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文件名称 外包加工管理程序 文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门 采购部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。 3.定义 外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。 4. 外包管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序 过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.电脑、网络 2.电话、传真机 3.车辆、资金 过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入： 1.外协加工通知单 2.质量要求 3.产品包装要求 4.运输要求 5.图纸技术资料 过程输出： 1.加工合格的零部件或产品 2.相关出入库记录 3.检验和实验记录 过程顾客：生产部门 输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部 过程管理目标： 1.外发加工批次合格率99%以上 2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》 门部口接 SP 外包管理过 程 制 控险风
文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号外包管理作业流程权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表 单 5.1 生产部 技术部 5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通 知单》、工艺文件要求及生产能力提出工 序外发加工要求,并填写《外发加工通知 单》。 5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知 单》并注明是整单外发。 《生产通知单》 《外发加工通知 单》 5.2 PMC 仓管员 采购 5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知 单》交仓管点收签字确认。 5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所 需图纸交采购确认要求及交期。 《外发加工通 知单》 5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合 格供应商名录》选择相应的外发加工商。 5.3.2若需要寻找新的外发供应商,则根据 《供应商管理程序》执行。 《合格供应商名 录》 《供应商管理程 序》 5.4 采购部 5.4由采购和外发厂商在外发之前与其签 订《加工/采购合同》交采购主管核准后签 字盖章。 《加工/采购合 同》 5.5 采购 外发商 5.5采购根据《外发加工通知单》上的品 名、数量到仓库提货,或由外发厂商拿《外 发加工通知单》到仓库提货。 《外发加工通知 单》《加工/采 购合同》 5.6 采购5.6采购根据《外发加工通知单》的要求, 进行质量和交期的跟进。 《外发加工通知 单》 5.7 仓管员5.7若是整单外发,厂商送货必须有订单或 合同,工序外发必须有《外发加工通知单》, 连同外发图纸和送货单。仓管员核对品 名、图号、数量相符,否则仓管可拒收同时 告知PMC外发已回厂。 《外发加工通知 单》 《加工/采购合 同》 5.8 仓管员 质检员 5.8外发回厂后,仓管员填写《进料检验通 知单》及时通知质检员检验,质检员按《进 料检验程序》执行检验,不合格按《不合格 品管制程序》处理。 《进料检验通知 单》《进料检验 程序》《不合格 品管制程序》 5.9 仓管员5.9检验合格时,仓管员按合格品数量开 《收料单》收货入库,不合格品通知采购退 回外发厂商处理。 《收料单》 5.10 生产部 仓库 5.10外发加工品若需生产再加工,则由生 产部在《外发加工通知单》签收领出生产 不需加工则由仓库储存待出货。 《领料单》签订加工合同 选择外协厂商 OK N G 不 合 格 品 管 制 领用或出货 检验 产品回厂 外发加工提出 跟催 加工品外发 收料入库 开单接交
汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册 （含乌龟图） 目录
第1章目的和范围1.1目的
本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域: 位于江苏省苏州市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖IATF16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目,因此,“8.3产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。 本公司外包过程包括:CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。 第2章规范性引用文件和术语定义 2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》； GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》。 2.2通用术语和定义 本手册采用ISO9000：2015及IATF16949：2016中的术语和定义。 2.3管理原则 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点；
生产过程控制程序 （IATF16949-2016） 1目的 本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。 2范围 本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。 3定义 无 4职责 4.1技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。 4.2技术部负责特殊工序的工艺验证。 4.3生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。 4.4生产部门负责产品实现过程的管理。 4.5保全课负责生产设备的维修和保养。 4.6生管课负责生产计划的制定安排。
4.7品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。 4.8人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。 5程序内容 5.1技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。 5.1.1生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。 5.1.1.1各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。 5.1.1.2生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。 5.1.1.3各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。 5.1.2生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。 5.1.3各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。5.1.4特殊工序和特殊特性的确定 5.1.4.1根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。 5.1.4.2当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
制 控险风 门部口接 COP 样品制作管理过程 文件名称 样品制作管理程序 文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于客户样件制作的管制。 3.定义 无。 4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序 过程管理目标： 1.样件按时完成率90% 2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》 过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。 过程风险控制： 样件制作周期长、样件确认不合作。 过程输入： 1.客户图纸、技术文件 2.客户电子文档 3.客户其他需求 过程输出： 1.经客户确认的样件 2.工艺文件 3.相关生产和检验记录 使用资源： 1.计算机 2.电话、网络 3.复印机、传真机 过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部
A 样件加工 生产单和技术 文件发放 NG 客户信息输入 检验标准制作 材料申购 文件名称 样品制作管理程序 文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 样件制作作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 业务部 5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。 5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。 《生产通知单》 5.2 技术部 业务部 5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。技术评审结果记录于《订单评审表》。 《订单评审表》。 5.3 技术部 5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。 《下料单》 5.4 技术部 5.4技术主管安排工艺工程师负责编制工艺文件,工艺文件应按公司规定的格式编制,应尽可能做到合理、完整、有效。 5.5 技术部 5.5技术部根据编制的工艺文件制定该样件或产品的检验标准,应列出每个工序的关键尺寸和特殊检验要求。 5.6 技术部 5.6技术部将《生产通知单》和图纸、工艺 文件等发放给样件组,检验标准发给品管 部,具体按《图纸技术资料管制程序》执行。 《图纸技术资料 管制程序》 5.7 技术部 5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装,工装的制作具体按《工装管理程序》执行。 《工装管理程 序》 5.8 样件组 5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工,并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时,要记录实际的作业工序和加工方法,包括加工时间等,在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。 OK 工装制作 工艺制作 技术评审
文件名称 制程及成品检验程序 文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为确保生产制程及成品的质量能有效控制，以满足客户要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司生产制程中的半成品加工品，成品等检验的管制。 3.定义 无 4. 制程及成品检验过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1. 制程及成品检验程序 2. 质量控制计划 3. 检验标准书 过程管理目标： 1. 交货合格率99％ 2. 客户批量退货0次 3. 质量问题客诉每月1 次以内 过程责任者： 品管主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.合格检测仪器和设 备 2.计算机 3.标签章及QC 章 过程风险控制： 检测不及时、客户验货不合格，顾客退货等。 过程输入： 1.产品图纸，相关技术资料 2.检验标准书 3.控制计划 4.待检品 过程输出： 1.检验合格与不合格品 2.相关检验记录 3.不合格品的处理记录 4.纠正预防措施处理单 过程顾客：外部客户 输入部门：生产部、技术部 支持部门：生产部、技术部 SP 实验室管理 过程 制 控险风 门部口接
文件名称 制程及成品检验程序 文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 制程及成品检验作业流 程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 生产人员 5.1生产部门依照《生产制程管制程序》在正式生产前先做首件加工 《生产制程管制成》 5.2 生产人员质检员 5.2.1操作员在加工好第一个零件时，首先按图纸和工艺文件要求自我检查自检合格后交质检员依样品图纸，工艺文件进行重要尺寸、外观 等检验。合格，由质检员在首件产品上做合格 标示放置于加工机台旁做样板参照，并做好《首 件检验记录表》；不合格，则由生产部门做调整，并重新试做，直至首件确认合格为止。 5.2.2首件确认时机： a. 每日刚开始生产时 b. 换机，换人，换产品生产时。 c. 修机，异常处理后重新生产。 d. 更换工装夹具后重新生产时。 《首件检验记录表》 5.3 生产部门 5.3首检合格后，生产部门依据生产排程进行正 式生产，并依照《生产制程管制程序》对生产 制程实施控制 《生产制程管 制程序》 5.4 操作员 5.4生产操作员在作业过程中，依照工艺图纸和 《加工作业指导书》进行自主检查，发现问题，自我纠正和报告现场管理。 《加工作业指导书》 5.5 生产人员 品管主管 5.5.1质检员依照工艺图纸和《加工作业指导书》及《控制计划》进行巡回检验并记录于《制程检验报告表》上 5.5.2质检员应对生产过程的每一工序进行巡回检验，如发现异常问题立即知会现场管理应急处理。 5.5.3若在生产过程中，质检员发现连续3件以 上返工或报废，则由制程检验员立即通知品管部主管及现场主管决定是否停止生产，然后填写《纠正预防措施处理单》，交生产部门进行原因分析和提出纠正措施。 5.5.4制程巡检中发现的不合格品依《不合格品管制程序》处理 《加工作业指 导书》 《控制计划》 《制程检验报告表》 《纠正预防措施处理单》 《不合格品管制程序》 5.6 质检员 5.6当工序完工后，制程检验员依《批次跟踪表》和图纸进行转序检验，合格的由生产作业员转入下一工序。生产管理填写好《制程检验报告表》，不合格品依《不合格品管制程序》处理 《批次跟踪表》 《制程检验报告表》 《不合格品管制程序》 OK 首件确认 首件生产 正式生产 巡回检验 自主检查 OK 转序检验 不合格品管制 NG NG OK NG
生产件批准控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 确保公司相关部门正确理解顾客工程设计规范的所有要求，证明本公司具有按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品潜在能力。 2 范围 新的和更改过的产品/过程以及《PPAP参考手册》1.3节所规定的所有情况。 3 定义 无 4 职责 4.1 技术部负责产品/过程开发和更改。 4.2 技术部负责与顾客取得批准联系（也可委托业务部进行）。 4.3 技术主管经理负责生产件批准相关文件的批准。 4.4 各相关部门负责生产件批准文件的拟制或填报（参见 5.2.2“保留/提交要求表”）。 4.5 技术部负责内部认可。 5 程序内容 5.1总则 针对《PPAP参考手册》1.1和1.3要求的各种情况，在首批产品提交顾客前，
均应进行生产件批准。如顾客放弃批准，则技术部应记录放弃的相关内容，并启动内部认可程序（参见5.6条）。 5.2 提交等级 5.2.1 提交等级由顾客确定，一般等级3作为默认提交等级。 5.2.2 保留/提交要求表及提供部门。 提交等级
注：S:必须向顾客指定的产品批准部门提交，并在相应场所（包括制造场所）保存 一份记录或文件复印件。 R:必须在相应场所（包括制造场所）保存，当顾客代表要求时，可随时提供。★:必须在相应的场所保存，根据顾客的要求随时提交。 5.2.3 技术部应收集并检查上述资料的完整性和正确性（提交资料必需两级或两级以上审核），经技术主管经理批准后，按顾客要求递交。 5.2.4 由于内部需要，当内部标准高于客户标准时，产品及资料均要按照最高要求提交。 5.3 过程要求 5.3.1 技术部必须保管好有关提交顾客批准产品的全部设计记录，包括设计FMEA资料。必要时，满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求。 5.3.2 技术部应针对“同族”产品，分别设计一份工艺流程图，并加以工艺流程的描述。 5.3.3 对于同族相似产品的制造工艺，一份DFMEA和PFMEA均可适用。 5.3.4 针对每个独立的加工过程，品管部均应提供尺寸检验的结果。如顾客有标准样品要求，技术部应按顾客要求保存样品，否则应具有顾客批准部门书面放弃的证明。 5.3.5 当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品管部试验室应顾客的
监视和测量资源控制程序 （IATF16949-2016） 1目的 确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量资源，并加以控制，为产品符合确定的要求提供证据。 2 范围 适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程所需的监视和测量资源的控制。 3 定义 3.1监视和测量资源：用于证实产品符合规定要求而使用的所有检测仪器及试验设备（包括试验软件）。 3.2 免检装置：测量、试验仅作参考或不直接影响其产品质量的量仪、设备。 3.3监视和测量资源分类： A类国家规定强检的监视和测量资源； B类用于证实产品符合规定要求的监视和测量资源； C类一般指示性仪表、免检装置和卷尺，直尺等测量器具； 4 职责 4.1生产技术部确定产品实现过程中所需要的监视和测量手段。 4.2品管部确定所需要的监视和测量资源，并对其实施日常维修、保养、校验
和管理。 4.3监视和测量资源的使用部门负责按规定正确使用。 5 程序内容 5.1生产技术部根据本公司生产的产品特性，确定所需的检测手段。 5.2品管部根据技术部提供产品实现过程所需监视和测量手段，制定统一的监视和测量资源配置表。 5.3监视和测量资源在购买之前，由使用部门根据监视和测量资源配置表填写请购单，经部门主管审核，交采购部确认后，报厂长批准进行采购。 5.4监视和测量资源管理 5.4.1新购入的监视和测量资源须有检验证明、出厂证明方可验收，并经校验合格后方可使用。 5.4.2与零件有关的样板等工装必须明确标明相应产品的编号以及实际的更改状态。 5.4.3监视和测量资源使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。 5.4.4如果试验软件或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，并按规定的周期加以复验。 5.4.5确定测量参数及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量资源。
ISO9001质量管理体系中“风险管理”及IATF16949过程分析利器-乌龟图 ISO9001的风险主要是针对质量的风险，在ISO9001：2015标准中有很多基于风险思考的内容，“风险管理”在ISO9001标准中占据很大一部分，这里着重讲述风险的定义及相关条款。 ◎ 策划 - - - 应对风险和机遇的措施 ①确保质量管理体系能够实现其预期结果 ② 增强有利影响 ③ 避免或减少不利影响 ④实现改进 风险管理是用来识别、评估和控制风险的一个系统程序。它可以被前瞻性以及回顾性地应用。风险管理系统应当保证：应根据知识和工艺的经验对风险进行识别、评估和控制，控制应与最终保证风险在可接受范围内的目标相关联；风险管理过程的投入水准、形式和文件应当与风险的等级相当。 ◎ 风险的定义 风险是指不确定性的影响。 注1：影响是指偏离预期，可以是正面或负面的； 注2：不确定是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态； 注3：一般通过有关可能事件和后果或两者组合，来表现风险的特性；
注4：通常风险是以某个事件的后果及其发生可能性的组合来描述； 注5：风险一词有时仅在有负面结果的可能性时使用； 风险管理是指导和控制某一组织与风险相关问题的协调活动，可通过识别、分析和评定来管理风险，以确保是否采用修正风险的措施。 ISO9001:2015哪些条款涉及到风险? 引言 -- 解释基于风险思维的概念。 第四章 -- 要求组织确定QMS过程并应对风险及机遇。 第五章 -- 要求最高管理层： -- 提高基于风险思维的意思； -- 确定及应对影响产品/服务符合性的风险和机遇 第六章-- 要求组织识别与QMS绩效相关的风险及机遇，并制定适宜的应对措施。 第七章 -- 要求组织确定并提供所需的资源。 第八章 -- 要求组织管理其运行过程。 第九章 -- 要求组织监视、测量、分析及评价应对风险和机遇措施的效果。 第十章-- 要求组织纠正、预防或减少非预期结果并改进QMS ，更新风险和机遇。 注：风险总是存在的，随时都要保持适度的关注（第七、八章）。
文件制修订记录
1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。 2.0适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0术语和定义 3.1质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 3.2质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。3.3质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。 3.4过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.5过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。 3.6活动：过程工作中识别出的最小的工作项。 3.7输出：过程的结果。 3.8输入：达到过程结果所需要的条件。
3.9绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。 3.10汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或。；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。 3.11顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。 3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 3.13管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。 3.14组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。 4.0职责 4.1总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。 4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。 4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。 5.0工作流程图