集团采购管理办法
集团采购管理办法该如何制定呢?下文是小编收集的集团采购管理办法，欢迎阅读!
集团采购管理办法一
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解
市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程
序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
集团采购管理办法二
资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作
参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目
编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
集团采购管理办法三
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则:
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:
(1)决策民主化;
(2)操作透明化;
(3)权力分散化;
(4)采购规范化;
(5)效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;
(4)对供货单位和价格有否决权;
(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:
(1)根据市场信息及时提供价格建议;
(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;
(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;
(4)建立价格信息网络及台账;
(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法:
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立<物资采购分类流水台账>，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定:
1、不按比价采购程序进行采购的;
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
国有集团公司采购管理办法【五篇】 国有集团公司采购管理办法 一、采购目标和原则 国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。 二、采购程序 国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。 三、采购方式 国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。 四、供应商管理 国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。 五、采购合同管理
国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。 以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。六、采购预算和资金管理 国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。 在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。同时，要加强对采购资金的监督和内部控制，避免出现滥用资金、贪污腐败等问题。 七、采购监督和风险管理 国有集团公司应建立健全的采购监督和内部控制机制，对采购活动进行监督和检查，确保采购过程的公正、公平和透明。包括建立采购监督部门或委员会，定期进行采购活动的审核和评估，及时发现和纠正采购违规行为。
**市**集团有限公司 招标采购管理办法 （2020年4月修订稿）
目录 第一章总则 (2) 第二章组织机构和职责 (2) 第三章招标条件 (4) 第四章招标方式的选择 (5) 第五章招标程序 (6) 第六章采购方式 (8) 第七章采购条件 (9) 第八章采购程序 (10) 第九章奖罚条例 (13) 第十章附则 (14) 1
第一章总则 第一条为了加强**市**集团有限公司（以下简称集团）招标、采购工作的管理，规范项目发包行为，控制项目投资，促进招标工作顺利健康的进行，促进廉政建设，按照“公开、透明、择优”原则，根据国家有关招投标、政府采购法律法规和**市、**区招标投标、政府采购管理的有关规定，结合企业实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用采用于市、区财政性投资及有自有资金的招标、采购活动。 第三条凡集团（含全资和控股公司）投资的建设工程项目和代建的建设工程项目（除项目业主另有要求的除外），包括土木建筑工程、市政道路工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程、景观绿化工程等新建、改建、扩建和技术改造建设工程项目和集团的营销代理、中介评估等非工程类咨询服务等项目，都要依照国家招标法、省市、区的有关规定及集团相关制度确定承包单位。 第四条工程项目招标包括工程项目的勘查、设计、监理、施工招标及与工程建设相关的设备、材料等的招标。 采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 第二章组织机构和职责 第五条集团系统内的招标工作，实行统一领导、分级负责的办法。 第六条集团成立由集团公司、下属公司（含全资和控股公司）和相关部门领导组成的集团招标工作领导小组（以下简称招标领导小组），根据国家、省、市、区有关招投标法律法规和集团招标管理制度，以及对集团招标工作进行组织管理。 招标领导小组下设招标工作办公室（以下简称“集团招标办”），在招标领导小组的领导下，依据集团招标管理制度要求负责招标领导小组的日常具体工作、上级主管部门和集团系统内招标业务的联系协调工作，收集、汇总集团招标工作情况，并及时向招
集团采购管理办法（8篇） )1、采购总则 1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2、采购原则 2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度: 2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3、采购程序 3、1供应商的选择 3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团集中采购管理制度 本文介绍了集中采购管理制度，旨在规范集团和子公司的采购行为，降低成本，提高效率。本制度适用于所有物资和服务类采购行为。采购领导小组由采购项目业务主管部室、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。采购工作职责划分包括工程项目相关、总务办公用品、固定资产需求部门和服务、咨询等需求部门。申请部门职责包括提出采购需求、起草采购技术指标、提出商务条件和评价标准等。采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标、组织起草和签订集中采购合同等。采购结算部门负责明确采购项目的预算资金、办理集中采购过程中的财务事宜等。采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性等。采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。 为了履行监督、指导的职责，国资委、集团监事会和集团纪检部门指定专人组成采购监督指导小组。该小组定期听取集团集中采购工作汇报，并对存疑事项有一票否决权。此外，该
小组选择重大项目进行全程监督，并对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。 对实物类采购，工程材料类和总务办公用品的解决方案是分散收货集中结算内部结算。各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续。对集中收货，集中采购集中结算，内部调拨。综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。 对于固定资产采购和服务类采购，具体见固定资产管理制度。对工程服务类采购，如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行。对非工程服务类采购，需求部门提出申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程。 对于单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购，采用统签合同集采模式：总部统一与供应商签订采购合同；下级公司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单。
公司采购管理办法10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned! 公司采购管理办法10篇 公司采购管理办法【精选10篇】 采购制定如何制定？来看下吧。管理制度具有可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。以下是本店铺给大家带来的公司采购管理办法，希望可以帮助到大家！ 公司采购管理办法（篇1） 一、目的
公司采购管理制度（精选5篇） 公司采购管理制度1 1、目的 对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。 2、适应范围 物业公司属下各部及各小区管理处 3、物资购买流程及管理 申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。 5、物资管理 固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。 6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携
集团内部采购管理制度11篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇，一起来看看吧! 集团内部采购管理制度1 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购； 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。 3.采购物料定单可打印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对账工作。 （五）采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通
集团采购管理制度 一、引言 在现代企业管理中，采购管理起着至关重要的作用。一个高效的采购管理制度能够确保企业在采购过程中能够按照规定的程序和要求进行操作，实现成本控制、风险管理以及供应链有效管理等目标。本文旨在介绍集团内部的采购管理制度，以提高集团的采购效率和管理水平。 二、制度目标 1. 提高采购效率：通过规范采购流程和程序，减少不必要的时间浪费和资源浪费，提高采购效率。 2. 确保采购质量：建立合理的供应商评估和审批机制，确保采购的货物或服务符合集团的质量标准。 3. 控制采购成本：在采购过程中，要根据合理的定价原则，实行成本控制和风险防范。 4. 优化供应链管理：与供应商建立紧密的合作关系，优化供应链管理，提高供应链的整体效益。 三、制度内容
1. 采购策略和计划 （1）制定采购战略和计划，明确采购目标和重点。 （2）根据市场情况和供应商的综合评估，选择合适的采购方式和合作伙伴。 （3）制定采购预算，确保采购经费的合理分配和使用。 2. 供应商管理 （1）建立供应商库，维护供应商信息和评价体系。 （2）定期对供应商进行评估，确保供应商符合集团的要求。 （3）对新供应商进行审批和登记，确保供应商的合法性和稳定性。 3. 采购流程控制 （1）明确采购流程，包括需求申请、供应商选择、合同签订等环节。 （2）严格控制采购流程中每个环节的时间节点，确保采购进度的及时和顺利。 （3）建立采购审核制度，确保采购决策的合规性和科学性。
4. 合同管理 （1）建立合同管理制度，规范合同的签订、履约和变更等过程。 （2）对重要合同进行法务风险评估，确保合同的合规性和安 全性。 （3）严格执行合同的履约要求，及时催收供应商履行合同义务。 （4）建立合同档案，保留合同和相关文件，方便日后的查询 和审计。 5. 信息化建设 （1）推动采购信息化，提高采购系统的自动化和智能化水平。 （2）建立采购数据统计和分析系统，为决策提供科学依据。 （3）加强采购知识和技能的培训，提高采购团队的专业素养 和综合能力。 四、责任与监督
酒店集团集中采购管理办法 引言 酒店集团在管理采购方面面临着诸多挑战，包括供应链不稳定、采购成本高、 采购过程复杂等。为了提高酒店集团的采购效率和降低成本，制定一套集中采购管理办法是非常重要的。 目标和原则 目标 •提高采购效率 •降低采购成本 •确保供应链的稳定性 •追求合规性和透明度 原则 •集中采购：酒店集团各分店的采购需求由总部集中进行统一采购，实现集约化管理。 •品质优先：选择质量优良的供应商和产品，确保为酒店集团提供高品质的服务。 •成本控制：在保证品质的前提下，通过谈判和比较实现最低采购成本。 流程和责任 采购流程 1.酒店集团总部制定采购计划，包括物品种类、数量和预算。 2.总部采购部门根据采购计划寻找潜在供应商，并邀请供应商参与招标 或竞争性谈判。 3.供应商提交报价，总部采购部门对报价进行评估，并选择最佳供应商。 4.总部采购部门与最佳供应商签订采购合同。 5.供应商按合同约定的时间和数量提供商品或服务。 6.分店接收商品或服务，并填写验收报告。 7.分店将验收报告提交给总部采购部门，完成采购流程。 责任分工 •酒店集团总部负责制定采购计划、寻找供应商、评估报价以及与供应商签订合同。 •分店负责提供采购需求，并接收和验收供应商提供的商品或服务。
•供应商负责提供商品或服务，并按合同约定的时间和数量交付给酒店集团。 供应商选择 评估指标 •供应商信誉：供应商的声誉和业绩。 •供应商能力：供应商的生产能力、交付能力、售后服务能力等。 •供应商价格：供应商的报价和价格竞争力。 •供应商品质：供应商的产品品质和服务品质。 选择方法 •招标：通过公开招标的方式选择供应商，适用于大规模采购。 •竞争性谈判：通过与供应商进行谈判，选择最有竞争力的供应商，适用于小规模采购或特殊需求。 成本控制和风险管理 成本控制 •通过谈判和比较选择价格合理的供应商。 •减少中间环节，直接与供应商洽谈采购事宜，降低采购成本。 •制定固定的采购标准和规范，避免采购决策的随意性，降低成本。 风险管理 •对供应商进行评估和监控，确保供应商能够按时交付商品或服务。 •建立备选供应商名单，以备不时之需。 •定期审查合同，确保供应商履行合同义务。 结论 酒店集团集中采购管理办法的实施能够提高采购效率，降低采购成本，确保供应链的稳定性，并追求合规性和透明度。通过明确的流程和责任分工，合理选择供应商，控制成本和管理风险，酒店集团将能够获得更好的采购管理效果。
国有集团公司采购管理办法【五篇】 篇一：国有集团公司采购管理办法 为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。 一、采购范围 1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。 2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。 二、采购程序 1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。 2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。 3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。 4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。 5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。 6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。 三、采购管理 1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的
采购需求和预算。 2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。 3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。 4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。 5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。 四、监督与惩处 1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。 2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。 五、附则 1. 本办法自发布之日起施行。 2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。 篇二：国有集团公司采购管理办法 为加强对国有集团公司采购管理的规范和监督，提高采购效率和节约成本，制定本办法。 一、采购活动范围
集团集中采购管理办法最新 1. 引言 集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需 求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。 2. 规范范围 本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。涉及集 团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。 3. 采购流程 集团集中采购采用以下流程： 3.1 采购需求发布 采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。采购需求需包含清晰的物 品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。 3.2 采购计划编制 采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购 计划，并提交给集团采购管理委员会审批。 3.3 供应商选择 根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。 供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。采购部门需维护供应商选择的记录。 3.4 采购合同签订 选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。采购合同应明确交付期限、 物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。 3.5 采购执行及验收 采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品 或服务进行验收，确保其符合合同要求。如果发现问题，需及时与供应商协商解决。
3.6 采购记录与归档 采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。 4. 采购管理职责 针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下： 4.1 采购委员会 集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购 项目，并对集团采购工作进行监督和指导。委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。 4.2 采购部门 采购部门负责采购需求的收集、计划的编制、供应商的选择、合同的签订以及 采购执行和验收等工作。部门负责人需确保采购工作的顺利进行，并负责采购记录的保存与归档。 4.3 业务部门 业务部门提供采购需求，并配合采购部门完成供应商选择、合同的签订和采购 执行等工作。业务部门负责人需确保采购需求的准确性和及时性，并协助采购部门解决采购执行中的问题。 4.4 财务部门 财务部门负责采购费用的核准、支付和预算控制等工作。部门负责人需严格控 制采购预算，审核采购支付申请，并向财务部门提供相关的采购信息。 5. 采购考核与改进 为了提高采购管理效率和质量，集团采购管理委员会将定期对采购工作进行考 核和评估。对于采购工作中存在的问题，需及时整改和改进，并根据情况进行相应的培训和提升。 6. 附则 本办法自颁布之日起生效，并取代之前的相关规定。在执行过程中，如有需要 对本办法进行修订或补充，须经集团采购管理委员会审批。 以上即是集团集中采购管理办法的最新版本，旨在规范集团采购流程、提高采 购效率和质量。
企业采购管理办法 企业采购管理办法一、物资采购计划的确认阶段 生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。 国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。 相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存
情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管领导审批。 两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际
集团公司电煤采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司电煤采购管理工作，明确管理界面和职责，规范管理程序，保障电煤稳定供应，降低电煤采购成本，控制经营风险，结合公司实际，根据《合同法》《政府采购法》《煤炭法》等国家法律法规及《集团有限公司电力燃料基本管理规定》、《集团有限公司电煤集约采购管理办法》、《集团有限公司电煤自主采购管理办法》，制定本办法。 笫二条本办法所述电煤是指供燃煤发电企业用于发电、供热等生产用途的煤炭。 第三条本办法主要内容包括电煤采购的职责分工、市场分析、计划管理、价格管理、供应商管理、合同管理、调运管理、结算管理、应急管理、分析与评价、奖励与考核等相关内容。 第四条本办法适用于公司及所属各火电企业（以下简称电厂）、煤业物资有限公司（以下简称煤业公司）。 第二章职责分工 第五条公司燃料管理部 公司属于集团公司燃煤自主采购区域，公司电煤采购实行区域集约采购模式。公司燃料管理部是公司电煤采购的职能管理部门，负责公司电煤采购供应的管理、指导、协调、监督和考核。主要职责：
（一）贯彻落实国家法律法规、行业标准、集团公司电煤采购管理有关规章制度，牵头建立公司电煤采购管理制度体系和运作机制，完善电煤采购管理制度和对标体系，指导、监督各单位实施； （二）负责牵头编制、上报区域年度电煤需求计划和价格预算，审核、下发区域月度采购计划； （三）负责组织实施本区域电煤采购，负责牵头开展年度电煤的订货和协调工作，负责优化采购流程，对所属电厂电煤采购工作进行指导、协调、监督、检查及考核； （四）负责牵头开展电煤市场分析预测和政策研究，建立区域电煤采购月度协调机制，组织煤业公司和相关电厂召开月度例会，制定月度采购策略和库存策略，协调开展政策争取工作； （五）负责区域内电煤采购价格、合同、预结预付等各个环节的监督、审核管理； （六）负责协调督促煤业公司做好电煤调运、供应商管理和商务纠纷处理等工作； （七）负责组织做好电煤相关信息的统计分析、上报； （A）负责领导公司煤质检验中心对各电厂进行煤场典型性盘点、燃煤技术监督和评价等工作。 （九）负责与国家、行业有关部门或单位的业务联系和工作协调。 第六条煤业公司 煤业公司是公司电煤集约采购管理职能的延伸和支撑，是电煤
商贸集团集中采购管理办法 《集团集中采购管理办法》于2018年3月31日通过董字（2018）04号文件颁布，自2018年4月1日起实施。经过集团董事局研究，现予以修订，自202019年8月8日起实施。 第一章总则 第一条为了规范采购行为，提高资金的使用效益，促进廉政建设，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条商贸集团所属单位需购置的项目，应当实行集中采购，适用本办法。 第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第四条集中采购应当严格按照采购预算和采购审批程序执行，严禁超预算采购和先采购后报批。 第五条集团公司及各子公司审计监察部门（监事会）是集中采购的监督管理部门，应履行对集中采购活动的监督管理职责。 第二章集中采购组织机构 第六条集中采购工作由公司采购中心具体承办。 第七条各子公司应纳入集中采购范围的项目，必须由公司采购中心组织实施。 第三章集中采购范围
第八条采购及招标的种类 1、大型设备的购置及维修。包括：学院实验设备、医院医疗设备及各子公司通用设备。 2、建筑工程类附属设备的购置、装修、拆除、修缮、绿化以及小型构筑物的新建、改建、扩建等。装饰材料，建筑材料。 3、年度批量总价在10000元以上，包括学院图书、教材、学生用品、床及床上用品，人民医院医疗相关用品，皇宫酒店客房用品（一次性用品及床上用品）、餐具，以及各单位工装、电脑耗材、办公用品、广告宣传、印刷品、办公类固定资产、日杂日用品的购置。 4、各子公司后勤社会化项目招标。包括：餐饮、超市、网吧、浴池、舞厅、美容美发、水电气、洗衣房、文印等其他项目。 5、车辆购置、投保及其他险种的投保。 6、车辆维修定点。 7、其他需要列入集中采购的项目，集中采购范围内的物品不论金额大小原则上均应实行集中采购。 第四章集中采购方式 第九条集中采购采用以下方式： 1、公开招标； 2、邀请招标； 3、竞争性谈判； 4、单一来源采购； 5、A、B双供应商采购（适用于大宗建筑物资采购，如钢筋、商砼等）。 6、询价； 7、采购中心认定的其他采购方式。 第十条公开招标应作为集中采购的主要方式。各子公司不得将应当
集团公司采购管理办法 目录 集团公司采购管理办法1 第一章总则2 第二章工作职责2 第三章采购方式及采购条件3 第四章采购实施管理5 第四章监督与检查7 第五章附则7
第一章总则 第一条为建立健全集团公司经营项目采购管理体系，规范经营项目采购工作，保障依法合规开展经营，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、北京市关于政府采购限额标准等有关法律法规和相关规定，结合集团及子公司经营项目采购实际，制定本办法。 第二条本办法所称经营项目采购，是指集团公司及子公司经营项目在日常工作中，以合同方式有偿取得货物和服务的行为。其中，货物是指确保经营项目正常运转的各种形态和种类的物品，包括建材、原材料、燃料、设备、产品、食材类等；服务是除维修工程和货物以外的其他采购对象，具体为与经营有关的专业服务。 第二章工作职责 第三条集团公司经营计划部的工作职责： （一）负责组织学习贯彻相关法律、法规及其他规范性文件； （二）负责制定集团公司经营项目采购管理办法，指导、督促子公司制定相应的采购工作管理办法及实施细则； （三）负责对子公司采购工作进行监督、检查。 （四）落实集团公司降本增效要求、推动提高成本管控能力，针对纳入经营支出预算的经营项目采购支出，落实年度预算和月度计划双线管理。 第四条集团公司相关部门的工作职责： （一）集团公司相应监督中心负责对子公司采购过程涉及廉政等情况进行监督检查。 （二）财务部负责协同经营计划部对子公司年度采购计划进行审 核； （三）审计风控部负责对子公司依法合规采购和风险防控情况进彳亍监督检查。
第五条子公司的工作职责： （—）子公司作为责任主体具体负责经营项目的采购工作，并确保采购工作依法合规； （二）及时修订、完善本公司采购管理办法，明确采购全过程的管理流程，对采购方案、文件和控制价等环节严格执行内部决策和审批程序; （三）按照集团公司全面预算管理要求,每年初结合各自经营实际制定并报送年度采购计划。每月月末总结当月采购计划执行情况，同时木艮据年度经营支出预算和经营实际需要制定次月采购计划，一并报送集团公司经营计划部； （四）负责建立本公司采购管理台账，收集、整理采购全过程资料并及时按照规定进行归档； （五）负责处理采购过程中的投诉及举报，配合接受相关部门的监督检查工作。 第三章采购方式及采购条件 第六条经营项目的采购活动应遵循〃应招必招、能招尽招”、〃公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”原则，确保采购活动合法合规。 第七条采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价方式。各类采购方式所涉及的采购工作可以通过采购代理机构协助实施。 3 正常情况下，金额大于50万元（含）的采购项目应当采用公开招标方式； 金额大于10万元（含）低于50万元的采购项目应当采用邀请招标方式； 金额小于10万元的采购项目可以采用竞争性谈判或询价方式。
集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司所需产品和服务采购行为，提高采购质量和效率，保障连续、有序供应，降低和控制采购成本，根据国家相关法律法规、《全面深化改革指导意见》、《党委关于集团公司采购管理体系改革的决定》及其他相关要求，制定本办法。 第二条集团公司推行集中采购，充分利用采购电子商务平台，实现采购管理的标准化、规范化、集约化、信息化。 第三条本办法所称采购管理,是指对从采购权限分配、采购计划归集、采购方式选择、采购实施、供应商确定、采购合同签订与履行、采购供应组织、采购结算与支付到采购监督与评价等采购活动全过程的管理。 本办法所称采购管控，是指通过采购组织的责权利体系、组织流程和程序的确定，为采购管理活动创造一个良好的运作机制和运行环境，确保各项采购活动受控，降低采购体系运行风险。 第四条集团公司采购管理工作遵循以下基本原则： （一）统一集中原则。建立统一的采购管理平台，制订统一的采购管理制度体系和采购业务工作标准，全面实施集中采购。 （二）分类、分级管理原则。根据各类产品和服务的属性、
需求特点等，对其进行合理分类，对各层级单位采购管理权限进行合理划分，提高采购管理体系运转效率。 （三）预算控制原则。按照全面预算管理要求，加强采购业务相关预算管理，强化预算的刚性约束，严格执行预算调整审批程序。 （四）利益最大化原则。在集团公司整体利益最大化前提下，形成各单位利益共享、协作共赢的采购管理运行机制。 （五）公开采购原则。除按国家和集团公司规定不适宜采取公开方式进行采购的产品和服务外，其他所有采购均应以公开采购方式进行，各单位应强化采购过程监督，实现采购的公开、公平、公正。 第五条集团公司采购管理实行“一个采购平台、两级集中采购、三级法人采购管控、四级职能管理”的管理体制。 “一个采购平台”是指采购电子商务平台（即**电子商务网，以下简称“**平台”）；“两级集中采购”是指集团公司、二级公司组织实施集中采购；“三级法人采购管控”是指集团公司、二级公司、三级公司对所属单位的采购活动实施全过程管控；“四级职能管理”是指集团公司、二级公司、三级公司、项目部（含三级公司所属其他需求单位，下同）四级相关职能管理部门按职责分工履行相应的管理职责和协同采购管理职责。 第六条本办法适用于集团公司及所属各单位、控股公司开展的物资、机械设备、办公用品、商旅服务、外包服务、周转材料和机械设备租赁等产品和服务的采购活动，参股公司可参照本办
集团型企业采购管理办法 一、引言 集团型企业采购管理办法是为了规范和优化集团型企业采购活动，提高采购效率和管理水平而制定的。本管理办法适用于集团型企业内部涉及采购的各项活动。 二、采购组织结构 为有效管理采购活动，集团型企业应建立规范的采购组织结构。采购部门应有清晰的职责分工，明确的工作流程，并与其他相关部门保持良好的沟通和协调。 2.1 采购部门职责 采购部门的职责包括但不限于： •制定采购策略和计划； •寻找和评估供应商，建立供应商数据库； •制定采购合同和协议，并监督履行； •指导并监督采购流程，确保合规性； •提供有关采购的咨询和支持。 2.2 采购流程 集团型企业的采购流程应包括以下主要步骤： 1.需求确认：各部门提出采购需求，并经过审批后，通知采购部门。 2.供应商评估与选择：采购部门寻找潜在供应商，进行评估和筛选，并 最终选择合适的供应商。 3.采购合同签订：采购部门与供应商协商合同条款，达成一致后签订采 购合同。 4.采购执行与监督：采购部门监督采购合同的执行情况，并及时处理采 购过程中的问题和纠纷。 5.采购结算：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行结算，并将 相关数据录入财务系统。 6.采购评估与总结：采购部门对采购过程进行评估和总结，为以后的采 购活动提供经验和建议。 三、供应商管理 供应商是集团型企业采购成功的关键因素之一。集团型企业应建立供应商管理制度，确保与优质供应商保持长期稳定的合作关系。
3.1 供应商评估与选择 为了保证采购的质量和效益，集团型企业应建立供应商评估和选择的标准和流程。评估标准可包括但不限于： •供应商的信誉和资质； •产品或服务的质量和价格； •供应商的交货能力和售后服务等。 评估结果将作为供应商选择的重要依据。 3.2 供应商管理 一旦选择了合适的供应商，集团型企业应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估和管理。供应商评估可参考以下方面： •供应商的交货准时率和质量合格率； •供应商的产品创新能力和技术实力； •供应商的价格竞争力和服务水平； •供应商对环境保护和社会责任的履行情况等。 同时，集团型企业应定期开展供应商绩效评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，并提供相应的优惠政策和支持。 四、成本管理 成本管理是集团型企业采购活动中的重要环节。集团型企业应通过科学有效的成本管理，降低采购成本，提高采购效益。 4.1 成本预算 在采购活动开始前，集团型企业应制定详细的采购成本预算。采购成本预算应包括但不限于以下内容： •采购商品或服务的价格； •运输和仓储等附加费用； •采购过程中可能发生的其他费用。 4.2 成本控制 采购活动进行过程中，集团型企业应严格控制成本，遵循合理经济性原则。 •采购部门应定期与供应商进行谈判，争取更有利的价格和合同条款。 •采购部门应加强与其他部门的沟通和协作，优化采购方案，降低采购成本。
集团公司采购管理办法方案(总 46页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
集团公司 采购管理办法方案
第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条（定义） 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。 第三条（适用范围） 集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。 第四条（管理部门及职责） 集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。 集团公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度； （二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议集团公司其他采购重大事项。
集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括： （一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训； （六）负责集团公司专家库和供应商信息库管理工作； （七）负责其他与采购管理活动有关的工作。