合格分供方管理办法
第一章总则
第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。
第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。
第二章合格分供方基本要求
第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。
第三章合格分供方开发
第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。
第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。
第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。
第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。
第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。
第四章合格分供方选择
第九条合格分供方选择方式
（一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。
（四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。
第五章合格分供方年度考核及动态监控
第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。
第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查评价表报送所服务的项目部或分公司主管部门。
第十二条项目部考核评价：项目部每年对本项目所有分供方进行考核评价，于12月20日前将供方年度考核评价表报送分公司主管部门。
第十三条分公司考核评价：分公司每年对本单位所有分供方进行考核评价，于12月30日前将《分供方年度考核评价汇总表》和《合格分供方名录》报成本控制中心。
第十四条分公司上报的《合格分供方名录》需含本年度没有承担分供任务原合格分供方和新开发合格分供方，对本考核年度中未承担分供任务的分供方，由公司成本控制中心统一进行统计汇总审核。
第十五条公司成本控制中心组织工程部、人力资源部、财务部等相关职能部门对分公司报送的《合格分供方年度考核评价表汇总表》和《合格分供方名录》进行核查评定，经主管领导审核、总经理批准后，于次年1月31日前由公司工程部汇总发布公司《合格分供方名录》。公司《分供方名录》每年更新一次。
第十六条合格分供方如发生违法违规、质量不能满足要求等不符合公司管理办法和规定的行为，必须在事发当月内填报《分供方动态监控报表》至公司成本控制中心，同时报本级单位的处理意见。
第六章合格分供方考核评价标准
第十七条格分供方根据考核评定的分数不同分为优秀（AAA）、良好（AA）、合格（A）、不合格四个层级，其中优秀级数量原则上不超过总数的15%。具体分级情况如下：
（一）综合得分90分为优秀（AAA）;
（二）70综合得分90分为良好（AA）；
（三）60综合得分70为合格（A）；
（四）综合得分60为不合格。
（各考核单位需严格按优秀不超过15%的原责去控制考核结果。）
第十八条综合考核评分为四级（外区自主招标或议标为三级）考评制，合格分供方自评、合作项目部考核评价、分公司考核评价、公司考核评定，四级（外区自主招标或议标为三级）考核评价制总分为100分。具体分值权重比例如下（四级/三级）：
（一）合格分供方自评（5分）权重0.05；
（二）所服务项目部考核评价（40分/55分）权重0.4/0.55；
（三）分公司考核评价（30分/40分）权重0.3/0.4；
（四）公司考核（25分）权重0.25。
（五）分公司考核评价的主管部门、工程部共计60分权重0.6，其余参加部门共计40分权重0.4，公司成本控制中心、工程部共计60分权重0.6，其余参与部门共计40分权重0.4。（六）同一个分供方与公司下属不同分公司合作，各分公司考核评价等级不同，但基准在合格以上的，按考核评分的加权平均分值为最终分值。
（七）首次使用且分供合约尚未完成或履约不到一年的分供方以及在合作过程中存在一定问题，但仍可能继续观察使用的分供方均列为合格。对首次使用的分供方应在《合格分供方名录》的备注栏注明“首次使用”。
（八）两年以上未与公司发生合作的《合格分供方名录》的分供方应重新考察评定合格后在新版名录内列为基本合格，并在合格分供名录的备注栏内注明“重新考察”，否则取消合格分供方资格并从《合格分供方名录》中删除。
（九）对外区的分公司（主要是自主招标的或议标）引入的分供方可按三级考评制考评，其考评结果报成本控制中心汇总进入《合格分供方名录》。
第七章不合格分供方的处理
第十八条考核评定为不合格的分供方的处理：
（一）考核评定为不合格的分供方，取消合格分供方资格，进入不合格分供方名录，两年内禁止以各种名义进入公司承担分包和材料设备供应任务，两年后如果其提出申请则应重新考察评价。
（二）同一个分供方与公司下属不同分公司合作，各分子公司考核评价等级不同，其中一家分公司考核评价为不合格的，公司成本控制中心需组织相关部门进行进一步的调查核实，确认其考核评价有失偏颇，应给予纠正；经调查核实确认其考核评价真实有效，列入不合格分供方按本办法本条（一）处理。
第十九条有下列情形之一的分供方，一律列为不合格分供方，三~五年内禁止以各种名义进入公司承担分供任务：
（一）分包工程未完工或合同约定的材料设备供应未完成，因分供方原因中途退场的。（二）所分包工程发生质量、安全或环境事故的或合同约定的供应材料设备发生质量不合格的，给公司造成和影响。
（三）履行过程中或完成后聚众闹事情节严重；发生纠纷未报项目经理和二级机构主管领导或部门调解，即向政府或主管部门上访或向法院起诉的。
（四）因自身原因给公司增加不良记录，给公司信誉造成影响的。
（五）因分供方不能按合同履约被业主或我方勒令退场的。
（六）分供方使用公司明示不能使用的劳务班组、个人。
（七）其他违反招评标规定、合同约定的情况。
第二十条有下列情形之一的分供方，一律列为公司不录用的分供方：
（一）履行过程中或完成后引发严重法律纠纷。
（二）冒名顶替或帮助他人弄虚作假参与投标。
（三）以行贿或胁迫等不正当手段与我方人员、供方人员联合以获得中标资格或中标后获取不正当利益的。
（四）分供方使用公司明示不能使用的劳务班组、个人，并给公司造成重大影响或引发法律纠纷。
（五）履行过程中或完成后，由于自身原因发生聚众闹事情节严重，又不报项目经理和分公司主管领导或部门调解，即向政府或主管部门上访或向法院起诉，其分供方和凡是参与人员。（六）只要参与工程履约服务的人员，不论其是否为公司的合格分供方，在履行过程中或完成后，出现问题未按程序要求解决，就做出有损公司信誉或给公司造成损失的行为。（七）所分包工程发生重大质量、安全或环境事故或合同约定所供应材料（设备）发生严重质量不合格，自身又不能解决和处理，给公司造成较大损失和影响。
（八）其他严重违反公司相关规定、合同约定的情况。
第二十一条下有列情形之一的分供方，停止该分供方1-5次投标机会，并视情节情况降低其合格供应方考核评价等级：
（一）选择性参加投标或采取不合理报价方式规避投标的。
（二）未经招标人同意，不参与或不按时参与投标或投标后不参加询标及定标前竞价面谈。（三）未按规定进行审核批准，经项目或个人邀请未招标自行先进入施工的。
（四）中标后无故退场或有选择性退场，中标后不签订合同及中标后由他人履行合同而又不能提供经招标人同意的证明资料。
（五）履行过程中或完成后，由于分供方自身管理或其他间接原因给公司造成不良影响的，直接责任人按规定另行处罚，间接责任人按本条处罚。
（六）履行过程中因分供方单方停止施工或供货，经协商约定后仍不能恢复或恢复后再次停止履约的。
第八章合格分供方的优惠及奖励
第二十二条同一个分供方与公司下属不同分公司合作，各分子公司考核评价等级不同，经公司考核评价后，按年度合作项目数量给予总评分增加1-3%贡献奖励系数。
第二十三条每年度由各分公司推荐2-3家候选单位，由公司成本控制中心、工程部、财务部等招标小组成员会同公司监察部共同进行评选，在各分公司推荐的分供方中，选出10家最诚信分供方并报分管领导、总经理批准。对最诚信分供方，公司将颁发证书并在全司通报、网上公示，并可邀请其参加公司年度会议。
第二十四条公司发布的《合格分供方名录》中不同级别的合格分供方享受不同的公司内部准入及优惠：
（一）合格（A）分供方可参加跨地区、跨单位投标。首次使用的分供方未参与考察评价拟使用单位应重新组织考察评价。
（二）良好（AA）分供方
1.可邀请投标或议标；
2.可垮单位、跨地区参与投标
（三）优秀（AAA）分供方
1.直接邀请其参与投标，同等条件下享受优先原则。
2.可直接进入公司各单位参加分包工程或大宗物资设备供应投标。
3.获得表彰的优秀分供方直接邀请议标。
4.在市场供应大于求时公司首先保证优秀分供方获得任务的连续性机会。
第九章合格供应商注册
第二十五条招标系统合格分供方网上注册要求：
（一）工程分包方注册需“上传的证明文件”（注：打*号的设定为必传项，否则设定申请人无法提交）：
1.营业执照*
2.资质证书*
3.纳税证明*
4.安全生产许可证
5.法人身份证*
6.联系人身份证
7.注册建造师证
8.安全员证
9.业绩证明
10.资金证明
11.审计报告（或财务报表）
（二）劳务分包方注册需“上传的证明文件”
1.负责人身份证*[上传时系统提示：包括身份证正反面]
2.与劳务公司签订的合同
3.社保证明或新农工社保等相关证明
（三）供应方注册需“上传的证明文件”（注：打*号的设定为必传项，否则设定申请人无法提交）：
1.营业执照*
2.纳税证明*
3.审计报告（财务报表）*
4.法人身份证*
5.联系人身份证*
6.资金证明
第二十六条其他合格分供方（未通过网上注册）要求：按照本管理办法第二十四条要求提供复印件交考察评定的组织单位主管部门存档备案。
第二十七条对合格分供方（未通过网上注册）按公司文件规定进行评审，评审内容包括营业执照、管理架构、质量/环境/职业健康安全管理意识及遵循情况、供货信誉、服务质量、履约率等，评审合格，经主管领导批准，进入公司《合格分供方名录》，分供方信息必须在签订合同前在综合项目管理系统中录入。
第二十八条合格分供方无论何种选择方式的，双方在订立合同或协议书前，由需用单位在综合项目管理系统录入，否则合同或协议书不能进行评审程序不签章发放。
第十章合格分供方工作流程指引
第二十九条合格分供方投标指引
（一）在公司网站上发布招标公告，符合条件分供方可电话或到现场向招标组织单位（部门）经办人报名，经过资格审核通过后，招标人通知分供方购买或领取招标文件，并按招标文件规定到指定地点交纳投标保证金，熟悉招标文件、了解现场、提出疑问、参加现场答疑，按招标文件要求编制投标文件并对招标文件作出承诺，按招标文件规定的时间、地点提交投标文件并密封盖章（手印）。
（二）未对招标文件提出疑问及未参加现场答疑，参与了投标均视为响应招标文件及答疑。（三）对合格分供方按规定经相关主管部门批准，由于特殊情况在工程开标前先进场施工的，该项目投标时仍需按规定参与投标，同等条件下可优先考虑；按规定未入选中标候选人的无条件退场，其已施工部分的工程量价格，按该项目招标时所确定的中标价格结算。（四）为配合公司或各分公司承接任务承担部分投标报价任务的合格分供方，需与公司签订无偿配合参与投标报价的意向书。如果公司承接任务成功，其配合报价部分工程仍按规定进行招标，配合参与者可直接参加投标，同等条件下优先选用。
第三十条合格分供方中标候选人指引
（一）按招标文件规定时间、地点内部开标后，按招评标工作管理细则评选出的中标候选人，须按招标组织人的要求，按时到达开标现场对投标报价进行澄清，并参加定标前的一次或一次以上询标竞价过程，最后必须对合理价进行确认；特殊情况候选人或委托代理人不能到场需事先经招标组织者同意，允许以电话现场连线沟通。
（二）对候选人或其委托代理人不能到达开标现场，其电话不通或信号不好，无法进行报价澄清、询标竞价和对合理价进行确认的，均视为自动放弃中标候选人资格。
第三十一条合格分供方合同指引
（一）招标人经过评标定标后，按招评标工作管理细则确定的中标人，中标的分供方在接到招标人中标通知书5个工作日内与招标组织签订合同，合同须与招标文件中的版本和条款一致（包含答疑纪要）。
（二）中标人在接到中标通知书5个工作日内，未签订合同又不能说明原因或想改变原招标文件中的合同条款，均中止其中标资格，因此造成的一切损失由中标人承担。
第三十二条合格分供方价格变更指引
（一）合同履约期间合格分供方，由于招标文件与现场实际不相符合，或市场发生变化等方面的合理诉求，按照实际情况提交书面报告，由所合作的项目经理部在5个工作日内核实并给出书面意见，报分公司主管部门，主管部门需在10个工作日内审核并给出书面意见报请分管领导批准，报成本控制中心配合核实，公司审核批准需在10个工作日内完成并反馈。
（二）合格分供方的所有合理诉求，均需按照相关的程序和流程依法合规进行，在履约中未报相关项目经理部、分公司及公司进行调解和处理的，即向政府上访和起诉引起法律纠纷，一律进入不合格分供方，两年内禁止进入公司。
第三十三条合格分供方合同履约指引
（一）合格分供方必须按签订的合同履行义务行使权力，在履约过程中出现的招标方违约，合格分供方可向项目经理部提出，也可向分公司主管部门、主管领导提出，如问题得不到有效解决时，可向公司主要监督管理部门（纪委监察部、工程部、人力资源部、财务部、成本控制中心等）实名（匿名）反映或报请。公司在相关的管理制度中会明确对失信或不诚信的人和单位进行处罚并会逐步提高失信成本。
（二）合格分供方任何行为均不能违背合同，不能利用相关政策和管理办法的漏洞采取行贿或胁迫等不正当手段达到个人的目的，任何损坏公司利益、有损公司信誉的行为，均一律列入不合格分供方，三至五年内禁止进入公司，并赔偿给公司造成的一切损失。
（三）履约过程中或完成后引发法律纠纷；履约过程中或完成后聚众闹事情节严重；发生纠纷未报项目经理和分公司主管部门及领导调解，即向政府或政府主管部门上访或向法律起诉的，一律进入不合格分供方。
第十一章附则
第三十四条本办法由公司成本控制中心负责解释。
第三十五条本规定自2016年12月1日起执行。
第三十六条附录
附录1、工程分包方考察评价表
附录2、劳务分包方（班组）考察评价表
附录3、材料（设备）供应方考察评价表
附录
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2．适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 （1）频次： 加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次； （2）评估标准： 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果
原料供应商管理制度 1.目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 2．适用范围 本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。 3．管理职责 原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。 4．具体条款规定 4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 供应商初选 由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。 4.2.2 供应商现场考评 由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。 4.2.3 原料样品检测 供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一份样品留存于技术部门，一份样品厂家自己留存。 4.2.4 供应商审批 由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
合格供应商管理制度 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责： 1、质量管理部、市场部负责对供应商进行评价。 2、市场部负责对供应商的交期进行考核。 3、质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。 2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。
2、由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。 3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。 （二）供应商调查评价。 1、总体情况。 对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：（1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 2、生产制造。 对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 3、技术研发。 对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价： （1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。 4、质量管理。 对供应商所提供产品品质，由质量管理部依据下列因素作出相应评价：（1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。 （3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进 行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
作业文件 合格供方（外包方）管理办法 版\修：1\4 起草：1 审核：1 批准：1 2020年09月01日发布 2020年9月05日实施 山东2020复合板有限公司发布
修改履历
目录 1 目的………………………………………………….……1/4 2 适用范围………………………………………………… 1/4 3 引用文件………………………………………………… 1/4 4 定义……………………………………………………… 1/4 5 职责……………………………………………………… 1/4 6 管理内容及要求………………………………………… 2/4 7 相关文件………………………………………………… 4/4 8 记录……………………………………………………… 4/4
1、目的 建立供应商(外包方)评审办法，以选择出能够满足公司物资需求的供应商(外包方)，并持续监督供应商(外包方)的交货能力和供货质量。 2、适用范围 适用于对提供原辅材料及外包服务的供应商(外包方)评审及协调评审作业。 3、引用文件 2020/SC《文件控制程序》 2020/SC《记录控制程序》 2020/ZY/03《采购管理办法》 4、定义(无) 5、职责 5.1总经理负责：对供应商(外包方)评审结果的最终确认。 5.2供应商(外包方)评审小组负责：评审新供应商(外包方)；供应商(外包方)的平时考核。 5.3生产技术部及设备部负责：提供供应商(外包方)发货、交货期及质量表现；保持合格供应商(外包方)名单在有效期。需要时，要求供应商(外包方)对供货质量改进；对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。 5.4生产技术部及设备部负责：对供应商(外包方)的技术、专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向评审小组提供来货检验情况。 5.5生产技术部、综合办公室、质量管理部属、设备部、制造部负责：对供应商(外包方)的服务、设备能力进行评审。
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
合格供方管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标，总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括：项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位（包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位；下同）、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成，专业组的组成及职责如下： 1、工程类专业组：负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组：负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。
3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐：总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 公开征集：通过媒体发布征集信息，有意合作的潜在供方，可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》，按要求填写后提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况，包括： (1)企业简历、营业执照、资质证书； (2)企业组织机构； (3)企业近三年财务状况； (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段； (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况，代表性成果； (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解： (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
供应商管理制度 1．目的 1.1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。 1.2 对供方的选择和合作的过程进行控制。确保符合规定。 2．适用范围 2.1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。 2.2 采购专员对供应商直接负责。 3．术语和分类 3.1 术语 3.1.1 供方：是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。 3..1.2 产品供方：指为我公司提供产品的供方。 3.1.3 服务供方：指为我公司提供服务的供方。 3.2 分类 3.2.1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为： a. 产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。本制度主要针对非原材料产品供方。 b．服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等 3.2.2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。 3.2.3 根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。 4. 供方开发准则 4.1. 角色和职责 4.1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作。考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。 4.1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。
4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。 4.1.4 由管理总监负责审批合格供方。 4.2 开发条件 4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时。 4.2.2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。 4.3 开发原则 4.3.1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。 4.3.2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。 4.3.3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。 4.4 开发程序 4.4.1 由采购专员或行政助理对目标供应商进行《供应商问卷调查表》，收集供应商资质。并对其做出初步评议。 4.4.2对价格、质量、服务等方面进行对比和商务谈判后，由采购专员填写《供应商选择审批表》，由相关负责部门评价审批为合格供应商。 4.4.3 列入《合格供应商名录》。 4.4.4 根据业务需要，可与供方签订供货协议及服务协议。 5. 供方评价准则 5.5.1 对产品类供方，以年度为周期，评价的内容主要包含：供货质量、服务质量、价格等方面。填写《供应商年度评定表》。 5.5.2 对服务类供方，可根据业务展开定期评价工作，填写《供方年度评定表》，可根据实际情况对表格内容进行调整。 6. 供方评价方法 6.6.1 对供方评价，由行政、采购、财务等相关部门组织考评，主要考察供方质量状况、服务状况、供给能力、价格水平、信誉度等内容。 6.6.2 方法采用现场考核和根据以往合作业绩情况决定。考评标准参考《供方年度评定表》。 7. 供方考评奖惩 7.7.1 采购专员可根据考评结果做出继续合作、需要整改、暂停供货或取消资格
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料
Word 版
可自由编辑！ ！ 】
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合 格供方考察评价表》 、 《供方履约评估表》和《合格供方名录》四部分组成； 1. 供方质量保证能力调查表 1.1. 由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。
合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理，规范采购行为，保证物资采购质量，制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或个人，包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商，潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准： （一）证照齐全； （二）合同的履行情况； （三）售后服务； （四）货物的质量； （五）信誉。 第七条合格供应商评定机构： 组长：总经理。 副组长：分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。
成员：采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司（或项目部）的负责人。 第八条合格供应商评定程序： （一）、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定： （1）供应商提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的意见； （2）供应商资质证明（必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票）、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； （3）公司专业技术人员的推荐； （4）承办部门在市场上了解、收集的信息。 （二）、确定潜在的合格供应商后，由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 （三）、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 （四）潜在合格供应商经评定机构评审合格后，纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得公司的合格供应商资格； （一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉； （二）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； （三）具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者，应提供下列资料： （一）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或提供企业法人营业执照（含组织机构代码证、税务登记证），开户许可证及其他有关资信证明；