时上报财务经
理，以安排促销或退换货处理。
3、仓管员应定期对仓库物品的库存情况进行检查，对于长期呆滞的物品，由仓管员每月将呆滞物品
的明细列出上报财务经理，以安排促销或退换货处理。
9.存量管理
1、为及时反映库存物资数额，配合采购员编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制《库
存物资余额表》，送交财务部。
2、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管根据库存情部及时向采购员提
出请购计划，采购员根据请购数量进行订货，籍以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。
3、仓管员未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管员负责。如仓库按最低存量提出请购，而
采购员不能按时到货，责任则由采购员负责。
10.内部转货管理
（1）公司需要从其他事业部仓库转货规定：
11.转入单位的仓库管理员须先填写《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
12.所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批；
13.在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
14.转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实
际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；
15.对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格；
16.对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格；
17.若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场
价格作为计价单价；
18.因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
（1）公司需要从其他事业部部门转货规定：
19.转入单位的仓库管理员须先填列《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；
20.所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务经理
审批；
21.在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；
22.转出单位的仓库管理员根据《内部转货单》上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓，同时在《内部
转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；23.对于所转的物品为部门已使用的物品，由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使
用状况，在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；
24.若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场
价格作为计价单价；
25.因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。
26.（十二）材料损耗管理
（1）对于公司经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、规格、
称斤两填写报损单，报损品种需经业务审查及鉴定分析后经审批报损。报损单
汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。
27.物品、原料采购途中损耗的管理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。
1、途中损耗：是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不符合
规定而造成破损或数量不足而产生的损耗。按实际验收入库的数量入帐。
2、自然损耗：是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁。如鲜活商品、易碎物品等非人为造成
的损耗，按实际验收入库的数量入帐。
3、人为损耗：是指物品、原材料在运输途中，由于储运部门不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，
应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。
28.物品、原材料盘盈及盈亏的管理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素。
1、自然溢损：是指物品、原材料入存库后，在盘点中出现的干耗或吸潮生溢，在合理溢损率的范围
内，可填制溢损报告，经主管审查后，直接冲入“营业外收入”或“管理费用”科目处理。超过合理溢损率的溢余或损耗，应先填制溢损报告书，查明原因，弄明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目处理。在未查明原因前，应先根据盘点结果出现的差额，挂入“待处理溢余”或“待处理损失”科目。待弄清情况后，在冲转有关科目。
2、人为损耗：指库存商品、原材料、物料等，由于库管人员保管不善而造成的损耗，由当事人作出
书面报告，经有关领导根据当时情况，作出处理意见。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任。
经领导批准处理的人为损耗，即同意报损的部分，作“管理费用”账目处理，当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目。
29.物品、原材料残损、霉坏的管理
1.各项物品、原材物料因自然损耗（非人为损耗）出现残损、霉变，需要削价处理或报损、
报废，必须填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”，严格
审查原因，经有关领导审批，然后进行处理。
2、残损削价的规定：物品及原材物料发生残损需要削价处理时，必须由保管人员据实填报“残损削
价处理报告书”，说明造成残损的原因，经业务部门鉴定残损程度，由报价人员定出削价后的处理价，由有关业务部门经理会同财务部审核，报总经理、执行董事审批。削价的损失（原值减现值的差额）在“营业外支出”科目处理。
3、报损、报废的规定：物品及原材料发生霉坏、变质，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废
处理时，由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见。由有关部门会同财务部审查；呈报总经理、执行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理。
30.（十二）商品、原材料的报损规范流程
31.报损条件：
1、当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用（食用）价值等。
32.报损流程：
33.使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或管理
部门负责人审核签字。“渝风汇物品报损单”一式三联，使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。
34.使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计，财务部成本会计收到“物品
报损单”及时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理意见再签字确认。
35.财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理意见后将“物品报损单”呈交财务经理审核总经理、
执行董事审批。
36.在“物品报损单”审批手续完成后，财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进行处
理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理；对于无法回收的报损物品由财务部
成本会计协同部门负责人进行统一处理。
一、外购入库标准操作流程
三、仓库出库标准作业流程
4、盘点报告经财务审核交由
总经理签批
5、布草送洗布草管理员，应与洗涤公
司代表逐一清点布草数
量、型号，并填表双方签
字确认送洗数量
按布草类别填写送洗单
6、布草收货及部门
领用
1、按受洗涤公司送回洗涤布
草时，根据送洗的量逐一
核对收货情况，并在未收
回送洗表上注明相关数
量。
2、未收回布草送洗表上要及
时与洗涤公司人员确认，
并在表上结出未收回布草
结存数。
3、部门领用时按照领用程序
操作。
布草送洗未收回不
得超过三个工作日
酒店sop管理手册 目录 第一章酒店组织结构与责权 一、经济型酒店组织结构范例 二、中小型酒店组织结构范例 三、宾馆组织结构范例 四、总经理室职责 五、前厅部职责 六、管家部职责 七、康乐部职责 八、财务部职责 第二章总经理室sop管理 一、总经理室组织结构范例之一 二、总经理室组织结构范例之二 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、公文收发流程 八、内部发文流程 第三章前厅部sop管理 一、某大型酒店/宾馆前厅部组织结构图 二、有预订的散客接待工作流程 三、无预订的散客接待工作流程 四、团体接待工作流程 五、客人入住工作流程 六、更改预订处理流程 七、散客结账工作流程 八、散客离店行李服务流程 九、团队离店行李服务流程 第四章客房部sop管理 一、某酒店/宾馆的客房部组织结构 二、客房检修工作流程 三、客人换房工作流程 四、遗留物品处理工作流程 五、客人投诉处理工作流程 第五章管家部sop管理 一、管家部组织结构图
三、布草水洗工作流程 四、客房布草平烫工作流程 第六章康乐部sop管理 一、康乐部组织结构图 二、健身房服务工作流程 三、桑拿室服务工作流程 四、美容室服务工作流程 五、美发室服务工作流程 六、歌舞厅服务工作流程 第七章餐饮部sop管理 一、餐饮部组织结构 二、餐厅服务工作流程 三、厨房工作流程 四、客房送餐工作流程 第八章采购部sop管理 一、酒店/宾馆采购部组织结构图 二、采购计划编制流程 三、酒店食品采购流程 第九章财务部sop管理 一、财务部组织结构范例 二、餐饮收银工作流程 三、采购成本控制流程 第十章营销部sop管理 一、大中型酒店/宾馆营销部组织结构图 二、预订管理流程 三、宴会销售流程 四、市场销售流程 五、旅行团接待流程 六、VIP接待工作流程 第十一章工程部sop管理 一、工程部组织结构 二、设备更新申请流程 三、日常报修工作流程 第十二章商务中心sop管理 一、商务中心组织结构 二、商品采购管理流程 三、商品导购管理流程
仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料 先进先出法发放物料。 2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对 各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受 贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类 建立相应的明细账。 7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行 各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。 8、必须正确及时报送规定的各类报表。 9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。 10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业 人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。 12、完成上级交派的其它工作任务。
（管理制度）嘉盛酒店SOP体系人力资源管理制 度和程序
人力资源管理制度
Standard Operating Procedures Human Resources 人力资源部操作程序 Policy No. Subject 政策编号主题 HR-01 Manpower Administration 人员预算管理 HR-02 Classification of Employment 职位分类 HR-03 Recruitment Policy 招聘政策 HR-04 Employment Procedure 入职程序 HR-05 New Employee Orientation 入职培训 HR-06 Confirmation of Probation 试用期转正 HR-07 Promotion & Transfer 晋升和调职 HR-08 Separation
员工离职手续 HR-09 Salary Payment 工资支付 HR-10 Employee Attendance & Salary Deduction on Absenteeism 员工考勤及工资减扣 HR-11 Working Hours & Duty Roster 工作时间及排班 HR-12 Salary Administration 工资管理 HR-13 Leave 休假 HR-14 Overtime Compensation 加班补休 HR-15 Medical Benefits & Consultation 医疗福利及就诊程序
HR-16 Duty Meal in Staff Canteen 员工餐厅工作餐 HR-17 Grievance Procedure 员工投诉程序 HR-18 Disciplinary Procedure 纪律处分程序 HR-19 Employee Birthday Party 员工生日会 HR-20 Name Tag 名牌 HR-21 Grooming Standard 仪容仪表标准 HR-22 Compensation to Damages 破损赔偿 HR-23 Working Injury 工伤 HR-24 Employee Notice 员工公告 HR-25 Staff Exit 员工通道 HR-26 Guest Room Experience
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
仓储管理 目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。 范围：制度中所指的仓库管理包括：货物验收入库、保管、出库、装卸、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。 一、人员配置及职责 1、人员组成 仓储部人员主要由仓储经理、仓库主管、设备管理、仓库统计、仓管员等组成。 2、岗位职责： 仓储经理： 工作目标： 保证仓储作业的高效、顺畅、准确，拓展公司仓储能力。 职责： 1.负责仓储部的日常管理工作，贯彻物流中心所有仓储作业规程和相关管理措施； 2.制定仓储部月/年度工作计划，并督导、检查计划完成情况； 3.合理安排下属工作分工，指导、激励下属并公正评价其工作表现； 4.协助物流中心实施内部培训计划，并跟进培训效果； 5.同供应商、承运商、客户、相关部门保持良好合作；协调处理仓储作业的相关问题； 6.协助客户服务、市场人员为客户作仓储作业方面的介绍或咨询；
7.负责仓储事故的现场处理，填写事故报告，并提出事故处理初步意见； 8.对仓储部的各种报表质量负责； 9.收集仓储市场和竞争对手信息，完善由物流中心总经理负责的信息库，拓展公司仓 储能力； 10.定期提交工作总结报告，物流中心总经理提供仓库规划和作业方面的建议； 11.总经理安排的其他工作。 仓库主管职责： 工作目标： 合理安排仓库收发货作业，提高仓库作业效率，保证仓库作业质量，同时达到仓库资使用最优化。 职责： 1.审核运输部发运计划； 2.合理安排仓库收货、发货、盘点作业； 3.合理调配仓库资源，满足仓库作业需要； 4.控制车辆进出库区，登记车辆信息； 5.整理、分发仓库作业单证； 6.记录仓库作业信息； 7.按时提交仓库相关报表； 8.与客户服务部、运输部、承运商等相关部门进行工作协调； 9.完成仓库主管交办的其它工作； 10.仓储部经理安排的其他工作。 仓管员职责： 工作目标： 遵守仓库作业流程及安全操作规定，高质量、高效率地完成仓库作业任务。 职责： 1.严格执行仓库作业流程及安全操作规定； 2.维护仓库作业秩序； 3.作业设设备的日常性维护； 4.仓库内部及作业区域整理、清洁； 5.按时、按质完成收货、发货、盘点、补货作业； 6.及时汇报作业中发生的异常情况； 7.主管安排的其他工作。 仓库统计： 工作目标：
酒店经营管理公关部sop手册 第一节概述及组织结构 一、概述 公共关系在企业经营活动中发挥着重要的作用，已经越来越引起人们的重视。公共关系工作的目标就是提高酒店的知名度，在公众中树立酒店良好的市场形象，在与政府部门、社区团体、企事业单位、重要人物、新闻媒体、上级机关、同业机构以及本企业员工的沟通上架起一座相互信任的桥梁，从而促进企业在其日常经营活动中得到内、外部环境的支持、参与和谅解，最终使企业获得良好的经济效益和社会效益。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求 一、公关部经理 直接上级：市场营销总监 直接下属：公关代表、美工摄影 岗位职责 1．根据酒店经营的要求和市场营销总监的指示，制定全年广告及各种宣传推广活动计划，策划、组织酒店会员制及会员活动，利用各种宣传媒体和公关渠道迅速树立起酒店的形象，并逐步提高酒店的知名度。 2．广泛了解和收集各种旅游市场信息，做好各个时期的宣传重点和策略。根据市场的要求，策划好“月月过节”的内容并组织实施(参见附录“酒店‘月月过节’计划”)。 3．与销售部门和接待部门密切配合，做好各项接待工作，尤其是做好VIP客人的接待工作。 4．负责安排制作各种酒店最新宣传资料，与其他酒店管理系统取得联系，了解对手的公关策略和手段，并采取相应的措施。 5．与各界人士、旅行社、国内外商社、政府机关、新闻单位建立并保持良好的关系，适时做好酒店的形象宣传。 6．定期向新闻媒体发布消息，介绍酒店最新服务项目和管理新动向等。 7．主持公关部日常工作，率领并督促下属准确按时完成各项任务。 8．制定公关部工作计划、管理制度、工作程序以确保上述任务的完成。 素质要求 基本素质：全面掌握公关工作的知识，包括新闻写作、外语及人际关系处理，熟悉酒店里的经营业务，了解旅游业现状及发展趋势。待人热情友善，亲和礼貌，性格外向并善于交际。
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见以下：
酒店经营管理行政部 SOF 手册 第一节概述及组织结构 一、概述 行政部是酒店内负责行政事务及后勤保障的部门， 疫室、员工理发室、员工倒班宿舍及员工更衣间等组成。 障工作；确保酒店的食品饮料及，饮用水符合卫生标准； 联系，负责办理酒店的各种卫生许可证的报批及复验工作; 顿目的卫生管理并协调解决有关事宜。 行政部组织结构图 第二节岗位职责及素质要求 一、办公室 （一）行政部经理 直接上级：驻店经理 直接下属：车队主管、医务室主管、公共事务主管、文员 岗位职责 1 ?掌握本部门工作情况，负责部门工作计划和工作总结的起草，全面负责行政部的日常运 行和管理。 2 ?受总经理的委托，代表酒店参加政府有关部门召开的会议，并向总经理汇报会议内容。 3 ?负责接待并陪同政府各有关部门到酒店检查工作。 4 ．负责酒店的打药杀虫和卫生检疫工作，制定卫生管理制度及奖罚条例，组织落实酒店卫 生工作的督导，检 查、整改、达标。 由行政车队，医务室，食品化验与卫生检 行政部的主要任务是为员工做好后勤保 负责酒店车辆的保养；与政府有关部门 负责对酒店内部各合资、合作、承包
5 ．负责对酒店员工倒班宿舍、更衣间、医务室、化验室、车队、理发室等区域日常购物费用的审批，严格控制费用支出。 6 ．负责为酒店员工定期安排身体检查，增进员工的身心健康，负责员工看病后医药费的审批。 7 ．出席酒店有关会议，向本部门员工传达会议精神。贯彻执行总经理、驻店经理指示。 8 ．负责对酒店内各合资、承包项目及有关单位的卫生管理工作，协调解决有关事宜。 9 ．负责办理酒店内各种卫生许可证的报批复验工作及计量器具的工作。 10 ．完成酒店领导临时交办的其他工作任务。 素质要求 基本素质：热爱酒店工作，有较强的事业心，具有领导才能，关心员工，热爱员工，为员工办实事，办事公道，实事求是，具有较强的组织协调能力，能与酒店其他各部门保持密切的合作关系。 自然条件：五官端正，身体健康，年龄35 岁以上。文化程度：大专以上文化程度。 外语水平：具有中级英语水平。 工作经验：5 年以上酒店管理工作经验。 （二）文员 直接上级：行政部经理 直接下属：无 岗位职责 1 ．按行政部经理的安排处理行政部的办公事务。 2 ．帮助行政部经理打印文稿、报告和保管文件档案。 3 ．参加行政部召开的各种会议，整理会议记录。 4 ．对部门办公用品、劳保用品制订计划，并负责领取、发放和保管。 5 ．每月做好全酒店员工乘车月票的领取、销售、交款工作和员工更衣柜钥匙的管理。 6 ．负责收集和统计员工对行政部的工作意见，每月向部门经理交书面报告. 7 ．完成行政部经理交办的其他事务。 素质要求 基本素质：能够处理办公室日常工作，具有使用现代化办公设备的能力和中英文打字、部门文件起草、汇编、保管的能力。 自然条件：22 岁以上，女性，身体健康。 文化程度：大专以上文化程度，文秘专业或外语专业。 外语水平：中级以上，能用英文起草文件，能翻译英文资料。 工作经验： 3 年以上酒店工作经验。做过文秘工作。 二、内务 （一）内务主管直接上级：行政部经理直接下属：理发师，倒班宿舍清洁工，员工更衣间清洁工。 岗位职责 1 ．在行政部经理的领导下，负责员工更衣间、员工倒班宿舍、员工理发室的管理 2 ．按照酒店的卫生标准，严格督促检查所辖部门的清洁卫生工作和服务工作。 3 ．参加部门例会并传达到每个员工。 4 ．负责所辖部门的财产保管。 5 ．负责向部门收取每日需要入住员工宿舍的人员名单，并管理员工宿舍的纪律。
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
- 标题文件编号页码 1 目录...............................................................F&B 4001-A (1) 2 部门概述.........................................................F&B 4002-A (3) 3 组织机构图和岗位图 3.1厨房组织机构图....................................F&B 4003-A (4) 3.2中厨房组织机构图.................................F&B 4003-A (4) 3.3中厨房岗位图.......................................F&B 4004-A (5) 3.4 西厨房岗位图....................................F&B 4004-A (5) 4 沟通与协调...................................................F&B 4005-A (6) 5 部门程序文件清单..........................................F&B 4006-A (7) 6 岗位职责与入职要求.......................................F&B 4007-A (8) 7 中厨房菜品质量标准 7.1 热菜出品标准.......................................F&B 4201-A (9) 7.2 凉菜（沙拉）出品标准..................F&B 4202-A (10) 7.3 面点（点心）出品标准...........................F&B 4203-A (11) 7.4 烧腊出品标准.......................................F&B 4204-A (12) 7.5粗加工间出品标准.................................F&B 4205-A (13) 7.6 夜茶出品标准....................................F&B 4206-A (14) 7.7 设备的使用及卫生标准1 ........................F&B 4207-A (15) 7.8 设备的使用及卫生标准2 ........................F&B 4208-A (16) 8 中厨房菜品操作程序 8.1 热菜出品程序规范.................................F&B 4301-A (17) 8.2 凉菜（沙拉）出品程序规范..................F&B 4302-A (18) 8.3 面点（点心）出品程序规范.....................F&B 4303-A (19) 8.4烧腊出品程序规范.................................F&B 4304-A (20) 8.5粗加工间出品程序规范...........................F&B 4305-A (21) 8.6夜茶出品程序规范.................................F&B 4306-A (22) 9 中厨房菜品质量控制规范 9.1 热菜出品控制规范.................................F&B 4401-A (23) 9.2 凉菜（沙拉）出品控制规范.....................F&B 4402-A (24) 9.3 面点（点心）出品控制规范.....................F&B 4403-A (25) 9 4烧腊出品控制规范.................................F&B 4404-A (26) 9.5粗加工间出品控制规范...........................F&B 4405-A (27) 9.6夜茶出品控制规范.................................F&B 4406-A (28)
仓储管理标准化操作 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1. 2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室 生效日期： 2012.6.5 页数： 13
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利
用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程 中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的
酒店经营管理行政部SOP手册 第一节概述及组织结构 一、概述 行政部是酒店内负责行政事务及后勤保障的部门，由行政车队，医务室，食品化验与卫生检疫室、员工理发室、员工倒班宿舍及员工更衣间等组成。行政部的主要任务是为员工做好后勤保障工作；确保酒店的食品饮料及，饮用水符合卫生标准；负责酒店车辆的保养；与政府有关部门联系，负责办理酒店的各种卫生许可证的报批及复验工作；负责对酒店内部各合资、合作、承包顿目的卫生管理并协调解决有关事宜。 行政部组织结构图 第二节岗位职责及素质要求 一、办公室 (一)行政部经理 直接上级：驻店经理 直接下属：车队主管、医务室主管、公共事务主管、文员 岗位职责 1．掌握本部门工作情况，负责部门工作计划和工作总结的起草，全面负责行政部的日常运行和管理。 2．受总经理的委托，代表酒店参加政府有关部门召开的会议，并向总经理汇报会议内容。 3．负责接待并陪同政府各有关部门到酒店检查工作。
4．负责酒店的打药杀虫和卫生检疫工作，制定卫生管理制度及奖罚条例，组织落实酒店卫生工作的督导，检查、整改、达标。 5．负责对酒店员工倒班宿舍、更衣间、医务室、化验室、车队、理发室等区域日常购物费用的审批，严格控制费用支出。 6．负责为酒店员工定期安排身体检查，增进员工的身心健康，负责员工看病后医药费的审批。 7．出席酒店有关会议，向本部门员工传达会议精神。贯彻执行总经理、驻店经理指示。 8．负责对酒店内各合资、承包项目及有关单位的卫生管理工作，协调解决有关事宜。 9．负责办理酒店内各种卫生许可证的报批复验工作及计量器具的工作。 10．完成酒店领导临时交办的其他工作任务。 素质要求 基本素质：热爱酒店工作，有较强的事业心，具有领导才能，关心员工，热爱员工，为员工办实事，办事公道，实事求是，具有较强的组织协调能力，能与酒店其他各部门保持密切 的合作关系。 自然条件：五官端正，身体健康，年龄35岁以上。 文化程度：大专以上文化程度。 外语水平：具有中级英语水平。 工作经验：5年以上酒店管理工作经验。 (二)文员 直接上级：行政部经理 直接下属：无 岗位职责 1．按行政部经理的安排处理行政部的办公事务。 2．帮助行政部经理打印文稿、报告和保管文件档案。 3．参加行政部召开的各种会议，整理会议记录。 4．对部门办公用品、劳保用品制订计划，并负责领取、发放和保管。 5．每月做好全酒店员工乘车月票的领取、销售、交款工作和员工更衣柜钥匙的管理。 6．负责收集和统计员工对行政部的工作意见，每月向部门经理交书面报告. 7．完成行政部经理交办的其他事务。 素质要求 基本素质：能够处理办公室日常工作，具有使用现代化办公设备的能力和中英文打字、部门文件起草、汇编、保管的能力。 自然条件：22岁以上，女性，身体健康。 文化程度：大专以上文化程度，文秘专业或外语专业。 外语水平：中级以上，能用英文起草文件，能翻译英文资料。 工作经验：3年以上酒店工作经验。做过文秘工作。 二、内务 (一)内务主管 直接上级：行政部经理 直接下属：理发师，倒班宿舍清洁工，员工更衣间清洁工。
第 1 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 仓储管理业务流程 批准记录Approval Record 修订记录 Revision Record: 一、 目的 Purpose
第 2 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。 二、 适用范围 Scope 适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。 三、 定义 Definition 【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面 所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。 四、 职责 Responsibilities
第 3 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 五、 流程图添加Flow Chart 流程图.docx 六、 工作程序和要求 Procedure and Requirements
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合资总公司 物 流 管 理 部 仓库标准操作程序（SOP）
目录 1 仓库建筑与设施的管理、维修和更新 2 货物入库操作 3 装卸作业 4 货物在库保养及管理 5 每日自我检查 6 清洁卫生工作 7 仓库温湿度的控制 8 害虫防治 9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号管理 11 货物外包装残损的更新 12 拒收商品的管理 13 货物出库操作 14 仓库安全工作 附件：××××公司商品存储要求及单据样式
?仓储业务?仓库建筑设施的管理、维修和更新 仓库建筑及设施的管理、维修和更新 1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。 2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。 B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 3.0 围：适用于××××公司仓库 4.0 步骤： A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。 B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新， 同时在?仓库设施改良表?作相应的记录。 C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱 放。 D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。 F.对于需维修、更新的项目，须填写?仓库建筑、设施维修申请报告表?上报公司业务部， 经总经理批复后实施。 G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止 质量事故的发生，并在24小时将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。 H.所有维修或更新工作完成后填写?仓库建筑、设施维护验收报告表?并上报总公司业务 部。 5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。
酒店经营管理培训部SOP手册 第一节概述及组织结构 一、概述 培训部是酒店负责提高人员素质以及合理利用和开发人力资源的职能部门。培训部负责组织、指导全酒店的培训工作。通过培训使酒店管理人员和服务人员增长才干、提高技能、改善行为表现，从而为宾客提供优质服务。 管理者也应该是培训者。培训是从总经理、部门经理到主管等各级管理人员必须承担的责任。为了搞好培训，酒店应建立培训部培训和部门培训二级培训体系。 培训是酒店管理工作的一个重要组成部分，为了取得培训的实效，必须做到“培训组织”和“培训制度”两个落实。 培训作为人力资源开发的系统工程和一项富有远见的投资，必将推动酒店管理水平和服务水平的不断提高与经济效益、社会效益的增长。 二、组织结构： 培训部组织结构图 第二节岗位职责及素质要求 一、培训部经理 直接上级：人力资源开发总监 直接下属：培训主任、文员 岗位职责 1．在人力资源开发部总监领导下，全面负责培训部管理、培训、督导工作和酒店各级管理人员、员工的培训工作。 2．出席酒店每周工作例会，并确保上情下达、下情上报。 3．根据酒店经营方针和酒店在管理、服务上存在的问题，分析培训需求，制定酒店年度培训规划和月度培训计划。 4．负责酒店年度、月度培训计划实施的组织、协调工作。 5．制定酒店年度培训预算。 6．负责按期向人力资源开发部总监、总经理、总部反馈酒店培训实施结果。 7．负责与总部联络，取得总部对酒店培训工作的指导与协助。 8．负责建立并完善酒店二级培训体系。 9．安排各部制定年度、月度培训计划。 10．组织和主持重要的培训活动。 11．负责同其它部门总监、部门经理建立并保持良好的工作关系。 12．负责同有关政府机关、教育机构建立友好的工作关系。 13．审批修订各种培训教材。 14．负责酒店各种知识性培训的安排，重点抓好酒店各层次外语培训的组织和实施。 15．完成人力资源开发部总监临时委派的其它工作任务。 素质要求 基本素质：有感召力，有凝聚力，有责任心，乐于协作，为人师表。 自然条件：年龄在27岁以上，身体健康，精力旺盛，仪表端庄。气质高雅。身高，男1．74～
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保