前言
本标准是按照山西省电力公司2008-01-30 发布的【220kV系统二次回路及其辅助设备的现场检验规程】而制定的。
制定本标准的目的是为了使220kV系统二次回路及其辅助设备的现场检验工作规范化、标准化，从而提高检验质量，保证系统二次回路及其辅助设备健康运行，继电保护装置正确动作时能够按设计要求发挥作用。
目录
1、范围
2、规范性引用文件
3、二次回路
4、GXC-01光纤信号传输装置
5、GXC-64/2M光纤信号接口装置
6、CSY-102A(AZ)光纤信号传输装置
7、ZSJ-900光纤信号传输装置
8、LFX-912集成电路收发信机
1范围
本规程适用于220kV系统二次回路及其辅助设备的现场检验工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程
DL/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程
电生供字（87）第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定
国家电网安监（2005） 83号电业安全工作规程
3二次回路
3.1检验前的准备和要求
在进行检验之前，工作人员应认真学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、电力行业标准 DL/T 995—2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》和本规程，理解和熟悉检查、检验内容和要求
3.1.1在现场进行检验工作前，应认真了解被检验装置的一次设备情况及其相邻的一、二次设备情况，与运行设备关联部分的详细情况，据此制定在检验工作全过程中确保系统安全运行的技术措施及作业指导书。
3.1.2检查装置的原理接线图(设计图)及与之相符合的二次回路安装图，电缆敷设图，断路器操作机构图，电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等是否齐全。
3.1.3根据设计图纸，到现场核对所有装置的安装是否与图纸对应。
3.2电流、电压互感器的检验
3.2.1新安装电流、电压互感器及其回路的检验
3.2.1.1检查电流、电压互感器的铭牌参数是否完整，出厂合格证及试验资料是否齐全。
如缺乏上述数据时，应由有关制造厂、基建部门或运行生产单位的试验部门提供。
试验资料包括：
1) 所有绕组的极性；
2) 所有绕组及其抽头的变比；
3) 电压互感器在各使用容量下的准确级；
4) 电流互感器各绕组的准确级(级别)、容量及内部安装位置；
5) 二次绕组的直流电阻(各抽头)；
6) 电流互感器各绕组的伏安特性。
3.2.1.2电流、电压互感器安装竣工后，继电保护检验人员应进行下列检查：
1）电流、电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求；
2）检查互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合，相别标识是否正确；
3）自电流互感器的一次分相通入电流，检查工作抽头的变比及回路是否正确(发、变组保护所使用的外附互感器、变压器套管互感器的极性与变比检验可在发电机作短路试验时进行)；
4）自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流，测定回路的压降，计算电流回路每相与中性线及相间的阻抗(二次回路负担)；
5）根据上述所测得的二次回路阻抗值及有关制造厂、基建部门或运行生产单位的试验部门提供的电流互感器各绕组的伏安特性数据，按保护的具体工作条件和安装处的最大短路电流验算是否符合电流互感器10%误差的要求。
3.3断路器、隔离开关操作控制检查
3.3.1断路器及隔离开关中的一切与装置二次回路有关的调整试验工作，均由管辖断路器、隔离开关的有关人员负责进行。
3.3.2继电保护检验人员应了解掌握有关设备的技术性能及其调试结果，并负责检验自保护屏柜引至断路器(包括隔离开关)二次回路端子排处有关电缆线连接的正确性及螺钉压接的可靠性。
3.3.3继电保护人员还应了解以下内容
1）断路器二次回路接线图，断路器的跳闸线圈及合闸线圈的电气回路接线方式(包括防止断路器跳跃回路、三相不一致回路等措施)；
2）断路器与保护回路有关的辅助触点的开、闭情况、切换时间，构成方式及触点容量；
3）断路器二次操作回路中的气压、液压及弹簧压力等回路的工作方式。
闭锁重合闸压力及闭锁压力接点动作情况；
4）断路器跳闸及合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流，断路器跳闸电压及合闸电压，其值应满足相关规程的规定；
5）断路器的跳闸时间、合闸时间以及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差。
3.4断路器操作箱装置检验
3.4.1操作箱装置外观检查
1）检查操作箱的硬件配置、标注及接线等应符合设计图纸要求；
2）检查操作箱装置各模件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好；
3）检查各模件插、拔灵活,各模件和插座之间定位良好,插入深度合适；
4）检查操作箱装置的端子排连接应可靠,且标号清晰正确。各部件及背后接线应整洁，无灰尘。
3.4.2操作箱出口继电器检查
测试操作箱出口继电器（STJ、TJR、TJQ等重要出口继电器）的动作电压和动作功率，其动作电压范围应在55%～70%额定电压之间，动作功率应符合相关规程及反措要求。
3.4.3跳合闸回路自保持电流检查
检查跳合闸回路自保持电流其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%，线圈压降小于额定值的 5％。
3.4.4交流电压的切换回路功能检查
模拟双母线倒闸操作，检查交流电压的切换回路切换正确。
3.5二次回路检验
在被保护设备的断路器、电流互感器以及电压回路与其他单元设备的回路完全断开后方可进行。
3.5.1电流互感器二次回路检查
3.5.1.1检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性，各装置应用绕组组别正确。
3.5.1.2检查电流二次回路的接地点与接地状况，电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地；由几组电流互感器二次组合的电流回路，应在有直接电气连接处一点接地。
3.5.1.3投运前测试电流二次回路环路直流电阻，确认电流回路恢复正常，无开路和接触不良现象。
3.5.2电压互感器二次回路检查
3.5.2.1检查电压互感器二次、三次绕组的所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性。
3.5.2.2检查经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路，只在控制室将N600一点接地，各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等。
独立的、与其它互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路，可以在控制室也可以在开关场实现一点接地。来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2（3）根开关场引入线必须分开，不得共用。
3.5.2.3检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定。
3.5.2.4检查电压互感器二次回路中所有熔断器(自动开关)的装设地点、熔断(脱扣)电流是否合适(自动开关的脱扣电流需通过试验确定)、质量是否良好，能否保证选择性，自动开关线圈阻抗值是否合适。
3.5.2.5检查串联在电压回路中的熔断器(自动开关)、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性。
3.5.2.6测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻，并计算电压互感器在额定容量下的压降，其值不应超过额定电压的3％。
3.5.2.7新安装或经更改的电流、电压回路，应直接利用工作电压检查电压二次回路，利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。
3.5.3控制回路二次接线检查
3.5.3.1检查从操作箱到开关端子箱全部控制及信号的所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性。
3.5.3.2测量操作箱到开关端子箱掉闸回路电缆直流电阻，即测量正电源及跳闸输出电缆直流电阻和断路器操作机构跳、合闸电阻，通过两芯电缆总直流电阻与跳、合闸线圈的直流电阻比值，计算断路器跳、合闸线圈的压降不小于额定值的 90％。
3.6二次回路绝缘检查
在对二次回路进行绝缘检查前，必须确认被保护设备的断路器、电流互感器全部停电，交流电压回路已在电压切换把手或分线箱处与其他单元设备的回路断开，并与其他回路隔离完好后，才允许进行。
3.6.1在进行绝缘测试时应注意：
1）试验线连接要紧固；
2）每进行一项绝缘试验后，须将试验回路对地放电；
3）对母线差动保护，断路器失灵保护及电网安全自动装置，如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时，其绝缘电阻的检验只能
分段进行，即哪一个被保护单元停电，就测定这个单元所属回路的绝
缘电阻。
3.6.2新安装装置的验收试验时，分别对电流、电压、直流控制、信号回路，用1000V兆欧表测量各回路对地和各回路相互间，以及同一电缆的芯线之间绝缘电阻，其值均应大于10MΩ。
3.6.3定期检验时，将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V兆欧表测量各回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻应大于1MΩ。
3.6.4对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路，需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。
定期检查时可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用1000V兆欧表时，金属氧化物避雷器不应击穿；而用2500V兆欧表时，则应可靠击穿。
3.7新安装二次回路的验收检验
3.7.1对回路的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。所述部件包括：与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件回路中端子排、电缆、熔断器等。
3.7.2检查经过的所有中间接线端子，检查由互感器引出端子箱到操作屏柜、保护屏柜、自动装置屏柜或至分线箱的电缆回路及电缆芯的标号。
3.7.3当设备新投入或接入新回路时，核对熔断器(自动开关)的额定电流是否与设计相符或与所接入的负荷相适应，并满足上下级之间的配合。
3.7.4检查屏柜上的设备及端子排上内部、外部连线的接线应正确，接触应牢靠，标号应完整准确，且应与图纸和运行规程相符合。检查电缆终端和沿电缆敷设路线上的电缆标牌是否正确完整，并应与设计相符。
3.7.5检查电缆屏蔽层接地线是否按要求制作，并在两端可靠接地。
3.7.6检查变电站（升压站）及继电器室的铜地网已按有关反措正确铺设。3.7.7检验直流回路确实没有寄生回路存在。检验时应根据回路设计的具体情况，用分别断开回路的一些可能在运行中断开(如熔断器、指示灯等)的设备及使回路中某些触点闭合的方法来检验。
每一套独立的装置，均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对，这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路，都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。
3.7.8信号回路及设备可不进行单独的检验。
4GXC-01光纤信号传输装置
4.1外观及接线检查
4.1.1* 检查装置的硬件配置，装置的型号、额定参数（直流电源额定电压、交流额定电流、电压等），标注及接线等应符合图纸设计要求。
4.1.2△检查装置的小开关、拨轮及按钮是否良好；显示屏是否清晰，文字清楚。
4.1.3△检查各插件印刷电路板是否有损伤或变形，连线是否连接好。
4.1.4△检查各插件上元器件的外观质量，焊接质量是否良好，芯片是否插紧。
4.1.5按照装置技术说明书描述的方法，根据实际需要，检查、设定并记录装置插件内的选择跳线的位置。
4.1.6装置内、外部及屏柜内端子排接线清扫、检查, 紧固螺丝。
4.2插件调试
4.2.1 2#电源插件调试
从端子3n8（+）、3n10(—）接入直流电源，注意电源极性及电源等级（220V 或110V），切勿接错。
将1#插件插入机箱，合电源开关后电源指示灯应亮。
4.2.2插上所有插件，用尾纤把光发与光收联接。
正常上电后面板运行灯应亮，其它灯都应不亮。
假如通道告警灯亮，则：
a）查光接口板上面跨线，LX1、LX3都应放在"64K"上，LX2放"主"上。
b）查光功率，正常光发送功率为-8~-14dBm左右。
c）查光接收回路，D6:3应有波形输出。
假如以上都没有问题而通道告警灯亮，则应查CPU插件。
4.3闭环试验
用尾纤把光发与光收联接。
4.3.1记录发光功率
装置输出的实际光功率 dbm
4.3.2△连接3#插件的24V电源到4#插件的开入电源。进行以下试验
4.3.3功能检查(将两台装置用尾纤连接)或通道自环
背板插件的插针短接线置于"YX"位置时，A侧短接4n5~4n9，B侧4N15~4N16接点闭合，
再短接A侧4N6~4N9、4N7~4N9、4N8~4N9时，B侧4N15~4N16接点不返回。
背板插件的插针短接线置于"BS"位置时，A侧短接4n5~4n9，B侧4N15~4N16接点闭合，
再短接A侧4N6~4N9、4N7~4N9、4N8~4N9时，B侧4N15~4N16接点返回。
4.3.4装置接点检测
结论正确，不正确
4.4 △绝缘试验
用1000V 直流遥表测下列各组绝缘电阻，电阻值应大于50M Ω
5 GXC-64/2M 光纤信号接口装置
5.1 外观检查
5.1.1 *检查装置的硬件配置，装置的型号、额定参数（直流电源额定电压、交流额定电流、电压等），标注及接线等应符合图纸设计要求。
5.1.2 △ 检查装置的小开关、拨轮及按钮是否良好；显示屏是否清晰，文字清楚。
5.1.3 △ 检查各插件印刷电路板是否有损伤或变形，连线是否连接好。
5.1.4 △ 检查各插件上元器件的外观质量，焊接质量是否良好，
芯片是否插紧。
5.1.5 装置内、外部及屏柜内端子排接线清扫、检查, 紧固螺丝。
5.2 插件调试
5.2.1 电源调试
从端子1n1（+）、1n2(—)接入直流电源，注意电源极性及电源等级（48V ），切勿接错。合电源开关后电源指示灯应亮。
5.2.2 2M 插件调试
接线图
产品质量检验制度 一、总则； 1、为加强公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务、范围、职责， 由品质管理部在公司范围内负责对此制度的监督及执行。 2、本制度包含：产品质量检验制度及控制程序、计量管理制度，各种标 识的用途和定义以及对不良品德管理制度。 二、产品质量检验制度及控制程序 1、品质管理不的基本职责： a/ 负责对原材料、外协件（外协加工件、外协毛坯件）、毛坯、半成品、制成品，直至成品出厂整个过程的质量检验工作。 b/ 执行不良品不流出之原则，保证出货产品符合规定的标准、技术要求。c/ 负责各种量、检具、仪器的校正及管理。 d/ 负责客户之抱怨、不良反馈等情况的分析处理。 e/ 负责统计技术只运用及各类检验报告的整理。 f/ 负责员工对产品品质的教育规划与培训。 g/ 制定各类产品检验标准。 h/ 对各类进料制程的品质保证、检验执行以及理化分析记录。 2、检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产 品图纸，技术文件要求进行检验，作出正确判断，做好不良品的管理工作。 3、检验工作应做到“预防为主”坚持首件检验，重视制程检验，严格完 工检验，机加操作人员须做到“三字”。（即：看、做、量；a/上机之前
先看一下代加工件有无不良；b/确认后再上机；c/下机后测量一下是否符合要求。）加强关键工序、关键零件、关键产品的质量检验，并须建立质量记录存档。 4、检验人员要努力做好“三员”（质量检验员、质量宣传员、质量分析员） 检查工艺操作规程，贯彻执行情况，遇到违规操作情况应及时劝阻，必要时向该部门负责人反映，迅速采取措施。 5、不定期组织抽查库存、合格半成品、成品，考核检验工作的质量。 6、做好计量理化工作、严格量检具，周期检定维护。 7、生产过程的质量检验； a/ 各环节检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行检验，合格产品，由检验人员签字后随《产品QC工程表》流入下道工序，不良品应开具《不良品通知单》交品管部办理手续处理。检验员在检验前，须先做到了解产品，了解工序，确定责任区内的检验量，灵活检验方式。 b/ 各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“终检”，操作者“自检”。 （1）、首检：凡设计变更、量产、试做的首件均须进行检查，首件检查应有操作者自检合格后交首检，首检合格后，检验员在《产品QC工程表》及《检验日报表》上签字并加盖产品专属章，以此方准成批加工生产，检验员应对首检后的产品负责。 （2）、巡检：在生产过程中反复进行，检验员2小时/次,做好巡检记录，并对巡检的产品负责。原则上，批量产品实行抽检，比率不少于10%，
质量部检验人员安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
质量部检验人员安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为确保人身安全和工作顺利，检验员必须遵守公司 《一般安全操作规程》，同时应严格执行本规程： 一、一般规程 1、检验室应保持清洁整齐，仪器设备和化验药品及工 具等要放置在安全固定部位。 2、检验员须熟悉自己从事检验、分析工作的操作程 序。 3、严格按规定正确使用劳动保护用品。 4、严禁用湿手接触电器开关。 5、经常检查电器设备的电源导线接头处是否妥当和良 好，导线有无被腐蚀损坏，仪器设备接地是否可靠，禁止 使用插头和电源线绝缘层已损坏的电器设备。
6、当电器设备漏电或发生故障时，应立即停止使用，并标上明显标记，请电工进行修理，非电气工作人员不准擅自修理。 7、遇停水、停电时，必须关闭水龙头和电器开关，但可留照明灯一盏不关，以免来水来电后发生不必要的安全事故。 8、工作完毕应随手关闭电器设备的电源，长日班检验员下班前，必须仔细检查自己使用过的水、电开关是否关好，若电烘箱要继续使用，调温装置必须良好。在无人工作时，仍然保持所需温度，不致突然升高引发事故；如晚上无人值班时，应切断电烘箱电源。 9、严格执行电烘箱安全操作规程。电热烘箱各层隔板禁止垫纸，各层隔板要刷洗干净，但要注意保护好高温油漆层，烘纸张、纸浆水分时要按规定摺好(如荷花形)立放；烘纸浆时要用表面皿或用称量瓶装好，放于烘箱内。
机械加工工序质量检验规程 目的：加强工序质量控制，提高一次交检合格率，及时发现质量问题，消除产生质量问题的因素。范围：适用于本公司所有零件和工序。 本公司对工序质量的检验采用取操作员工自检，专职检验，成品入库抽检相结合的方法，填写检验记录。 一、冲压工序。 操作人员明确本工序零件技术要求，正确选择安装模具，调整模具间隙，设备行程，连续自检5件零件，符合技术要求后方能进行批量生产。并填写工序质量记录单，生产过程中要随时自查，专职检验人员对工序零件进行抽检，每次抽检不得少于5件，每班不得少于3次，并填写检验记录单。 二、车削工序 操作人员明确本工序零件技术要求，正确选择夹具，刀具，工装，量具，试生产零件应连续自检5件零件，符合技术要求后，方能进行批量加工，填写质量记录清单，生产过程中要随时自检，调整，保证产品质量，专职检验人员应根据零件图纸技术要求，对工序进行抽检，每次抽检不得少于5件每班抽检不得小于4次。 三、钻削工序 操作人员明确本工序零件加工技术要求，正确先择工装，钻头，掌握夹持定位方法，试生产零件应连续自检5件零件，符合零件后方能进行批量加工，并填写质量记录清单，生产过程中要随时进行自检，调整专职检验人员应根据图纸技术要求，对工序进行抽检，每次抽检不得少于5件每班抽检不得少于3次。 四、焊接工序 操作人员要熟悉本加工工序零件技术要求，正确选择调整工装，调节器整电流试生产零件应连续自检3件无误后，方能进行批量加工，自检结果填入质量记录清单。专职检验应对照图纸工序质量要进行抽检，每次抽检不得少于5件，每班不得少于3次，并填写质量记录清单。 五、抛光工序 操作人员要明确本工序零件加工要求，正确选择砂轮和加工方法，粗砂抛光后要自检确认达到技术要求后，才能进行批量加工并填写质量记录清单，发现质量问题应立即返回上道工序，专职检验应按图纸要求进行抽检，并填写质量记录清单，每次抽检不得少于5件，每班不得少于3次。 六、初装组 操作人员应明确本工序加工技术要求试装配后要填写质量记录清单对不合格零件要及时剔除定置放好，经专检人员确认记录后并及时返回所属工序，不合格零件不能装配。由专职检验员全检并填写一次交检合格率记录。 七、总装组 操作人员应明确本工序技术要求，试装配后要填写质量记录清单对不合格零件要及时修复或剔除，定置放好经专检人员确认，填写记录及时返回所属工序，经专检人员全检后填写一次交检合格率记录，总装组检验人员对所装配的产品原则上不超过24小时。
检验员操作规程 一、产品制造过程检验项目由加工工艺规定。 二、过程检验由检验人员负责，按工艺要求的外观质量（表面 质量）、检测项目全项检验。 三、首件检验： 1、换活、换人、换工装（包括工装修理）换设备时必须进 行首件检验。 2、首件是指每道工序批量投入正常生产前加工的3—10 件产品，每个班次投入正常生产前加工的3—5件产品。 冲压件测量尺寸一般在冲裁面处。 3、首件检验合格后，填写好“首件检验记录卡”，经校核 确认无误方可投入正常生产。检验人员做好首件检验记 录。 4、“首件检验记录卡”和首件检验合格样品（不少于1件） 要保持到该产品本工序加工完。 四、巡回检验： 1、检验人员在生产现场对加工产品各工序的巡回抽样检 验：频次每班每工序不少于6次，每次抽样样本不少于 3件。抽样样本包括刚加工完的和前几分钟加工完的产 品。 2、发现不合格品时应停止继续生产，及时采取措施纠正，
直至检验全项合格后方可继续生产。检验人员做好抽检 记录。 3、每批产品生产完工后，由检验人员监督处理首件，并按 年月日保存好首件记录卡。 五、完工检验： 检验人员对所在工序当班全部加工结束的产品检验，合格品、不合格、待检产品要区分标识，区分存放。对废品在做好记录后，及时进行破坏或标识处理（涂有黄色产品即为废品）。 六、过程检验实行“三检”、“三自一控”制度，防止批量性不 合格品出现。 1、“三检”：操作工的自检、操作工对上道工序质量检验、 检验人员的专检。 2、“三自一控”：操作工按规定要求对自己加工工序产品 进行自检，把所检的合格品、不合格品自分，并自作标 识区别，并在检验人员的配合下控制自检正确率。 七、不合格品、待检产品不能投入生产。只有授权“紧急放行”、 “例处放行”或“让步放行”后才能进行生产加工。检验人员对放行的产品做好标识，记录，以便达到可追溯性控制的目的。 八、成品检验（终检）： 1、外观质量应100%进行检查。 2、检验人员做好批次检验记录。
实验室检测及质量控制标准操作规程 版本号页数页 起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日颁布日期年月日起效日期年月日 威海市立医院 药物临床试验机构
实验室检测及质量控制标准操作规程 一、目的 明确实验室检测质量管理和控制程序，提高实验室整体水平和能力。 二、范围 本院药物临床试验机构及检验科。 三、内容 1.分析前的管理与质量控制 1)临床医生为病人选择合理的的检验项目，正确的采集检验标本； 2)专人查对标本与申请的检验项目、申请单姓名、病区是否相符，标本的质量是否合 格。对不合格的标本拒绝收取，并以电话的方式通知临床，要求重新留取，并作好 登记，记录人签字； 3)保证仪器良好的运转状态，不同的仪器有不同的校准方法。所有进行过的校正和验 证工作都必须记录； 4)每天对试剂的效期、外观、颜色进行观察。建立合理的测试参数，随时观察试剂的 量，及时补充，新旧试剂不得混合在一起使用。 2.分析中的管理与质量控制 1)在采集后小时内分离血清，尽快分析，特殊的检验项目不能尽快检验（或不能当日 检验）要分离血清，低温保存； 2)做质控样本，生化常规检验每批至少测定两个不同水平的质控品，每天分为三批； 3)操作者审核本批次质控结果是否可控，审核临床医生所申请的检验项目是否已全部 检验、有无漏项，检验结果是否填写清楚、正确，判断检验结果无误后签字； 4)上一级医生对检验结果是否正确，报告单填写是否完整等进行审核。审核者签字后 发出报告； 5)所有的检验数据登记备案； 6)对所有的检验项目均应开展室内质量控制，对所有的室内质控原始数据进行记录。 3.分析后的管理和质量控制 1)建立检验报告单发送的签收制度，避免报告单发送错误或丢失； 2)对异常结果、危重病人、疑难患者等检验结果复核或复查； 3)对于直接危及患者的检验结果，如血钾、钙、糖、血气等结果过高过低可能危及患
专用检具校准规程ABG-ZJ-03 1．范围 本规程适用于本公司检验模、1：1检验标样、弧度板的校准。 2．职责 技术科组织质检科对检具实施校准，质检科根据技术科给定编号建立《专用检具明细表》并填写《专用检具检定记录》。 3．周期：本公司检具验证周期为一年。 4．工作程序 4．1检验模 4．1．1检验模来源 a)顾客提供； b)按顾客图纸或样品玻璃自制的。 4．1．2检验模验证方法 a)顾客提供的对照顾客自存的验收检验模或采用到现场与顾客的车身、车头或其它方法进行验证，必要时得到顾客的确认。 b)本公司自制的封样玻璃或顾客样品玻璃进行验证对比，要求按封样玻璃上的说明进行验证，尺寸偏差控制在±0.5㎜之内，吻合度偏差控制在0.3㎜之内。 4．2 1：1检验标样 4．2．1 1：1检验标样来源：按顾客提供图纸或实样由本公司自制。4．2．2 按顾客提供的图纸或实样进行验证，尺寸偏差控制在±0.5㎜之内。4．3弧度板
4．3．1按顾客提供的实样玻璃制作的弧度板（主要指弧度不均匀的专用弧度板），对照实样玻璃进行验证，要求吻合度的偏差控制在1㎜之内。 4．3．2按顾客提供的图纸或单曲面样品制作的检验用弧度板，用本厂数控切割机所切的弧度进行验证，要求吻合度的偏差控制在0.5㎜之内。 4．4例外验证 当检具发生意外损伤时，由质检科通知有关部门进行修复，修复后必须报技术科重新组织有关部门进行鉴定，鉴定合格后方可使用，同时要对有关部门及责任人给予处理。 4．5闲置检具由质检科挂牌，报废时由质检科填写《检具报废单》并经技术科确认后方可在《专用检具明细表》中注销。 编制: 质检科 审核: 批准: 日期:
4.1.2 过程检验 过程检验流程如下： a）质量部巡检员需按照产品生产工序、图纸的相关要求对每个正在作业的工位进行巡检，每班3次。过程检验需关注的内容主要包括：产品参数、工艺参数、操作规范性等方面。 b) 对特定岗位（关键工序或需重点控制岗位），质量部巡检员需对经该岗位加工后的半成品进行抽验。抽检对象为即将转移到下道工序的半成品，抽检水平为特殊抽样水平S-4，每班3次。 c）如巡检结果符合图纸及作业的要求，则生产线可继续生产。若过程检验结果不符合图纸及作业的要求则按照4.2.2执行。 d）质量部巡检员需将当日巡检发现的不符合项作整理并汇总，第二日将质量巡检记录提交给对口的质量负责人，质量负责人将当日巡检过程的不符合项整理归类，形成日报发给各部门相关负责人，并组织讨论和建立纠正预防措施及跟踪其实施的有效性。 e）质量记录：质量部巡检员需将每次巡检结果如实记录在相应的巡检记录表格中（附件二）；过程检验中发现的不符合项汇总记录到《过程质量控制巡检、抽验异常反馈表》（附件三）。 4.2 不合格处置 4.2.1 首件检验不合格处置 a）若首件检验不合格，不得进行批量生产，立即通知生产工艺或相关人员进行现场分析评审。 b）相关评审人员需作出评审结论，对该批产品立即整改或换规格生产、放指标生产，并签字确认。 c）生产线人员和质量部巡检员需对纠正措施进行复检，并重新制作首件直至合格后方可进行批量生产。 4.2.2 过程检验不合格处置 a）过程检验中发现不符合时，质量部巡检员需及时向班长或相关人员反馈，要求操作工现场纠正，并对纠正后的结果进行跟踪。 b）过程抽验中发现轻微缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，需通知生产班长或作业员立即修复。 c）过程抽验中严重或致命缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，还立即通知相关人员，现场评审，或组织将已生产的产品进行全数返工检验，及时遏制不良品流入下道工序，并对改善措施进行持续跟踪。 4.3 质量记录保存 保存期限一年。 5 附件 5.1抽样检查表
产品质量检验规范 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1．目的：规定与产品有关的采购物资（如原材料、包材、外加工品、采购物品等）进货检验的方式和标准，确保产品质量达到预期要求。 2．适用范围：适用于对外购、外协的原材料、辅助物料、包材及外加工品、表面处理、热处理件等的检验过程。 3．职责：采购人员提供到货清单及有关质量证明资料（说明书、合格证、材质报告、热处理报告、型式试验报告、图纸及合同约定的文件）。仓管员依据采购计划对供方来料的规格，数量等进行接收，做好待检标识，并按规定填好《产品报检单》附带有关质量证明资料进行送检。 进货检检员（IQC）：根据仓管员的报检信息，对照《国家、行业标准》、《检验作业指导书》、技术图纸和相关附表进行验收作业。 4．缺陷定义： A类为致命缺陷：预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的，顾客会索赔的。如：功能性能，抗拉强度不良，化学成份不达标、错装，漏装等。 B类为严重缺陷：可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。 C类轻微缺陷：符合产品标准，不影响产品的使用功能，但不符合产品特性内控标准，影响产品外观或整体观赏。如：外观不良、产品标识不良、包装不良等。 5. 操作流程：
6.进货检验不合格处理流程：
7．验收原则：进货检验员接仓管员的《产品报检单》应对待检物料及时进行检验。（1）正常情况，接报检通知后1小时至3个工作日内应完成检验。（除相关试验有时间规定以外） （2）紧急情况，进货到货后质量部应首先安排急需物料的检验。 （3）异常情况，不超过7个工作日应完成验证工作。（除相关试验有时间规定以外） （4）特殊情况下，如：晚班无检验员或检验条件不具备等，可由生产部以《紧急放行申请单》提出，经上报批准后先上线试用，试用不合格退回仓库，通知质量部按不良品处理。 8.外协配件原材料检验和试验： （1）对原材料的性能试验按《检验作业指导书》、《国家、行业标准》，且要求原材料供方在每批交货中提供对应的检测报告及材质证明书，检验员对照产品原材料的标准核查各项实测结果及有效性。对金属配件每年至少两次对原材料机械性能及化学成份进行抽查（公司不能检测时可委外），试棒至少3根，按AC=0接收准则。 （2）对配件的毛坯件抽样按GB/T-2828.II正常检查一次抽样方案,见附表。 （3）对外购、外协加工件的相关尺寸检测按《检验作业指导书》、技术图纸执行，抽样标准GB/T-2828.II正常检查一次抽样方案见附表。 （4）表面热处理工序的测试抽样判定：按附表1中接收执行。 （5）抽检的结果记录按5.3执行。 9.相关文件： 《国家、行业标准》《检验作业指导书》《控制计划》《设备操作规程》 《生产作业指导书》《产品质量检验规范》《包装规范》《不合格品控制程序》10.相关表单：
量具检具管理规程 1目的 为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处于适宜状 态。 2范围 公司所有的检具、量具。 3定义 量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。 检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。 4职责 项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检具。 采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具 品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。 各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。 品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。 5、工作流程
工作流程 工作内容说明 使用表单 检具的管理 5.1.1为提高生产效率和质量效益，由客户提供或外发加工的各种检具 NO YES 5.1.2项目部负责联系外协制作商或客户，根据生产进度安排与外协制作商协商交货计划，并根据交货计划负责跟催交货。 5.1.3委外加工的检具到达本公司后由品质部负责验收，验收合格后投入使用，如验收不合格则退回外协制作商重新制作。 5.1.4客户提供的检具，由项目部接受后直接交付品质部使用，保管。 5.1.5所有检具到公司后，由品质部根据项目号建立《检具保管清单》， 黏贴标签分类管理。 5.1.6各使用单位在使用过程中应定期进行维护保养以延长检具的使用寿命。 5.1.7当公司生产模具由客户验收合格，则检具随同模具一起交付客户。 1.《检具验收标准》 2.《检具领用记录》 3.《检具保管清单》 4《检具维护点检表》 5《检具库存管理统计一览表》 6《检具标识卡》 7.《检具出货检查记录》 工作流程 工作内容说明 使用表单 检具的管理 A 退 回， 重新制作 检具验收是否合格 检具计划与需求 检具制作与验收 投入使用，保管 定期保养 检具的交付
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 质量部检验人员安全操作 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9488-83 质量部检验人员安全操作规程(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为确保人身安全和工作顺利，检验员必须遵守公司《一般安全操作规程》，同时应严格执行本规程： 一、一般规程 1、检验室应保持清洁整齐，仪器设备和化验药品及工具等要放置在安全固定部位。 2、检验员须熟悉自己从事检验、分析工作的操作程序。 3、严格按规定正确使用劳动保护用品。 4、严禁用湿手接触电器开关。 5、经常检查电器设备的电源导线接头处是否妥当和良好，导线有无被腐蚀损坏，仪器设备接地是否可靠，禁止使用插头和电源线绝缘层已损坏的电器设备。 6、当电器设备漏电或发生故障时，应立即停止使
用，并标上明显标记，请电工进行修理，非电气工作人员不准擅自修理。 7、遇停水、停电时，必须关闭水龙头和电器开关，但可留照明灯一盏不关，以免来水来电后发生不必要的安全事故。 8、工作完毕应随手关闭电器设备的电源，长日班检验员下班前，必须仔细检查自己使用过的水、电开关是否关好，若电烘箱要继续使用，调温装置必须良好。在无人工作时，仍然保持所需温度，不致突然升高引发事故；如晚上无人值班时，应切断电烘箱电源。 9、严格执行电烘箱安全操作规程。电热烘箱各层隔板禁止垫纸，各层隔板要刷洗干净，但要注意保护好高温油漆层，烘纸张、纸浆水分时要按规定摺好(如荷花形)立放；烘纸浆时要用表面皿或用称量瓶装好，放于烘箱内。 10、在检验工作间隙阶段须注意通风，以便更换室内空气，改善工作条件，工作服要保持整洁，不要附有油污和有机药品，以免着火。
重庆卡顿尔食品有限公司 产品质量检验操作规程 部门：品控部 编制：范昌勇 文件编号：KDRQC018 日期：2015年1月12日 一、菌落总数检测操作规程 检测国标：GB 4789.2-2010食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 样品：卡顿尔蛋糕、卡曲、西点类产品 产品国标：GB/T 20977-2007糕点通则；GB/T 20980-2007饼干 产品卫生标准：GB 7099-2003糕点、面包卫生标准； GB 7100-2003饼干卫生标准 菌落总数指标：糕点：热加工≤1500cfu/g，冷加工≤10000cfu/g
饼干：≤750cfu/g 试剂：生理盐水（约8.5%）（磷酸盐缓冲溶液）；营养琼脂培养基（或平板计数琼脂培养基）；75%消毒酒精 设备：电子称（0.01g）、电子万用炉、灭菌锅、恒温水浴锅、超净工作台、电热恒温培养箱 器具：250ml三角瓶、玻璃棒、烧杯（500ml）、试管（15*150或者18*180）、试管架、培养皿、镊子、钥匙、刻度吸量管（1ml、10ml）、移液器（100-1000ul）、酒精灯 操作步骤： 1.药品配制 营养琼脂培养基（配比：32g+1000ml蒸馏水）；生理盐水（8.5gNaCl+1000蒸馏水）（或磷酸盐缓冲溶液）；75%消毒酒精（500ml95%纯酒精+133ml蒸馏水）。 2.灭菌消毒准备 ⑴往灭菌锅外层锅内加适量的水（水位刚好没过加热管，最好用硬度较低的水，避免结垢而缩短加热管的寿命）。 ⑵培养皿成套同向整齐排列叠放，用干燥的牛皮纸（或者报纸）包裹卷紧，放入灭菌锅内套中。 ⑶将准备好的试管、培养基、刻度吸量管、移液器枪头、生理盐水放入锅内，注意不要放置过于密集紧凑，以免影响蒸汽循环造成灭菌不彻底。 ⑷盖好锅盖并对称地扭紧螺旋。 ⑸加热使锅内产生蒸汽，当压力表指针达到 33.78kPa时，打开排气阀，将冷空气排出，此时压力表指针下降，当指针下降至零时，即将排气阀关好。注意冷空气必须充分排除，否则锅内温度达不到规定温度，影响灭菌效果。 ⑹继续加热，锅内蒸汽增加，压力表指针又上升，当锅内压力增加到所需压力时，将火力减小（自动控制则无需手动操作，老式灭菌锅需手动切断电源来调节），使蒸汽压力升至103.4kPa，温度达121.3°C，维持15~20分钟，然后将灭菌器断电或断火，让其自然冷后再慢慢打开排气阀以排除余气，然后才能开盖取物。 ⑺无菌操作间和超净工作台紫外灯开启，关闭通道门，灭菌30-60分钟。 ⑻更衣进入无菌间，操作前用75%消毒酒精对手部、样品盒表面、操作台、试管架等进行喷洒消毒。 3.样品处理 卡顿尔产品（含半成品）均为固体和半固体样品，样品处理方法如下： 称取25 g 样品置盛有225mL磷酸盐缓冲液或生理盐水的无菌均质杯内，8000 r/min～10000 r/min 均质1 min～2 min，或放入盛有225 mL稀释液的无菌均质袋中，用拍击式均质器拍打1 min～2 min，制成1:10的样品匀液。 1:100样品液稀释方法：用1 mL无菌吸管或微量移液器吸取1:10样品匀液1 mL，沿管壁缓慢注于盛有9mL稀释液的无菌试管中（注意吸管或吸头尖端不要触及稀释液面），振摇试管或换用1支无菌吸管反复吹打使其混合均匀，制成1:100的样品匀液。按此操作程序，制备 10 倍系列稀释样品匀液。每递增稀释一次，换用1次1 mL无菌吸管或吸头。 4.接种培养
检验规范 1.支重轮检验： 1.1支重轮总成及零件根据已批准的图纸进行检验。 1.2批量生产的支重轮总成或者零件要抽检，比例按5%抽检，但不得少于7个。若有一个不合格则加倍抽检。仍有一个不合格则全检或拒收。 1.3机械加工质量检验 1.3.1尺寸精度用内径百分表，外径千分尺，深度尺和游标卡尺进行测定。 1.3.2形状位置公差用专用检具测定。 1.3.3表面粗糙度用粗糙度对比样块测定。 1.4热处理检验 1.4.1表面硬度用里氏硬度计或洛氏硬度计测定。 1.4.2如客户需提供淬硬层硬度，则在踏面部位切片，用洛氏硬度计检测或送热处理厂用维氏硬度计检测。 1.5 外观与装配质量检验 1.5.1外观用目测检验，检测支重轮总成零件的完整性，检测焊缝平整及漏焊等缺陷，检测铸锻加工件的表面平整度及裂纹、飞边、毛刺、划伤、粘砂等缺陷，检查油漆的均匀度及起皮、流痕等缺陷。 1.5.2轴向窜动量的测定：将支重轮的浮封和内外盖拆除，用百分表测定轴端的窜动量。 1.5.3漏油检测：固定轮体后，通过油孔通入0.4Mpa的压缩空气，放入水中， 0.5分钟，观察有无冒泡漏气。 1.5.4转动性能测定：用手转动轮体，感觉能盘动但不很轻松。
2.引导轮检验 2.1引导轮机加工质量检验 2.1.1尺寸精度用内径百分表，外径千分尺，深度尺和游标卡尺进行测定. 2.1.2形状位置公差用专用检具测定。 2.1.3表面粗糙度用粗糙度对比样块测定。 2.2 引导轮热处理检验 2.2.1表面硬度用里氏硬度计或洛氏硬度计测定. 2.2.2如客户需提供淬硬层硬度，则在淬火线部位切片，用洛氏硬度计检测或送热处理厂用维氏硬度计检测。 2.3 外观与装配质量检验 2.3.1外观用目测检验，检测引导轮总成零件的完整性，检测焊缝平整及漏焊等缺陷，检测铸锻加工件的表面平整度及裂纹、飞边、毛刺、划伤、粘砂等缺陷，检查油漆的均匀度及起皮、流痕等缺陷。 2.3.2轴向窜动量的测定：将引导轮的浮封拆除，用百分表测定轴端的窜动量。 2.3.3漏油检测：转动轮体，通过油孔通入0.4Mpa的压缩空气，放入水中，0.5分钟，观察有无冒泡漏气。 2.3.4转动性能测定：用手滚动轮体，感觉不松不紧。
过程检验作业指导书 1.目的 为了加强产品生产现场品质的管控，有效的控制和降低潜在的质量风险，确保生产过程中产品品质处于受控状态。 2.适用范围 适用本公司所有产品的从领料生产到包装完成各工序的检验。 3.检验依据 产品图纸、检验指导书、样品、装配工艺等产品资料文件。 4.检验程序 4.1.物料入场检验 1.1人员及职责 装配线设置物料专员，负责从仓库领取当天装配水炮所用物料，分配不同物料给不同工位装配人员。 1.2具体工作内容 1.2.1从仓库领取装配所需的物料。 1.2.2清点物料数量，分配物料给各个工位。 1.2.3检查物料的质量，包括规格型号、外观、一致性、性能等，检验无误后，开始组装。 2.部件组装检验 2.1自检 装配人员每装配完成第一个部件后，进行自检合格后在装配剩余部分，整批装配完成后逐个进行自我检验，全部无误后，才能流到下一工序。 如果组装的部件有一部分部件组成，则装配人员需要对上一工序的部
件进行检验，合格后方能使用。 2.2互检 装配人员在一批部件自检完成后，要求相邻工序装配人员或下一工序装配人员给做互检，互检完成后，检验人签字确认。 2.3巡检 4巡检是生产过程中，检验员对生产出的产品进行巡回检验，质检员对产品进行抽样家宴，目的是为了防止成批不合格品的发生或工艺发生异常。 检验员对个生产工序产品品质状况进行巡回检查，在巡检过程中需特别注意物料加工的工位、常换人、有新人上岗的工位以及关键工位，如有发现异常及时通知生产管理负责人进行改善。 巡检过程中同时注意操作人员是否按照《作业指导书》进行操作，如发现操纵人未按照作业指导书进行操作，应立即要求作业人员改善。检验员有权对不符合规定的操作，现场易引发质量问题和生产效率的操作，要求进行整改。 5.不合格的处理方法 5.1由自检、互检发现的由装配人员引起的不合格品，由装配人员自行返工维修，返工后的产品需要重新检验。返工返修仍然不能解决的，可以做报废处理。 5.2巡检发现不合格品，必须标识隔离单独存放，进行集中统一处理。并调查原因，改进装配流程、方法。 6.出现以下情况，检验员可以拒检 6.1 使用未按周期检定或校准的仪器、设备生产出来的产品
1 目的：本标准规定了碳酸钙的质量标准及检验操作规程，以规操作。 2 围：本标准适用于公司购进的辅料碳酸钙质量检验。 3 职责：质量部QA、QC人员对本标准实施负责。 4 容：（质量标准） 4.1 法定标准（中国药典2015年版二部） 4.1.1 产品名称 4.1.1.1 中文名：碳酸钙 4.1.1.2 汉语拼音名： Tansuangai 4.1.1.3 英文名：Calcium Carbonate 不得少于98.5％。 本品按干燥品计算，含CaCO 3 4.1.2 性状：本品为白色极细微的结晶性粉末；无臭，无味。 本品在水中几乎不溶，在乙醇中不溶；在含铵盐或二氧化碳的水中微溶；遇稀醋酸、稀盐酸或稀硝酸即发生泡沸并溶解。 4.1.3 鉴别 4.1.3.1 取铂丝，用盐酸湿润后，蘸取本品在无色火焰中燃烧，火焰即显砖红色。 4.1.3.2 取本品约0.6g，加稀盐酸15ml，振摇，滤过，滤液加甲基红指示液2滴，用氨试液调至中性，再滴加稀盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀，分离，沉淀在醋酸中不溶，但在盐酸中溶解。 4.1.3.3 取本品适量，加稀盐酸即泡沸，产生二氧化碳气体，导入氢氧化钙试液中，即生成白色沉淀。 4.1.4 检查 4.1.4.1 氯化物取本品0.10g，加稀硝酸10ml，加热煮沸2分钟，放冷，必要时滤过，依法检查(中国药典2015年版通则0801)，与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较，不得更浓(0.03%)。 4.1.4.2 硫酸盐取本品0.10g，加稀盐酸2ml，加热煮沸2分钟，放冷，必要时滤过，依法检查（中国药典2015年版通则0802），与标准硫酸钾溶液2.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.2%）。 4.1.4.3酸中不溶物取本品2.0g，加水10ml，混合后，滴加稀盐酸，随滴随振摇，待泡沸停止，加水90ml，滤过，滤渣用水洗涤,至洗液不再显氯化物的反应,干燥后炽灼至恒重，遗留残渣不得过0.2％。 4.1.4.4干燥失重取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过1.0％（中国药典2015年版通则0831）。 4.1.4.5钡盐取本品2.0g，加水10ml，混合后，滴加稀盐酸使溶解，加水稀释至100ml ，用铂丝蘸取溶液，置无色火焰中燃烧，不得显绿色。 4.1.4.6镁盐与碱金属盐取本品1.0g，加水20ml与稀盐酸10ml溶解后，加甲基红指示液1滴，煮沸，滴加氨试液中和后，加过量的草酸铵试液使钙完全沉淀，置水浴上加热1 小时，放冷，加水稀释成100ml，搅匀，滤过，分取滤液50ml，加硫酸0.5ml，蒸干后，炽
碳酸饮料生产作业指导书 1、目的 指导生产人员生产操作，使碳酸饮料生产操作规化、标准化、程序化。 2、适用围 适用于本公司碳酸饮料的生产操作。 3、职责 3.1生产车间负责碳酸饮料的生产操作，并负责进行记录。 3.2检验室负责在制品质量检查，并负责不合格品的处置 4、作业过程 4.1工艺流程 见文件《生产工艺流程图》 4.2作业流程 4.2.1原料验收 选用符合产品标准的各类食品用原辅料，已实行生产许可证管理的原果浆、果葡糖浆、白砂糖、食品添加剂等产品须采购有食品生产许可证（QS证书）的产品。按《进货查验及记录规》的规定进行验收，不合格原料严禁投入生产。食品生产用各类原料必须使用食品级原料，农产品应新鲜良好，无萎缩、畸形、病虫及霉烂现象，不得使用来历不明的原料进行生产。食品添加剂的使用围和添加量应严格按照GB2760的规定。 4.2.1工艺水制取 4.2.1.1每天生产前，对砂滤罐、碳滤罐进行5~10分钟“反、正”冲，直到排出之水无杂质。 4.2.1.2经砂滤、碳滤制取初滤水入水罐中备用。 4.2.1.3生产时打开初滤水罐底阀，并开启紫外线灭菌器，启水泵经5u和1u精滤和紫外线消毒器消毒以制取精滤工艺水，供生产备用。 4.2.2溶糖工序 4.2.2.1根据配方要求准确称取并经复核无误之相应份量之果葡糖浆，加入350kg纯净水（属本日第一次生产时需先排出管前一天所残存的纯净水约3~5分钟），使其完全溶解
并继续加热至90±2℃，保温20分钟。 4.2.2.2保温结束后，启动泵把溶糖缸管道的糖浆回流到溶糖缸（持续3分钟）后，启动冷却水塔，并把糖浆经过5μ过滤器和板式换热器冷却至45℃±5℃，放至对应的调配缸。 4.2.3 配料调配 4.2.4.1调配操作员按产品配方单规定的原料品种、数量和投料顺序，在“关键质量控制点监控记录上”登记好用量，复核查对无误后，严格按工艺规程进行投料、操作，严禁将不合格的原材料投料生产。 4.2.4.2然后按原辅料加入顺序：①原糖浆②防腐剂③甜味剂④酸味剂⑤香精⑥色素，最后加水定容，分别按配方要求称取并复核无误以上原辅料，并用水溶解逐次加入已开启搅拌器之配料缸，再停止搅拌，继续加工艺水至2000L或6000L刻度处，并继续开启搅拌器搅拌15分钟以上，然后取样进行理化检验和外观检查，符合要求即打开底阀，启泵经过滤器过滤泵入高位缸。 4.2.4汽水混合碳酸化 经水处理后的纯水，经脱氧后，注入经汽化的二氧化碳进化碳化制冷，制冷温度保持10℃以下。制冷后与调配后的溶液进行混合，完成汽水混合碳酸化工序。详见操作见文件《汽水的混合碳酸化作业指导书》 4.2.5灌装工序 4.2. 5.1上罐、罐清洗消毒 1）上罐人员上罐前先检查叉车叉来的空罐是否与所生产的产品品种相符，确认后，割掉包装带，撕去缠绕薄膜，将空罐版小心地推入上罐升降斗，然后开启升降机，将空罐版最上层空罐升至与上罐台处同一平面即停止。 2）上罐人员在接到生产指令时，开启上罐台输送链板和输罐链条，将最上层空罐用干净之木棍慢慢推进入上罐台输送链板上，由输送链板输送至输罐链条上，最后输送至自动洗罐处，罐身经清洗、消毒后进入灌装间。 3）当输送链板上有倒罐时，应及时扶正；当输罐链条上有倒罐或卡罐时，应及时停机清出。 4）需换产品品种时，在接到机房信号时，停止上罐，将剩余空罐通过上罐升降机放下并
质量检验指导书 质量检验指导书的主要作用，是使检验人员按检验指导书规定的检验项目、检验要求和检验方法进行检验，保证质量检验工作的有效性，以防止错检、漏检等情况发生。 质量检验指导书的格式，通常根据企业的不同类型、不同检验流程等具体情况进行设计。下表1为某汽车制造分厂在质量检验计划管理标准中提供的一份实用的产品质量检验指导书格式样本。 表1 产品质量检验指导书 产品名称零件号 零件名称使用单位 项目号质量特性要求检查方法检查频次 编制 校 对批准 资料来源：刘广第?质量管理学（第二版）·清华大学出版社，2003 表2 产品质量检验指导书 零件 名称 零件件号检验频次发出日期TTA1B×30-02-100全检 注意事项1、测量前清除毛刺和硬点。 2、在使用杠杆卡规检验时，活动脚需松开进出，防止零件表面划伤。 3、需用量块校准尺寸，并清除量块误差。 4、在检验接触精度时，需保持塞规清洁，防止拉毛、起线。 5、在使用各种量仪时，应具备有效期内的合格证。 序号检验项目检验要求测量 器具 检验方 法、方案 重要度内径
1尺寸公差：配合 间隙 < 0.01 千分 尺、 量 块、 杠杆 卡规 与100件 研配，莫 氏锥孔处 允许略小 2级 2粗糙度：外圆0.1样板 比较 目测 3粗糙度：处0.4样板 比较 目测 4粗糙度：莫氏#4 锥孔 0.4/8 样板 比较 目测 5*圆度：外圆0.002杠杆 卡规 H3-42级Δ 6*平行度：0.002杠杆 卡规 1—22级Δ （以下略） 注：*为关键项目，不得申请回用 Δ为工序质量控制点 资料来源：刘广第?质量管理学（第二版）·清华大学出版社，2003 表2为某零件的质量检验指导书。由表2清楚可见，质量检验指导书也是检验规程，它相当于传统质量检验管理中的“质量检验卡”。通常，对建立质量控制点的工序，以及关键和重要的零件都必须编制“检验指导书”。检验指导书应对被检验的质量特性提出明确具体的要求，并规定检验方法、抽样方案、所需量具、仪表，以及检验示意图等。 编制质量检验指导书的主要要求如下： ⑴列出所有质量特性，并对质量特性的要求要明确、具体，使操作者和检验人员容易掌握和理解。包括缺陷的严重分级、尺寸公差、检测秩序、检测频率、抽样方案等有关内容。 ⑵针对质量特性不同的要求，合理选择适用的测量工具或仪表，并在检验指导书中标明其型号、规格和编号，说明其使用方法。 ⑶采用抽样检验时，应正确选择并说明抽样方案。根据具体情况及
产品质检标准 产品为加强质量的监督管理，减少废品的发生，完善检验工作，持续有效全面贯彻执行ISO9000国际质量体系认证标准，特制定产品过程控制方法： 一、首检 1、检验员必须全面了解技术标准、图纸工艺、操作规程的一切技术规定。 2、操作者加工首件（包括更换加工零件型号、设备工装修换、图纸和艺更改）必须送检，对首件没有交检而造成废品的操作者必须负一切责任。 3、检验员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检，并对首件结果负责，如检验员没有做好首检而造成的批量废品，由检验员主要责任，必须承担一定比例的废品赔偿。 4、车间主管必须督促操作者做好首检工作，经过首检工作，经过首检合格的零件，操作者必须对产品质量负责，并认真作好自检工作，如果由操作者没有做好自检而产生的废品，必须追究其责任，并负责赔偿。 二、联检 1、上道工序的检验员必须重视下道工序对产品的反映意见，下道工序的检验员有责任把质量信息回馈给上道工序。 2、下道工序有权拒绝接收上道不合格产品，发现不合格产品应及时与检验员联系，查明原因，及时处理，形成每道有序控制，层层有把关的良好体系。 三、巡检 1．检验员必须根据技术要求对产品作巡回抽样检查，如发现不合格产品，应立即向操作者提出，并责成其找出原因。待解决问题后才能继续生产。 2．检验员必须对巡回抽检认真负责，对重要零部件及关键工序必须核定抽检次数不少于2次，以及每次抽检数量不少于1件并填写《原始记录表》。 3．在巡检过程中，检验员有责任对工装夹具进行不定期检查，或随机抽查，强行生产由此而造成的一切后果，由操作者负全部责任。 四、终检 1．生产工人对完工的产品必须交给检验员检验，未受检的产品不得流转或入库，如发现有不经检验而私自流转者，将追究当事人责任。 2．检验员对完工的产品（包括半成品，成品，外协件，外购件）应根据图纸，工艺和有关技术标准实行全检或抽样检查，如发现有错检或漏检，要追究检验员责任。3．检验员必须自觉配合车间生产，对完工的产品根据趁件的生产需要分轻、重、缓、急进行检验。检验数量不少于5%，重要零件及关键工序发现不合格要全检。如有故意拖延或刁难而影响生产者，视情节轻重给予处罚。 4．对于检验不合格但可以返工的产品，检验员有权要求生产工人及时返工，并通知班组织或车间，返工后重新检验，第一次返工合格，按合格记录，第二次以上返工，即使检验合格也按次品处理，需要返工而操作者拒绝返修的，按废品处理。并由车间报请公司给予行政处罚。对于超差但不影响使用的工件，由检验员会同车间报告技术部门，由技术部门（或有关技术员）决定处理意见，回用品按次品处理，（次品不计发工资，造成废品的按公司规定赔偿损失）。 5．检验员必须对受检的次品、返修品和废品必须隔离放置，车间或有关部门必须配合作好此项工作，如发现有把不合格品混入合格品中，将追究当事人责任。 6．检验员必须对检验完毕的工件开具工单，并如实填写合格产品、次品、废品数量。 五、总装检验
48质量检验规程(试行版)
质量检验规程 文件编号WI-SJ07-01 发布日期2004年8月25日版本号 B 分发号生效日期2004年8月30日修改码03 文件类型作业指导书 发文部门生产部□受控文件□非受控文件 编写张宝林审核批准 文件会签□是 □否 会签部门 会签人员 流水号日期承办人修订内容
质量检验规程 1 目的 为确保公司产品质量，规范原辅材料入库、成品出库和生产过程的质量检查工作程序。 2 范围 适用于公司内部的原辅材料、成品质量检验及过程检验。 3 职责 3.1 生产部质量工程师负责产品的日常质量检验工作和记录； 3.2市场部负责处理原辅材料采购质量异议，并就产品质量与客户进行协商、沟通并反馈 生产部质量工程师。 4 内容 第一章入库检验 1 原材料入库检验 1.1 原料入库前信息确认 1.1.1 原料到达原料库时，原料库人员核对送货单； 1.1.1.1 核对送货单上客户名称； 1.1.1.2 核对送货单上资源号、母卷号、钢种牌号、厚度、宽度、重量。 1.1.2 确认过程中发现送货单信息与实物信息不符的货物停止收货； 1.2 原材料外观质量检查 1.2.1 按《入库质量确认书》所列缺陷检查原料外观； 1.2.2 当原料出现缺陷，由收货人员填写《入库质量确认书》，并经运输方签字确认； 1.3 记录的提交 1.3.1 《入库质量确认书》第一联仓库留存，第二联提交部门质量工程师，第三联提交市场部综合组，并在3工作日内提交； 1.4 原材料的质量判定 1.4.1 在MIS系统中合格原料质量状态为不封闭，不合格原料质量状态为封闭； 1.4.2 库管员将严重受损的原材料（除统货原料外），估计压痕5圈以上、锈蚀10圈以