1、如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整，日期、版面规格、媒体调整应由广宣专员签字，说明变更原因，在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度，广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。
2、每月5日前广宣专员制作上月常规媒体《费用汇总表》（不涉及发票处理），报广宣总监审核、签字，再报财务经理备案（做付款依据）。
3、每月5日由广宣专员提交上月广告总结，提交总经理、集团广宣总监，由广
二、非常规媒体广告投放流程：10000元以内授权广宣总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准
（一）定义：满足以下条件之一：
1、自行开展主题活动、厂家支持活动及各类车展；
2、需签订投放协议的媒体；
3、户外广告媒体；
4、与媒体资源互换；
5、展厅形象布置的制作等。
（二）流程：
（1）公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。
（2）评审会由广宣专员、销售经理或市场部经理（售后活动由售后经理参加）、
广宣总监出席（2000元以内可不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，如费用总投入超过5000元，应邀请总经理参加。由活动（或媒体）提供方介绍活动（或媒体）情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，列请明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。
（3）由广宣专员将评审结果报总经理审批，超过2000元（含2000元）的在总经理审批后，报集团广宣总监审批，超过10000元（含10000元）的在集团广宣总监审批后，报集团总经理审批。
（4）审批通过的方案由广宣专员和广宣总监共同与活动（媒体）提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和广宣总监签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案，广宣总监可不签字）
（5）形成的最后协议报总经理确认。
（6）协议广宣专员留存。
（7）在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向广宣总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。
1、申请提报：根据需求由各部门向市场部提报物料申请，市场部填写申请表。（责任人：销售部、市场部）
2、审核：审核部门要根据活动实际情况判定是否进行制作及增减。（责任人：总经理、广宣总监、销售经理）
3、费用预算：根据活动效果核算投入比例，帮助决定是否制作及制作数量。（责任人：总经理、广宣总监、销售经理）
4、制作：在保证质量的前提下要注意节省费用，相关人员要进行质量把关。（责任人：广宣总监、广宣专员、广告公司）
5、签收：接收人在收到物料后要进行签收，备档保存。（责任人：广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理）
6、布置：根据物料使用规范要求进行布置，各部门配合。（责任人：广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理。）
（二）礼品管理共分为：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、发放6个阶段。每阶段注意事项有：
礼品指：公司各类礼品
1、申请提报：根据需求由各部门向行政部部提报物料申请，行政部填写申请表。（责任人：行政部）
2、审核：审核部门要根据活动实际情况判定礼品是否进行制作及增减。（责任人：总经理、人事总监、相关部门负责人）
3、费用预算：根据活动效果核算投入比例，帮助决定礼品是否制作及制作数量。（责任人：总经理、人事总监、相关部门负责人）
4、制作：在保证质量的前提下要注意节省费用，相关人员要进行质量把关。（责任人：人事行政总监、行政经理、广告公司）
5、签收：接收人在收到物料后要进行签收，备档保存。（责任人：行政专员、客服经理、销售经理、售后经理、行政经理）
6、发放：根据礼品需求进行发放，并登记备查。（责任人：行政专员、销售顾问、销售经理、售后经理、行政经理。）
四、财务付款流程：
1、常规媒体付款周期为三个月，物料、礼品及活动付款周期为一个月，付款当月由广宣专员根据《费用汇总表》信息，填写付款通知单，报广宣总监签字，再报财务经理签字，
再报总经理签字。因报社直投等原因需提前付款的应由广宣专员写明原因，报广宣总监、财务经理、总经理签字。
2、非常规媒体付款周期视合同约定，付款由广宣专员附合同，填写付款申请单，报广宣总监签字，再报财务经理签字，再报总经理签字。
3、多开税点付款周期为半个月（汇总统算的最长不得长于一个季度），付款由广宣专员根据《发票开具清单》信息，填写付款通知单，报广宣总监签字，再报财务经理签字，再报总经理签字。
广宣专员广宣总监财务经理总经理
审核、签字填写付款通知单审核、签字审核、签字
《费用汇总表》合同付款《发票开具清单》五、资料存档：
1、真实合同由广宣专员保存原始合同一份，财务部保存复印件一份。
2、报厂家合同由广宣专员保存复印件一份，财务部保存复印件一份。
3、样报除报厂家外，由广宣专员保存样报两份。
4、样带除报厂家外，由广宣专员保存样带一份。
5、播出证明除报厂家外，由广宣专员保存复印件一份。
6、厂家和本公司发票由广宣专员保存复印件一份，财务部保存复印件一份。
7、广宣专员应存档一份所有汽车版报纸和媒体报价单。
六、广宣专员考核：
1、广宣人员按职位考核表由广宣总监进行考核。
2、广宣人员每月工资中提取1200元作为考核工资。
3、考核表满分100分，按考核分数÷100×1200元＝当月考核工资。
4、年度奖金发放部分×月度考核平均分＝年终奖金。
七、行为约束：
1、广宣专员在未经上级授权的前提下，不得参加广告公司、媒体、制作公司的邀约。
2、各级人员不得接受广告公司、媒体、制作公司的馈赠，如确实无法拒收时，100元以下的物品需上报后酌情处理，100元以上的物品一律上缴，现金或购物券一律上缴。
3、各级人员严禁向广告公司、媒体、制作公司提出或暗示索要钱物，以及以私人为目的要求提供帮助。．
4、各级人员严禁在未经授权的前提下向任何人透露公司的广告计划、投放策略、管理制度及价格底线。
5、各级人员严禁违规、越（上、下）级、大包大揽操作广告/活动方案。
6、所有广宣协议均需由广宣专员签字，盖章。不得无签字盖章，不得由广宣总监、总经理代办签字。
7、广告费属于集团财务审计的一部分，由集团审计对各公司广告费用支出进行检查。如哪个环节出现违规操作导致公司损失，责任人负责追回损失（例如财务签字手续不全付款，则由财务负责追回损失）。
8、以上规则如有违反，集团有权组织审查，并按董事会授权文件及总经理、财务经理考核方案相关条款进行处理，情节严重的可予以开除、诉讼。
八、内部开支：
1、新闻媒体宴请等开支由各公司共同承担，如专属某品牌宣传记者的由对应品牌专卖店承担。
2、费用超过300元的由广宣总监提前向总经理申请。
3、由广宣总监向总经理申请，可向媒体记者赠送各专卖店特色礼品。
九、其他说明：
十、签字确认：
广宣专员销售经理财务经理总经理
广宣品管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
1、如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整，日期、版面规格、媒 体调整应由广宣专员签字，说明变更原因，在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度，广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。 2、每月5日前广宣专员制作上月常规媒体《费用汇总表》（不涉及发票处理），报广宣总监审 核、签字，再报财务经理备案（做付款依据）。 3、每月5日由广宣专员提交上月广告总结，提交总经理、集团广宣总监，由广宣集团总监向集 团总经理备案。 二、非常规媒体广告投放流程：10000元以内授权广宣总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准 （一）定义：满足以下条件之一： 1、自行开展主题活动、厂家支持活动及各类车展； 2、需签订投放协议的媒体； 3、户外广告媒 体；4、与媒体资源互换；5、展厅形象布置的制作等。 （二）流程：
（1）公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。 （2）评审会由广宣专员、销售经理或市场部经理（售后活动由售后经理参加）、广宣总监出席（2000元以内可不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，如费用总投入超过5000元，应邀请总经理参加。由活动（或媒体）提供方介绍活动（或媒体）情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，列请明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。 （3）由广宣专员将评审结果报总经理审批，超过2000元（含2000元）的在总经理审批后，报集团广宣总监审批，超过10000元（含10000元）的在集团广宣总监审批后，报集团总经理审批。 （4）审批通过的方案由广宣专员和广宣总监共同与活动（媒体）提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和广宣总监签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案，广宣总监可不签字） （5）形成的最后协议报总经理确认。 （6）协议广宣专员留存。 （7）在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向广宣总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。 （8）付款时交财务经理备案(作付款依据)。
******有限公司 礼品接收管理规定 1目的**行规（2010）7号签发人：为适应公司规范化建设的需要，秉持“阳光经营、健康经营”的理念，规范业务交往中接收礼品的管理，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于*****。 3礼品的概念和分类 礼品是指在执行工作任务时不需要付出与市场价值相对等的金钱或劳动而得到的物质利益与服务，包括：各类有形的物资礼品，如家居用品、食品、土特产、香烟、酒、服装、笔、表、珠宝等；礼金礼券类，如现金、银行卡、购物卡、加油卡、提货券等；文化类礼品，如艺术品、文物等；应酬类，如吃饭、娱乐活动等。 4礼品礼金接收禁令 4.1严禁****员工在履行职务时接收与其主管业务有关可能会影响公正履职的单位或个人的礼金礼品，应当面或电话婉言拒绝。 4.2严禁任何员工利用职务之便谋取个人利益或为他人谋取利益，如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等。 如遇业务单位按规定合法给予的佣金、奖励等，应一律上缴公司财务部。 5接收礼品的上交规定 5.1****员工因各种原因未能拒收的礼金礼品，应在回到工作地点的二个工作日之内主动上交到行政部，并口头说明未能拒收的原因。
5.2需要上交的礼品范围。收礼人应上交的礼品包括：任何价值的礼金礼券类礼品，文化类礼品，价值估计在500元以上的有形物资类礼品（如烟、酒、表、笔、珠宝、手机、数码产品、贵重纪念品及工艺品等）。 5.3可自行处理的礼品范围。土特产、时令水果、月饼、海鲜等食品类礼品，及价值估计在500元以下的有形物资类礼品（如广告宣传品、小纪念品等），可在部门内部或公司内部自行处理。 5.4公司不排斥在工作中发生正当的应酬活动，如一般的工作餐、喝茶、喝咖啡，但严禁任何员工在工作中接受可能会影响公正履职的请客吃饭或发生不正当甚至是违法的娱乐类活动，如赌博、非正常娱乐；正当的应酬活动，原则上由我公司出资，出资和参与的必要性应提前二个小时请示直接领导。 5.5 ****礼品管理人员在收到上交的礼品后及时做好礼品的入库登记工作。 6礼品保管与处理 6.1公司**部作为礼品礼金上交登记的责任部门，指定专人负责办理登记、收交、保管工作。 6.2上交的现金由**部及时上交财务部，其它形式的礼品礼金由公司统一处理。 6.3**部对上交的礼品要切实加强管理，做到账目清楚，账物相符。每年度末，行政部要将本年上交礼品礼金登记表，连同上交礼品礼金的处理情况写成书面材料，向公司领导汇报。 7关于违反规定的处理 7.1超出标准的礼品礼金不上交者，一经发现，公司将公告批评。7.2员工利用职务之便私自索取回扣、收取佣金、项目招标受贿或作假欺骗公司，一经发现，视情节轻重，给予降职、解聘处理。员工违反本办法给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。涉及金额范围触犯法律，由公司进行相关司法事务处理。
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
1、如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整，日期、版面规格、媒体调整应由广 宣专员签字，说明变更原因，在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度，广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。 2、每月5日前广宣专员制作上月常规媒体《费用汇总表》（不涉及发票处理），报广宣总监审核、签字，再报 财务经理备案（做付款依据）。 3、每月5日由广宣专员提交上月广告总结，提交总经理、集团广宣总监，由广宣集团总监向集团总经理备案。 二、非常规媒体广告投放流程：10000元以内授权广宣总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准 （一）定义：满足以下条件之一： 1、自行开展主题活动、厂家支持活动及各类车展； 2、需签订投放协议的媒体； 3、户外广告媒体； 4、与媒体 资源互换；5、展厅形象布置的制作等。 （二）流程： （1）公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。 （2）评审会由广宣专员、销售经理或市场部经理（售后活动由售后经理参加）、广宣总监出席（2000元以内可
不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，如费用总投入超过5000元，应邀请总经理参加。由活动（或媒体）提供方介绍活动（或媒体）情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，列请明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。 （3）由广宣专员将评审结果报总经理审批，超过2000元（含2000元）的在总经理审批后，报集团广宣总监审批，超过10000元（含10000元）的在集团广宣总监审批后，报集团总经理审批。 （4）审批通过的方案由广宣专员和广宣总监共同与活动（媒体）提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和广宣总监签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案，广宣总监可不签字） （5）形成的最后协议报总经理确认。 （6）协议广宣专员留存。 （7）在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向广宣总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。 （8）付款时交财务经理备案(作付款依据)。 理。） （二）礼品管理共分为：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、发放6个阶段。每阶段注意事项有：
礼品管理办法（试行） 1总则 1.1为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，促进工作人员廉洁奉公、遵纪守法，以树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司、分公司及部门级礼品的组织、制作、发放、接受及处理工作。 1.3本办法所指的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、制作、保管、申领、赠送、接收及处理等。 1.4公司管理部负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。公司财务部负责分公司及各部门上交礼金、有价礼券的处理。 2礼品的采购和制作 2.1对外赠送的礼品应当尽可能具有地方特色，能够体现本市地位及企业文化的纪念品、传统手工艺品或实用物品等。 2.2礼品采购和制作应加强计划性，减少随意性。公司管理部根据分公司及各部门年度预算，汇总礼品明细，进行年度比价。根据分类不同每类选择两家或以上供应商作为定点采购和制作单位以确保采购的及时性。 2.3分公司和各部门根据实际需要填写《礼品采购（制作）申请单》管理部统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过五百元人民币的要报财务总监、总经理批。若所采购物品的总金额不在部门预算之内，申请采购的部门需提前追加预算。公司管理部负责具体实施，必要时可请申请礼品采购的部门配合，管理部委派专人负责礼品采购。 2.4管理部根据分公司和各部门填写的《礼品采购（制作）申请表》进行统一采购后，使用部门验收并填写发放记录。 3礼品的接收和处理 3.1公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 3.2公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。由公司管理部牵头，分公司及各部门人员参加，原则上一个季度处理一次。价值按我国市价折合人民币五百元以上的礼品和有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司之日起3天内上交公司管理部，进行登记；
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
快销品制定卖场促销方案 一、选择合适的卖场； 1、店方对该产品较重视,有较强烈的合作意愿，愿意配合厂方促销、备货、陈列、让利、宣传、定价等(尤对其素有砸价恶名的超市合作一定要小心)； 2、人流量大，形象好，地理位置好； 3、超市定位及其商圈的顾客群与促销产品的定位、目标消费群一致。 二、定有诱因的促销政策； 1、师出有名：以节庆贺礼、新品上市之名打消变相降价促销的负面影响； 2、有效炒作： (1)“活动名”要有吸引力、易于传播： (2)赠品绰号要响亮： (3)赠品价值要抬高： (4)限量赠送做催化： 消费者总是买涨不买落，让消费者在活动现场看到赠品堆放已经不多，旁边赠品空箱子倒是不少，这种“晚来一步就没有赠品”的感觉会大大促进购买欲； 3、尽量不做同产品搭赠（如“买二送一”），免有降价抛货之嫌，结果可能“打不到”目标消费者，反而“打中了” 贪便宜低收入的消费群。 4、可用成熟品牌带动新品牌捆扎销售，但要注意两者档次、定位必在同一层次上（如果老品牌已面临种种品牌危机、形象陈旧就不可取）。 5、面对消费者的促销政策坎级不宜太高，而且要提供多种选择。 6、限时限量原则。 与超市合作的买赠、特价促销，一定要注意在促销协议中明确限时限量，否则在促销期间出现赠品/特价产品供货不足，会面临罚款、清场的危险。 三、选择合适的产品品项和广宣品、礼品； 1、广宣品设计原则 (1)广宣品风格应与目标消费群心理特点一致： (2)促销POP标价和内容： 促销价与原价同时标出，以示区别； 尽可能减少文字，使消费者在三秒之内能看完全文，清楚知道促销内容；(3)巧写特价： 部分城市物价局规定不准在海报上标出原价特价对比字样、这种情况可把最不好销的口味写原价、其余口味写优惠价,消费者自然明白 (4)师出有名：冠以新品上市、节庆贺礼等“借口”； (5)写清楚限制条件： 2、赠品选择原则 (1)尽可能是新颖的常见用品。使消费者一看就知道是否实惠而且又受其新颖的造型外观所吸引 (2)高形象，低价位； (3)最好有宣传意义。如围裙、T恤、口杯； (4)与目标消费群的心理特点及品牌定位相符。 (5)赠品价值在产品价值5%—20%之间，过低没有促销效果，过高会起负面作用。 四、根据活动规模确定促销人员数量、产品储备数量及物料需求；
市场部管理制度 1
深圳xxxxxxx销售有限公司 市场部工作管理手册 (试行版) 编制：市场部 审核：总经理 存档：行政部
执行：年月日 目录 总则 (3) 适用人员范围 (3) 第一节市场部工作介绍 (3) 工作职责 (3) 工作内容 (3) 第二节市场部组织架构及部门沟通 (4) 1.组织架构 (4) 2.公司部门配合沟通图 (4) 第三节、市场部职位说明书 (4) 第四节、市场部管理条例............................. 错误!未定义书签。 1.基本规定...................................... 错误!未定义书签。 2.管理条例...................................... 错误!未定义书签。
3.处理制度...................................... 错误!未定义书签。第五节、活动推广工作说明........................... 错误!未定义书签。 1、活动的类型................................... 错误!未定义书签。 2.活动推广工作流程图 (10) 3.活动推广工作流程标准.......................... 错误!未定义书签。 4.管理规定 (13) 第六节、广宣设计工作说明 (14) 1.广宣物料分类 (14) 2.广宣物料设置原则 (14) 3.广宣设计工作流程图 (15) 4.广宣设计工作流程标准 (15) 5.管理规定 (18) 第七节、文案推广工作说明 (18) 1.文案推广工作流程图 (19) 2. 文案推广工作流程标准 (19) 3. 管理规定 (20) 第八节、物料管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
XXXX工会 固定资产管理制度 第一章总则 第一条为加强工会固定资产管理，保证工会资产安全、完整和合理使用，充分发挥其效能，根据《工会法》、《工会会计制度》及国家有关规定，特制定本管理制度。 第二条工会固定资产是指用工会经费购入、工会依法占有、使用的固定资产。 第三条本规定适用XXXX工会。 第二章范围、分类 第四条符合下列标准的列为工会固定资产： 1、使用年限在一年以上，一般设备单价500元以上，专用设备单价800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；单位价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。 接受其他单位捐赠的财产，单位价值和耐用时间符合上述规定，均作为固定资产进行核算管理。 第五条工会固定资产分为六类： 房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其它固定资产。 （一）房屋及建筑物：一般由行政提供 （二）专用设备：包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等； （三）一般设备：指办公和事务用的复印机、打印机、传真机、刻录机、扫描仪、摄像机、照相机、投影仪、电风扇、空调机、台式电脑、笔记本电脑，办公桌、办公椅、文件柜、保险柜、电脑桌、电脑椅、茶几、沙发、床、衣柜、其它。 (四)文物及陈列品：包括古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。 (五)图书：指图书馆(室)、阅览室等图书、资料等。 (六)其它固定资产：指用工会经费购入，未能包括在上 述各项内的固定 第三章购置、报废 第六条固定资产购置，由使用部门或使用人员提出申请报告，列入年度经费开支预算，工会主席审批后，即可实施。大额开支需经工会委员会讨论，经费审查委员会通过。 第七条固定资产的购入原则上要有两人以上采购，坚持“比价采购、择优选购”的原则。
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
职位说明书 一、职位基本信息 职位名称：广宣专员直属上级职位名称：市场部经理 所属部门：市场部直属下级职位名称：外场促销员 二、职位设置目的 充分执行公司的市场推广计划与政策，保证公司市场推广计划得到充分实施，确保广告宣传目标完成。 三、主要工作职责 主要职责一：全面负责广告宣传推广活动的计划、品牌建设与宣传、广宣品制作等 计划与执行职能开展、实施、督导、效果评估； 履职程度 具体核心工作任务： 1、负责广宣品的策划、设计、制作、安装、保管、使用；市场策划和阶段性市场促 销计划的制订； 2、具体实施品牌的形象建设工作，配合销售部打造终端品牌形象（如店招，店内广 告包装等）； 3、负责进行广告媒体挑选和管理，建议广告发布的时间与费用安排； 4、负责公司全部广告宣传与各政府职能部门的协调，沟通；■全部□主要□部分□协助 主要职责二：全面负责外场促销推广活动策划、舞台安装、调音台使用、舞台人员 安排、督导、效果评估； 履职程度 具体核心工作任务： 1、负责外场促销路演活动与业务部和市场部促销主管的沟通、协调； 2、负责外场促销路演活动演艺人员沟通、安排和协调工作； 3、负责外场促销路演活动主持人话术总结、提炼、统一，对主持人完成相应培训； 4、负责外场促销路演活动促销物料的现场管理、监督等；■全部□主要□部分□协助 主要职责三：全面负责公司促销品数据收集、分析、监管；履职程度 具体核心工作任务： 1、每月1—3日负责收集上月促销品使用情况并完成数据整理，呈报部门主管； 2、对公司促销品数据的及时性、真实性负责■全部□主要□部分□协助 主要职责四：部门的日常工作管理履职程度具体核心工作任务： 1、与部门其他岗位全面、密切协作与配合； 2、对本岗位事情系统的建设、完善、修订工作及事情系统执行监督； 3、督导本岗位下属员工的所有工作； 4、与其它部门横向联系和内部协调； 5、完成上级领导交办的其它工作；■全部□主要□部分□协助 领导责任
营销广告管理制度 一、新产品宣传规定 第一章通则 第一条在新产品推销之际,广告宣传是不可缺少的手段。因此,特制订本规定,以保证新产品顺利进入市场。 第二条本规定以外的事项,请按其他相关管理规定办理。 第三条新产品的宣传计划由新产品科长负责制订,并向全体科室人员讲解,使每一位工作人员都能确实把握基本方针的要点。 第四条新产品科长必须以本月及长期销售计划为基础,制订新产品宣传计划方案,并落实到每一位工作人员。宣传计划内容包括以下几方面。 （1）选择与确定宣传对象。 （2）确定宣传媒体。 （3）新产品样品的选择、确定与分配。 第二章实施宣传的办法 第五条新产品科长所负责的新产品宣传工作涉及面非常广泛,需要企业内各部门与各机构的通力合作。 第六条新产品科长在宣传实施期中,需要提醒销售部长,通过各营业分店向新产品科提供宣传活动必要的资料、样品等。 第七条提醒销售部长,通过各营业分店帮助宣传工作顺利进行,诸如张贴宣传画、印发传单、布置展示厅等。 第八条特别要求各分支机构在指定的时间和地点,配合展开广告宣传活动。 第九条广告宣传要把握节奏与攻势,事先确定步骤,逐渐加强攻势,加大广告宣传的渗透力,以达到预期目的。 第十条对大企业尚未控制的地区,应展开大力宣传,以谋求在该区域内的影响力。 第十一条综合运用各种宣传媒介,包括报纸杂志的广告、商店销售现场的宣传、广播电视广告,甚至可以利用批发商的宣传能力,强化新产品的普及宣传工作。 第十二条产品进入成长期后,其广告宣传工作可转让给销售部门及推销人员。但是,对那些竞争激烈的产品,依然需要新产品科负责监控,一旦销售收入下降,立即进行广告宣传攻势,以保持一定的销售水平。 第十三条对大宗交易以及大宗交易伙伴,新产品科仍有义务作出努力,予以维持。
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
一、常规媒体广告投放流程：常规、分散、大量是整合对象，目标：整体效果、成本最低 市场总监进行管理 （一）定义：在投放前无须签订投放协议的报纸、电视、电台、网站的广告。以及人员流动率较大的区域门店各市区主干道城中村出入口制作门头招牌，店内广告。 （二）流程： 1、根据市场状况、结合阶段销售策略和历史投放效果分析，并听取销售部意见前提下，由广宣专员于每月1 日前制定次月的《广宣月度计划表》交市场部经理审核。 2、市场部经理根据统一对外宣传要求，对内容、版面、时间进行调整，市场部经理根据各公司《广宣月度计 划表》制成《广宣月度汇总表》，每月3日前回复至广宣专员，由广宣专员每月5日前交报市场部总监审核，审核通过后由市场部经理备案。 3、如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整，日期、版面规格、媒体调整应由广 宣专员签字，说明变更原因，在投放前两日报市场部经理备案。如当月调整部分增减金额超5000元或增加，广宣专员需报市场部总监备案。 4、每月5日由广宣专员提交上月广告总结，提交市场部经理、市场部总监，由市场部总监备案。 二、非常规媒体广告投放流程：10000元以内市场部总监管理，10000元以上（含10000元）报董事会批准
（一）定义：满足以下条件之一： 1、自行开展主题活动、厂家支持活动及各类路演； 2、需签订投放协议的媒体； 3、户外广告媒体； 2、（二）流程： （1）公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。 （2）评审会由广宣专员、销售经理，市场部经理、市场部总监出席（2000元以内可不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，如费用总投入超过5000元，应邀请总经理参加。由销售经理提供方介绍活动情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，由广宣专员列清明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。 （3）由广宣专员将评审结果报市场部总监审批，超过2000元（含2000元）的在市场部总监审批后，报总经理审批。 （4）审批通过的方案由广宣专员和市场部经理共同与活动提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和市场部经理签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案） （5）形成的最后协议报总经理确认。 （6）协议广宣专员留存。 （7）在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向市场部总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。（8）付款时交财务经理备案(作付款依据)。
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . 。. . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
服务行业 店务管理制度 *****有限公司 2016
目录 第一部份考勤制度 1．工作时间 2．迟到、早退、中离、旷工和公出 3．请假规定 4．调（补）休 5．关于考勤制度的处罚 第二部份货品制度 1．订货流程 2．到货和寄出货品管理 3．储物管理 4．店铺与所辖外围的货品调拔 5．货品安全维护 6．货品的营业建账 第三部份收银 1．款项及时入账 2．收款四严禁 第四部份卫生制度 1．仪容仪表 2．店面卫生 3．仓库（保管柜）、测听室卫生 4．关于卫生制度的执行 第五部份陈列标准 1．橱窗（展示柜）陈列 2．广宣品 3．营业场所氛围 4．关于陈列标准的执行 第六部份服务制度 1．礼节礼貌 2．工作态度 3．言行规范 4．售后服务 5．关于服务制度的执行
第一部份考勤制度 1．工作时间 1）本公司实行每周六天工作日（不包含元旦、春节、清明等法定假期）。 营业性员工工作时间：上午8：30—下午17：30。 2）地区经理上班时间与营业性员工时间相同，但其可享受90分钟午休时间（12：00—13：30）。 3）由店长负责考勤，所有员工必须严格按规定上下班，请假必须写书面申请并获相应权限上级批准（每月考勤表与当月总结表一起上交）。 4）公司不主张加班，员工应合理安排时间，提高工作效率。营业性员工根据本人业务拓展需要利用休息日或假日联络、拜访客户或推迟正常下班时间，不属于加班。 2．迟到、早退、中离、旷工和公出 1）迟到：员工应按规定上班时间到岗，未按规定时间上班视为迟到。 2）早退：在规定下班时间方可离岗，提前30分钟以内下班者视为早退。 3）中离：在上班时间内，无故离开店铺。 如确有私人紧急事情须处理，必须告之店长，并保证在30分钟之内到岗。如不能在30分钟之内处理完事情，则必须向店长或主管请假，此情况视为请假。 无故离开岗位，事后再告之店长，同样视为中离。 4）旷工： a.不经请假或请假未获批准而擅自不上班者； b.请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者； c.不服从调动和工作分配，未按时到指定工作岗位报到者； d.一个月内迟到时间累计在30分钟以上60分钟以下计旷工半天，累计迟到时间在60分钟以上计旷工一天； e.请假原因不属实者。 5）公出：员工在一个工作日内的因公外出须告知主管（外出原因、地点、大致返回时间），以便安排转接电话和留言。 6）凡当月有迟到、早退、中离和旷工现象者，将严格按照公司《人力资源管
礼品管理制度 一、总则 第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门。 第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。 第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。 二、礼品的采购 第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。 第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。 第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。 第八条建立礼品采购网络。认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。 三、礼品的接收和处理 第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。 注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。 第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。