科研经费调账申请表
注：①如果无需经费管理部门审批“经费管理部门审批意见”栏可不填。
②调入调出经费负责人为同一人时，仍需填此表格。
③如有跨年度等其他特殊情况请另附说明。
④因录入错误等原因订帐不需填此表格。
附表1 重大科研项目经费使用情况的自查报告 计划名称： 项目编号： 项目名称： 课题编号： 课题名称： 课题承担单位（公章）： 课题负责人（签章）： 课题承担单位财务部门负责人（签章）： 课题起止时间：20 年月－20 年月
月年日 承诺书 本课题财务自查报告，是课题负责人会同课题承担单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算课题实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本课题负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。 法定代表人（签章）： 年月日 财务部门负责人（签章）： 年月日
课题负责人（签章）： 年月日 科研项目经费使用情况的自查报告编写提纲 1.项目（课题）承担单位科技计划专项经费是否纳入单位财务统一管理、单独核算情况，是否确保专款专用。会计科目设置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性。 2.项目（课题）经费实际到位、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；课题执行过程中发生的预算调整及报批情况。 3.项目（课题）经费对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。 4.项目（课题）经费明细支出情况，按附表填列。 5.项目（课题）经费中设备购置是否按批复的预算执行，是否进行政府采购，购置设备是否纳入单位固定资产管理。 6.项目（课题）经费自筹经费实际到位情况，若自筹经费未能及时到位说明原因。
7.项目（课题）经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。 8.课题执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。 科研项目经费使用情况的自查报告附件明细 1.该项目（课题）专项申报时的计划任务书复印件（含经费预算）。 2.该项目（课题）资金到位及支出明细账页复印件，并加盖单位财务专用章。 3.该项目（课题）资金到位文件及银行进帐单复印件，并加盖单位财务专用章。 4.该项目（课题）资金外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单等复印件，并加盖单位财务专用章。
科研项目申请书8篇 科研项目申请书篇1 项目名称： 申请单位： 起止时间： 项目负责人： 联系电话： 申请日期： 填写说明 一、请严格按照要求填写各项。 二、专业类别根据项目所属专业种类从发电（能源）、输电、变电一次、配电一次、电力建设、系统运行、继保自动化、电网规划设计技术、通信及信息技术、计量营销、智能电网新技术、综合研究共12类技术中选择。 三、项目摘要应简要说明项目研究内容和预期成果，字数要求500字以内。 四、项目申请单位指提出项目建议与申请的单位或部门，如总部各部门、直属机构、各分子公司及其所属基层单位等。 五、项目分工应主要描述项目申请单位与协作单位的任务划分，项目计划进度安排应按时间段列出研究推进计划，并明确各阶段交付物及标志性里程。
六、科技经费预算支出科目具体解释见附件1。 1. 列出分时间段计划研究内容； 2. 分时间段提供成果的内容和形式，要求具有可检查性。 科研项目申请书篇2 导读：这些选修课与大学开设的课程紧密联系，山东师范大学的杨旭东在硕士论文《高中选修课的历史比较与现实思考》中将现行选修制度，浙江师范大学教育学院的徐才根和平湖市乍浦中学的曹跃平、孙晓峰在《教学月刊（中学版，东北师范大学王文娟在硕士论文《高中语文新课程教学改革活动中实施选修课（人教版）的，扬州大学教育科学学院的潘洪建、吕玉、邹双武发表在《调查与分析》上的《高中选修课学，有利于他们进行更为深入的科研调查 一、课题设计论证 同类课题国内外研究状况；本课题拟研究的主要问题、重点和难点；研究方法；学术价值；理论意义和实践意义；预期效益。 一、国内外研究现状分析 （一）国外母语选修课课程设置现状： 早在上个世纪80年代，亚、非、欧、美等各洲60个国家中，普通高中开设选修课的国家就占76。7%，20年后的今天，这个比例只会更高。由此看出，普通高中设置选修课已成为基础教育的发展趋势。外国母语选修课比中国课程改革时间早，创新性强，实施状况良好，选修课分类明晰，有
AAAA 市商业银行账务调整管理办法 第一章总则 第一条为了加强AAAA市商业银行（以下简称本行）基础会计工作，建立规范的业务工作秩序，提高会计业务工作水平，进一步防范金融风险，根据《中华人民共和国会计法》和财政部制定的《会计基础工作规范》、《金融企业会计制度》等法规，结合我行会计核算和业务处理的特点，制定本办法。 第二条本办法账务调整指各支行、科技部和清算中心等在通过综合业务系统进行业务处理时发生错账, 以及根据其他业务需要, 需进行账务调整，或在后台进行业务数据维护的行为。 第二章基本规定 第三条本行账务调整管理部门为会计结算部，账务调整执行部门为各业务部门、各支行和科技部。 第四条账务调整分为前台账务调整和后台账务调整。 前台账务调整指业务处理过程中发生的错账，可由柜员直接进行的账务调整、或由柜员经授权后进行的账务调整。包括当日撤销、隔日冲正补记等。 后台账务调整指业务处理过程中发生的错账，不能由柜员直接办理或经授权办理，必须由科技部通过数据维护进行的账务调整。包括业务流程出错、业务处理出错的账务调整以及业务数据维护。 第五条本行账务调整按调整金额分权限进行授权处理，并报告业务主管或主管领导签字同意。 （一）前台普通账务调整。调账金额在20 万元以下的业务撤销，由授权人对调整业务进行授权；同网点记账串户、记账金额记错等账务调整，由授权人对调整业务进行授权，并报告会计结算部业务管理员签字审核。
（二）前台特殊账务调整。由综合业务系统原因引起的错账调整，跨网点账务调整，或调账金额在20 万元以上的错账调整等，由错账网点（部门）发出账务调整申请，会计结算部审核并由主管领导签字同意后进行账务调整，经授权人授权后，由柜员办理调整业务。 芙蓉卡跨行业务或他行卡跨行业务错账调整，根据相关业务处理办法，由清算中心按特殊账务调整方式申请账务调整并经授权办理。 （三）后台账务调整。由错账部门提出账务调整申请，或需维护 业务数据部门提出申请，填写《综合业务系统数据修改审批表》，详细说明调整事由及调整内容，会计结算部审核并报主管行领导同意后，提交科技部并由其主管行领导同意调整后，技术人员方可进行账务调整和后台数据维护。 第三章账务调整手续和方法 第六条账务调整的手续 （一）由于操作原因引起的错账调整操作原因引起的账务调整行为指因业务部门在业务处理时发生的操作性差错、错误或错账，而必须进行账务调整的行为。 柜员在办理账务调整时，必须附上原错误凭证、有关原始附件的原件或复印件，或由错账相关部门和人员对错账原因进行说明。并在原错误业务凭证上注明调整日期和凭证编号。 （二）由于外单位原因引起的错账调整 外单位原因引起的错账调整指由于非我行的外部单位（开户单位或非开户单位）原因导致的错误或错账，相关部门必须进行错账冲正的行为。在办理错账调整时，除附原错误凭证、有关原始附件的原件或复印件外，还必须有该单位提供的情况说明及相关事项的单据或文书。 （三）由于业务系统原因引起的错账调整业务系统原因引起的错账调整指由于业务系统原因或其他系统 运行中出现异常等情况造成的错账，而必须由相关部门进行账务调 整的行为。在办理错账调整时，依据系统运行异常、或对账异常等
湖南信息科学职业学院科研经费使用与管理办法 第一条科研经费在遵循专款专用、分类管理、独立核算、厉行节约原则的前提下，纳入财务部门统一管理。 第二条科研经费的来源 （一）国家部委、省厅、市局下达的科研项目资助费。 （二）各类科研基金下达的科研基金项目资助费。 （三）承担企事业单位研究项目所提供的横向科研经费。 （四）科技成果转让、技术咨询科研基金提成的专项费。 （五）学院划拨的科研经费。 第三条科研经费的资助标准 （一）资助项目 列入国家级教研、科研项目，学院按 1 : 2配套。 列入省部级教研、科研项目，学院按 1 : 1配套。列入市厅级教研、科研项目，学院按1: 1 配套。 自然科学类研究项目，学院根据资助情况及项目研究应用价值、难易程度等因素另行确定配套资助经费数额。横向科研项目学院一般不予资助。 （二）自筹项目 列入国家级科研项目的学院资助0.8 万元，列入省部级科研项目的学院资助0.3 万元，列入市厅级项目的学院资助0.1 万元。 （三）学院立项项目 1、重点项目资助经费2000元，一般项目资助经费1000元，青年专项资助经费1000 元。 2、产品开发研究项目及技术上有重大突破及实用价值较大的项目经学术委员会专家评审后另定资助总金额。 第四条科研经费只能用于与本课题有关的事项或活动，其主要支出范围： （一）图书资料费（必须的图书资料购置及复印、誊录、翻译等费用）。 （二）项目调查、国内学术交流有关研究费用（包括差旅费、交通费等）。 （三）项目研究购置的仪器设备、元器件、工具费。 （四）论文版面费、专利申请或维护费、学术著作出版费。 （五）办公费（含复印、打印、上网检索、查询、通讯费等）、计算机耗材等必要的办公费用。 （六）协作费（按合同规定须由外单位承担的项目研究、开发、试验等科研协作经费，包括专家咨询费用）。 （七）制作样机的试制费、加工费或样机检测、样品检验费等费用。 （八）项目组成员的工作量津贴、加班费用。 （九）科研成果鉴定费用（包括研究成果的印刷及版面费、成果专题研讨、评审鉴定等涉及成果鉴定的费用）。
科研经费使用计划表 项目名称： 项目负责人： 项目负责人（签字）： 联系电话： 科研处（签章）： 年月日
《科研经费使用计划表》填表注意事项 填表前请先核对《科研项目立项及经费配套一览表》、《引进人才、博士科研启动费一览表》中的项目名称、经费额度，如有疑问请与科研处联系！ 一、博士、引进人才填表时请将表中“其中上拨经费：/配套经费：”的字样去掉； 二、有配套经费的项目才能填写表中的“项目奖励费”项，其余的项目不填写该项（参见《忻州师范学院科学研究奖励办法》即院政字〔2014〕4号文件第三条第4款、第四条第４款）； 三、填表时请仔细阅读《忻州师范学院科研经费管理办法》（院政字〔2012〕27号）、《关于科研经费支付有关问题的暂行办法》（党（院）办字〔2014〕58号）、《忻州师范学院科学研究奖励办法》（院政字〔2014〕4号）等文件精神； 四、科目解释 科研业务费：指原材料、试剂、药品、元器件等低值易耗品的购置，标本、样品的采集加工和包装运输费，计算机耗材、办公用品、文具等购置费，项目的设计、测试、计算和分析费，以及学术论文评议费、成果鉴定、专利申请费。 仪器设备费：指完成项目所需的专用仪器设备购置、运杂、安装、调试和修理费用。使用科研经费购置仪器设备，需经资产管理处审批订购。 图书资料费：指用于项目研究购置的古籍、文物、图书资料、软件、复印费、论文版面费、著作出版费、成果印刷费、学术刊物订阅费、数据采集费等。 差旅费：指在科研项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅（交通、住宿、订票等）费、市内交通费以及邀请有关专家的相关费用等。差旅费的审批和支出标准严格按照国家和学院的相关规定执行。 会议费：指在科研项目研究开发过程中开展学术研讨、咨询以及协调项目或成果鉴定、项目验收而发生的会议费用，包括参会差旅、食宿费用，会议室、设备、交通工具等租赁费用。 国际合作与交流费：指在项目研究过程中研究人员出国和参加国际会议的交通费、食宿费等以及外国专家来华合作的相关费用。出国和参加国际会议按国家和学院相关规定进行申报和审批。
AAAA市商业银行账务调整管理办法 第一章总则 第一条为了加强AAAA市商业银行（以下简称本行）基础会计工作，建立规范的业务工作秩序，提高会计业务工作水平，进一步防范金融风险，根据《中华人民共和国会计法》和财政部制定的《会计基础工作规范》、《金融企业会计制度》等法规，结合我行会计核算和业务处理的特点，制定本办法。 第二条本办法账务调整指各支行、科技部和清算中心等在通过综合业务系统进行业务处理时发生错账,以及根据其他业务需要,需进行账务调整，或在后台进行业务数据维护的行为。 第二章基本规定 第三条本行账务调整管理部门为会计结算部，账务调整执行部门为各业务部门、各支行和科技部。 第四条账务调整分为前台账务调整和后台账务调整。 前台账务调整指业务处理过程中发生的错账，可由柜员直接进行的账务调整、或由柜员经授权后进行的账务调整。包括当日撤销、隔日冲正补记等。 后台账务调整指业务处理过程中发生的错账，不能由柜员直接办理或经授权办理，必须由科技部通过数据维护进行的账务调整。包括业务流程出错、业务处理出错的账务调整以及业务数据维护。 第五条本行账务调整按调整金额分权限进行授权处理，并报告业务主管或主管领导签字同意。
(一)前台普通账务调整。调账金额在20万元以下的业务撤销，由授权人对调整业务进行授权；同网点记账串户、记账金额记错等账务调整，由授权人对调整业务进行授权，并报告会计结算部业务管理员签字审核。 (二)前台特殊账务调整。由综合业务系统原因引起的错账调整，跨网点账务调整，或调账金额在20万元以上的错账调整等，由错账网点（部门）发出账务调整申请，会计结算部审核并由主管领导签字同意后进行账务调整，经授权人授权后，由柜员办理调整业务。 芙蓉卡跨行业务或他行卡跨行业务错账调整，根据相关业务处理办法，由清算中心按特殊账务调整方式申请账务调整并经授权办理。 (三)后台账务调整。由错账部门提出账务调整申请，或需维护业务数据部门提出申请，填写《综合业务系统数据修改审批表》，详细说明调整事由及调整内容，会计结算部审核并报主管行领导同意后，提交科技部并由其主管行领导同意调整后，技术人员方可进行账务调整和后台数据维护。 第三章账务调整手续和方法 第六条账务调整的手续 （一）由于操作原因引起的错账调整 操作原因引起的账务调整行为指因业务部门在业务处理时发生的操作性差错、错误或错账，而必须进行账务调整的行为。 柜员在办理账务调整时，必须附上原错误凭证、有关原始附件的原件或复印件，或由错账相关部门和人员对错账原因进行说明。并在原错误业务凭证上注明调整日期和凭证编号。 （二）由于外单位原因引起的错账调整
填表说明（无需打印）： 一、填写及打印要求： 请用A4纸单面打印，请勿修改表格格式和布局；确有需要特殊说明的，请另附材料。 二、科研启动经费分为设备费和非设备费两种。 1.设备费包括： （1）设备购置费：指为完成工作任务而购置仪器设备、大型办公用具等所需的费用。 （2）维修费：指用于相关仪器设备的安装调试、保养维修，或科研基础设施的修缮与改造等所需的费用。 2.非设备费包括： （1）专用材料费：指为完成工作任务而购买药品、试剂、实验原材料、软件等消耗品所需的费用。 （2）测试加工费：指科研工作必需，且学校暂无实验条件时，外包测试、分析实验数据或加工制造等所需的费用。 （3）会议费：指举办学术会议所需的费用。 （5）国内差旅费：指外出参加学术会议、进行调研考察等所需的费用。 （6）国际交流费：指出国进行学术交流，或聘请国外专家来校讲学、进行学术交流等所需的费用。 （7）劳务费：指支付校外专家的咨询费、评审费等所需的费用。 （8）版面资料费：指检索或发表论文，出版学术专著，成果鉴定，申请专利，或购买教学科研相关图书资料等所需的费用。（9）邮电费：指邮购图书资料、邮寄仪器设备，或缴纳办公电话费、网络使用费等所需的费用。 （10）印刷费：指工作中打印、复印、印刷等所需的费用。 3.应简要说明各项费用（设备购置费除外）的用途与测算依据，单页附后。 4.关于设备购置费，按照学校规定，必须进行设备论证。相关表格请到学科处网站下载区进行下载。 5.不能列支的费用包括： （1）移动电话费、家庭固定电话费及网络使用费。 （2）购买个人用品、生活用品等费用。 （3）个人机动车的燃油费、维修费等。 （4）其他明显与科研无关的费用。 三、额度与比例 1.科研启动经费总额（以下简称“经费总额”）在1000万元及以上的，80%以上用于设备费，20％以内用于非设备费。 2.经费总额在500万元及以上至1000万元以下的，75%以上用于设备费，25％以内用于非设备费。 3.经费总额在200万元及以上至500万元以下的，65%以上用于设备费，35％以内用于非设备费。
公司吸收合并流程及方法五篇 篇一：公司吸收合并流程需要材料及办理收费标准 公司吸收合并：是公司合并的一种形式，即公司兼并，一个公司主体接纳一个或一个以上公司加入本公司，加入方解散并取消原法人资格，接纳方存续。与公司新设合并不同，公司新设合并是公司与一个或一个以上的公司合并成立一个新公司，原合并各方解散，取消原法人资格。 公司吸收合并基本程序如下： 1、拟合并的公司股东会分别做出合并决议； 2、合并各方分别编制资产负债表和财产清单； 3、各方签署《合并协议》，合并协议应包括如下内容： （1）合并协议各方的名称、住所、法定代表人； （2）合并后公司的名称、住所、法定代表人； （3）合并后公司的注册资本。不存在投资和被投资关系的有限责任公司合并时，注册资本为双方注册资本之和。存在投资关系的，应当对投资形成的出资额进行核减。 （4）合并形式； （5）合并协议各方债权、债务的承继方案； （6）违约责任；?
（7）解决争议的方式； （8）签约日期、地点； （9）合并协议各方认为需要规定的其他事项。 4、自作出决议之日起10日内通知债权人。 5、自作出决议之日起30日内在报纸上公告登报。 （注：登报要求省市级公开发行报刊电话 010-5267728813811212117） 6、调账、报表合并等会计处理。 7、合并报表后实收资本的验证。 8、自作出决议之日起45日以后向登记机关申请登记。子公司申请注销登记，集团公司申请变更登记。 提交文件： 一、存续公司变更登记需提交以下文件： 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》; 2、合并后公司新章程或者公司章程修正案; 3、各公司股东会关于合并的决议; 4、各合并公司订立的合并协议; 5、各合并公司自作出合并决议之日起30日内在报纸上登载合并公告至少三次的证明;
精品文档 科研经费使用情况说明 1科研经费使用情况说明一、科研经费是用于各级各类立项科研课题相关支出的经费，专款专用，不允许挪作它用; 二、经费支出范围依据项目任务书的经费预算，预算外不予支出，如遇特殊情况不能按照预算支出须提供书面申请，经管理部门批准后方可支出; 三、科研项目完成后，结余经费将收回; 四、具体经费使用流程: 1、购置仪器设备:填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批。符合统一采购标准的仪器设备，须通过政府统一采购程序购买，即:填写《政府采购申请表》(财务处领取) 提供技术参数及报价(凡是政府集中采购目录内项目须在西城区指定供货商处、按指定标准询价并购买) 科研处负责人审批主管院长审批财务处负责人审批 报上级财政部门审批(周期约1-2月) 批复准予购买携带本人《科研项目经费支出簿》办理经费支出手续办理仪器设备/固定资产/低值易耗品的出、入库手续财务处结算; 2、材料:包括实验试剂、研究用药品、一次性易耗品、必需办公用品等，填写《科研课题用试剂(仪器设备)申购单》报科研处审批，经费结算时须提供购置材料明细; 3、测试化验加工费:院内发生测试化验加工费用，填写《科研课题院内经费转账申请表》(医院网站“下载专区”下载)报科研处审批;院外发生测试化验加工费用，须提双方签署的测试 1 / 11 精品文档 化验加工协议书报科研处审批; 4、差旅费:参加与人才培养、课题研究密切相关的培训、学术会议等相关费用，包括培训费、会议注册费、交通费、食宿费等，须提供培训、学术会议的正式通知报科研处审批; 5、会议费:根据课题研究需要召开的课题协调会、专家论证会等相关费用，须提前报科研处审批; 6、档案/出版/
xx证券股份有限公司证券营业部客户档案管理规定 第一章总则 第一条为实现证券营业部客户档案管理工作的规范化、制度化、科学化，维护公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国档案法》、中国证监会、沪深证券交易所有关业务规则、公司《档案管理办法》制定本规定。 第二条本规定所称客户档案是指客户在证券营业部办理账户类业务、交易类业务以及与账户业务相关联的其他经纪业务所提供和形成的各类有效证件、账户合约、合同、协议、凭证和单据等资料。 第三条本规定适用于各证券营业部（以下简称营业部）、经纪业务管理总部及与经纪业务相关的清算中心等部门的客户资料档案管理。 第二章客户资料的分类 第四条按照业务属性，客户资料分为客户账户类资料、证券交易类资料、资金转移类资料及其它经纪业务资料。 （一）客户账户类资料包括账户基础类资料、账户合约类资料。 1、账户基础类资料： （1）境内自然人客户账户基础资料:客户身份证件复印件、证券账户复印件、户籍证明原件及复印件、代理人身份证件复印件等。 （2）境外自然人客户账户基础资料：境外所在国家、地区护照或身份证明，或境外所在国家、地区永久居留签证的中国护照，或香港、澳门特区居民身份证，台湾同胞通行证的复印件等。 （3）境内法人机构客户账户基础资料：法人发证机关出具的有关变更证明、公证书、营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件、法定代表人及代理人身份证复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、控股股东或实际控
制人有效身份证复印件、控股股东或实际控制人名单、证券账户卡复印件等。 （4）境内合伙企业或创投公司等非法人机构客户账户基础资料：工商管理部门颁发的营业执照（或其他国家有权机关颁发的合伙组织成立证书）及复印件、组织机构代码证及复印件、税务登记证、合伙协议或投资各方签署的创投企业合同及章程、全体合伙人或客户名单、有效身份证明文件及复印件、经办人有效身份证明文件及复印件、执行事务合伙人或负责人证明书、执行事务合伙人或负责人有效身份证明文件及复印件、执行事务合伙人或负责人对经办人的授权委托书。 2、账户合约类资料： （1）客户证券账户类资料：自然人证券账户注册申请表、机构证券账户注册申请表、证券账户注册资料变更申请表、机构证券账户注册资料变更补充登记表、自然人账户注册资料变更补充登记表、合并证券账户申请表、注销证券账户申请表、挂失补办证券账户卡申请表、休眠账户激活申请表、证券账户注册资料查询申请表、证券持有变动查询申请表（上海A）、查询申请表（深圳）、B股结算会员更换表、B股专用查询申请表、证券非交易过户申报表、B股非交易过户申请表、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司境内上市外资股股份查询申报表（个人投资者专用）、发证机关出具的变更证明、遗产继承公证书等。 （2）客户资金账户类资料：开户合同书、开户信息表、开户申请表（机构）、控股股东或实际控制人信息名单、开放式基金账户开户申请书、指定交易协议书、授权委托书、投资者风险认知与承受能力调查问卷、客户交易结算资金银行存管协议书、客户交易结算资金第三方存管多银行服务协议书、单客户多银行第三方存管风险揭示书、清除重置通讯密码申请表、清除重置服务密码申请表、动态口令申请表、创业板市场投资风险揭示书、网上交易协议书、权证风险揭示书、开放式基金特殊账户类业务申请书、开放式基金特殊交易类业务申请书、开放式基金转托管申请书、开放式基金定投、债券质押式回购委托协议（含债券回购交易风险提示书）、资金账户销户申请表、账户挂失冻结申请表、账户解冻申请表、资金账户查询申请表、开户资料修改申请表、撤销指定交易申请书、深圳证券转托管申请表、大额取款审批单、资产扣划审批单、质押券提交/转回申请表、协助司法冻结流通证券业务申请书、协助司法冻结流通证券业务通知书、发证机关出具的变更证明、遗产继承公证书等。
《经费使用情况》 经费使用说明（一）： 学院学生科研经费使用相关说明 为了规范学生科研经费使用，明确经费报销事项，便于经费管理，特制定本说明。 一、科研经费使用范围 以课题申报表的经费开支科目范围为依据，主要包括： （1）课题的资料费，包括资料复印费、课题结题资料费、书刊购置费。 （2）课题的实验费，包括实验试剂费、仪器费、分析测试上机费等。 （3）课题的材料费，包括样本采集及相关车费。 （4）课题的调研费，包括外出调研差旅费、相关学术会议费。 （5）课题的培训费，指的是相关技能培训费用。 二、科研经费票据有关说明 根据财务会计有关规定，100元以上开支务必凭发票报销，100元以下原则上须凭发票报销，但是也能够凭收据报销，收据务必注明用途、经手人、证明人（经手人和证明人务必达3人以上）。 课题相关票据务必经指导老师签字，外出调研相关票据须经院（部）学生科研指导小组负责人签字。 三、科研经费报销程序 （1）相关票据汇总，检查票据是否贴合要求； （2）填写温州医学院报销单据汇总表，核对报销金额； （3）学生科研管理委员会办公室核查，部门负责人签字； （4）学生科研管理委员会办公室记帐，报销人核实剩余经费； （5）报销人到财务处报销。
四、其他事项 课题根据开支说明实报实销，报销总额在资助之内。实行先开支，后报销原则。 学生科研管理委员会办公室（团委代章） 经费使用说明（二）： 关于项目资金管理使用说明的汇报 主任、副主任、各位委员： 根据十三届人大常委会第19次会议的的安排，下面，我受政府蔡县长的委托，代表县人民政府就近三年来项目资金的管理、使用说明作一简要汇报，请与审议。 一、争取项目资金的基本说明 近年来，县委、政府把争资引项工作作为全县工作的重中之重来抓，认真研究国家产业政策，用心论证上报项目，千方百计跟踪落实项目，争取到了超多资金，有力地推进了我县经济社会的快速发展。2002年至2004年，全县共争取到各类项目资金总量为30061万元，其中国债资金16901万元，其他专项补助13160万元。在各类项目资金中，进入财政统计口径的项目资金15645万元，主要有扶贫资金2126万元，水利建设资金2453万元，农业专项资金1917万元，林业专项资金5958万元，社会保障资金4227万元，行政教科文类专项资金1116万元等；未进入财政统计口径的项目资金1441(本文来自文秘之音，更多精品免费文章请登陆网络.查看)6万元，主要有农网二期改造工程5500万元，城网改造工程2730万元，南西输水工程3212万元（含贷款2500万元），交通建设934万元，农村安全引水工程532万，商品粮基地建设500万元，奶牛养殖小区建设400万元等。 二、项目资金的管理使用说明 三年来，县政府针对专项资金管理的特点和难点，在项目争取和专项资金管理上进行了一些富有成效的探索，归结起来就是：强化一个意识、搞好两个协调、抓住三个环节、坚持四个到位。 强化一个意识:就是牢固树立靠项目支撑经济、靠投入拉动发展的意识。西充不沿江不沿河，缺乏可供开发利用的特色资源，水、电、气等能源价格居高难下，自身发展空间极为有限。同时，我县既不属于老少边穷地区，又不是国贫县，国家基本上没有安排较大数额的项目资金，相对于周边的南部、嘉陵等国贫县（区），西充近年来少得的项目资金不低于2亿元。因此，我们把争取项目作为壮大县域经济总量，拉动经济快速增长的重要工作来抓，抢抓外资西移，东资西进的历史机遇，围绕重点领域和产业政策动向，狠抓立项。