C1合同评审过程乌龟图
目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。 归口部门：供销部
C2APQP 过程乌龟图
目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部
C3
归口部门
:生产部
C4
,
归口部门:技术质检部
C5
,
归口部门:供销部
C6交货与运送管理过程乌龟图
目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。
资源配置:
1. 计算机(E-mail)
S1
,
归口部门：供销部
S2
归口部门：供销部
S3
归口部门：技术质检部
S4
不合格品。
归口部门：技术质检部
S5
归口部门：技术质检部
S6
目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部
S7
目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部
S8
目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
,
归口部门:技术质检部
归口部门:技术质检部
目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
归口部门：生产部
目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。 归口部门：生产部
归口部门：技术质检部
S20产品审核管理过程乌龟图
目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
M1
,
归口部门：综合部
M2
,
M3
等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门:综合部
M4
目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。 归口部门：综合部
M5
第1章目的和范围 1.1目的 本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域: 位于xx省xx市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。 本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。 第2章规范性引用文件和术语定义 2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》； GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。 2.2通用术语和定义 本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。 2.3管理原则 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。 并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
Q/BD XXXXXX股份有限公司企业标准 BD-QM-01 质 量 手 册 2018-04-20 发布2018-04-03 实施 XXXXX股份有限公司发布
BD-QM-01质量手册版本号：3.0
BD-QM-01质量手册版本号：3.0 目录 01.颁布令 (3) 02.任命书 (4) 03.公司组织架构图 (8) 04.公司简介 (9) 05. 经营理念 (10) 06.术语和定义 (11) 07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺 (12) 08.CRCC 产品认证的一致性要求 (14) 09 附录 (15) 1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/01 (15) 2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD‐QM‐01/02 (15) 3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/03 (15) 4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/04 (15) 4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/05 (15) 5.附录六《KPI 绩效数据统计表》BD‐QM‐01/06 (15) 6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/07 (15)
BD-QM-01质量手册版本号：3.0 01.颁布令 颁布令 本公司质量管理体系依据 ISO/TS 22163 技术规范（以下简称 22163）、ISO9001:2015 以 及 CRCC 认证规则，结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。 最高管理者（总经理）签名 年月日
TS16949过程分析工作表
编写说明 1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2）本《过程分析工作表》根据莱州XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品O形橡胶密封圈、旋转轴唇形密封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。 3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监
视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。 MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。 3) 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 4) 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 5) 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
X X公司 质量管理体系 （依据ISO9001:2015） 文件编号：QM-01 版本：A/0 编制： 审核： 批准： 分发号： 持有部门： 控制状态： 发布日期：2018年1月1日实施日期：2018年1月1日 XX公司
0 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.0总则 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
1范围 企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 公司简介 XX
IATF16949-2022 过程乌龟图 顾客导向过程 C 5 个 管理过程M 8 个
资源: 计算机及网络,打/复印机,会议室,档案M1 组织环境过程人力资源 主管部门:管理部过程拥有者 输入: 顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,合同及技术协议 法律法规相关标准要求 市场信息 竟争环境信息 组织在外部环境的优/劣势 内部的持续改进 织织的经营理念,经营计划和方针目标 组织的产品和服务、基础设施、活动 外部供应过程、产品和服务 风险和机遇、人员及产品安全要求 过程方法： 质量手册 顾客特定要求CSR 清单 识别内外部因素影响；SWOT 分析，识别确定相关方 风险和机遇控制程序M1 组织环境过程 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方需求和期望 过程风险： 组织所处地区政策变化 顾客要求的变更 法律法埁的更新替换 质量管理体系的换版更新 竟争对手的技术革新 输出： 资源需求：人员、设备设施，原辅材料等 得到任命的管理者代表、顾客代表、质量 代表及内审员 得到识别的质量管理体系过程 内外部沟通/确定顾客特殊要求 识别并制定的相关质量体系所有文件及记 录 识别出产品接受准则 识别出风险和机遇及其控制措施 组织的中长期经营计划及战略规划 产品和过程符合性设计和控制 过程绩效：
资源: 办公设备、复印机、会议室、宣传资料M2 领导作用过程人力资源 主管部门:管理部过程拥有者 输入: 最高管理者的期望和要求质理管理体系的要求 顾客和相关方的期望和要求 公司经营战略 法律法规的要求 持续改进的要求 内外部沟通、确定的顾客特殊要求识别出的风险和机遇及其控制措施产品和过程符合性的设计和控制M2：领导作用过程 5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 输出： 质量方针和目标 组织架构和部门职责 岗位职责和权限 质量管理体系和过程有效性的监控和评审 公司的规章制度 提供所需的资源 内外部沟通方式和渠道 质量管理人员的任命和权限赋予 过程方法： 质量手册 员工手册 公司的规章制度及作业流程过程风险： 方针和目标不适宜 组织岗位、职责权限不明 确 公司的制度不适宜 资源缺乏 内外部沟通渠道不顺畅 过程绩效：
顾客沟通过程乌龟图 XXX公司 使用什么方式？③谁进行？④ 销售人员、质量、技术人员 电话、传真 电脑 e-mail 检测设备 输入⑥ 输出⑦ 顾客要求 过程① 改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾 顾客反馈信息 与顾客相关的过程 客满意、顾客答复 市都场信息 --顾客反馈及沟通 非预期输出风险 顾客抱怨 （COP） 顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货 充分引起信息失真 使用的关键准则是什么？ 如何做？② （测量/评估）⑤ 沟通管理办法
顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和预防措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知 评价） 问题重复发生的次数 交付过程乌龟图 谁进行？④ 使用什么方式？③ 搬运人员发货人员 电话传真 营销人员质量人员 运输车辆 e-mail 检测人员管理人员 驾驶员 输出⑦ 输入⑥ 过程① 顾客合同订单或协议要 与顾客相关的过程 按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付
求、发货通知、顾客要求 的地点、交付监控表 （COP） 运输条件要求、产品法规 非预期输出风险 要求 未能准时交付顾客的产品 使用的关键准则是什么？ 如何做？② （测量/评估）⑤ 产品防护管理程序 OTD（产品交付准时率） 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书 与顾客有关的过程乌龟图 使用什么方式？③谁进行？④电话、传真、会议、电 技术人员生产人员 脑、e-mail 营销人员质量人员 采购人员设备人员总经理顾客代表 输出⑦ 输入⑥
修订状态
4.1.10各顾客导向过程(COP)和支持过程(SP)分析工作表—乌龟图: 4.1.10.1市场开发过程: 输出 ③ （将要交付的是什么） 1、市场评估报告 2、顾客需求记录 3、项目合同评审 4、相关业务资料 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 1、合同评审率100% 输入 ② （要求是什么） 1、顾客要求 2、沟通方法 3、法律法规 4、公司能力分析 过程 ① 填写C O P 或S P 过程名称 市场开发 如何做 ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、顾客需求识别与评审程序 2、记录管理程序 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、S W O T 分析； 2、客户谈判。 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、业务部经理； 2、业务人员； 3、高层领导。
4.1.10.2设计与开发过程: 输出 ③ （将要交付的是什么） 5、项目开发计划 6、产品技术文件 7、产品过程确认的样件及记录 8、各阶段评审报告 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 1、P P A P 提交一次通过率 2、过程能力符合要求率 输入 ② （要求是什么） 1、顾客特殊要求 2、产品图纸、数模、样件 3、适用的法律法规要求 4、同类产品的相关信息 过程 ① 填写C O P 或S P 过程名称 设计与开发 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、设计开发管理程序 2、特性分类管理办法 3、过程F M E A 管理办法 4、控制计划管理办法 5、生产件批准管理办法 6、工程变更管理办法 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、S P C 统计方法； 2、其它分析技术。 内外部实验室测试分析 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术部经理； 2、产品开发人员； 3、品保工程师。 A P Q P 小组