文件审批记录
制表人：年月日
文件更改审批单
作废文件销毁清单
经办人：批准人：
文件发放和回收记录
部门：YXJLZH04
受控文件清单
文件借阅登记表
管理评审签到记录
管理评审计划
YXJLZH09
关于召开管理评审会议的通知
YXJLZH10
公司所属各部门：
经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：
特此通知
综合部
年月日
管理评审会议记录
YXJLZH11
管理评审报告
YXJLZH12
改进措施及跟踪验证记录
人力资源资质表
年度培训计划
培训记录
YXJLZH16
设备台账
YXJLZH17
设备维修保养监督检查
检查时间：年月日参加检查人员：
YXJLZH18
年度设备检修计划及实施记录
YXJLZH19
设备报废申报单
YXJLZH20
质量信息反馈表
部门： YXJLZH21
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点 1. 质量政策及目标表格 质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。该表格包括以下要点： •具体说明企业的质量政策和目标 •列出实现质量目标的方法和措施 •确定有责任的人员和部门 •制定实现时间表和进度表 2. 内审计划表格 内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。该表格包括以下内容： •内审计划的名称和编号 •审核项目和范围 •审核计划和时间表 •审核人员及其职责 •审核目的和准则 •审核方法和程序 •问题和非合规项记录 3. 不符合项和预防措施表格 不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。该表格包括以下项目： •不符合项的描述和编号 •不符合项原因和影响 •纠正和预防措施 •确定和记录改进计划 •相关人员和时间表 4. 管理评审会议记录表格 管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。该表格需要记录以下要点：
•评审会议的名称和编号 •评审的标准和内容 •参加评审会议的人员及其角色 •评审会议的日期和地点 •议程和目的 •会议讨论和决策 •相关问题和改善计划 5. 外部提供商质量管理表格 外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。该表格包括以下内容： •外部提供商的名称和编号 •外部提供商的地址和联系人信息 •外部提供商的提供产品或服务范围 •外部提供商的供货能力和质量保障措施 •外部提供商的评估和审核记录 •外部提供商的问题和改善计划 6. 文件控制记录表格 文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。该表格包括以下项目： •文件的名称和编号 •文件的版本和修改时间 •文件的作者和责任人 •文件的审核和批准人 •文件的备份和存储位置 •文件的访问控制和保密措施 •文件的变更历史和影响评估 7. 培训计划和记录表格 培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。该表格包括以下要点： •培训计划名称和编号 •培训目的和内容 •培训对象和时间表
质量记录清单
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收 单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG- 4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1- 05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG- 5.4-03 RS- 6.1-01 y21133 528D 23728 劍呦30425 76D9 盙5CB0 33551 830F 茏25429 6355 捕021495 53F7 号RS-6.1-02 RS-6.1- 03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC- 6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2- 07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF- 7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮 24174 5E6E 33466 C39802 9B7A 82BA 芙魺h KF-7.3- 06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF- 7.3-11 KF-7.3-12 3 3长期3 3 长 期21049 5239 刹+24259 5EC3 廃 36507 8E9B 躛39633 9AD1 髑 135168 8960 襠22026 560A 嘊5 3 3 5 3 3 3 3长期 长期长期长期 3333 5 5 ]24705 6081 悁 40526 9E4E 鹎33997 84CD 蓍 29448 7308 猈 29001 7149 煉 24983 6197 憗 V 长期
准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号：
准用证准用证 设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 签到表 主题:日期： F000A/0 姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间
.WORD. 格式 . 受控正本文件清单F001A/0 序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
.WORD. 格式 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表：审核：
文件发放范围清单 F002A/0 发放范围 序号文件编号文件名称 总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理评审控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力资源控制程序★★★★★ 6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序★★★ 7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序★★★★★★9XHCOP7.3设计开发控制程序★★★ 10XHCOP7.4采购控制程序★★★★ .专业资料 . 整理分享 .
制造业 ISO9001-2008 范本文件 质量记录清单 名称编号保存期（年）文件发放、回收记录ZG-4.1-01 3 文件借阅、复制记录ZG-4.1-02 3 部门受控文件清单ZG-4.1-03 长期 文件更改申请ZG-4.1-04 3 文件销毁申请ZG-4.1-05 3 质量记录清单ZG-4.2-01 长期 质量策划实施情况检查表ZG-5.2-01 5 管理评审计划ZG-5.4-01 3 管理评审通知单ZG-5.4-02 3 管理评审报告ZG-5.4-03 5 培训记录表RS-6.1-01 3 培训申请单RS-6.1-02 3 年度培训计划RS-6.1-03 3 生产设施配置申请单SC-6.2-01 3 设施验收单SC-6.2-02 长期 设施管理卡SC-6.2-03 长期 生产设施一览表SC-6.2-04 长期 设施日常保养项目表SC-6.2-05 长期 设施检修计划SC-6.2-06 3 设施检修单SC-6.2-07 3 设施报废单SC-6.2-08 3 领物单GY-6.2-01 3 产品要求评审表YX-7.2-01 5 定单确认表YX-7.2-02 5 项目建议书KF-7.3-01 长期 设计开发任务书KF-7.3-02 长期 设计开发方案KF-7.3-03 长期 设计开发计划书KF-7.3-04 长期 设计开发输入清单KF-7.3-05 长期 设计开发信息联络单KF-7.3-06 长期 设计开发评审报告KF-7.3-07 长期 设计开发验证报告KF-7.3-08 长期 设计开发输出清单KF-7.3-09 长期 试产报告KF-7.3-10 长期 试产总结报告KF-7.3-11 长期 客户试用报告KF-7.3-12 长期 新产品鉴定报告KF-7.3-13 长期 供方评定记录表GY-7.4-01 长期 合格供方名录GY-7.4-02 长期 供方业绩评定表GY-7.4-03 3 月采购计划GY-7.4-04 3 临时采购要求单GY-7.4-05 3 采购单GY-7.4-06 3 月生产计划SC-7.5-01 3 周生产计划SC-7.5-02 3