序
号
问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权
2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权
3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压
电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校
验，在实际使用过程中，都是按
照仪器厂商的操作说明书确认仪
器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪
器进行精度校验。
2014/7/10周荣
4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多
台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操
作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，
宣导一定要按设备维修保养规范
要求执行，并及时记录相关信息
。
2014/7/2周荣
5员工的培训只有培训记录，没有考
核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤
核要求。
后续做书面考核资料。2014/7/5张权
6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅
只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方
式不够全面，仅仅做了口头考
核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培
训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣
7
线上全检人员不知道公司的品质政
策是什么。
公司没有制定品质政策
1，制定公司品质政策为：精心
设计，品质至上，继续改善，客
户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，
让每位员工都清楚公司品质政策
。
2014/7/4周荣
稽核问题改善报告
SOP问题
仪器/设备
问题
培训问题
8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分
。
1，制定培训计划。培训品质意
识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培
训达到效果。
2014/7/15周荣
9产品标示问
题
车间内发现一些不良的PCB板没有标
示。
主要是报废板拆件，没有及时标
识
及时标识2014/7/5张权
10静电防护问
题
操作员没有带静电防护装置。员工意识不足。加强培训
一个工位放一个静电环。上班检
查
2014/7/5张权
11可靠性问题无相关文件规定产品可靠性测试频
率。
所有产品，在新产品研发阶段都
有做相关可靠性测试，并有相应
测试记录。在产品有重大变更时
会重新做可靠性测试。包装方式
有变更时会做相关测试。上述测
试方法无文件化体现。
制订成品检验规范，明确可靠性
测试频率。
2014/7/10周荣
12供应商管理
问题
无SQE评审管理供应商
没有设置SQE职位，SQE相关工作
由采购，工程，品质等部门共同
完成。所有供应商都有经过筛
选，打样合格后才会采购。
周荣