牛羊肉冷冻加工建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称: **牛羊肉冷冻加工建设项目
1.1.2 建设性质：新建
1.1.3 项目建设单位：**
1.1.4 项目法人：**
1.1.5 所有制形式：有限公司
1.1.6 建设地点：**天山区
1.1.7 建设期限：2017 年 1 月-2018 年 7 月
1.1.8 项目单位概况：
**成立于2013年5月，注册资金500万元。公司现有员工30余人，其中高级职称一人，中级职称3人，大学生20人。公司厂址位于**天山区燕尔窝路207号，厂区占地面积1.2万平方米，紧邻**河滩快速路入口，具有独特的地理位置和交通便利优势。
公司本着做大做强原则，十分注重品牌建设，坚持“以市场为导向，以质量求发展的经营宗旨”。公司目前开发的产品有两大系列，五十余种产品。主要的羊肉制品有：排酸精羊肉、羊排、羊肉卷、精羊肉片、羊肉馅等产品。主要的牛肉制品有：肥牛、带骨牛腹肉、牛腱子、臀肉、上脑、外脊、精牛排、牛里脊、米龙、和尚头等。公司坚持“安全、绿色、营养、健康”和清真品牌定位，“牧羊天山”系公司注册商标，由公司出品的“牛羊肉精品礼盒”系高端绿色有机产品，羊肉和牛肉礼盒使用享誉盛名的巴什拜羔羊、西门塔尔牛、安格斯牛等高档优质肉品，全绿色科技养殖、清真屠宰，经
过排酸，精分割、速冻、真空包装而成，面对全国高端消费市场，系**南方航空公司团购网站指定产品。
公司将在**建立有机食品直营专卖店，并逐步在全国设立办事处，推出有机牛羊肉分割系列产品，突出“精、纯、鲜、香”的特色，同时还将推出具有**特色的有机健康食品。公司秉承“关注健康，提高品质生活”的服务理念，致力于做有机食品的推广者和守护者，将具有**优势的农牧业品牌产品资源引领全国。
公司还先后与中国农业大学、**农业大学等单位建立良好的产学研合作机制，并与加拿大、澳大利亚等国家企业建立合作关系。
1．公司经营理念
本公司以巴什拜羊以及**褐牛系列产品为主营业务，同时紧密围绕环“牧羊天山”这一主题营造出具有鲜明特色的企业文化。
2 .企业口号
企业口号是崇尚健康、回归自然
3.公司目标
经过公司团队的几年不懈努力和共同奋斗，该公司致力于成为国内最大的顶级牛羊肉品规模供应商。
4、产品和服务
1）公司主要产品
公司主要产品为无公害、绿色、有机的巴什拜羊以及**褐牛系列产品。
高端冷鲜肉（分割）、高端冷冻肉（分割）等，每一份肉品按不同部位分割、包装，包装内都将按肉品的部位配套最佳烹饪食谱，并配套专门的全部烹饪配料、烹饪用水，以确保每一份产品都能做
出最佳的风味。此外还将根据客户的不同需要，采用不同的包装、保鲜方法，确保冷链延伸至每个客户的手中。
2）公司主要服务
上述产品和服务公司都将通过提供专门的高级订制巴什拜羊（肉）和**褐牛（肉）服务、巴什拜羊肉以及**褐牛肉直营专卖店和相关的分销渠道完成。致力于为高端客户提供优质的产品和顶级的服务。
3）产品品牌及质量保证
公司成立时，在工商管理局注册取得营业执照并已经注册了的“牧羊天山”注册商标，在经营期间牛羊肉加工基地应取得SQ质量认证，然后国际环境认证ISO14000标准验证，ISO9000标准认证，HACCP食品安全管理体系认证、通过食品无公害认证，有机食品认证。
1.2 项目概况
1.2.1 建设内容及规模
新建1000吨肉品储备冷藏库一座以及配套牛羊肉加工车间等辅助工程，在**区设立直营专卖店五个，购置冷藏运输车三辆，建立质量可追溯系统。
1.2.2 产品方案
本项目销售收入为牛羊肉加工以及冷链物流服务收入，包括牛羊肉礼品盒销售收入和冷藏库仓储物流服务收入。
仓储服务：年冷藏牛羊肉1000吨。
1.2.3 建设方案：按《冷库设计规范》国家标准 GB50072-2010 确定设备和土建方案。
1.2.4 项目投资规模及资金构成：总投资估算总额1468.77万元，其中建设投资1224.77万元。流动资金244万元。
1.2.5资金筹措：建设投资1224.77万元，流动资金244万元全部由企业自筹。
1.2.6主要技术经济指标：
1.2.7目辐射范围及带动能力
项目建设完成后，可为社会提供25个就业岗位。直接带动肉牛养殖户200余户（每户5头），肉羊养殖户400户（每户50头），户均增收27000元。可间接安置农村以及**下岗失业富余劳动力100余人从事包装、运输、维修等工作。通过对绿色天然有机牛羊肉的分割加工、包装，生产出优质牛肉、羊肉礼品盒，从而提高牛羊肉整体附加值，解决过去**牧区“绿色有机纯天然牛羊肉”只卖出了个“白菜价”的问题，年纯增社会经济效益300余万元。
1.3项目建设条件落实情况
1.3.1 建设用地情况：
建设地点在**天山区燕尔窝路207号，不需要新征土地。
1.3.2 技术准备情况：
项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现肉品仓储、加工各个环节的标准化操作。
1.3.3 自有资金落实情况：
项目办公室已成立，企业自筹资金已划入项目专项账户，按项目进度付款。
1.3.4 项目建设情况：
项目中的冷库建设方案已经专家论证，冷库工程已开工建设，已完成三分之二工程，2018年第四季度完工。冷藏运输车已购置一辆。
1.4 编制依据
（1）国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）
（2）《**维吾尔自治区畜牧业“十二五”计划纲要》
（3）**维吾尔自治区《关于加快现代畜牧业发展的意见》（新党发[2008]9号）
（4）《**新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划(2012-2018》
（5）《**畜牧业发展十二五规划》
（6）《巴什拜羊品种标准》
（7）《中华人民共和国畜牧法》
（8）建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) （9）《投资项目可行性研究指南》
1.5 研究范围
根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
⑴分析研究项目的产业政策、市场需求、投资环境和可行性；
⑵项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件；
⑶确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；
⑷估算项目建设投资和安排资金使用计划；
⑸计算和评价项目的经济效益。
1.6 研究结论
项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行。
第二章项目建设背景和必要性
2.1 项目建设背景
随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升**畜牧业发展水平，尽快做大做强**畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。
**是我国少数民族集聚区之一，2200万人口中有60%是穆斯林群众，牛羊肉是民族传统肉食品，同时由于40%的汉族人民与各少数民族人民的多年混居与交流，汉族人民也形成了喜食牛羊肉的习惯，**牛羊肉消费量很大。在**，保证牛羊肉安全储藏和流通，保证均衡供应，对于老百姓日常生活需求具有重要意义。
**是全国五大牧区之一，牛羊等草食家畜主要分布在草原牧区
及农牧结合部，牛羊肉产地距离人口密集、消费量较大的大中城市较远。牛羊等草食家畜在放牧状态下，受制于饲草供给丰缺周期性变化及繁育特点，往往在短时间内集中出栏，长途调运到销地。近年来，在牧区生产架子畜，然后到农区集中育肥模式发展很快，牛羊肉商品率明显提高。随着**牛羊肉产业的发展，产品销售区域不断扩大，为保障食品安全质量，牛羊肉生产企业已离不开牛羊肉加工及冷链配套服务。
近年来由于各种原因，**牛羊养殖量波动较大，牛羊肉产量不稳，导致**市场牛羊肉供应极不均衡，时有断货，尤其是重大节假日供应缺口较大、价格居高不下，严重影响各族人民生活。为保证重要节日肉类供应，近几年，每当元旦、春节和民族传统节日来临，商务部、财政部都向**各地市场投放储备肉；自治区商务厅、财政厅也组织动用区、市两级储备肉，投放全疆市场。因此**必须大力发展畜牧业和相应牛羊肉加工及冷链物流产业，才能满足人民群众生活需求，促进**长治久安建设。
为加快发展**现代畜牧业，自治区政府制定了《**畜牧业“十二五”规划》，其发展目标提出：到2018年，全区牛肉产量达到80万吨，羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。并提出要抓好市场体系建设，积极探索开展“牧超”对接、“牧餐”对接，支持发展牛羊肉牛羊肉加工及冷链物流。近几年自治区商务厅、财政厅极为重视农产品流通领域存在的问题和困难，每年都积极争取和筹措资金实施民生建设年工程，支持各地肉类产品牛羊肉加工及冷链物流基础设施建设，这为提升**牛羊肉加工及冷链物流水平创造了良好的条件。
**与**其它地方一样，牛羊肉加工及冷链物流业发展较晚，所需投资较大，造成牛羊肉加工及冷链设施和装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。一是缺少大型冷库，肉类农产品90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。目前大约90％肉类、80％水产品是在没有冷链保证的情况下运销。二是冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目前超过20%的食物由于冷藏问题在运输过程中被浪费。由于运输过程中的高损耗和腐烂变质，加大了物流费用，在食品安全方面也存在着严重安全隐患。由此可见，在**发展农产品牛羊肉加工及冷链物流实属必要、且潜力巨大。
牧羊天山公司提出了“**牛羊肉冷冻加工建设项目”，通过1000吨冷库建设和冷藏运输车购置，进一步提升和完善肉类农产品一体化加工冷链物流体系，对于促进牧区农民持续增收和保障**人民群众消费安全有重要意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1 项目的建设是满足**各族人民食品消费市场的需要
2010以来**牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响**的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划----《**新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012—2018年）》，计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引
导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2018年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。
2.2.2 是适应**肉类农产品大规模流通的客观需要
当前，我国肉品流通以生鲜肉为主，当供过于求时，若保管储存不善，将严重威胁人们的正常生活，食品安全事故屡有发生。**缺少完善的牛羊肉冷链物流基础设施，不能满足产业发展需要，难以保证肉品市场安全，也无力长期大量储存和长途运输牛羊肉，无法完成肉品市场调控任务。针对**畜牧业“十二五”时期将快速发展，牧羊天山公司规划逐步将肉类农产品的生产、加工、储藏、运、销全部纳入一体化冷链物流体系中，以适应**肉类农产品大规模流通的需要。
2.2.3 可以有效满足居民消费、保证食品安全
随着**及周边经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，“十二五”期间**地区人口将增加到70万，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。通过本项目的实施，可以实现畜产品储存数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，有力改善民生条件。
2.2.4 是平抑物价、保证农民增收的有力措施
**牛羊肉产品受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，