物料管理办法
第一章总则
第一条为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
第二条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
第三条存货管理的一般原则:
1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;
2、合同控制原则除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施;
3、职责分离原则存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格(合同)批准，采购与入库(验收)，仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离;
4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;
5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分
第四条存货管理中仓储部门的责任划分
? 以“定货通知单”为依据对存货办理验收入库;
? 通知质检部门及时检验;
? 打印“收料报告单”并提交审核签字; ? 制作登记“物料存卡”;
? 拒收料的堆放及备查;
? 编制及保送“仓存日报表”;
? 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料; ? 存货盘点。
第五条生产部门职责划分
?编制月度(季、年)物料需求计划; ?对采购部门采购实绩的考核;
?编制外协件的需求计划;
?临时性采购计划的下达及审批;
?生产领料单的制作及下达;
?“超定额”或“补充领料单”的审批及下达; ?参与合格供应商的评审;
?参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。第六条采购部门职责划分
?依据“物料需求计划”拟订“采购合同”; ?分解“月度采购计划”;
?下达“订货通知单”;
?对市场价格调整的收集处理;
?对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行;
?协助物管及质检部门对存货进行验收入库; ?订单执行情况进行跟进;
?发票及货款跟进;
?参与“合格供应商”的评审工作; ?设定采购周期，达到经济订货量的要求; ?其他物料的采购工作。
第七条财务部门职责划分
?月(季、年)物料需求计划的审核; ?根据采购资金需求计划筹集资金; ?入库
物料数量的核对;
?发票及有关入库手续的审核结算; ?物料价格监控及差异分析;
?经济存货量的考核;
?参与合格供应商的评审;
?参与临时性采购计划的审批;
?参与对采购部门采购实绩的考核; ?负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章供应商管理第八条供应商优化管理
供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工
作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，制造、财务等部门须积
极配合。
第九条合格供应商评定
1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。
2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。
第十条临时新增供应商评定
1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评;
2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料;
3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;
4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、制造、财务部商谈价格及服务;
5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。
第四章存货采购计划
第十一条采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。
第十二条季度(半年)物料需求计划
制造部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度(半年)物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度(或半年)物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。
采购部门应对合同的全部内容负责，制造部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。
第十三条月度采购计划.
采购部门依“月度生产计划”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划”。报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章采购价格的确定及订单审批
第十四条以制造部长和采购员为主，财务部参与供应商采购价格谈判;
第十五条制造部根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效;
第十六条未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
第十七条采购订单的审批流程:
1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
3、采购订单由制造部长审核，报主管副总经理审批执行，并报由品质部、财务部备案。
4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。
第六章存货采购实施
第十八条下达“定货通知单”
日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将“月度采购计划”分解到各供应商，发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈制造部长审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
第十九条定货数量及价格的确定
“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。
“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”;如市场价
格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
第二十条订货的调整、取消
如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整(取消)通知书”。
对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章存货的检验和入库
第二十一条物料验收入库原则
?公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。
?除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
?未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。
第二十二条验收、入帐流程
对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理:
?对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料报告单”(注:应注明质检报告单号)，并由仓管员在“收料报告单”上签收后提交仓库
主管签名确认。仓管员凭“收料报告单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。
?对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料报告单”。
对未开“收料报告单”或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。
供应单位换领“收料报告单”时，仓库应要求与经办人在“收料报告单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。
?各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。
第八章采购结果的跟进、考核
第二十三条订单执行情况跟进
采购部门经办业务员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无定单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经制造部长及财务部长审
批方可购买，验收入库，月终对无定单库存需盘点考核，对无定单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划，提出改进措施。
二十四条货款结算跟踪
采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请;财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。
第二十五条存货周转管理及考核
根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。
第九章订货批量及采购周期
第二十六条采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑××行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。
第十章存货领用及发放
第二十七条生产定额领料
制造部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。
“生产定额领料单”经制造部部长或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
第二十八条超定额领料
车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。
“超定额领料单”由车间主任签署并报制造部，核准后交仓库发料。
第二十九条补充领料
生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。
第十一章存货盘点制度
第三十条各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。
第三十一条财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。
第十二章附则
第三十二条本制度由财务部负责制订并解释。
第三十三条本制度自×年月日正式执行。
——结束——
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广告宣传方案
每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。
当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。
那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析;
首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式:
电视媒体:
优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。
劣势:随着网络的収展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,
逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想你记住了几个电台的广告,记住了几个路边的广告就清楚了。
对于报纸报刊的广告,相信只有那些闲了没事的戒者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。
至于网站的广告,相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理,进而降低其网站的竞争力。
其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次，受众派名基本和费用排名一致，: 电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体
最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。
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客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域,最大限度地保证投放的灵活性,广告収布可采用网络广告的所有形式;幵保证在合同签署后短时间内収布广告和根据客户要求实时更新广告,保证广告収布的及时性和有效性。
7、投放效果评估更加真实
每一个客户投放的网吧,我们都将提供详细的网吧资料，网吧名称,终端电脑台数等，,客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的収布也更加直观有效,结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估。 8、视觉冲击力超强
精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明,不目标受众近似零距离的视觉接触,具强烈的冲击力,
可充分展示品牌形象和产品特性,给受众留下极其深刻的印象。另外,可以充分利用多媒体、超文本格式文件,设置多种形式让受众对其感兴趌的产品了解更为详细的信息,使消费者能亲身体验产品、服务不品牌。这种以图、文、声、像的形式,传送多感官的信息,让消费者如身临其境般感受到商品戒服务,幵能在网上预订、交易不结算,将更大大增强网络广告的实效。 9、千人成本超低的广告投入
网吧电脑桌面标准报价 18元/台/月,假设一台电脑平均每天 5 人使用,在使用过程中每人有 4 次回到桌面,则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月?30 天?5人 ?4次=0.03 元。根据现阶段其他各収媒体的广告报价,我们可以核算客户投放 1 次北京电视台经济频道30 秒广告,可以连续1个月在 XX 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1次整版北京晚报广告,可以连续1个月在25000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月新浪网广告,可以同期连续1个月在XX0 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月 1 块大型户外广告,可以同期在19000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告。
10、受众数量可测
一个广告,它的实际到达率到底有多少,这恐怕是广告商最关心,也是广告是否
有效的证明。但传统户外广告以及电视、报纸等媒体,他们所面对的群体流劢性大,
无法准确统计出受众的数量。而网吧广告平台具有完善的、科学的监测系统,可准确的测算出广告的到达率,这也是其他传统广告媒体所无法比拟的。
11、直接销售产品
网吧桌面广告本身是一个广告的宣传载体和平台,又是一个产品的承载与柜。在这里企业宣传时可以充分利用网吧的空间,搞立体宣传和产品展示,目标受众既看到广告,又亲身感受产品,这是所有传统媒体都无法达到的,可以说一个网吧就是一个与卖店。在宣传产品的同时,又能销售产品,可谓“双管齐下”,广告效果自然高于传统媒体。
物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
工程项目材料计划管理制度 工程项目材料计划管理制度提要：根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部 自合同范文 工程项目材料计划管理制度 材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。)材料计划负责人： （1）编制人：专业负责人 （2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理 2)材料计划编制 （1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总 （2）备料计划。 （3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3-7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。 （5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。 （6）每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。 （7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。 （8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用
市场推广物料管理制度（2014版） 一、目的及实用范围 1、目的：规范公司广告宣传资料的制作、实用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、实用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及划分等工作。 二、材料分类 1、常规物料：手提袋、纸抽盒、礼品帽子、单页、可重复使用的物料（如车顶牌、参数牌、大红花）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品、大米等。 3、广告宣传品：宣传手册、单页、折页、画册等。 4、特殊品：因特殊需要制作的物料。 三、职责 1、销售部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；与广告公司对接物料的设计、制作、验收及发放；负责相关费用的报批。 四、流程 1、需求提出，填报《青岛千霖广告投放计划申报验收表》 2、每周星期一前交行政处，在此之前需要行政、财务、部门经理、部门总监按次序进行签字确认。 3、《广告验收表》下达后，通过合作的广告公司进行设计。 3-1. 印制单位：选取“性价比”最优的单位作为公司长期合作伙伴。 3-2. 印制合同：与印制单位签订长期合作印制单价，每次印制以合同价格为准。 4、物料制作完成后进行验收。 4-1. 印制完成后由印刷单位免费送至公司指定地点，由行政和市场部负责验收印刷质量和数量。 4-2. 验收完成后，将广告公司开据的双联发票行政签字后，由财务和市场分别保管，方面月底账目核对。
5、领用或发放 销售人员或有需求的部门想市场部领用广告宣传材料，或市场部按照销售部经理申请对物料进行发放或邮寄时，均需填写《广告宣传材料申请单》（申请单于行政部徐云处保管）。 6、付款及发票 在每个月底时，广告公司开局当月广告费用发票，与才对账目核对后进行费用申请，申请签字至董事长处，合格后与每月15日想广告单位付款。 市场部 2014年9月20日编制2010年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1）每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2）每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物料需求计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料需求计划管理制度模板 物料需求计划管理制度 第一章总则 第一条目的。 规范物料需求分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。 第二条适用范围。 本公司用于产品（主产）使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。 第三条权责单位。 1．生产部负责本制度的制定、修改、废止工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。 第二章权责划分 第四条责任部门。 生产部物控人员为用料分析的责任人员，负责制订物料需求计划。 第五条配合部门。 1．销售部提供销售计划、客户订单等相关信息。 2．仓储部提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 3．生产部提供主生产计划。 4．技术部提供产品用料明细表。 5．采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。 第三章物料需求计划编制步骤 第六条确定产品总需求量。 业务部决定产品总需求量，总需求量一般由三个数据整合而成。 1．某期间（如一个月或一个季度）的实际订单量。 2．该期间的预测订单量。 3．管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要）。 第七条确定产品实际需求量。 根据获得的总需求量，再根据该产品的成品库存状况，得出产品的实际需
求量。 实际需求量＝总需求量—库存数量 第八条确定生产计划。 生产部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。 1．产能负荷分析。 2．产销平衡。 3．中日程生产计划与细部生产计划。 第九条分解出物料清单。 生产部物控人员负责物料清单的分析。 物料需求量＝某期间之产品实际需求量×每一产品使用该物料数量 第十条区分物料ABC项目。 1．物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。 （1）占总金额60%～70%的物料为A类。 （2）占总金额余下之30%～40的物料为B类及C类物料。 2．A类物料采购需制订物料需求计划，B类、C类物料使用订货点方法进行采购。 第十一条确定物料实际需求量。 根据物料在制造过程中的损耗率，计算实际需求量。 物料实际需求量=物料需求量×（1+损耗率） 第十二条决定物料净需求量。 A类物料净需求量，需要参考库存数量和已订货数量予以调整。 物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量第十三条确定订购数量及交期。 根据订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 1．订购数量一般以经济订购量或经济订购量的倍数确定。 2．交期以使预计库存数量少为原则来确定。 第十四条填写并发出物料计划性订货通知。 1．物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知。 2．订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）确定。
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
公司企划物料管理办法 第一章总则 第一条为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条财务部负责企划物料费用的监控。 第四条使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第五条本办法所指企划物料包括： 1．耐用品： 桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。 2．低值易耗品： 单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。 第二章企划物料的日常管理流程与工作标准为明确职责分工，梳理、规范企划部宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序
化，提高公司的管理水平和竞争力。特制度此物料管理流程与工作标准。 第一条宣传物料日常管理流程图
第二条宣传物料日常管理工作标准
第三章宣传物料申购管理流程图及执行标准第一条宣传物料申购管理流程图 根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。 费用借支环节参照公司费用借支制度执行。
第二条宣传物料申购管理工作标准
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
建筑工程材料、设备管理办法 一、目的 1、为实现集团品牌战略目标，提升集团工程管理的整体水平，加强集团公司材料、设备的管理，特制定本办法。 2、本办法适用于集团所有在建及改、扩建项目。 二、职责 1、集团工程监督部负责对集团所有在建项目的材料、设备在采购和使用过程中的监督和检查。 2、子公司招标采购部负责材料、设备的确认和控制。 3、子公司项目管理部负责材料、设备的进场验收和使用过程中的管理。 三、管理规定 1、选用原则 1.1.材料、设备的品牌、型号、规格尺寸及性能参数等必须符合设计、合同要求及国家和地方的现行有关规范要求。 1.2大力推广节能环保材料、设备。对于新材料、新设备的使用，应提供可靠的技术鉴定及有关的试验成果和实际应用报告，经政府权威部门认定后报集团批准方可用于工程。 1.3严禁使用过期的和国家或地方明令禁止使用的材料、设备。 2、报审及样板确认 2.1甲供材料、设备:子公司招标采购部在施工前对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行严格审核，并将样板送子公司设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司招标采购部、项目管理部和设计技术部留存。 2.2甲指乙供材料、设备：子公司项目管理部在施工前按照施工合同和设计要求对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行审核，并将样板送设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司项目管理部、设计技术部和施工单位留存。 2.3乙供材料、设备：乙方采购的现场使用量较大或大型及特殊材料、设备（如砌体材料、二次构件、涂料、面砖、石材、防水材料、防火保温材料、空调设备、变压器、配电柜、电缆及大型灯具等），施工前由子公司项目管理部组织
宣传物料制作管理办法 为规范公司宣传物料制作的管理，保证宣传物料的合理采购、保管、发放，为一线部门提供更优质、高效的服务，特制定本办法，具体内容如下： 一、适用范围： 本办法中所指的宣传物料主要是指公司各部门所需的宣传物料； 市场部负责宣传物料的设计、采购、发放及审核； 各部门负责宣传物料的申请、接收、使用及保管； 财务部负责各部门费用核算。 二、流程 各部门根据需求及销售政策向市场部提出申请，其费用计入各部门成本核算，纳入考核。各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字后报市场部，市场部做好登记，如实填写《物料申请登记表》统一找总经理审批。 各部门提出的书面申请须经市场部经理签字，由市场部经理安排统一对宣传物料进行设计制作、采购及价格审核。设计可充分借助外公司力量，制作、采购要力争做到货比三家。宣传物料制作好后，及时通知各部门领取。 三、验收 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。
四、保管 本着谁用谁保管的原则，严格按照公司仓库物品管理规定，保证物品存放期间的数量和质量，否则按照按照公司物品管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、财务部经理确认后按规定账目冲账。五、结算 市场部定期进行账目汇总，打印明细，由市场部经理对账目明细和签收单进行审核签字，报总经理签批。到财务部结算。 六、本规定自颁布之日起施行。
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
****体育场施工资料管理规定 1.目的 施工资料是工程建设及竣工交付使用的必备文件，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建、扩建的依据，因此搞好施工资料的管理具有十分重要的意义。本规定对施工资料的填写、收集、整理、归档等提出了统一要求。制定本规定的目的是保证项目施工资料的完整性、准确性及可追溯性，以及能满足工程质量验收、“长城杯”、鲁班奖“等评优活动对资料的要求。 2.适用范围 在工程施工过程中形成的与管理、技术、测量、物资、施工、试验、质量、等有关的文字、图表、照片、电子资料。 3.编制依据 3.1《建筑工程施工质量验收规范》 3.2《建筑安装工程工程资料手册》（中国建筑工业出版社出版） 3.3《工程建设监理规程》 3.4《建筑安装工程资料管理规程》（编号为DBJ01-51-2003） 3.5《北京市城市建设档案管理规定》 3.6《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001） 3.7《北京市**工程建设档案管理指南的通知》 4.资源配备 4.1人员设置： 4.1.1总工办配备专职资料管理员，要求具有从事资料管理工作3年以上的工作经验以及创建长城杯工程的施工资料管理经历。
4.1.2各分部及各分包施工单位必须配备专职或兼职资料管理人员，要求具备专业的学历和计算机操作能力，熟悉施工资料填写等相关业务，明确资料的填写要求。 4.2计算机配备：所有施工资料均要求实行计算机管理，各分部均要配备资料专用计算机。工程资料软件统一使用由中国****建筑科学院开发的“建筑工程资料管理软件”。 5.职责 施工资料管理实行总工程师负责制，分级管理，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。 5.1项目总工办 项目总工办在总工程师的领导下行使施工资料的管理职能：主持建立施工资料管理体系；制定规范资料管理的相关文件；指导项目部各分部做好施工资料的形成、收集、整理和移交；对施工资料的形成是否按程序执行及资料质量进行检查和监督；负责对各分部移交施工资料的汇总、整理和归档工作。 5.2各分部（土建分部、钢结构分部、装饰装修分部、机电分部） 各分部是施工资料形成的具体实施者，负责其分管专业范围内施工资料的形成、收集、整理、移交，并对施工资料的及时性、真实性、完整性、正确性、有效性负责。 5.3施工资料管理员 各分部的资料管理人员负责本分部所形成的施工资料的收集、整理和移交工作。必须保证施工资料与工程同步，作好施工资料各阶段的把关工作，避免或减少不合格资料流入资料管理的最后环节。
库存管控管理办法 一、目的： 根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。 二、使用范围： 1、本制度适用于所有与生产相关的物料； 2、本制度适用于集团及各分子公司。 三、术语解释： 库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平上。 四、库存物资分类： 1、生产用原材料； 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资； 3、临时请购的非通用性物资； 4、积压物资； 五、库存管控目标： 1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准； 2、预防缺货风险，保障物料正常供应； 3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比； 六、管理细则 1、生产用原材料库存管理： （1）采购计划管理： 1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标； 2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）； 3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余； 4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压； 5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。 （2）采购过程管理： 1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；
2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）； 3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见； 4）监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。 （3）仓储管理： 1）向计划、采购部门提供准确的库存信息； 2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈； 4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理： （1）采购管理： 1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量； 3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理； 4）处理采购过程中质量、交付问题； （2）仓储管理： 1）向采购人员提供准确库存量； 2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量； 3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划； 4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。 3、临时请购物资库存管理： （1）采购管理： 1）制定临采物资采购规范； 2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划； 3）确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通； 4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题； 5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。 （2）仓储管理： 1）提供准确的库存信息； 2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求； 3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；
中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息
和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题