文件发放/回收记录表
编号：WS/QR-04-01 管理员：
第一次发放/回收第二次发放/回收序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人
领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期.
编制/日期：批准/日期：
文件销毁记录
编号：WS/QR-04-04
序号文件名称文件编号批准人/日期原因份数备注.
.
外来文件有效性证实表
编号：WS/QR-04-06
序
文件编号文件名称发布日期生效日期号
.
.
填表人: 审批人：
法律法规清单
记录编号：WS/QR-04-18
序
号
文件编号 文件名称 发布日期 生效日期
填表人：审批人：
记录清单
编号：WS/QR-04-05 管理员：
NO
记录编号记录名称版次保存期保存部门备注
.
.
.
年度培训计划
编号：WS/QR-06-01 NO.01 NO. 计划时间培训内容受培人员培训方式课时备注
.
编制/日期：批准/日期：.
培训记录
编号：WS/QR-06-03
授课人
培训时间培训地点
课时考核方式
培训内容：
受培人员成绩受培人员成绩
培训总结（有效性评价）：
□培训有效□需再次培训
总结人/日期：
人员能力评定表
编号：WS/QR-06-04
鉴定选项：
A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作
D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期
法律法规执行情况评价记录
编号：WS/QR-04-19
法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况符合性.
评价人/日期：
宁波世和新能源科技有限公司
环境因素识别评价一览表
编号：WS/QR -17 部门：填表人：日期：
序
号作业活动环境因素环境影响
法律
法规
要求
时态状态
影响
范围
影响
程度
发生
频率
社区
关注
程度
可改
进程
度
综合
评价
的分
重大
环境
因素
过
去
现
在
将
来
正
常
异
常
紧
急
1 2
.
2
3
审核：批准：
注：1）影响范围：□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2）影响程度：□较严重6 □一般4 □轻微1 3）发生频率：□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4）社区关注程度：□强6 □一般4 □弱1 5）可改进程度：□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素
宁波世和新能源科技有限公司
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重要环境因素清单
WS/QR-18
序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1
2
3
4
.
编制：审批：
宁波世和新能源科技有限公司
2009 年度环境管理方案
编号：WS/QR-15-04
序
号目标指标方法措施
责任
部门
责任
人
投放
资金
启动
时间
完成
时间
1 2
.
3
4
编制：批准：
宁波世和新能源科技有限公司
年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44
目标指标方法措施
责任
部门责任
人
投放
资金
启动
时间
完成
时间
完成情况检查
3月30号4月30号5月30日
1
.
2
3
4
检查人：.
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点 1. 质量政策及目标表格 质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。该表格包括以下要点： •具体说明企业的质量政策和目标 •列出实现质量目标的方法和措施 •确定有责任的人员和部门 •制定实现时间表和进度表 2. 内审计划表格 内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。该表格包括以下内容： •内审计划的名称和编号 •审核项目和范围 •审核计划和时间表 •审核人员及其职责 •审核目的和准则 •审核方法和程序 •问题和非合规项记录 3. 不符合项和预防措施表格 不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。该表格包括以下项目： •不符合项的描述和编号 •不符合项原因和影响 •纠正和预防措施 •确定和记录改进计划 •相关人员和时间表 4. 管理评审会议记录表格 管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。该表格需要记录以下要点：
•评审会议的名称和编号 •评审的标准和内容 •参加评审会议的人员及其角色 •评审会议的日期和地点 •议程和目的 •会议讨论和决策 •相关问题和改善计划 5. 外部提供商质量管理表格 外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。该表格包括以下内容： •外部提供商的名称和编号 •外部提供商的地址和联系人信息 •外部提供商的提供产品或服务范围 •外部提供商的供货能力和质量保障措施 •外部提供商的评估和审核记录 •外部提供商的问题和改善计划 6. 文件控制记录表格 文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。该表格包括以下项目： •文件的名称和编号 •文件的版本和修改时间 •文件的作者和责任人 •文件的审核和批准人 •文件的备份和存储位置 •文件的访问控制和保密措施 •文件的变更历史和影响评估 7. 培训计划和记录表格 培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。该表格包括以下要点： •培训计划名称和编号 •培训目的和内容 •培训对象和时间表
质量记录清单
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收 单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG- 4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1- 05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG- 5.4-03 RS- 6.1-01 y21133 528D 23728 劍呦30425 76D9 盙5CB0 33551 830F 茏25429 6355 捕021495 53F7 号RS-6.1-02 RS-6.1- 03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC- 6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2- 07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF- 7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮 24174 5E6E 33466 C39802 9B7A 82BA 芙魺h KF-7.3- 06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF- 7.3-11 KF-7.3-12 3 3长期3 3 长 期21049 5239 刹+24259 5EC3 廃 36507 8E9B 躛39633 9AD1 髑 135168 8960 襠22026 560A 嘊5 3 3 5 3 3 3 3长期 长期长期长期 3333 5 5 ]24705 6081 悁 40526 9E4E 鹎33997 84CD 蓍 29448 7308 猈 29001 7149 煉 24983 6197 憗 V 长期
准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 准用证准用证设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号：
准用证准用证 设备名称：设备名称： 设备编号：设备编号： 签到表 主题:日期： F000A/0 姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间
.WORD. 格式 . 受控正本文件清单F001A/0 序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
.WORD. 格式 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表：审核：
文件发放范围清单 F002A/0 发放范围 序号文件编号文件名称 总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理评审控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力资源控制程序★★★★★ 6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序★★★ 7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序★★★★★★9XHCOP7.3设计开发控制程序★★★ 10XHCOP7.4采购控制程序★★★★ .专业资料 . 整理分享 .
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单 (5) 2.管理评审报告 (6) 3.评审组成员签字表 (7) 4.设备购置申请单 (8) 5.设备维修、三保验收单 (9) 6.工艺装备设计申请单表 (10) 7.（工艺装备加工申请单表 (11) 8.工艺装备验收单 (12) 9.工艺装备周期检验单 (13) 10.工艺装备返修单 (14) 11.工艺装备报废单 (15) 12.吊具周期检验单 (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录 (17) 14.质量信息传递表 (18) 15.车间月质量考核报表 (19) 16.合同评审报告 (20) 17.合同更改记录 (21) 18.合同评审会签单 (22) 19.合同评审组成员签字表 (23) 20.首件鉴定目录表 (24) 21.首件生产总结 (25) 22.首件检验总结 (27) 23.首件鉴定证书 (29) 24.鉴定组成员签字表 (30) 25.采购产品检验请托单 (31) 26.紧急放行单 (32) 27.代料单 (33)
28.供方产品质量保证能力评价记录 (34) 29.合格供方名录 (35) 30.产品交接清单 (36) 31.技术通知单 (38) 32.试件交接清单 (39) 33.技术问题处理单 (40) 34.工艺问题处理单 (41) 35.特殊过程确认表 (42) 36.试制和生产准备状态检查报告 (43) 37.工艺审查意见表 (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告 (49) 39.转批单 (51) 40.质量复查报告单 (52) 41.产品质量复查报告 (53) 42.型号产品质量复查问题统计表 (57) 43.产品质量评审证书 (58) 44.评审组成员签字表 (59) 45.产品总装测试通知单 (60) 46.工艺评审计划表 (61) 47.化工厂信息顾客反馈表 (62) 48.产品售后服务报告单 (63) 49.顾客反馈信息处理单 (64) 50.购置测量设备申请表 (65) 51.测量设备送检通知单 (66) 52.测量设备处置单 (67) 53.测量设备报废通知单 (68) 54.测量设备封存申请单 (69) 55.测量设备启封申请单 (70) 56.测量设备报废申请单 (71)