公司采购管理制度（精选5篇）
公司采购管理制度1
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携
带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
公司采购管理制度2
1.公司采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
(1)商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
(2)商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的'处理等，均应有详细规定。
(3)商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。
(4)交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
(6)违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
②不按合同中规定的商品质量标准交货;
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
(7)合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
2.采购合同的签订
(1)签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
(2)签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或
建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
③填写合同文本。
④履行签约手续。
⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。
有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。
3.公司采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：
(1)加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问
题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。
(3)处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
(4)信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。
公司采购管理制度3
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号
必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程
进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购管理制度4
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库
单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。
(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
本制度从20__年3月18日试行。
公司采购管理制度5
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适
用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
公司采购部管理制度范本（精选16篇） 公司采购部管理制度范本大全（精选16篇） 为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度， 下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！ 公司采购部管理制度范本篇1 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公 司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。 一、建帐 所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、 金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库 所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用 品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，
并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购管理制度[15篇] 公司采购管理制度1 一、适用范围 1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。 2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。 3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。 二、组织机构与管理 采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是: 1. 组织实施集中采购; 2. 组织由公司拨款的大型采购活动; 3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜; 4. 负责采购合同的管理; 5. 拟定公司采购政策; 6. 管理和监督公司采购活动; 7. 审批管理进入采购名单的供应商资格; 8. 审批取得公司采购业务的代理资格;
9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。 三、采购方式管理 公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。 1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。 2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。 3.符合下列情况之一的.,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。 4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。 5. 下列情况可采用单一来源方式采购。 (1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的; (2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一
企业公司采购规章制度6篇 企业公司采购规章制度篇1 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。 企业公司采购规章制度篇2 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。 2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
公司物资采购管理规定（通用5篇） 公司物资采购管理规定篇1 第一章总则 第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章物资采购供应职责 第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。 第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。 第三章物资需求计划编制、审核与提报 第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。 第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章采购计划编制与审批 第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，
物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章供应商选择与考核 第十条合格供方的考核、评定及控制 市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出
采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，
报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
公司采购管理制度（通用5篇） 公司采购管理制度1 一.总则 (一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二.采购原则 (一)严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上， 必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)廉洁制度
所有采购人员必须做到: 1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。 2.加强学习，提升认识，加强法治观念。 3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场 信息。 (七)招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格， 签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三.采购程序 1.原辅材料的供应商必须证照齐全，有生产产品的合法证件。变更原辅材料的 供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2.对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生 产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3.固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4.为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
企业采购管理规定（精选5篇）企业采购管理规定范文第1篇 1.国有企业采购管理中存在的问题 国有企业相对于其它一些企业来说必定具备着肯定的特别性，这些特别性的存在导致国有企业在采购管理中面临着更多的困难，进而导致了当前我国国有企业采购管理中存在着很多的问题影响着采购管理的质量，其中重要表现在统一性、规范性和考核等三个方面。 1.1统一性差 虽然我国国有企业都具备自身的管理制度，其中对于采购管理来说也具备相关的管理制度和管理方法，但是这些制度实在来说都指向了实在的采购操作层次，在一些较高层次的统一性管理上还存在着一些欠缺，其中实在表现在两个方面：（1）对于国有企业来说一般都是一些较为大型的集团企业，其涉及到了很多的分公司，对于这些子公司之间的采购统一性的规定并不是非常完善，没有做好相应的协调工作，进而影响了国有企业采购管理的质量；（2）另外一方面则是在分公司或者子公司内部各个部门之间也存在着协调性不足的问题，尤其是在生产部和采购部之间存在着交流不畅等问题影响着采购的合理性，进而导致了采购工作可能显现一些失误影响着企业的采购管理。
1.2规范性差 针对现有的我国国有企业的采购管理制度来说由于其订立和实 施的阅历较少，所以其中依旧存在着很多的问题，尤其是在规范性 上还需要我们进一步的完善，其中最为明显的一个问题就是当前我 国国有企业采购管理中对于相关采购过程的实在操作规定不够详尽，而仅仅是对于采购方法进行了泛泛规定，这就导致了实在采购人员 在采购过程中面临着更多的问题和困难，导致我国国有企业在采购 管理的执行中显现一些问题，此外，在当前国有企业信息化规范管 理中也存在着一些问题影响着采购管理的效果，不仅不能够很好地 利用信息化的优势，还对于我国国有企业采购管理的效果产生较大 影响。 1.3考核方法问题 当前我国国有企业在采购管理中存在的另一份问题就是考核过 程没有一个统一的标准，大多数国有企业当前对于采购人员进行考 核都是采纳领导决议制度，一切都是由领导对于采购人员进行评价 考核，决议采购人员的工作质量，这在很大程度上来看是不合理的，甚至会由于对于领导缺少必要的监督导致显现徇私舞弊现象，进而 影响考核的公正性，最后影响到国有企业采购人员的工作积极性， 导致采购管理质量低下，所以说，考核方法问题也是当前困扰国有 企业采购管理质量的一个重要问题。 2.提高国有企业采购管理水平的对策
采购管理制度（精选5篇） 采购管理制度1 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。 采购管理制度2 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 本制度所规定的办公用品分为普通办公用品和特殊办公用 品两类。普通办公用品指单位价格 100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及单位价格在 500 元以上的非消耗性用品。 1、普通办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》 (需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或者未经领导审批的物
品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对照分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 1、普通办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。 本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在 20__元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。 1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、
公司采购管理制度(15篇) 公司选购管理制度1 1 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。 2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。 3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。 4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。 5 .材料选购订货方案编制 ( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出; ( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报; ( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制; ( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;
( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变 更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。 6 .选购订货 ( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情, 保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要; ( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目 选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买; ( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有 关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购; ( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力 及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行; ( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术 人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量 检查; ( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签 订合同并严格履行; ( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对 选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。 7 .选购订货验收 ( l )对选购订货的材料,应按照选购方案,合同产品技术标准和
公司采购管理制度（精选5篇） 公司采购管理制度1 1.公司采购合同的内容 公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款： (1)商品的品种、规格和数量 商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。 (2)商品的质量和包装 合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的'处理等，均应有详细规定。 (3)商品的价格和结算方式 合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。 (4)交货期限、地点和发送方式 交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法 合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。 (6)违约责任 签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金： ①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; ②不按合同中规定的商品质量标准交货; ③逾期发送商品。 购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。 (7)合同的变更和解除条件 合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。 此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。 2.采购合同的签订 (1)签订采购合同的原则 ①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
公司采购管理办法【精选10篇】 公司采购管理办法（篇1） 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 回复1：采购管理制度 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或
公司采购管理制度【优秀7篇】 公司采购管理制度（精选篇1） 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行
公司采购管理制度 公司采购管理制度 在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的公司采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 公司采购管理制度篇1 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不
能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、
采购管理规章制度10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!
小公司采购管理制度（优秀5篇） 小公司采购管理制度篇一 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 1：采购管理制度 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的。采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情
公司采购管理制度规定 公司采购管理制度规定1 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。 三、职责和权限 1、总经理负责批准采购管理制度; 2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度; 3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。 四、采购原则 1、询价和比价原则 对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。 2、一致性原则: 买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不
能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的5-10%。 3、低价搜索原则: 采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。 4、完整性原则: （1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。 （2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。 （3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备和市场信息。 （5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 所有大宗或经常使用的项目，应在企业管理、财务等相关部门的共同参与下，通过谈判或招标，确定一段时间（一年或半年）的供应商和价格，并签订供应协议，简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。采购人员在采购过程中违反诚信制度，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。