供应商管理制度准则
在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是由作者给大家带来的供应商管理制度准则5篇，让我们一起来看看！
供应商管理制度准则篇1
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的
情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如
确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请
购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商
信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设
备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或
招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一
年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工
作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还
应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购
活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追
究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供
应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前
通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并
知会需求部门。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部
门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，
按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2
日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：(附后)
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《____X请购单》
2、《____X询价记录表》
供应商管理制度准则篇2
1、供应商的选择
1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。
1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。
1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序
2.1采购各产品时，按照采购计划，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。
2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。
2.3采购负责人发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。
3、供应商的安全管理
3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。
3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)
3.3有关部门选用供应商时，应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进
行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有安全管理要求的条款。
3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门，应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
供应商管理制度准则篇3
一、目的
对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求
的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设
备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关
系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果
工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生
产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开始人员认
为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供
应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都
应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名
单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本采购部保存，副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下，派员到供应商生产现场考察其品
质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员
有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理
应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请，申请
人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理
决定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格
之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行控制，任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。
6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。
六、附件
(一)《合格供应商名单》
(二)《供应商信函调查表》
(三)《供应商品质体系调查表》
(四)《供应商品质表现评估表》
(五)《供应商价格、交货表现评估表》
(六)《供应商总体表现评估表》
(七)《物料更改通知单》
供应商管理制度准则篇4
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
供应商管理制度准则篇5
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保
障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保
满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保
质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和
了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐
步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安
全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，
生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全
标签)，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资
料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它
供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的
资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面
的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰；合格的
给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量；
2、技术服务；
3、交货速度；
4、对用户的需求能否作出快速反应；
5、供应商的信誉；
6、产品价格；
7、延期付款能力；
8、销售人员的素质(才能、品德)；
9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供
应商评价准则”。
供应商管理制度准则 在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是由作者给大家带来的供应商管理制度准则5篇，让我们一起来看看！ 供应商管理制度准则篇1 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的 情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如 确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请 购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商 信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设 备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或 招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一 年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工 作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还 应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购 活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追 究其法律责任。 五、采购流程
供应商合同履约管理制度 随着全球化和市场经济的发展，企业之间的合作愈发紧密。供应商 是企业生产和经营的重要环节，供应商合同的履约管理对于企业的运 行和发展具有重要意义。建立和执行有效的供应商合同履约管理制度，能够提高合作双方的配合性和合作效率，降低风险和成本，实现长期 稳定的合作关系。 一、制定供应商合同履约管理制度的重要性 供应商合同履约管理制度是指在供应商与企业签订合同后，双方共 同遵循的管理规定和流程。制定供应商合同履约管理制度的重要性主 要体现在以下几个方面： 1. 规范合同履约行为。合同是双方约定，遵循和实施的准则。通过 制定履约管理制度，可以明确合同双方的权利和义务，规范履约行为，保证双方按照约定履行合同义务，避免合同内容的解释和执行问题。 2. 提高合同的执行效率。合同管理流程清晰，对各个环节的责任和 要求都进行明确，可以确保供应商合同按时履行和交付，减少合同履 约过程中的沟通和协调成本。 3. 降低风险和成本。合同履约管理制度明确了风险管理措施和成本 控制机制，有助于企业及时识别和应对合同履约中的风险，减少潜在 风险带来的损失，并通过规范管理流程和相关制度的执行，降低合作 成本。
4. 优化供应商关系。通过合同履约管理制度的建立和执行，可以加强与供应商之间的沟通和合作，增强合作伙伴关系，建立长期稳定的合作关系，促进共同发展。 二、供应商合同履约管理制度的内容 供应商合同履约管理制度的具体内容应根据企业的实际情况和合作模式进行设计。以下是一些常见的内容要点： 1. 合同签订和确认流程。明确合同签订的流程和责任，规定合同的签署、确认和盖章等环节，确保合同的法律效力和双方的意愿一致。 2. 合同的履行和交付。规定合同履行的时间和方式，明确供应商需要履行的义务和要求，包括产品质量、交货日期、数量等，并规定相关的质量检验和验收程序。 3. 合同变更和解决纠纷的程序。合同履约过程中，可能会出现变更和纠纷，需要确立变更的流程和程序，解决纠纷的途径和方式。 4. 风险管理和控制。明确履约过程中可能存在的风险，并规定相应的管理措施和制度，确保风险的及时识别、评估和控制。 5. 履约考核和评价。规定供应商履约绩效考核的指标和标准，对供应商进行定期评价，建立履约考核的结果反馈和奖惩机制。 6. 保密和知识产权保护。明确双方对合同信息的保密义务，以及知识产权的归属和保护措施。
公司供应商管理制度 公司供应商管理制度 公司供应商管理制度（精选12篇） 在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 公司供应商管理制度1 第一章总则 第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 第二章具体的管理制度 第一条供应商的资质 采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号； 2.ISO9001/20xx版证书； 3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4.我方需要其他的资料。 第二条供应商的基本信息 1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2.公司的固定联系方式：固话和传真等 3.公司的网址 第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议
1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。 2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。 第三章附则 本制度自公布之日起开始生效。 公司供应商管理制度2 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查
供应商客户关系管理制度 一、背景和目的 公司生产及经营活动中，与供应商和客户发生的各种业务活动日益复杂。为规 范供应商客户关系管理，提高公司对供应商和客户运作的控制，减少各种经营风险，制定本管理制度。 本制度是公司全体员工必须遵守的行为准则，目的是规范公司与供应商、客户 的交往，加强合作与沟通，维护公正、公平、诚信的经营环境，以实现公司整体运作目标。 二、管理体系 公司供应商客户关系管理包括如下管理要素： 1.供应商和客户筛选。应对供应商、客户的资质、实力，进行积极筛选， 维护公司利益最大化。并及时更新，年度审核，剔除不良供应商、客户。 2.供应商与客户的登记管理。将所有供应商和客户转移到ERP系统中， 该信息应包括以下内容：供应商或客户名称，联系人、联系方式、地址等相关资料。定期更新，确保信息的真实性和准确性。 3.供应商与客户合同管理。签署合同前须明确双方的权利、义务和责任， 将合同纳入系统中，并逐步建立权责明确、保护利益的长期稳定的合同关系。 4.供应商与客户管理与跟踪。对供应商与客户的联系及签约执行实时跟 踪，如供应商提供的物资质量、性能、价格等方面是否符合公司要求，对供应商进行评估、排名，可以采购考核单，对客户的满意度采取不同的考核方式，有针对性地跟踪帮助其长期稳定合作。 5.绩效考核。对供应商及客户定期进行考核，并将考核结果及时通知到 相关供应商和客户。对综合考评合格的供应商及客户，予以一定的优惠政策。 三、应遵守公司的行为准则 1.做到公正、公平。不以职务之利干预供应商和客户的员工选择，不对 个别供应商、客户提供特殊待遇。不接受和提供财物，不向供应商和客户泄露公司业务机密。 2.时刻保持与供应商和客户的沟通，加强合作，及时解决问题，尽职尽 责地完成业务给客户带来质量、效益等高品质的服务。
供应商管理制度及流程 引言 供应商是企业运行中不可或缺的一部分。如何科学高效地管理好供应商，可以 有效提升企业的绩效。本文就供应商管理制度及流程进行了详细阐述。 供应商管理制度 制度背景 随着市场的变化和经济的发展，企业所面临的风险和机遇也在不断发生着变化。面对竞争压力和市场变化，为了更好地满足企业的需求，对企业的供应商进行合理高效的管理是当务之急。 制度适用范围 本制度适用于所有进货和采购商品，服务供应商。包括但不限于原材料供应商、设备维修服务商、办公用品厂家等。 主要内容 1.选择供应商的标准及流程。明确选择供应商的准则和步骤，建立供应 商库，并对供应商进行合理分类和评估，以便企业更好地进行采购和供应商的管理。 2.合同的签订及变更管理。要求对所有供应商都签订正式协议，合同的 变更都需经过相关部门的审批流程，并需履行相关手续。 3.对供应商的考核和排名。定期对供应商进行评估和考核，并根据综合 评估结果给予排名，排名靠前的供应商可以得到更多的采购机会。 4.供应商质量管理。制定详细的供应商质量管理体系，定期对供应商进 行检查和评估，对存在问题的供应商采取相应措施。 5.供应商信息的管理。建立供应商信息数据库，及时更新供应商的信息， 包括联系方式、质量管理证书等。 供应商管理流程 流程概述 供应商管理流程包含供应商信息采集、供应商筛选、合同签订、产品验收、供 应商考核等环节。
具体步骤 1.供应商信息采集。以采购需求为基础，收集和整理供应商联系方式、 质量管理证书等信息。 2.供应商筛选。根据采购需求，选择合适的供应商，并进行初步筛选。 3.商务洽谈和合同签订。与供应商进行商务洽谈和合同签订，达成共识 后签署正式合同。 4.产品验收。对供应商提供的产品进行全面的验收和检测，确认其质量 和合格性。 5.供应商考核。定期对供应商进行考核和评估，给予相应的奖励和惩罚。 结论 本文对供应商管理制度及流程进行了详细的阐述，并提出了完善供应商管理制度、建立科学合理的供应商管理流程、落实供应商质量管理等方面的建议。通过完善和落实供应商管理制度及流程，可以有效提升企业的绩效和信誉度。
采购部 2022 年5 月
目录 附件 (7) 附件1：供应商情况登记表 (7) 附件2：供应商考察名录 (8) 附件3：供应商基本资料表 (9) 附件4：实地评估记录表 (10) 附件5：新供应商评审表 (11) 附件6：合格供应商清单 (12) 附件7：供应商异常情况登记表 (13) 附件8：供应商考核表 (14) 附件9：供应商品质异常联系单 (15)
为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本 制度。 供应商管理原则 (一)保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产； (二)供应商开辟的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则； (三)供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系； (四)供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。 合用范围： (一)供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。 (二)公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。 (三) 物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。 部门职责 (一) 采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应 商由行政部负责进行管理。 (二)使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关 方面信息。 (三) 采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核 结果应形成材料，进行上报与存档。
-! 采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供 应商情况登记表》。 主要通过以下方式搜寻开辟供应商： (一)互联网搜索； (二)同行介绍； (三)供应商的主动问询和介绍； (四)专业技术杂志； (五)供应商的专业媒体广告等。 采购执行主体负责采集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合 进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。 新供应商须提供的资料的复印件： (一)营业执照； (二)税务登记证； (三)组织机构代码证； (四)公司介绍(或者相关资料)； (五)认证体系证书； (六)特殊行业许可证； (七)代理商(贸易商)需提供代理证书等。
供应商关系管理规章制度 1. 概述 供应商是企业发展中重要的合作伙伴，为了有效管理供应商关系，确保合作顺利进行，特制定本规章制度。 2. 供应商选择与评估 2.1 供应商选择 在选择供应商时，应根据以下准则进行评估： - 供应商的可靠性和信誉度 - 供应商的产品质量和服务水平 - 供应商的交货能力和供货稳定性 2.2 供应商评估 定期对供应商进行评估，以确保其仍然符合企业的需求和标准。评估内容包括： - 供应商的产品质量和技术能力 - 供应商的交货准时率和供货稳定性 - 供应商的售后服务和技术支持 3. 合同签订与管理 3.1 合同签订
与供应商进行合作时，应签订正式的合同，明确双方的权责和交易条件。合同内容应包括： - 商品或服务的详细描述 - 交货时间和地点 - 价格和支付条件 - 违约责任和解决争议的方法 3.2 合同变更与解除 如需对合同进行变更或解除，应经过双方协商，并按照合同规定的程序进行。 3.3 合同履行监督 对供应商履行合同的情况进行监督，确保其按时交货、提供符合质量要求的产品或服务。 4. 供应商绩效评估与奖惩机制 4.1 绩效评估指标 制定供应商绩效评估指标，包括但不限于： - 产品或服务质量是否符合要求 - 交货准时率和供货稳定性 - 售后服务质量和问题处理能力
4.2 奖惩机制 根据供应商的绩效评估结果，制定奖惩机制： - 绩效优秀的供应商可获得奖励或额外的合作机会 - 绩效未达标的供应商将受到处罚，甚至暂停或终止合作 5. 保密条款 为保护企业的商业机密和敏感信息，与供应商之间应签订保密协议。供应商需承诺妥善保管和使用所获得的企业信息，不得泄露给其他机 构或个人。 6. 纠纷解决 若出现与供应商的纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。如协商 无效，可以启动仲裁或诉讼程序。 7. 审查与修订 本供应商关系管理规章制度定期进行审查，并根据实际情况进行必 要的修订和完善。 结语： 本供应商关系管理规章制度的制定旨在确保供应商与企业之间的合 作顺利进行，帮助企业建立长期稳定的供应链体系。各部门应严格遵 守并执行本规章制度，确保供应商关系的良好管理。同时，也欢迎供 应商提出宝贵意见和建议，共同促进合作共赢的发展。
供应商合作管理制度 一. 概述 供应商是企业运营中不可或缺的合作伙伴，他们的服务质量和供货 能力直接影响到企业产品的质量和竞争力。为了确保供应商的合作顺 利进行，并且保障公司利益，我司制定了本《供应商合作管理制度》。 二. 合作准则 1. 信任与诚信：建立与供应商之间的信任关系，并确保双方遵守各 项合同协议。 2. 公平竞争：我司将竞标过程开放透明，并按照公平的原则进行评选，保障每个供应商的机会均等。 3. 共同成长：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同提高产品和 服务的品质，并分享业务增长带来的利益。 三. 供应商评估 1. 评估标准：评估供应商应基于供货能力、服务质量、价格竞争力、交期准确性等多个指标进行综合考量。 2. 评估频率：根据供应商的重要性和合作情况，定期进行评估，确 保供应链的稳定性和可持续发展。 3. 评估结果：根据评估结果，对供应商进行分类管理，决定是否继 续合作。供应商将根据评估结果进行奖惩，以推动其持续改进。
四. 合同管理 1. 合同签订：与供应商签订正式合同，明确双方权利义务。合同应 详细描述产品规格、交货期限、价格支付方式等关键内容。 2. 合同履行：双方应按照合同约定执行，并定期进行履行情况的检 查与评估。 3. 合同变更：如需对合同进行任何变更，应经双方协商一致，并以 书面形式记录变更内容。 4. 合同解除：当供应商严重违反合同约定或无法履行合同义务时， 我司有权解除合同，并追究其相应的违约责任。 五. 供应商培训与考核 1. 培训计划：定期组织供应商参与相关培训，提高其技术能力和质 量管理水平，以满足公司不断提升产品要求的需求。 2. 考核机制：建立供应商的考核机制，评估其培训效果和改进能力。考核结果将作为供应商绩效评价的重要依据。 六. 信息交流与沟通 1. 双向沟通：与供应商建立畅通的沟通渠道，及时交流和解决合作 中的问题，共同推动问题的解决和改进。 2. 信息保密：供应商应保护我司的商业秘密和敏感信息，不得泄露 给任何未经授权的第三方。 七. 纠纷处理与争议解决
内部供应商管理制度 一、引言 随着企业的发展，供应链管理越来越成为企业成功的关键因素。内部供应商作为企业供应链中的重要环节，在保证产品质量和提升效率方面起着至关重要的作用。为了更好地管理和优化内部供应商，制定并执行内部供应商管理制度成为企业不可或缺的任务。 二、内部供应商管理制度的意义 1.提升供应链效率：内部供应商管理制度可以明确各相关部门的责任和权限，减少信息沟通成本，提高生产效率和产品质量。 2.规范内部供应商行为：制定管理制度可以明确内部供应商行为准则，规范工作流程，减少错误和返工，提高工作效率。 3.优化资源利用：通过内部供应商管理制度，企业能够合理调配资源，降低成本，提高资源利用效率。 4.增强企业竞争力：通过改善供应链管理，提升内部供应商绩效，企业能够提供更好的产品和服务，提高竞争力。 三、内部供应商管理制度的要素 1.供应商评估和选择：内部供应商管理制度应包含供应商评估和选择的相关规定，如供应商注册流程、评估标准和考核指标等。 2.合作协议与合同：制度中应明确合作协议和合同的签订流程和内容，包括合同的签署方、履行期限、质量标准和交付要求等。
3.信息共享与沟通：内部供应商管理制度应明确信息共享和沟通的 方式与频率，以确保各相关部门之间的有效协作和信息共享。 4.绩效考核与奖惩机制：制度中应明确内部供应商绩效考核和奖惩 机制，以激励供应商持续改进，并对不合格供应商采取相应的纠正措施。 5.风险管理与应急预案：内部供应商管理制度应包含风险管理和应 急预案，以减少潜在风险对供应链的影响，并确保供应链的正常运作。 四、内部供应商管理制度的执行与监督 1.执行责任人：制度中应指定内部供应商管理的执行责任人，他负 责监督制度的执行情况，并进行内部供应商的绩效评估和奖惩。 2.监督机制：制度中应明确监督机制，如定期的审核和评估，以确 保制度的有效执行和内部供应商的依规运作。 3.培训与沟通：内部供应商管理制度应与培训和沟通机制相结合， 确保员工对制度的理解和执行，并及时解决相关问题。 五、内部供应商管理制度的改进与优化 1.持续改进：内部供应商管理制度应定期评估和改进，及时发现问 题并采取相应的措施加以改进，以适应企业发展和市场需求的变化。 2.经验分享与借鉴：制度执行过程中，可借鉴外部供应商管理的先 进经验，与其他企业进行经验分享，共同提升内部供应商管理水平。
建立完善的供应商管理制度与流程计划 随着全球化的不断推进和市场竞争的加剧，企业面临着越来越多的 挑战和机遇。供应链管理作为一种重要的战略工具，对企业的发展起 着至关重要的作用。而供应商作为供应链的重要组成部分，对企业的 运营和业绩有着直接的影响。因此，建立一个完善的供应商管理制度 与流程计划，将对企业的供应链管理起到积极的促进作用。 一、供应商管理制度 1. 供应商筛选与选择准则 供应商筛选与选择是建立供应商管理制度的第一步。企业需要制定 明确的准则，包括供应商的信誉度、质量管理、交货能力、价格竞争 力等方面的要求。通过筛选和选择，确保与供应商建立合作关系的企 业是可靠且具有竞争力的。 2. 合同管理与风险控制 建立健全的合同管理制度，能够明确供应商与企业之间的权责关系，规范双方的合作行为。合同条款应包括质量保证、交货期限、支付条 件等关键内容，并设定相应的风险控制机制，以应对潜在的供应风险。 3. 供应商绩效评估与考核 建立供应商绩效评估与考核机制，能够及时了解供应商的表现，并 采取相应的措施进行管理。评估指标可包括供货及时率、产品质量、
售后服务等。对于绩效低于预期的供应商，应及时进行沟通和整改， 以保证供应商的高绩效运营。 二、供应商管理流程计划 1. 供应商信息管理 建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本信息、资质认证、产 品质量信息等。对供应商进行分类管理，根据供应商在供应链中的地 位和重要性进行管理和监控。 2. 采购需求及计划 与供应商管理制度密切相关的是采购需求及计划的制定。企业需要 根据自身的经营需求，确定所需物料的种类、数量、交付时间等信息。采购需求及计划应与供应商的资源能力相匹配，以确保供应链的高效 运作。 3. 供应商交付管理 供应商交付管理涉及到供应商的物流管理和配送服务。企业需要建 立与供应商的及时沟通机制，了解供应商的生产情况和交货进度，并 对供应商的交货及时率进行监控和评估。 4. 供应商绩效评估与改进 供应商绩效评估与改进是持续改进供应链的关键环节。通过定期对 供应商的绩效进行评估，及时发现问题和潜在风险，并与供应商合作 改进。同时，也要及时分享供应链信息和经验，促进双方的共同发展。
供应商合作管理制度 一、概述 供应商合作管理制度是指企业与供应商之间建立和维持合作关系的一套规则和 制度。它涉及供应商的选拔、合同签订、交付评价、售后服务等方面，对于企业与供应商之间的合作关系以及产品或服务的质量和效益都起到重要的作用。本文将从供应商选择、合同签订、绩效评价、风险管理四个方面对供应商合作管理制度进行详细分析说明。 二、供应商选择 1. 供应商评估标准 供应商评估标准是指企业根据自身需求制定的选择供应商的指标和要求。评估 标准包括供应能力、质量管理体系、价格竞争力、交付能力等方面，可以帮助企业筛选出符合要求的优质供应商，为企业未来的合作关系奠定基础。 2. 供应商审核过程 供应商审核过程是指企业对潜在供应商进行评估和审核的过程。这一过程包括 申请、资格评审、实地考察等环节，通过多方面的调查和了解，企业可以全面了解供应商的实力和信誉，从而做出明智的选择。 三、合同签订 1. 合同内容与要求 合同是企业与供应商之间合作的法律依据，合同内容要明确双方的权利和义务，并注明交付时间、质量要求、价格条款等具体要求，以及风险承担和违约责任等问题。只有明确合同内容，双方才能在合作过程中有明确的目标和规范的行为准则。 2. 合同履行管理
合同履行管理是指企业对供应商合同履行情况进行跟踪和管理的过程。企业应 建立合同履行评价机制，定期与供应商进行沟通和协商，确保供应商按照合同要求履行义务，同时及时解决合同履行过程中的问题和纠纷，维护双方的合作关系。 四、绩效评价 1. 绩效评价指标 绩效评价指标是对供应商在合作过程中绩效进行评估的标准和指标体系。这些 指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意度等方面。通过建立科学合理的绩效评价指标，企业可以客观全面地评估供应商的工作表现，发现和解决问题，进而提升供应链的整体绩效。 2. 绩效评价方法 绩效评价方法就是企业对供应商绩效评价过程的操作方式和步骤。可以采用定 期的评估会议、问卷调查、实地检查等形式来收集和评估供应商的绩效数据，也可以建立绩效评价报告和考核体系。综合使用多种方法，使供应商绩效评价更全面、准确和公正。 五、风险管理 1. 风险预防与控制 风险预防与控制是企业在供应商合作过程中对各种风险进行防范和控制的措施。例如，企业可以与供应商签订保密协议，以防止商业机密泄露；在合同中明确风险分担的责任和方式；制定应急预案，应对突发事件等。通过有效的风险管理，企业可以避免潜在的损失和不确定性。 2. 风险应对与危机管理 风险应对与危机管理是指企业对供应商合作过程中出现的风险和危机进行及时 处理和解决的措施。企业应建立完善的风险应对机制，以保障合作关系的持续稳定
供应商管理办法 1. 简介 供应商管理是一种重要的业务实践，旨在确保获取高质量的产品和服务，并确保供应商遵守组织的规定和政策。本文档旨在提供一套供应商管理办法，帮助组织有效管理供应商，提高供应链的效率和可靠性。 2. 供应商选择 2.1 评估准则 在选择合适的供应商之前，需要建立一套评估准则。评估准则应包括但不限于以下方面： •供应商的财务状况和可靠性 •供应商的规模和能力 •供应商的质量管理体系和认证 •供应商的交货能力和时效性 •供应商的合规性和社会责任
2.2 供应商评估流程 供应商评估流程应包括以下步骤： 1.收集供应商信息：收集供应商的基本信息、资质认 证、业绩等。 2.预审供应商：根据评估准则对供应商进行初步筛选 和预审。 3.现场评估：对预审合格的供应商进行现场考察，了 解其生产能力、质量控制和供应链管理等方面情况。 4.综合评估：根据各方面评估指标，对供应商进行综 合评估，并确定是否满足组织要求。 5.合同签订：与评估通过的供应商签订合同，并明确 双方的责任和义务。 3. 供应商绩效评估 供应商绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。评估的频率可以根据供应商的关键性和风险程度决定，一般应定期评估。
3.1 评估指标 供应商绩效评估指标应包括以下方面： •产品质量：评估供应商提供的产品质量是否符合要求。 •交货能力：评估供应商按时交付产品的能力。 •服务水平：评估供应商的售后服务和技术支持能力。 •合作态度：评估供应商与组织之间的合作关系和沟 通效果。 •合规性和社会责任：评估供应商是否遵守相关法规 和社会责任要求。 3.2 评估方法 供应商绩效评估可以采用以下方法进行： •调查问卷：向相关部门和员工发送供应商绩效调查 问卷，收集反馈意见。 •现场检查：对供应商进行现场考察，了解其生产过程、质量管理体系等情况。
供应商食品安全管理制度 •相关推荐 供应商食品安全管理制度（精选6篇） 在现在社会，我们每个人都可能会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的供应商食品安全管理制度（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 供应商食品安全管理制度1 （一）食品采购 1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。 3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。 4、索取食品的相关资料。向供货商索取营业执照、食品生产销售的相关许可证、质量检验合格证明、进货发票等材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。 5、对食品进行查验。具备条件时设立食品快速检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。 6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。 （二）食品储存 1、食品销售业务主要为厂家（经销商）直接供货给客户，可不单独设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。 2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。 3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先
后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。 4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。 5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。 6、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。 7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。 8、设置待召回（退回、销毁）食品存放区域并明示。变质食品设立专门的容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。 9、食品与非食品、生食与熟食应当有适当的分隔措施、固定的存放位置和标识； 10、贮存冷藏、冷冻等有温度要求的食品，有满足其温度要求的.设备设施； （三）食品运输 1、食品运输必须采用符合食品安全标准的专用运输工具，运输车厢的内仓使用抗腐蚀、防潮、易清洁消毒的材料。运输冷藏、冷冻食品应使用专用冷藏、冷冻设备或车辆。 2、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。 3、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。 4、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。 （四）食品销售 1、每天对销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的
供应商协调管理制度 1. 引言 供应商是企业运作中不可或缺的合作伙伴，通过优化供应商关系可以实现更高效的供应链管理和达成业务目标。为此，建立一套完善的供应商协调管理制度是非常重要的。 2. 制度目的 供应商协调管理制度的目的在于确保供应商与企业之间的有效沟通和协作，以提高供应商的绩效并降低潜在的风险。该制度旨在规范供应商选择、合同管理、供应链协调和问题解决等方面的行为，以确保供应链的稳定性和可持续性。 3. 供应商选择与评估 为了选择符合企业需求的合适供应商，应该制定明确的供应商选择与评估准则。供应商筛选过程中应考虑的因素包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货时间、价格等。同时，应建立供应商分类管理机制，根据供应商的重要性和绩效评估结果进行分类管理，以便将有限的资源合理分配。 4. 合同管理 签订合同是明确供应商和企业之间责任和权益的重要途径。合同管理需要确保合同的有效性和可执行性。其中包括制定合同模板、审核合同内容、合同签订和归档等步骤。在合同管理中，应注重因变更、
延期或违约等原因可能带来的风险管理，并及时与供应商进行沟通和 协商解决。 5. 供应链协调与沟通 供应链协调与沟通是供应商协调管理中的核心环节。为了确保供应 链的流畅运作，企业应建立定期的供应商会议或沟通机制，以便及时 传递企业的需求和变更信息。此外，对于供应商的排期和交货时间， 也需要通过协调与沟通来对齐双方的计划，以达到最佳的供应链效果。 6. 问题解决与改善 在供应商合作中难免会出现各种问题，及时解决问题对于维护供应 链的稳定性至关重要。企业应建立问题反馈机制，供应商可以随时向 企业提出问题，并在合理的时间内得到解决。对于反复出现的问题， 企业应与供应商合作寻找解决方案，并不断改进和完善供应商管理制度。 7. 绩效评估与奖惩机制 建立供应商绩效评估机制是确保供应商协调管理制度有效实施的关 键一步。通过定期绩效评估，可以客观地评估供应商的表现，并据此 对供应商进行奖励或处罚。奖惩机制不仅能有效激励供应商，同时也 对于推动供应链的持续改善具有重要作用。 8. 总结 建立一套完善的供应商协调管理制度对于企业实现高效的供应链管 理和业务目标非常重要。通过供应商选择与评估、合同管理、供应链
供应商管理供应商行为准则的内容 1.合规守法：供应商应遵守国家和地区的法律法规，包括工商法、劳 动法、环境保护法等，并通过合法手段经营业务。同时，供应商应严格遵 守反腐败和商业道德规范，不得进行贿赂行为，维护诚信和公平竞争的原则。 2.劳工权益：供应商应重视劳工权益，确保员工的基本权益得到保护。这包括支付合理工资、提供良好的工作环境和安全设施，以及尊重员工的 工作权益、人权和劳动权利等。供应商应建立合理的工时制度，不得强迫 劳动和剥削劳工。 3.环境保护：供应商应积极履行环境保护责任，采取必要的措施减少 对环境的负面影响。供应商应合法获取和使用自然资源，遵守相关环保法规，推行清洁生产，减少废弃物和排放，提倡可持续发展。 4.产品质量和安全：供应商应确保其产品和服务的质量和安全符合相 关法律法规的要求，以及客户的需求和期望。供应商应建立质量管理体系，加强产品质量控制和监督，保障产品的安全性，避免对消费者和社会造成 伤害。 5.信息保护：供应商应保护客户和企业的商业机密和个人信息。供应 商应建立有效的信息保护机制，包括信息安全管理系统、加密技术、访问 权限控制等，避免信息泄露和滥用。 6.社会责任：供应商应关注社会责任，积极参与社会公益事业，尊重 和保护当地社区的利益。供应商应遵守相关劳动标准和人权原则，禁止强 迫劳动和童工，禁止歧视和虐待员工，推动可持续发展和社会和谐。
7.反腐败和反欺诈：供应商应采取有效措施防止腐败行为和欺诈行为的发生，确保商业交易的透明度和公正性。供应商应建立合理的内部控制和审计机制，发现和纠正潜在的腐败和欺诈行为。 供应商行为准则的内容是企业与供应商之间的双方协议，旨在保证供应商的负责任行为、合规运营和社会责任，维护供应链的可持续发展和商业信誉。通过建立供应商行为准则，企业能够引导和监督供应商的行为，确保供应链的稳定和可靠性，同时提高企业形象和市场竞争力。
供应商管理规定 1.0 目的： 明确供应商与委外加工商的选择与评价准则，并根据其所提供物料的性质对其进行适当的管理控制，以全面提升物料质量，进而建立起供需双方长期稳定的合作关系。 2.0 范围： 适用于对新供应商及委外加工商的开发、评估及对原有供应商及委外加工商的定期与不定期考核和管理。 3.0 权责： 3.1 采购部：负责新供应商、委外加工商的开发、评估及价格政策的制定与调整，协议的 签定及定期考核，将我司的要求传递给供应商等； 3.2 PMC部：负责物料需求提出, 跟进物料交期，反馈质量、交期等方面问题； 3.3 品管部：对供应商及委外加工商物料质量的控制，编制每年度供应商与委外加工商的 现场考核计划，参与对供应商或委外加商的现场评审与定期考核； 3.4 项目工程部：新物料的确认，参与供应商的评审； 3.5 标准化部：环保物料与安规物料的确认，参与供应商/委外加工商的选择与考核；3.6 生产工程部：对供应商生产工艺进行稽查审核，对委外加工商生产工艺进行指导并审 核，参与供应商/委外加工商的选择与考核； 4.0 定义： 优选供应商、临时供应商（待淘汰供应商）、客户供应商 a、优选供应商：申请手续齐全，资料齐全，审核报告齐全，签署协议，合作意愿佳 b、临时供应商：不允许开发任何新品（包括一次、二次开发） 1、积极淘汰供应商：限期认可替代资源，二次开发替代。限期到，停止下单采购； 2、消极淘汰供应商：随着涉及的旧机型EOL,自然停止。 C、客户供应商：专供客户专项专案部品，不允许开发指定客户项目外的新部品。 1）临时供应商和客户供应商，经过评估资质体系、成本支持、合作意愿等均能符合选供应商标准，可考虑导入优选供应商
供应商管理制度细则 在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！ 供应商管理制度细则篇1 一、目的 对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。 二、适用范围 提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。 三、职责 四、程序细则 (一)供应商来源的控制 1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。 2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。 3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单 的增加、删除、更改。 (二)供应商的评估/选择标准 1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传, 正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。 2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质 运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。 3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。 4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有 充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应 要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人 应在单上注明。 5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决 定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。 (三)供应商表现的评估 1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。 2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之 销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。 3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》, 提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。 (四)供应商的更改 1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料 更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
供应商管理制度(14篇) 供应商管理制度1 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。 第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。 第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。 第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。 第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。 第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。 调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。 调查报告的格式模板见附件1、 供应商资料卡见附件2、 第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理 第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。 第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。 第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。