诸城鼎良食品有限公司
作
业
指
导
书
目录
一、原料验收检验规程 3
二、产品加工操作规程7
三、化验室工作手册15
原料验收检验规程
一、肉品原料检验规范
1.目的
此标准对使用的原辅料及化学用品的质量要求、检验方法及检验规则作出规定。
2.范围适用于公司产品所用的原辅料及化学用品。
3.职责
3.1供销科组织采购原辅料。
3.2生产科负责数量的入库。
3.3品管科负责供应商资质审核，索要三证和检测报告，对原辅料进行验收。
4.质量要求
4.1感官要求：具有本产品应有的颜色、气味、形状，无杂质；符合产品采购的规格要求，包装完整、标示清晰。
4.2运输车辆清洁卫生。
4.3原料水分的测定。
原料水分的测定：将铁丝网置于搪瓷盘内，是铁丝网与搪瓷盘底部的距离大于2cm，从抽取的试样中称取1kg-2kg置于铁丝网上，在试样上覆盖塑料塑料膜膜，使试样在15℃-25℃自然解冻，待试样中心温度达到2℃-3℃ 时去除塑料膜，用电子秤称量，再将试样置于铁丝网上30min，称量，重复放置30min的操作，直至连续两次称量差不超过2.0g
试样解冻失水率计算：
X2 = m-m1/m×100
式中：
X2 -------- 试样解冻失水率%
M ----- 试样解冻前的质量、单位为克（g)
M1 ----- 试样解冻后的质量、单位为克（g)
计算结果保留至整数
固体：将样品撒在白色滤纸上，目视法检查其颜色、杂质、规格，可食产品品尝其滋味。同一单位包装，100g样品中不得超过1个(0.5mm以上)肉眼可见杂质。
液体：将样品倒入透明容器，目视法检查其颜色和杂质，可食产品品尝其滋味。同一单位包装，100g样品中不得超过1个(0.5mm 以上)肉眼可见杂质
5、产品包装检验
目测检验包装完整性、标识；用称抽查重量。
产品加工操作规程
一、原辅料验收
1、原辅料来货后，先向供方索要三证、化验报告单、送货单，看是否达到公司对原料的要求，即严格按照原辅料验收标准检验或验证；符合GB9959.
2、GB16869标准要求。
2、检查供货所用的包装材料是否符合标准，索要化验报告单；
3、卸货完毕，将所取检查样品感官进行检查并记录，
检验完毕，将检验结果报告、相关记录及单据及时交到质检科。若符合公司的要求，则进入下一道工序。
二、原料挑选、解冻、清洗
1、解冻前要先检查原料的质量，要求无病斑，无伤痕，无变质等现象，如发现有变质、异味的要及时向班长汇报进行处理。
2、原料提取后进入车间，要用不锈钢槽进行水解冻，达到原料完全解冻为止。
3、将原料放在工作台上进行修整处理，在修整过程中，查看原料中有无杂质、变质等现象。
4、做好记录，标识原料、重量等，书写要认真清楚，数字准确，以便查对。
5、工作完毕后，认真清理工作现场，做到干净整洁，用具摆放合理、整齐。
三、配料
配料是产品加工中最重要的环节之一。
配料时使用的工器具要做到干净，卫生、无毒无害，每天工具使用后要认真的洗刷，要将各种辅料分开、分类存放，不能将不同种类的辅料混装。
辅料出现杂质、潮湿及异常，要及时作汇报并按《纠正与预防措施控制程序》加以解决。
添加剂选择食品级，根据GB2760严格控制使用范围和使用量。
配料表：
鸡脯丸
鸡胸肉：70%、水：18%、玉米淀粉：10%、盐：1.2%、白糖：0.5%、三聚磷酸钠0.3%
四、斩拌
斩拌：将肉粒和辅料按配方要求进行斩拌，料浆斩至一定粘性，料温控制在8℃以下。将主原料（肉原料）用绞肉机处理好和辅原料按配方重量倒入125斩拌机内进行斩拌，斩拌时间为10-15分钟左右，斩拌温度在15℃左右，斩拌成肉泥浆状态，然后将展板好的原料倒入不锈钢料斗车里，进行成型煮制。
五、成型
丸类：将斩拌好的调味原料，用丸子成型机加工成圆形，在6×0.6的不锈钢热水槽水温控制在75-80℃中成型，蒸煮6-10分钟，煮至成型即可。
六、速冻
将成型后的产品放入-30℃～-40℃的速冻机进行速冻，时间控
制在30分钟内使产品中心温度从-1℃降到-5℃，冰晶直径小于100um，速冻后产品热中心温度必须达到-18℃以下。
七、计量包装
包装操作人员备好已消毒的包装器具、内外包装材料已杀菌消毒，产品经过速冻后进入包装间，由包装间的生产人员进行称量包装，在包装过程中重量准确、进行严密封口，在环境温度能控制的前提下进行包装。包装完毕后，将包装车间的工器具、工作台结束后进行彻底清洗、消毒处理，并做好记录。
八、入库冷藏
1、将包装后的产品，根据品种、要求分别放入成品库中，注意
必须将产品放在托盘上，以保持通风、干燥，库温保持在-18℃以下，温度波动控制在2℃以内。
2、产品经检验合格后，入库冻藏。
3、入库人员注意检查产品是否出现冰霜、整包出现冰渣、产品
出现裂纹，影响外观。
4、剁位整齐，离地面10-15cm，离墙面20cm。
化验室作业指导书
目录
一、化验室管理制度
二、化验室职责
三、化验室人员设施表
四、化验室工作计划
五、化验室取样技术要求
六、无菌室操作规程及要求
七、化验室洗涮、消毒、灭菌操作要求
八、检验记录填写要求
九、检验注意事项
十、操作规程
1、手提式压力蒸汽消毒器
2、电热恒温培养箱、干燥箱
3、电子天平操作规程
4、显微镜使用说明
5、箱式电阻炉使用说明
6、超净工作台使用说明书
一、化验室管理制度
1、每次实验须进行培养的材料，应标明时间与组别，认真、及时做好实验记录，对于当时不能得到结果而需要连续观察的实验，则须记下每次观察的现象和结果，以便分析。
2、实验室内应保持整洁、安静。
3、实验时小心仔细，全部操作应严格按操作规程进行，万一遇有盛菌试管或瓶子不慎打破、皮肤损伤、或菌液吸入口中等意处情况时，应及时处理，切勿拖延。
4、使用酸碱时一定要按操作要求进行。
5、实验过程中，切勿使乙醇、乙醚、丙酮等易燃物品接近火源。如遇火险，应先关掉火源，再用湿布或沙土掩盖灭火。必要时用灭火器。
6、使用显微镜或其它贵重仪器时，要求细心操作，特别爱护。对消耗材料和物品等要力求节约，用完后放回原处。
7、每次实验完毕后，必须把所用仪器抹净放妥，将实验室收拾整齐，擦净案面，如有菌液污染桌面或其他地方，可用百分之三来苏尔液或百分之五石炭酸液覆盖半小时后擦去，如系芽孢杆菌，应适当延长消毒时间。凡带菌之工具（如吸管、玻璃棒等）在洗涤前须浸泡在百分之三来苏尔液中进行消毒。
8、禁止使用化验室内任何器皿盛装食品。
9、禁止在化验室内吃东西和吸烟。
10、遵守用电规章。
11、每日工作前后应认真检查水、电、煤气、门窗等的安全。
12、做检验记录，认真填写检验结果报告，对检验工作中发现的问题，及时向有关领导或负责人汇报，以便指导生产。
二、化验室职责
1、做灭菌效果检验记录，协助生产制订一套合理的消毒灭菌方案，确保生产卫生。
2、对采购原料、辅料进行验收，确保不合格的产品不投入使用或生产加工。
3、做好水质余氯、水质微生物的检测，以免不洁净的水污染食品。
4、对生产所用的工器具、案面、工人所用的围裙、套袖、生产车间的空气、更衣室的空气、内包装物进行严格的检测，以免这些表面对产品造成污染。
5、每天对成品和半成品进行严格的检测，做好检验记录，认真填写检验结果报告，对检验工作中发现的问题及时向有关领导或负责人汇报，以便指导生产。
6、负责检验、检测、实验设备的校准，维护和控制，严格控制、保证各项测试数据的正确、可靠、可信。
7、贯彻国家、企业、行业标准，提高产品的技术检测水平。
8、接受上级部门的业务指导和培训，提高产品的技术检测水平。
9、整理保存化验室的各种检测记录，保证其完整性、正确性及可追溯性。
10、协助经理对各部门进行质量审核并验证其整改效果。
三、化验室人员设施一览表
四、化验室工作计划
一）微生物检测计划
1、每天对需要检验的成品进行检测；
2、对加工用水、工作台、单冻盘、工人手、称、内包装、空气以上项目，每天检测数项，轮流进行检测；
3、如检测结果有异常，分析原因，加大检测力度，查出原因。二）理化检测
1、对验收的消毒剂浓度进行检测。
2、对肉的原料测水分的含量。
五、化验室取样技术要求
一、微生物检测
化验室取样技术要求总的是无菌操作。无菌是指取样过程中避免因操作而致的人为污染。
一）检验前的准备工作
盛样品的容器在最初进入加工区之前应当被预先标识，如样品号、取样日期、取样人等。
人员取样用的服装必须经过严格的消毒处理，以包证采集者没有污染到产品或食品。
二）取样工具设备
包括取样用的干冰或湿水、取样用的盒子或制冷皿、灭菌容器、取样工具、灭菌手套、无菌棉拭子、灭菌全包装袋子都有必须事前落实好，确保无菌，以免在采集过程中污染食品。
三）取样场所及样品的性状
1成品、半成品、原料及辅料的取样
1.1样品为半固体或单冻时
1.1.1取样地点为无菌车间和冷库时，先用75%酒精把手、原内包装、剪刀消毒，用酒精灯灼烧剪再用灭菌的内包装袋反手取样品，再用皮扣封口，包装两层。
1.1.2如果在露天或非无菌环境时取样全过程要在酒精灯下操作，其它操作要求同1）。
1.2样品为块冻时
1.2.1取样地点为冷库或无菌车间时，用75%的酒精把手、锯进行消毒，再把锯在酒精灯下灼烧，然后在无菌的案面上取下待检样，放入灭菌的内包装中封口。
1.2.2如果在露天或非无菌环境时取样全过程要在酒精灯下操作。其它操作要求同1）
1.3样品为流体时
1.3.1取样地点为冷库或无菌车间时先用75%的酒精把勺子、剪刀、原包装进行消毒，再把勺子在洒精灯下灼烧，凉后剪开原包装，用勺子取所需的样品入无菌袋内封口。
1.3.2当取样地点为露天或非无菌环境时，全取样过程要在酒精下进行，其他方法同1）。
2、环境卫生检测
2.1 擦拭人员必须配戴手套，并用75%酒精充分进行手部消毒。用大拇指和食指分开装有灭菌棉棒的塑料袋。
2.2 从袋外将袋内的棉棒向上推，在酒精10cm直径内，取出棉棒并用纱布部分仔细擦拭被检对象。擦拭时手尽量少接触棉棒，并不断转动灭菌棉棒来回擦拭。采样面积：被采样表面积＜100cm2取全部表面，被采样表面积≥100cm2时，擦拭总表面积不得小于100cm2。
2.3 将棉棒重新装回袋内并在袋内认真挤压清洗纱布部分，之后挤压棉棒并取出。注意此时切不可将手指握过的部分放入袋内。
2.4 重复擦拭一次。
2.5 将灭菌棉棒放入塑料袋内，封好袋口。
2.6 将被检对象物或对象物部位、地点和编号一一对应记录下来。
2.7 注意事项
2.7.1 注意擦拭采样要迅速。
2.7.2 清楚记录擦拭对象物或对象物的部位、地点、时间、编号及擦拭人姓名。
2.7.3 在领取擦拭袋、擦拭、送检的全过程中注意使塑料袋及棉棒保持竖直，以免手接触部分棉棒污染到灭菌生理盐水。
2.7.4 应尽量大范围的擦拭被检对象物，选择擦拭处应为具有代表性的重点部位（如擦拭手的话则必须认真擦拭其全部，即包括手掌、手背、手指间、指尖、指甲等）。
2.7.5 擦拭后应尽快送检。
3、取水样时，要先用75%的酒精擦试水龙头，再用酒精灯灼烧水龙头，打开水龙放水5秒后，用事先准备好的无菌瓶子取水样。
六、无菌室操作程序及要求
1、接种检样前要做以下准备工作：
将台面、地面消毒（7 5%酒精），再清洁。
将所有要用的灭菌玻璃器皿、灭菌培养基等摆放好。
要备好酒精灯、酒精棉球（75%、95%）等。
准备完毕打开紫外线灯，消毒30分钟。
2、带检样进入无菌室，换鞋、更衣、戴帽。进入后不可随便进出。手用75%酒精消毒后再进行样品的称量、均质、操作等操作。
接种时要用吸耳球吸样，不可用口直接吸。
若无均质器则用灭菌剪刀（擦拭95%酒精后通过灼烧消毒）最大可能的将样品剪碎。
做样时在旁边要放有一条沾有消毒水的毛巾，当样液不当心溅出时可以即时擦拭。
做样时要把标识清楚：测样的编号、稀释倍数，以免发生化验室事故。
工作完毕后对台面、地面进行消毒（7 5%酒精消毒），再清洁。打扫完毕后打开紫外线灯灭菌30分钟。
七、化验室洗涮消毒灭菌操作要求
1、没用过的玻璃器皿有清洗后要用弱酸浸泡30分钟，再用洗洁精清洗干净。
2、玻璃器皿洗干净时在表面既无应有水珠滴下，也不应该有水流流下，而应是形成一层透明水膜。
3、洗净后的玻璃器皿、用过的所有带菌的工器具能灭菌的都应放入菌锅中121℃15分钟灭菌后再清洗干净。不能高压灭菌的应先用500PPM的次氯酸钠浸泡4小时后再清洗干净。
4、培养基灭菌应注意含糖的培养基与不含糖的培养基不能一同灭菌，含糖的培养基115℃20分钟灭菌，不含糖的培养基121℃15-20分钟灭菌。
5、有些培养基不能高温灭菌，只能煮沸灭菌，有些培养基成份不能加热，要在50-60℃时加入，一定要注意。
6、高压灭菌锅在使用前要先加水，水位达到三个小支架处即可，使用时要先排汽，当热汽平行排出时才可关闭排汽阀进行灭菌，灭菌完毕后，要等压力达到0时，打开排汽阀排汽后开锅。
八、检验记录的填写的要求
1、要认真正确的填写各种表格。
2、表格的使用格式要与检验方法相吻合，如水质、表面样品的检验等不能使用成品检验的表格。
3、每项检验都应有原始检验记录，且应保存在实验室，向厂内有关部门报告时，可用检验报告单。
一个项目检验数个样品时，在报告单上可列出最低数和最高数。向检验检疫部门提供结果报告时同样。
报告单要表述准确，报告单与原始记录的检验结果应一致。
4、要有取样记录，对样品编号要有描述。
5、记录不能有过多涂改，检验人、审核人要签字。
九、检验注意事项
1、培养基的配制要严格按照要求配制。
2、显微镜的使用：观察前可先将被检物用革兰氏染色法染色，干燥后在玻璃片上滴一滴香柏油，用油镜观察，使用要先用擦镜纸擦掉香柏油，再用擦镜纸沾少许二甲苯擦净，并随即用干净的擦镜纸擦去残留的二甲苯。
3、高压灭菌锅的使用一定要按要求操作，以免灭菌不充分，或损坏设备，或发生危险事故。
4、当有可疑菌落需进一步验证时，操作一定要心，操作完毕后要反复洗手，用50PPM的消毒液擦拭案面、地面，半小时后再用清水擦洗干净，在操作过程中不要用手动头、脸等地方，以免致病菌散播。
5、不能在化验室吃东西，以免被致病菌侵入。
十、仪器操作规程
一）手提式压力蒸汽消毒器
操作规程：
加水：在消毒器内加清水至电热管之上（大约３升水），连续使用时，必须于每次灭菌后，补足上述水量。
密封：将消毒物品予以妥善包扎，均匀、有序、相互之间留有间隙地放置在消毒桶内的筛板上，将消毒桶放在消毒器内，然后将盖上的软管插入消毒桶内侧凸管内对正盖与主体的螺栓槽，均匀地将相对方位的螺母旋紧，使盖与主体密合，达到密封要求。
３、加热：将消毒器通电加热（或平放在热源上），开始时，必须将放气阀推至垂直（放气）方位，使消毒器内冷气溢出。待器内有较急蒸汽喷出时，应即将放气阀扳至水平（关闭）方位。随着器内热量不断上升而产生的压力，则可在压力表上显示出来。
灭菌：当消毒器内压力达到所需范围时适当调低热源热量，使其维持恒压，按不同的物品控制其灭菌时间，参见灭菌参数表示１所列。表1 灭菌参数
干燥：对器械、敷料、器皿等灭菌后需要干燥者，可于灭菌完毕时，立即将放气阀打开，使器内之压力蒸汽迅速排出，可见压力表指针
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
Created by/修订： Checked by/审核： Checked by/审核： Approved by/核准： 一、目的: 为使仓库的材料、成品在搬运过程中确保质量，进出货单据记录完整、料帐相符，
并有效预防在储存期间产生变异，以维护产品质量。 二、范围: 适用于仓库的材料、成品的入库、搬运、储存、防护及出库。 三、职责: 3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运的责任。 3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间的调拨，负 责物料、产品的盘点与防护。 3.3 生产部门负责对产线物料看管 四、定义 无. 五、作业内容 5.1 短驳与搬运: 5.1.1 当我公司有物品调拨要求时，将以传真或电话的形式要求外包仓库依 据搬运物的特点与天气状况派出短驳车辆。 5.1.2 任何物料的搬运，搬运人员应视各物料的当时状况，选择适当的搬运 工具。 5.1.3 搬运之物品，需以适当的包装并排列整齐堆置，以防止搬运过程中倾 斜、掉落造成伤害,物料应轻拿轻放。 5.1.4 任何物料的搬运应以省力及安全为首要的原则进行。 5.1.5 室外搬运，雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等，防止产品受潮变质。
5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中，发生掉落、倾倒时，受影响的物品，应 提请公司品质部门检验，确认合格后，方可入库或出货，如有损坏， 须依《不合格品控制程序》的规定执行。 5.2 贮存和防护 5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存，不得混批堆放，不得超高堆放 （原材料离地高度不能超过85cm，成品高度离地不能超过240cm， 运输托盘及货架离地不能超过350cm），堆高时注意货物的安全性。 5.2.2 物料必须排列整齐、标识清楚，以便查点，须防潮材料应置于干燥处。 5.2.3 对物料采用计算机库位管理实施定位和分类标识。 5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈，将结 果记录在“仓储品防护记录表”上，反馈到有关部门处理。 5.2.5 消防设备、照明设备应置于适当场所，仓库内严禁烟火及电热设备。 5.2.6 对金属零件，仓库备料员应戴手套操作，零件不可直接置于地上，应 加放干净的油性纸或木板等衬垫物，剩下的零件应按原要求包装归位。 5.2.7 化学危险品存储 见<化学品仓库操作指导书> 5.3 物料的收发管理 5.3.1 原材料入库 5.3.1.1 原材料的接收，仓库员工在收货时应该先根据供应商送货单检查 订单是否相符，然后核对零件的型号，数量（抽点实物或称重） 检查包装规范和外观（如：零件表面是否损坏，零件是否大面积
多介质过滤器操作步骤： 1．设备制水： 1.1 正洗（当该过滤器一段时间不用，又投运时，需要进行正洗一下） 开正洗排水阀。 开进水阀。 当出水浊度小于3 度时正洗合格。 1.2 制水 开出水阀。 关正洗排水阀。 开始制水。 系统运行巡检。 2、设备反洗
2.1 排水 关闭进水阀、出水阀。 开上排阀。 开正洗排水阀，观测过滤器视镜，使排水至滤层面10-20cm。 关闭正洗排水阀。 2.2 空气擦洗 启动罗茨风机。 开进气阀。 气擦洗2-3 分钟。 关闭进气阀，关闭罗茨风机。 注：先开风机，再开进气阀；停止时先关进气阀，再停风。否则可能会造成水倒灌而损坏风机。 2.3 反洗 检查反洗水箱是否在高液位。 启动反洗泵。 开反洗进水阀，反洗5-1 2 分钟 2.4 静置 关反洗出水阀。 关反洗进水阀。 关反洗泵。 2.5 正洗 开进水阀门、下排阀。
当出水浊度小于3 度时正洗合格。 关下排阀、进水阀。 设备处于备用状态。 3、设备切换： 当多介质过滤器需要反洗时，备用过滤器依次按“1、设备制水”的序启动投用。原备用过滤器运行正常后，原运行过滤器按“2、设备反洗”的次序进行反洗，最后进入备用状态。 连续运行时间： 系统的设计运行时间12-24 小时，随后应对多介质过滤器进行反洗，并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期，确保出水浊度小于3 度。当多介质过滤器进出压差达到0.05Mpa 时，应反洗。 反洗流量： 反洗的目的在于使石英砂和无烟煤反向松动，并将滤层上所截留的截留物冲走，达到清洁滤层的作用，通常控制反洗强度控制在10L/m2.s 左右，以颗粒多孔陶瓷不被冲跑为宜。 反洗时间： 反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反洗排水浊度而定。一般情况下反洗浊度应小于3NTU，且时间不少于5 分钟，可根据运行情况进行适当调整。 运行时间：24 小时反洗一次（按实际调整） 反洗时间：约40min/次（包括气洗、正洗，按实际调整） 浊度：进水<20NTU；出水<3NTU
物料控制作业指导书 发布日期：2013-12-03 实施日期：2013- 12-03
物料控制作业指导书 1 目的 做好原、辅材料、成品的进出仓、保管及其管理工作。 2 范围 各种原、辅材料、成品、零配件等需经物控部入库、发料的物料。 3 职责 物控部负责对供应商及来料质量的管理，库主管﹑仓库管理人员负责仓库收发料和物料数量﹑归置区域的管理，仓库搬运人员听从仓库管理人员的领导和指挥，负责物料的装卸﹑移库搬动和整理等工作。 4 物料出入库的管理必须遵循以下工作程序： 4.1 入库物料应遵循《仓库收货流程》和《收料流程》，物控部在通知仓库接收入库物资后，仓库应及时通知质检部进厂检验员到现场检验。 4.2 仓库应根据送货单上的材料名称、型号规格、数量、价格各项要求逐项进行验收，然后向送货方出具收货单。为杜绝安全、质量隐患，入库时电梯间须有仓管员随行： 4.2.1 定长定量和其它计量材料，要求厂家必须将重量（或长度）标识清楚； 4.2.2 定长定量和其它计量材料，按单位理论重量（或长度）乘以数量验收入库； 4.2.3 待检材料入库后加挂黄色待检标识； 4.3 质检部检验员自接到检验通知之日起，在车间有使用到待检材料的前提下，三个工作日内按照待检物料的检验标准及要求安排相关车间测试、分别进行抽检或全检，认真做检验记录，并在检验判定单上注明合格、不合格、退货或让步使用建议等检验结果及其详细原因，及时反馈给仓库。 4.3.1 定长定量和其它计量材料，质检部应严格按照定长定量和计量标准要求检验，并在判定单上注明实际重量或长度。 4.4 仓管员根据质检部出具的合格品通知书、供方发票，按进仓管理规定办理入库手续登账入库；材料入库后，按品种、规格摆放在5S区域图固定库位，加挂合格品和材料名称、规格数（重）量标识。 4.5原辅材料批次的管理。 4.5.1物控部负责通知供应商进行原辅材料批次的定义和设置，供应商将设置好的材料批次明确通知我司，我司根据批次对材料进行识别管理和追溯。 4.5.2仓管人员在收料时，须认真看清供应商送货单上注明的材料批号，根据材料批号分别堆放，每个批号的物料放置区域都有一个相对隔离的区域，每个批号的物料都有清晰的标识（标识物料名称和来料批号）；仓管人员在发料时，须在出仓单上注明领用材料的批次。 4.5.3新入库物料的摆放，不得挡住其它原有库存物料的挪动移位，使原有库存物料领用不便甚至无法领用；搬运人员应听从仓管员的指挥，按照物料批号卸料和将物料分区域整齐摆
行业资料：________ 过滤岗位安全操作规程 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共5 页
过滤岗位安全操作规程 1目的 规范操作程序，强化环保意识，提高操作水平。 2适用范围 适用于过滤岗位。 3职责及职责范围 3.1 职责 3.1.1遵守厂纪厂规及上级有关规定。 3.1.2服从班长指挥，认真完成指令性任务。 3.1.3严格执行交接班制度。 3.1.4掌握本岗位的工艺流程、生产原理，不断提高操作技能。 3.1.5增强环境意识，保护生态环境，降低能耗，减少污染物排放量，确保本岗位环境达到环保要求。 3.2 职责范围 3.2.1严格按本操作法规定进行生产过程控制，确保过滤产品质量，加强设备和仪表的维护保养，提高设备和仪表的使用寿命。 3.2.2按照岗位责任区检查各个密封点，及时处理泄漏点。 3.2.3负责本岗位卫生区卫生，垃圾要求分类存放。 4岗位执行标准（略）5工艺操作顺序 5.1准备工作 （1）检查本岗位全部密封点，保证无泄漏或松动现象。 （2）检查本岗位设备的完好性。 （3）检查温度计、温度自动记录仪、压力表、色谱仪等仪表，保 第 2 页共 5 页
证仪表正常。 （4）检查电动设备保证正常运转。 （5）检查蒸汽管道，保证管道畅通。 6应急措施 6.1 停电 蒸馏过程时突然停电，要立即关闭蒸汽阀，打开釜上放空阀，然后打开釜底凝液排放阀；关气相色谱，待色谱冷却后再关蒸气阀门。 6.2 泄漏 6.2.1精馏过程中如出现产品泄漏，应立即紧固，或控制漏点，更换密封垫。如处理无效应立即将产品倒入其它釜中进行蒸馏，再作处理；若发生油气气泄漏，则应先关闭色谱，打开门窗通风，用肥皂水检漏，待色谱冷却后关闭氢油气气阀修理，然后重新开气检漏，正常后开启色谱。 6.2.2如真空系统出现泄漏要立即停止蒸馏处理。 过滤工安全技术操作规程 （1）作业前穿戴好劳动防护用品，上岗后，检查过滤机中心皮带机转（传）动部件、防护罩、护栏等是否完好，一切正常后，与浓缩机岗位、真空泵岗位联系好，方可启动运行。 （2）开机程序（停机相反）： 开机时，先开动中心皮带机，检查过滤机周围无人和障碍物后，启 第 3 页共 5 页
文件编号： 仓库运作指导书 版 本 号： 修订记录： 页 序：1/3 1.目的 为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围 凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训； 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A． 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B． 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C． 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。 D． 点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。 E． 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F． 凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G． 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H． 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 I． 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J． 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A． 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。 B． 仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名， 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C． 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。
文件编号：TP-AR-L7537 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 剪板机、压纹机、铆耳机操作规程正式样本
剪板机、压纹机、铆耳机操作规程 正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1. 运转前 1.1 上机前，必须穿戴好安全帽、工作服、防护 鞋、防护手套等劳保用品。 1.2 通电前，确认无故障、无停电警告牌。 1.3 熟悉机器操作、维护及调整手册。 1.4 确定无人进入机器部位。 1.5 检查确认机器的安全设施处于可靠、有效状 态，且机器旁无工具、杂物及其它无关的物品。 2. 运行中 2.1 严禁任何人及其身体任何部位进入运转中
（或可能运转）的机器部件内。 2.2机器在运行过程中需处理故障时，必须先停止操作、切断电源并挂上“禁止操作”牌。 2.3 机器在运转时，严禁一边开机器一边进行调整修理或润滑等工作。 2.4 当出现有人被机器压伤时，应立即按下“紧急按钮”，使机器停车。 2.5 吊车从机器上方经过时，操作者应远离吊运的重物下方。 2.6 非岗位人员不得进行操作。 2.7 配电箱、控制盘内、盘面上不得存放茶杯及其他杂物。 3. 作业完毕 3.1 关闭电源。 3.2做好机器周围的“3S”工作。确保机器区域
过滤岗位安全作业指导书-制度大全 过滤岗位安全作业指导书之相关制度和职责，一、岗位名称:过滤机二、作业人员数:3人三、岗位性质:一般操作四、工作范围:过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵;五、操作设备与工器具:1#、2#、3#过滤机、1#、2#、3#精矿皮带、立式泵、回流... 一、岗位名称:过滤机二、作业人员数:3人三、岗位性质:一般操作四、工作范围:过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵;五、操作设备与工器具:1#、2#、3#过滤机、1#、2#、3#精矿皮带、立式泵、回流泵;铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根六、工作内容:过滤机布矿均匀、精矿皮带布矿均匀、立式泵、回流泵上矿均匀、所属设备的操作、点检、润滑与维护;卫生清扫与维护七、安全作业标准:岗位过滤机防护器具劳保服、防砸鞋、手套、防尘口罩作业人员3人使用工具铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根作业名称作业内容存在危险源可能造成的伤害安全作业标准设备点检 1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品,工作服的上衣扣子必须从下到上扣好,不得敞胸露背2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉衣3.确认各通道畅通无杂物;4、冬季生产时粉尘较大,点检时多加小心 1.由于工作服不系扣或上衣下摆过长被皮带转动的部位带入2.通道内堆放杂物或存有积料;3、冬季生产蒸汽大,点检不小心; 机械伤害、跌伤、其它伤害1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定,工作服的扣子要全部扣上;2、把通道内的过道清理干净;3、冬季点检加小心; 班中检查布料1、劳保用品穿戴齐全;2、确认探仓工具为合格;3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎;1、劳保穿戴不齐全2、所用工具为不合格;3、作业时手不抓栏杆或抓不牢探钎;刺伤手部、高空坠落、损坏设备1、劳保用品穿戴齐全;2、确认探仓工具为合格;3、作业时确认脚下我杂物,一只手必须抓牢防护栏,另一只手抓牢探钎;清理皮带下方积料1、按照要求穿戴好劳保用品,佩戴好防护器具;2、确认工具合格; 3用铁锹把料铲到皮带上;1、劳保穿戴不齐全;2、所用工具为不合格;3、钯料时身体距皮带机太近;4、铲料时铁锹被带入运转的皮带机;刺伤手部、机械伤害、物体打击、矽肺病1、穿戴好劳保用品,佩戴好防护器具;2、检查确认工具合格;3、作业时身体距运转部位150mm以外;4、一旦铁锹被卷入皮带机,必须立即撒手,禁止强拉硬拽;清扫卫生1、清扫卫生前检查好工具合格2、清扫梯子卫生时,一手要抓好扶手小心跌落3、清理卫生时要配好防尘口罩1、由于工具不合格而造成作业者手刺伤2、清扫楼梯卫生不抓扶手造成跌伤3、清扫卫生时不佩戴防尘口罩工具刺伤、高空坠落、矽肺病1、作业前确认工具合格2、打扫楼梯卫生时一手抓紧扶手3、清扫卫生时必须佩戴好防尘口罩更换托辊1、正常开机状态下:1)先将所需更换的新托辊备好并准备2米的撬棍1根;2)两人或两人以上监护作业;3)联系配电室将皮带机开关打至零位,再卡掉该皮带机两道事故开关,并挂警示牌;4)作业时人员要配合好,防止挤伤事故发生;5)作业完毕后,将工具和旧托辊移至一旁,待开机后按要求处理;合上事故开关并联系配电室,将警示牌取掉并合上开关;2、停机状态下:按要求备好新托辊和工具后按照“正常开机状态下”的2、3、4条进行作业;1、所使用的工具不符合规定;2、单人作业3、开机状态下作业;4、不挂警示牌或不卡事故开关;5、作业时配合不好;机械伤害、碰伤、挤伤、其他伤害1、正常开机状态下:1)先将所需更换的新托辊备好并准备2米的撬棍1根;2)两人或两人以上监护作业;3)联系配电室将皮带机开关打至零位,再卡掉该皮带机两道事故开关,并挂警示牌;4)作业时人员要配合好,防止挤伤事故发生;5)作业完毕后,将工具和旧托辊移至一旁,待开机后按要求处理;合上事故开关并联系配电室,将警示牌取掉并
1、目的： 为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作（收、发、存、用）的整体作业方式；加强物料的合理管控及使用，使帐、物、卡相符一致，提高帐务处理的高度准确、统一性。 2、适用范围： 适用于生产部物料课的操作。 3、职责： 3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。 3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。 3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。 3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。 4、工作程序： 4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项： 4.1.1进料入库：每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填 写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长，再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表]，并交于物料课长审核。库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。 4.1.1.1布料类的验收入库：如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质 量合格后，开具验布记录报告，布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库；同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。同一批次的布料分批跑码验收完毕后，应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。 4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料，根据加工的部门开出的交接单验收入 库。库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。如 白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号” 栏，以便核对，保管账的“摘要”拦登记供应商名称，入库数记入“收入”栏。 4.1.2领料部门退料入库：领料部门有余料应退回仓库，退料时领料部门先开好退料 单或红字领料单，库管员按单点收无误后入库，登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。退料单分月顺序编号，如为红字领料单编号，此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。入库数记入“增加”栏。 4.1.3厂内各部门领料和库管员发料：工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到 物料仓库领料。领料单必须有课长签名，报物料课长签字后才能领料。库管员根据领料单发料，领料人当场复核。一般情况下，没有领料单或课长签字不能发料。库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。领料单登记同入库单，保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称，布料库领用布料时还需注明裁单号。出库数记入“支出”栏。 4.1.4退料给供应商：一批布料在验完后，发现布料品质问题不能接受需要退货给供 应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商，退料时各库先开好退料单或出仓单，库管员对单清点无误后清理出库，同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.1.5移库：材料在不同仓库之间转移，或布料库的让步接收品转入生产正常使用， 都作为移库处理。物料移库时统一由移入的仓库开领料单。移出的库凭此单登记该物料的减少，移入的库登记增加。同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.2物料的批次： 4.2.1已入库的所有物料，无论大小或贵贱，只要入库了，库管员必须在其外包装和 小包装的塑料袋或纸盒上标明批次（布料还要求在存卡和小布菲上注明批次）
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 过滤岗位安全作业指导书(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
过滤岗位安全作业指导书(标准版) 一、岗位名称：过滤机 二、作业人员数：3人 三、岗位性质：一般操作 四、工作范围：过滤机、精矿皮带、立式泵、回流泵； 五、操作设备与工器具：1＃、2＃、3＃过滤机、1＃、2＃、3＃精矿皮带、立式泵、回流泵；铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根 六、工作内容：过滤机布矿均匀、精矿皮带布矿均匀、立式泵、回流泵上矿均匀、所属设备的操作、点检、润滑与维护；卫生清扫与维护 七、安全作业标准： 岗位
过滤机 防护器具 劳保服、防砸鞋、手套、防尘口罩 作业人员 3人 使用工具 铁锹2把、大扫把2把、小扫把1把、长探仓钎钎2根、短捅仓钎2根、长把铲子1根 作业名称 作业内容 存在危险源 可能造成的伤害 安全作业标准 设备点检 1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品，工作服的上衣扣子必须从下到上扣好，不得敞胸露背 2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉
衣3.确认各通道畅通无杂物；4、冬季生产时粉尘较大，点检时多加小心 1.由于工作服不系扣或上衣下摆过长被皮带转动的部位带入 2.通道内堆放杂物或存有积料；3、冬季生产蒸汽大，点检不小心； 机械伤害、跌伤、其它伤害 1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定，工作服的扣子要全部扣上；2、把通道内的过道清理干净；3、冬季点检加小心； 班中检查布料 1、劳保用品穿戴齐全； 2、确认探仓工具为合格； 3、作业时确认脚下我杂物，一只手必须抓牢防护栏，另一只手抓牢探钎； 1、劳保穿戴不齐全 2、所用工具为不合格； 3、作业时手不抓栏杆或抓不牢探钎； 刺伤手部、高空坠落、损坏设备 1、劳保用品穿戴齐全； 2、确认探仓工具为合格； 3、作业时确认脚下我杂物，一只手必须抓牢防护栏，另一只手抓牢探钎； 清理皮带下方积料
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员
第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司
目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008
题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部 批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并
原材料入库作业指导书 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 职责 采购部：负责收料通知单的下推和告知； 仓储物流部：负责来料的核对、入库； 品质管理部：负责来料的检验和判定。 作业流程 作业流程内容描述 收货 供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 就位 物料签收后及时将原材料放置待检区。 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 货物清点、分包 打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 取单 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 送检 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 标示 打印物料标示卡 方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 贴物料标示卡 依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 理货 物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 表单 送货单 入库单 不合格通知单 物料标示卡 物料标示（货架及定位标示用） 让步接收单
仓库领料作业指导书 一、领料程序 领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。 3、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相 关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。 （领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）。 4、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。 发料：按有效料单进行发料、做账。 二、相关规定 （一）领料部门 1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改； 2、当日料单当日到仓库领料； 3、当日没有领料的料单： ①如财务未签字、盖章的自行作废； ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续； ③当日未领的料单，最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部； 5、领料部门在料单右上角填写部门编号 注：（1）序号每天必须连号；
（2）各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。 （二）审批部门 审批料单时字迹清晰，不得涂改； 实领栏中实领数必须大写； 生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制； （三）财务部 1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单； 2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性； 3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查； 4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用； 5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管； （四）原材料库 1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改； 2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门； 3、物资发放按照先进先出法； 4、及时报送日报表和临时收料单； 5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。
仓库管理作业指导书 一、外购入库（详细说明请看ERP中的帮助） 在业务处理模块，外购入库单的业务操作主要是新增单据。 操作方法： 1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库单新增】进入外购入库单新增序时簿 注：1\.双击外购入库单新增，进入外购入库单新增界面(关联单据生成)： 供应商：使用快捷键F7，系统将弹出“核算项目－供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。 源单类型：采购订单 选单号:：使用快捷键F7，系统弹出查询窗口，用户查询后选择所需要的单据信息。 所选单据信息会自动带到表体中，核实此次入库的数量等信息后保存，审核。 2\.双击外购入库单新增，进入外购入库单新增界面(手动新增) 供应商：使用快捷键F7，系统将弹出“核算项目－供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。 源单类型：无 物料代码: 使用快捷键F7，系统将弹出“核算项目－物料”查询窗口，用户查询后选择所需要的物料信息按回车键,填写入库数量等信息后,保存,审核. 注意:使用仓位管理后,在做入库时必须选择仓库和仓位才能保存单据. 2\.外购入库查看: 在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库单维护】进入外购入库单维护序时簿
在此界面可以设置查询的过滤条件，点确定进入外购入库维护查看界面。在此界面可以操作审、反审核、修改、删除等操作。 二、 领料发货（详细说明请看ERP 中的帮助） 生产领料单，是确认货物出库的书面证明，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3供应链系统中，生产领料单确认后，需要继续处理出库成本的计算，这一连串的连续业务处理说明生产领料单是重要的核算单据。 操作方法： 1\.在系统主界面上单击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料新增】进入生产领料新增序时簿
薄膜过滤器操作规程 一、使用说明 实验准备：取硅胶管一根，将一端套在过滤系统的出液口，另一端套在收集瓶的进液口（不锈嘴）；再取另一根硅胶管，一端套在收集瓶的抽气端（白色塑料嘴），另一端 通过不锈钢宝塔接头与真空泵相连 (1)试验前，应先将滤杯清洗干净、晾干、取滤膜(50mm)浸泡到纯化水里3~5min，滤杯及滤膜支撑网消毒备用（可采用火焰灭菌器快速消毒）。 (2)用镊子夹住滤膜放在抽滤系统的滤网上并盖L过滤杯 (3)将其供试品注入过滤杯内，然后启动真空泵，再打开相应阀门，实施过滤集菌。 (4)供试品过滤集菌结束后（滤膜上没有水珠），关闭真空泵开关，用无菌镊子取出滤膜， (5)将滤膜贴到事先准备好的培养基上，菌面朝上，平贴，不得有气泡。相应的液体培养基注入过滤杯内，培养基覆盖滤膜表面即可。 (6)盖上盖I了放置在生化培养箱及恒温培养箱中，按规定温度和时间进行培养，逐日观察、计数。 (7)仪器jF常性检测：取600m1—1200ml纯化水，每个滤杯注入l00ml纯化水，接通真空泵电源，再分别打开相对应的阀门，实施抽滤（抽滤时间1～3min 为正常范围），根据速度将准备好的纯化水加入滤杯中，纯水顺畅地从排液口流出，即视为仪器可正常工作，如果过滤速度过慢或无法过滤，请检查： A．管路连接是否漏气，滤杯密封性是否良好； B．检品是否含有较多不溶性的颗粒，悬浮物等； C．检查不锈钢网片是否堵塞，不锈钢底座出液孔是否堵塞。若属其他原因，请与厂 家联系。 (8)清洗：仪器长期没有使用，再次使用前仪器管路应对管路进行消毒，可采用以下消毒剂：(1)乙醇(2)新洁尔灭(3)甲醛(4)次氯酸溶液．消毒方法：准备l00ml
标 题 成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口 制造中心/财务 制订日期 2016-09-01 页次 1/6 一、 目的： 为使仓库管理作业更加规范化、标准化、系统化，保障仓库管理作业之顺畅，有效促进生产管理作业的正常运行，特制订本作业程序。 二、 适用范围： 适用于成品、半成品及生产辅料的入、出、存仓库管理； 三、定义： 1、成品/半成品--是指公司生产制造的黄金、钯金、铂金、白银等贵金属产品; 四、管理权责： 1、财务负责仓库入、出、存的主料及辅料账目管理； 2、生产部门负责仓库日常管理与人员调配及监控执行； 五、作业流程图： ①贵金属主料作业流程图： ②贵金属成品入仓作业流程： ③成品出库作业流程： ④贵金属仓库盘点作业流程图： 贵金属来料 物料分类 （称重）核对来料重量 依据来料种类开出库单 发料 成色（抽样）送检 入仓记录 贵金属成品/半成品入仓 重量/成色异常 及时与客户沟通处理 Ok 依据检验要求进行入仓检验 开立入仓单 编制入库记录 入仓 Ok 退回生产处理 NO 编制出货记录 开立物料放行单 贵金属成品入仓 出货
标 题 成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口 制造中心/财务 制订日期 2016-09-01 页次 2/6 六、作业内容及作业标准 1、贵金属物料入仓流程： ①仓库在接收贵金属来料时，先依据贵金属物料的种类进行分类/并做好标示管理，然后对来料进行称重核对来料重量，同时对来料的成色进行抽样检验及确认（此项由仓库安排熔金部进行抽样/交检测中心，完成来料成色抽样检验； ②来料重量、来料成色与来料单数据相符且无异常的可依据来料类别并随料开立生产作业流程单进行发料作业，对于重量及成色异常的，应及时与客户或送料人员沟通处理，同时做好生产发料及检测发料的作业记录，以备数据查验； ③外来贵金属物料与仓库对接时必须做好成色、重量、毛重、净重的核对后，并由交接双方进行签名确认 2、贵金属成品入仓作业流程： ①生产部门完成贵金属的生产作业后，将成品及半成品进行入仓作业，仓库作业员必须所有的待入仓的成品进行验收作业（称重核对、成色检验、外观检验）检验合格后，方可开立“成品进行入仓作业，并做好成品的的入仓记录，以备查验； ②对不合格的成品退回生产处理，待生产返工作业且经仓库验收合格后，方可入仓； 3、成品出库作业流程： ①贵金属成品出仓时，仓库作业员应做好贵金属成品/半成品出仓记录表单并开立物品物料 放行单，方可进行成品/半成品出货作业； ②物料/物品放行单，必须由仓库作业员开立，并经过生产部门主管或以上人员签字核准后， 方可进行成品/半成品出货作业； 4、贵金属第一班次:18:00一02:00收发料作业流程 ①确认仓库现库存的杂料。粉状要熔的先发给熔金部的熔成块，有成色已入库且可 提纯的就先进行提纯作业；营运中心出料时根据总公司仓库发来的长单开入库单， 并确认来料种类; ②接收营运中心来料，核对好每一份的重量。提纯料发车间提纯并随料一起开出流程单， 做火试金 及ICP 检测的确认份数及重量，可取样的先取样并登记。如果来料重量不对 及时与总公司仓库沟通; ③来料熔好后，称标本重量并开手写的三联单,钯铂标本直接入库并填写标本成色检测单 以便发给总公司检测,黄金、K 金标本填写委托单发检测中心做火试金分析。 ④黄金、K 金按营运中心开的出库单确认成色正式入库并开车间三联打印出库单、标本入 财务部制订盘点计划 季度盘点 月度盘点 仓库初盘 财务复盘 管理中心抽盘 年度盘点 管理中心编制抽盘报告