防损稽核管理作业规范
前言
稽核工作---企业的廉政监督
大家都知道审计，审计工作主要是采取倒推的方式，通过事后的检查及对报表、数据的分析、人员的讯问、问题的调查来发现问题产生的原因，所以说审计属于事后监督，但是事后监督往往会导致问题已经很严重了才被发现，可能已经对企业的运营已经产生了致命的影响。而稽核是通过制定工作计划随时检查，事中检查，以随时监督运营环节的持续性、规范性。
稽核是企业内部一种相对独立、客观的评核工作，主要是根据国家相关法规及企业内部相关规章制度规定，检查并发现企业运营过程中存在的经营缺失及问题隐患，指出各个营业环节及工作岗位的不足之处，提出改善建议，让公司得以快速分析并解决不足之处，增进运营作业证和效率及企业资源的充分利用。
稽核工作同时也为了监督各工作岗位员工是否完全依照公司政策，有无违纪行为，并提交报告以助管理人员发现问题，解决问题。以加强公司工作程序的高效化、规范化、通用化。
希望本手册能够使企业的经营者们能够认识到稽核的重要性，在防损稽核工作方面给予大力的支持，使防损稽核组起到类似“廉政公署”一样地作用，使我们的企业能够更健康、更规范的运作。
第一章防损部稽核组架构
1．0目的
为明确防损部稽核组隶属关系，特制定本规范
2．0适用范围
防损部稽核组。
3．0工作程序
(见下页)
防损部岗位的管理 一、正规收货流程，加强收货区管理 1、所有商品入库之前必须经过收货、营运、防损三次验货程序，防损部必须坚持第三次验货，并对所有出入场商品、物品（包括收退货、调拨、报损等）100%的检验；门店可根据实际情况按照出入商品的发生金额划分监督权限，但必须与店内相关的其它部门挂钩，以相互监督。 2、各部门对于高单价、易损耗商品必须加装防盗扣，并逐日检查商品的设防情况；坚持所有需商品打防盗扣的工作在收货前完成，防损部有权阻止未打防盗扣的商品进入收货区。 3、严格收货区人员出入管理，任何员工严禁从收货区进出，对有此类行为的员工，防损员有权加以阻止，如劝阻无效，即交由人力资源部按严重违纪处理。 4、所有商品验收单录入情况特别是贵重商品，防损部必须由专人逐日进行抽查，抽查情况必须有详细登记。 6、防损部必须严格检查出收货区的垃圾、废弃物，防止夹带商品，一经发现按内盗处理（各店可根据店内情况固定垃圾、废弃物的出场时间，以做到专项检查）。 二、规范商品外送、资产流通流程，加强大宗出货管理 1、各类团购、特殊性大宗出货以及资产的出入场统一由收货部放行； 2、各店须严格按照相关程序对各类出入单据进行严格审核，认
真检查方可放行； 3、对5000元以上的团购出货，必须经防损部经理亲自审核放行； 4、防损部须建立完备的“各类出入情况登记档案”备查； 5、所有未买单的团购商品，必须填写特殊外送单，经店长、财务经理、团购经理担保签字，并至防损部登记备案，财务须对所欠款项追踪； 6、商品、资产的外借、调拔必须由处长、店长或店值班审核签字后防损部方可放行； 7、加强单据管理，对各类单据必须按部门编号（如：34000001），统一从财务部由主管领取，部门内建立领用登记表，责任落实到个人；防损部收货部岗位必须建立完备的单据分类登记，并由专人对单据的传输流程进行抽查核对。 三、加强收银区域管理 1、防损部必须严格执行收银清机制度，不允许留于形式，应及时抽查，收银部必须全力配合。 2、确认收银管理权限，如：改单、退货、整单取消，必须由收银领班以上人员操作，且尽量缩小放权范围，前台变价权限只能由收银经理助理操作。各种操作权限只能限本人使用，如发现有私自将操作权限给他人使用的现象，按严重违纪处理。 3、防损部必须在电脑操作系统内建立一个收银员改单、退货、整单取消、开钱箱率及长短款情况数据库，及时核对、查找，对有异常的收银员及收银领班必须及时调查。
第6章连锁门店防损管理与安全管理 引导性案例 案例1：有问题的青菜 防损员在商场里注意到一位顾客手里拿着糖、口香胶及价值17元的巧克力5块。此顾客未推购物车，胳膊下夹了一把雨伞，购物篮里装了一些青菜。当他走到角落时，趁机将所拿商品藏在篮子里的三袋青菜内，又在篮子里加了三把青菜后去计量处打价。几把青菜提起来明显没那么重，计量员却未发现任何可疑迹象，且未觉察青菜重量与实际不符，依旧照常计量。当顾客走出收银台时，收银员仍未察觉。一把青菜价值二、三元钱，青菜的总价格也就六、七块钱，而里面的商品总价值却有130多元。 案例2：板油被“揩油” 2002年7月7日，某超市14部促销员黄某在商场肉档买肉，肉档课长辛某从操作间拿出一袋打好价的板油交给她，其价格为3.8元。防损员见板油质量好，价格又很便宜，觉得有点蹊跷，就在黄某买单后重新将其所买的板油重新进行计量，结果实际价格为6元。经查：辛某与黄某是情侣关系，辛某利用职务之便，更改了价格，为自己谋取私利。 案例分析： 1、部分超市员工责任心极为不强，工作中不仔细、不认真，给一些别有用心之人创造了可乘之机。防损不只是某个部门或某些人的责任，而是门店所有员工的责任，尤其在容易出现漏洞的环节，防损的力度更应加强。 2、少数超市员工在工作中利用职务之便，为自己牟取私利，违背了职业道德。身为零售业中的一员，应做到“常在河边走，就是不湿鞋。” 3、连锁超市应在全员范围内加大防损技能和职业道德方面的培训力度，时刻重视防损工作。 本章学习目标 通过本章学习，了解连锁企业门店损耗产生的原因，掌握门店在重点区域防止损耗的常见途径，以及门店对员工偷窃和顾客事件的防范与处理，了解防盗性的卖场布局与商品陈列。 “损耗”是一个在连锁企业经营过程中经常被提到的字眼。全世界零售业每年的商品损耗高达1 600亿美元，在我国，这一数字也高达250亿元人民币。上海曾有一家超市开业第一个月的营业额为60万元，但商品“损耗”却超过10万元，最终被迫歇业。据统计资料显示，国内商业连锁超市，由于其竞争日趋激烈，目前其经营利润只有1％左右；而业内人
高处作业安全管理规范 1．范围 本规范规定了高处作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本规范适用于高处作业活动。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T3608—2008 高处作业分级 AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 Q/SY1236-2009 高处作业安全管理规范 《作业许可管理办法》 3．术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 高处作业 在坠落高度基准面2m以上(含2m)位置进行的作业。 3.2 坠落高度基准面 可能坠落范围内最低处的水平面。 - 1 -
3.3 基础高度 以作业位置为中心，6m为半径，划出一个垂直水平面的柱形空间，此柱形空间内最低处与作业位置间的高度差称为基础高度。 3.4 可能坠落范围半径 为确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离称为可能坠落范围半径。其大小取决于与作业现场的地形、地势或建筑物分布等有关的基础高度。 3.5 可能坠落范围 以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的柱形空间，称为可能坠落范围。 3.6 高处作业高度 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值，称为该作业区的高处作业高度。简称作业高度。 3.7 吊绳 一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在其上面挂安全绳或安全带。 3.8 个人坠落保护系统 用于阻止从工作高度坠落的一种系统。个人坠落保护系统包括有锚固点、连接器、全身式安全带，还可能包括带有自锁钩的安全绳、缓冲器、吊绳或它们的组合。 3.9 锚固点 用于其上固定吊绳、引入线或安全绳的固定点。 - 2 -
商品安全管理作业规范 前言 ---为什么要控制损耗?! 商品损耗是商品经营中经常出现的问题，引起损耗的原因众多，据国内外机构对零售业损耗的研究表明百分之八十的损耗是由内部的员工偷盗造成的，文件处理、收货、变价等其他原因也是产生损耗的主要因素。因此对超市损耗管理的剖析论述和围绕“如何减少公司损失、降低、预防损耗”进行培训至关重要。 “损耗”是一个在连锁企业经营过程中经营听到或论及的字眼。据说，全世界零售业每年的商品损耗高达1600亿美元；在我国，这一数字也是高达250亿元人民币。上海某超市开业第一个月的营业额为60万元，但商品损耗却超过10万元，因而被迫歇业。 随着中国加入WTO，国内连锁企业中的超市发展迅速，前景看好。但由于竞争激烈，目前其经营利润只有1%左右。业内人士普遍认为，若能将超市在2%以上的商品损耗率降低到1%，则其经营利润可以增长100%。可见防损耗管理对超市发展的重要性。 大多数超市营业面积较大，部门众多，由于缺乏专业的管理人才以及管理制度。加之一些员工或为一已私利或工作不认真、不负责任而造成卖场损耗的事屡见不鲜。据有关数据显示，卖场全部损耗中的88%是由于员工作业错误、员工偷窃或意外损失造成的，5%是顾客偷窃，5%属于厂商偷窃，其中尤其以员工偷窃所遭受的损失最大。以美国超市为例，全美全年由于员工偷窃造成的损失高达4000万美元，比顾客偷窃高出5-6倍。再如台湾省，卖场员工偷窃比率亦占60%之高。这些资料表明，防止损耗重点是应以加强内部管理及员工作业管理为重，采取各种措施防止外盗为辅，两手并抓，双管齐下，才是有效防止商品防损的上上之选。 本手册就是通过从各个角度对如何控制损耗入手进行讲解，希望能够给予超市同行以帮助和借鉴，以提升管理水平，减少商品损耗，增加企业利润！
（管理制度）防损制度
防损资料 壹、防损部的职能 1、控制和维持公司运营损耗于可能的最低水平。 2、监督公司的运营运作，介入每个部门的工作，如收货、收银、营运工作等。 3、维护公司、卖场安全和预防、调查损失。 4、确保公司的政策及运作程序得到正确实施； 5、保障公司政策和程序合法灵活地实施，对违反公司政策 的行为进行查清处理且追回损失。 6、防止员工有不诚实行为，且进行调查。 二、防损部的岗位职责 （一）防损部主管的岗位职责 1、制定整体防损计划且落实实行。 2、制定卖场防损、消防工作程序，实行“军事化管理”且监 管其执行。 3、协助人事部门招聘、培训、防损人员。 4、定期向主管领导汇报有关商场安全及消防工作情况及提出 建议。 5、联络协调其它部门解决有关公司财产安全方面所有问题。 6、负责本部门所有费用的预算及支出及报销。 7、如遇有关安全、消防及涉及企业人身财产的紧急事故发生 时，负责处理现场工作。 8、组织召开工作例会，每周不少于壹次。 9、和公安、消防等政府部门定期联络，协调解决公司有关安 全检查事宜。
10、完成上级交办的其它工作。 （二）防损员的岗位职责 1、任何保安人员于当值时，要衣着整洁、精神焕发、齐心协力，文明用语、礼貌待人。 2、提高警惕，加强防范意识，以确保公司财物不受损失和顾客的人身安全为工作目标。 3、各岗位每日提前十五分钟更衣(刷卡)到岗集中，由领班交待工作任务及要求后再接岗，履行交接仪式和手续，下班到岗集中后，领班宣布解散，再刷卡。 4、严格执行下级服从上级的原则，不准以任何借口违背上级的指令及委派的任务，遇到难以处理的事及时向上级方案。 5、认真坚守岗位，不吸烟，不吃零食，不和他人闲聊，不哼小调、吹口哨，确保卖场良好购物环境，如遇顾客和理货员发生矛盾，要协助理纲员劝阻顾客至办公室解决。 6、熟悉卖场内外的地形和人员情况，做到“四勤” 眼勤：多注意观察自己周围的情况，发现异常情况及时方案领班； 嘴勤：及时盘问行迹可疑人员，注意工作方法 腿勤：积极巡视商场，无特别安排不得定岗，遇到突发事件要及时赶到现场； 手勤：详细做好当班记录，发现问题及时上报； 7、熟知消防常识，掌握消防技能，善于稳妥地处理壹般日常防损事宜； 8、员工通道进场/清场时，要认真查验员工工牌和带包进出场情况，壹经发现违章情况立即通报营运部和防损领班，且
高处作业安全管理规定 1 范围 为规范高处作业安全管理，减少高处坠落事故的发生，确保员工生命安全，特制定本规定。 本规定阐明了高处作业安全管理的内容与要求。 本规定适用于公司所属各单位以及为其服务的承包商的高处作业管理，是对GS01/D7.15《安全运行管理程序》的进一步细化和补充。 2 术语 2.1 高处作业：凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业。如在0.5米以上进行作业，基准面有尖锐物的地方，应视为高处作业。 2.2 坠落高度基准面：可能坠落范围内最低处的水平面。 2.3 作业人：高处作业的具体操作者。 2.4 作业申请人：负责组织实施高处作业的人。 2.5 批准人：负责审批高处作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。公司指定的负责人为单位(部门)主任，被授权人应为副主任(建设项目为项目负责人)，授权应采用书面形式。 2.6 个人坠落保护系统：用于阻止从工作高度往下坠落的一种系统。个人坠落保护系统包括有锚固点、连接器、全身式安全带；还可能包括带有自锁钩的系索、减速装置、生命线、或它们的适当组合。 2.7 锚固点：用于在上面固定生命线、引入线或系索的固定点。 2.8 系索：用于将人员和锚固点或生命线连接在一起的短绳或系带。
2.9 锚固点连接器：把坠落保护设备固定到锚固点上的一个部件或装置。 2.10 减速装置：能吸收坠落过程中产生能量的装置，例如抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、速差保护器/系索等。 2.11 生命线：一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在它上面挂系索或安全带。悬挂式生命线指的是固定到两个锚固点之间在水平位置上使用的生命线。通过使用一个滑动接头、或通过打结，可以将系索固定到悬挂式生命线上。 2.12 下降装置：用于从高处结构上(例如工作平台、塔、柱子)或从高处吊车驾驶室里逃生的一个装置或设备。 2.13 全身式安全带：能够系住人的躯干，把坠落力量分散在大腿的上部、骨盆、胸部和肩部等部位的安全保护装备，包括用于挂在锚固点或生命线上的两根系索。 2.14 定位系索：用来固定人员站立位置，让人腾出双手工作不至于导致坠落的系带。 2.15 防坠落速差保护器：一种坠落保护装备，作业人员可以在没有束缚的情况下自由行进，但当坠落发生时会立即锁住。 2.16 临边：地板、甲板或栅格板的边缘1.8米以内；当放置了另外的地板或甲板块时，它会改变位置。 3 职责 3.1 质量安全环保处负责高处作业的监督管理。 3.2 规划计划处、机动设备处、工程管理部等主管部门负责与承包商制定书面
防损工作职责与流程 防损位编制 入口、出口银线、收货、巡、监控、机动领班 防损的职责 是降低损耗、维护公司文化和价值观、保障公司可持续发展为己任务。 防损员的工作职责 一、员工通道岗： 1.检查下班员工随身携带的物品，是否夹带商品等。 2.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过或其他途径通知被访人员，同时维护办公 区域的工作秩序，及清洁卫生的监督。 3.制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。 4.禁止员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。 5.禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。 6.对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。 7.制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。 8.禁止顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。 9.对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记，未登记不得进入。 10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。 11.协助客服人员做好投诉工作。 12.员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。 13.防损员早晨7：00分准时上岗，其中1人守岗，1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后次序。 14.中午交接班时间为：14：40分以前，下午用餐时间为：17：00—18：30分，下班员工必须走员工通道 并自觉打开随身携带包裹，接受防损员检查。对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退，上报人事登记备案。 15. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。 16.上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次 予以罚款20元并通报供销商。（罚款金额在次月的货款中扣除） 二、监控室岗安检门 1.在经理、当值助理的领导下，监控室的安全，以及正确操作等工作。 2.熟练掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理。 3.熟悉监控区域的布局、方位、发现可疑情况及时报告课长或当值经理，并作好跟踪录像和详细情况记录。 4.不轻易放过任何疑点，遇到异常情况立即进行录像。同时用对讲机通知主管。 5.认真履行监控室的规定，严禁非工作人员进入监控室。
高空作业安全管理制度 一、安全目标管理制度 安全生产目标是企业经济指标的重要组成部分，根据《安全生产法》等法律法规和行业安全管理标准，制订安全生产目标管理制度。 二、安全生产目标 公司坚持“安全第一、预防为主、安全发展”的安全生产方针。安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生；预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念，预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念；安全发展：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调，从人机环境的综合治理入手，坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生产、经营形成安全发展的格局。 三、公司安全生产目标：工亡事故为零、重伤事故为零。 四、高处作业安全管理规定 1目的 为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和《高处安全作业证》的管理。 2适用范围 本规定适用于公司工程范围内生产区域的高处作业管理。 3职责
3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责. 4定义 4.1高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。 4.4带电高处作业：作业人员在用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视 5高处作业分级与分类 5.1高处作业的分级 5.1.1作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 5.1.2作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 5.1.3作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 5.1.4作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 5.2高处作业的类别 高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。
公司防损部管理要求 为确保茂业商厦的安全，切实加强防损管理员的管理，维护公司信誉，结合实际情况，特作如下规定： 一、每位防损管理员必须要有高度的纪律性和责任感，严格遵守有关 规章制度。 二、防损管理员上班时必须按季节着装，上班时不准穿拖鞋、短裤， 不准卷裤脚，不准便制服混穿，违者罚款伍拾元。 三、上班时不准看书，画报，会客，不准做与工作无关的事，违者罚 款伍拾元。 四、当班人不准串岗，脱岗，坐岗，非特殊情况不准坐楼梯间，违者 罚款伍拾元。 五、当班时不准睡觉，违反一次罚款伍拾元。第二次罚款壹佰元，第 三次作辞退处理。 六、按时交接班，不准迟到，早退，凡迟到，早退五分者罚款壹佰元。 七、不准请非本单位防损管理员顶班，违者作自动离职处理。 八、无故旷工半天以上者，作自动离职处理。 九、当班人员发现可疑情况要及时处理和报告，并作好记录。如属不 负责任造成事故者，视情况处以伍拾至贰佰元罚款，直至辞退。 十、防损管理员宿舍不准留宿任何外人，外出必须请假，最晚必须于 十一点归队，严禁在外留宿，违者罚款伍拾元。 十一、防损管理员如有偷盗等违法行为，立即辞退，不给予工资，严重者送公安机关处理。 十二、遇紧急情况，临阵退缩，观望或视而不见者，作自动离职处理。十三、严禁防损管理员内部发生打架事件，一旦发现双方分别给予辞退处理。 十四、严禁防损管理员有赌博行为。如发现一次处以每人壹佰元罚款，发现第二次作辞退处理。 十五、以上各条将根据情节给予取消一至六个月休息的处罚，希望全体防损管理员共同监督执行。
防损管理员的任职条件（资格） 1、有服从命令、听从指挥及敬业精神。 2、有较强的适应能力及应变能力。 3、有较好的身体素质、军事素质和思想作风。 4、能很好地遵守法律、法规及公司的规章制度。 5、能做到文明用语，礼貌待人。 6、具备一定的消防安全知识。 7、具有正义感，敢与坏人坏事作斗争。 防损管理员纪律 1、遵守国家法律，法规、法令。 2、服从命令，听从指挥。 3、坚守岗位，热情服务。 4、依法办事，廉洁奉公。 5、加强团结，互助互爱。 6、保守公司、部门机密。 防损管理员的工作守则 1、服从领导、一切行动听指挥，遇事要报告。 2、作风正派，办事公道，平等待人。 3、模范遵守国家法律，法令，法规和依法办事。
流程编号： 流程编号：E OP(SS)-OP-2004-06 流程名称：华东区综超门店消防安全管理流程 生效日期：2004年2月10日 第一部分流程说明 1目的 加强各门店消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障门店利益和员工的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关规定特制定本管理制度。 2适用范围 本流程适用于华东区综超业态门店的消防安全管理。 3流程规则 3.1严禁储存、使用易燃易爆物品。对必须存放的物品，经业态事业部审核批准后，选择适当 地点，指定专人负责，制定安全措施，限量存放。禁止顾客携带易燃易爆物品进入卖场。 3.2全体员工必须严格遵守公司消防及安全用电有关规定，合理使用及操作用电设备，不得私 接临时线路及增加用电设备，如有更改线路及增加用电设备需经门店经理审批和办理。 3.3凡施工或安装、维修设备需动用明火作业时，施工部门必须事先向门店行政物料组提出申 请，凭门店经理签发的《动火作业申请表》（见附表二）方可实施，同时门店防损部应派专人负责监督现场作业，采取相应防火措施，做好灭火准备，严格按《动火作业安全管理制度》执行。 4流程涉及的部门及人员的职责 4.1门店防损部 4.1.1门店防损部是执行防火、灭火的职能机构，负责实施日常消防设施器材（灭火器、 消防栓、消防通道等）的日常事务检查、员工消防安全知识技能培训、消防措施的 具体执行等工作。 4.1.2门店防损部负责与业主的消防控制中心保持密切联系，同时要求消防控制室内火警 电话必须对外保持畅通，不得挪作他用。 4.1.3门店防损部负责指导本门店组建义务消防灭火队，建立消防档案，制定防火应急方 案，经常开展训练、演练、定期考核，门店各部门应积极配合，确保各班次岗位都 有义务消防队员。 4.1.4各类消防器材由门店防损部负责统一管理、检查、更换，任何部门及个人不得损坏 或擅自变更设备存放位置。 4.2 门店行政物料组 4.2.1门店行政物料组负责按照有关消防安全技术规范的规定，定期对电气设备、开关、
工作行为规范系列 高空作业安全管理规定（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-61365高空作业安全管理规定 Regulations on safety management of aerial work 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1范围 本规定规定了本公司员工高空作业的安全管理内容与方法、检查与考核。 本规定适用于本公司员工高处作业的安全管理工作。 2规范性引用文件 原电力部《电业安全工作规程(热力和机械部分)·脚手架搭建、使用管理规定》(1994-4) 3管理内容与方法 3.1在离地面2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业，应按照电业安全工作规程(热力和机械部分)第十三章高处作业规定执行。在架空线路杆搭上工作时，除应遵守本规定外，还应遵守电业安全工作规程(电力线路部分)的有关规定
3.2高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、视力或听觉严重障碍等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。 3.3高空作业人员的衣着应轻便，衣袖、裤脚管应扎紧，应穿布底鞋或胶底鞋，不得穿硬底或打上铁掌的鞋。 3.4高空作业应检查脚手架、脚手板、临时爬梯是否绑扎牢靠;吊装作业所用的钢丝绳、卡环、链条葫芦等起重工具是否安全可靠;吊装机械的制动、安全装置是否齐全灵敏。 3.5在陡坡、屋顶、杆塔、吊、水塔以及其他危险的边沿进行工作时，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员必须使用安全带。 3.6在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3.7高空工作时，除有关人员外，禁止行人、车辆在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面落物可能击到的地方，必须有明显围栏，警告牌或其他保护设施，防止落物伤
售后部仓库管理规范 一．目的 为了更好地保管和调配仓库物品，规范部门仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保部门资产不流失和各类物品的种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理规范。 二．范围 仓库的所用人员 三．职责 1.做好物资出库和入库工作。 2.做好物资的保管工作。 3.做好工具的保管工作 4.做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。四．管理规范 1.总要求 ①建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。
②每月进行一次库存物资盘点、核对工作，保存好原始资料。 ③对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。 2.入库 ①物资到部门后管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对质量检验合格后，及时填写入库单，经部门经理签字后方可入库。 ②管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经经理批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 ③因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 ④因质量问题，需要返厂维修的配件，管理员须先做好登记，经过维修恢复正常使用后，方能入库 3.出库 ①管理员凭领取人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 ②管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
③领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知部门经理，经部门经理批准后交采购人员及时采购。 ④任何人不办理领取手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 ⑤以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门经理签字。 4.货物管理 ①货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 ②每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ③保持货物的正确标示，由管理员负责，对于错误标示及时更正。 ④货物的单据、咭、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同上交部门经理。每月的单据由其分类保管好，不得销毁。做到帐、物、咭一致。 5.仓库安全，卫生管理 ①管理员每天都对仓库区域进行清洁工作，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ②对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 ③仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
高空作业安全规范 第一章总则 第1．0．1条为了在建筑施工高处作业中，贯彻安全生产的方针，做到防护要求明确，技术合理和经济适用，制订本规范。 第1．0．2条本规范适用于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工时，高处作业中临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉等项作业。 第1．0．3条本规范所称的高处作业，应符合国家标准《高处作业分级》GB 3608—83规定的“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业”。 第1．0．4条进行高处作业时，除执行本规范外，尚应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。 第二章基本规定 第2．0．1条高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。 第2．0．2条单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 第2．0．3条高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。 第2．0．4条攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。 第2．0．5条施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。 第2．0．6条施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 第2．0．7条雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。 第2．0．8条因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并
超市防损规范培训 第一章防损概述 1、损耗产生原因及类别 2、损耗控制的主要方法 第二章防盗训练与技巧 1、收银员的防盗训练 2、职员的防盗训练 3、防范卖场偷盗的各种措施 第三章防损制度 1、超市商品安全管理制度 2、超市入口和未购物出口管理制度 3、商品、物品进出商场管理制度 4、超市开场管理制度 5、超市封场管理制度 6、员工通道管理制度 7、员工购物管理制度 8、超市员工早入场程序 9、超市员工晚清场程序 10、超市奖赠商品的管理流程 11、超市商品临时出场流程 12、超市收银台区域巡视制度 13、超市防损员现场巡查制度 14、超市收银员点款、交款安全管理制度 15、电脑设备管理办法 16、商品归位管理制度 17、供应商馈赠的管理规定 18、关于查获偷盗超市商品嫌疑人的奖励办法 第四章防损部岗职规范 第一章防损概述 第一节、损耗产生原因及类别 一、损耗的概念 在日常工作中，“损耗”是非常令人耳熟的字眼，但是，并不意味着超市的每位职员都能完全明白其涵义。对于大多数员工来说，以为“损耗”源于盗窃，也有一部分员工则认为是由商品损坏所致。其实，“损耗”是由盗窃、损坏和其它各种因素共同引起的。也就是说，“损耗”是超市拉收进货时的商品零售值与售出后获取的零售值之间的差额。当然，“损耗”因素会受到一个或多个因素的影响，超市出现其中的任何一个因素，都会减少利润额，增加“损耗”。 众所周知，控制和维持“损耗”的最低水平，可以防止对利润的蚕食，相对加大超市的发展空间。为此，应该清醒地认识到，减少和控制“损耗”因素是超市上至管理高层，下至每个员工永远的责任。
所谓商品损耗，是那些看得见的损坏商品并且不能出售或折价出售的商品（促销商品不在此内）与看不见的丢失商品，当然也包括由于商品品质等原因售出去后，被顾客退回来的商品等。广义的来讲是超市的损失。狭义的来讲是帐面的库存与实物盘点库存的差额。 二、损耗的原因导致“损耗”的因素有下面几种 1、订价错误 2、现金被错误地录入收款机 3、破损 4、腐烂和毁坏 5、吃掉或使用过 6、未经授权，未经记录，擅自主张削价 7、脱水 8、收货错误 9、顾客偷窃 10、员工偷窃上述导致“损耗”的因素，可是由无意所为，或是蓄意行为所致。其中，员工和顾客偷窃，是导致“损耗”的最主要的两个因素。其它的“损耗”因素也不是无足轻重的，应该同样引起高度重视。例如，供应商偷窃或订价、收款时无意发生的错误，都能将预期的总利润减少百分之几。三、损耗产生的原因商品损耗可概括为正常损耗和由于管理工作不严格而造成的管理损耗 （1）正常损耗 ①生鲜变质，过期 ②商品在销售过程中磨损 （2）管理损耗：商品中有很多原因都能造成损耗，主要原因如下： ①．楼面： ? 内部转货手续未严格执行 ?零星物品、顾客遗弃商品（特别是生鲜）没有及时收回 ?陈列不当，商品损坏 ? 破包、破损未及时处理 ②．收货： ? 对厂商管理不严，出入时厂商带走商品 ? 叉车等设备没有安全操作，损坏商品 ? 条码贴错 ③．客服： ? 对不该接受的退货做接收，而又不能原价售出 ? 提货区发错货 ④．收银： ? 收假钞 ? 短款 ? 没有将购物车内所有商品逐一扫描 ⑤．采购 ? 产品销路不对，造成积压 ? 价格定错，或条码输错 ? 退货积压过多 ⑥．工程 ? 停电时，供电不及时，导致冷库升温 ? 冷冻设备维护保养不够，温度失控导致生鲜食品变质 ⑦．偷盗引起损耗的原因众多，据国内外机构对零售业损耗的研究表明百分之八十的损耗是由内部的员工偷盗造成的，此外文件处理、收货、变价等其他原因也是产生损耗的主要因素。因此对超级市场
防损部各岗位职责 一、防损部工作职责： 防损部是公司行政机构的一个职能部门，在总经理，店长的领导下负责超市的日常安全保卫工作，防损部工作职责如下： 1、负责控制超市的各项损耗及保卫超市安全。 2、负责本超市各项安全管理制度和安全防火措施，组织督促、检查考核本公司“安全防火责任制的实施并负责贵重物品、危险物品的安全管理”。 3、侦破追查内部一般刑事安全，治安火灾事故。 4、负责防火、防盗器材的购置和管理，并负责义务消防队的组织管理工作。 5、负责进行日常安全检查，破获盗窃偷拿商品案件，并有权对违章部门，违法乱纪人员进行批评教育和罚款。 6、对阻碍工作人员执行任务。扰乱企业正常工作经营秩序，或其他违法行为，防损部有权制止，直至交公安部门依法处理。 7、负责招待法律、法规、规章制度，保障涉外工作人员人身安全和公安机关及店长交给的其他安全保卫工作。 8、负责首长、外宾来超市参观、购物的安全保卫工作，做到万元一失。 9、制定各种意外事件，促销活动警卫方案并负责实施。 10、定期对损耗进行分析，并提出控制损耗计划。 二、防损主管岗位职责：（一人） 1、对总经理、店长负责，制定日常工作计划，主持防损部日常工作，协调与各部门的关系。 2、组织制定和实施各项安全措施，确保商场营运秩序正常。 3、负责组织义务消防人员的培训，安排定期检查防火器材。 4、负责商场内突发事件的应急处理和事故的调查。 5、负责组织对员工进行安全知识培训及消防、防盗意识的指导。 6、组织防损员日常训练。 7、组织开展突发事件的应急演练。 8、检查商场周围的交通情况，必要时派人维持交通秩序。 9、检查商场安全情况，发现隐患及时处理并上报。 10、检查防损员工作情况，处理有关问题。 11、分析商场发生的盗窃情况，及时采取防范措施。 12、组织防损员打击盗窃分子，处理发生的盗窃事件。 13、完成店长交办的其它事宜。 三、防损助理岗位职责：（三人，早、中、夜班各1人）夜班助理未设 1、协助主管开展防损部日常工作和训练。 2、负责每日执勤防损员的工作安排、岗位分配及调动。 3、检查防损员岗位执勤情况，及时处理出现的问题并向主管汇报。 4、定期进行商场安全检查，发现不安全隐患及时上报主管。
高空作业安全管理要求 1、公司范围内所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行本制度和相关安全管理制度。 2、从事高空作业的人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫症、恐高症及其他不适应高空作业的人，一律不准从事高空作业。 3、高空作业前认真对工作场所的安全状况进行彻底检查，如发现有安全隐患及时进行整改，待安全隐患排除后，方可进岗作业；作业时应尽量划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员出入；作业人员必须是两人或者两人以上，并安排有监护人员，严禁在无人监护情况下进行登高作业。 4、凡经常进行高空作业的工作，应配备工具袋，高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在钢管上或脚手架上乱放工具。 5、所有高空作业人员，禁止穿硬底鞋，正确使用安全带（高挂低用，且挂点牢固可靠）。 6、电焊工在两米以上高空进行焊接时，必须找适当位置挂好安全带。确实无处挂安全带，又无其他方法解决挂安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全操作；进行高空焊接必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还要采取相应措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾事故。 7、高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面上往高空抛物件，应使用绳索、吊篮或吊车等传递物件。特殊情况下，如果必须从高空往地面抛掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。 8、高空作业所用小型机具（如葫芦、千斤顶等）应找适当位置放好，并用绳索、铁丝捆绑牢。
9、站在跳板上工作时，不应站在跳板的端头。同一跳板上站立作业人员不能超过2人。 10、应尽量避免上、下层同时进行作业。如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或其他隔离措施，上层不准堆放工具和物件。否则，应保证工人不在同一垂直线的下方进行工作。 11、高空作业区的沿口、洞孔处，应设置护栏和标志，以防失足踏空。 12、高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物，地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通行。 13、严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。
超市防损管理制度及处理办法 第一条为加强超市防损管理, 维护企业合法权益，消除各类安全隐患，保护企业利益，特制定本管理规定。 第二条本规定适用于各门店防损管理。 第三条防损管理人人有责，物业管理中心负责总责，门店保安队长为第一责任人。 第四条门店防损环节具体办法 一、员工通道出入管理 1、员工上下班必须走员工通道，按规定执行考勤制度。 2、员工非上下班进出必须有值班经理批准，并由防损员登记进出时间。 3、员工不得将私人物品带入商场，属生活必须品，必须进行登记。 4、超市员工下班自购商品、随身包裹等必须自觉接受防损员检查。 二、收货管理 1、超市收货时，由收货部人员联系验收人员和防损员在规定的区域验收。 2、供应商必须在收货区交验商品，所有商品的进出都必须有清单同行。 3、商品验收时，收货部人员不得离开，待验与已验的商品必须分开，并存放在规定的区域内，验收商品数量、品名必须保证正确。 4、赠品验收严格执行有关规定。 5、商品、赠品退换及调拨，收货部及防损人员必须认真核实，保证货单与物品相符。 6、未经批准和防损检查，员工严禁将商品带出卖场；店外外卖（包括电商送货）严格按有关程序办理，必须经收货部及防损员检查。 三、高损耗区域管理 1、超市易产生损耗的区域主要在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。 2、高损耗商品必须按防损规定贴、订防损签或防损扣。 3、门店保安部、防损员、店长不定时对各区域、特别是高损商品检查，节假日、促销活动期间要加大检查密度。
4、防范措施必须齐全、有效。 四、超市入口管理 1、超市入口设置防损员岗位，营业时间实行不间断值班制度。 2、防损员要维护好入超市口秩序，严禁任何人员从入口走出。 3、顾客不得将与本类似、同样或难以区别的商品从入口带入卖场，引导顾客进行寄存。 4、超过尺寸的箱包、提袋等须用封包袋封装。 5、严禁易燃易爆物品和明令禁止的物品带入卖场。 五、收银出口管理 1、收银出口处设立防损岗位，维护好出口秩序，检查、核对顾客购物小票。顾客、员工无购物小票的，一律不得放行；外卖商品、赠品凭审批单，经清点后放行。 2、收银员商品信息录入必须准确，并对购物车、购物栏进行检查。 3、查看收银小票，监督有无未结账的商品； 六、内部防盗管理 1、员工教育管理。各门店要加强员工日常思想道德、企业文化教育，杜绝以下问题发生： （1）偷窃商品、赠品、用品； （2）偷窃同事的私人财物； （3）不按有关程序而故意丢弃商品，以逃避责任； （4）员工与员工或外人进行勾结，策划、协助进行盗窃或一条龙的盗窃活动； （5）偷吃商品或未经过许可试吃； （6）利用改换标签或包装，将贵重的商品以便宜的商品或价格结账； （7）未经过正常程序，故意将价格标低，使自己的朋友、亲属受惠； （8）未按正常程序，私自将店的文具、工具、用具拿来自己用； （9）未经过许可，私自使用或拥有供应商提供的赠品； （10）贪污公款、携款潜逃；
编号：SM-ZD-13198 高空作业安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
高空作业安全管理规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行本制度。 2、从事高空作业的人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫症、恐高症及其他不适应高空作业的人，一律不准从事高空作业。 3、凡遇有下列情况之一者，应停止露天高空作业： （1）闪电、打雷、暴雨； （2）六级以上大风； （3）钢管上雨水未干； （4）高空作业可能发生危险的其他情况。 当上述情况过后，必须经公司安全员和有关技术人员检查各种作业设备，确认无问题后，才能恢复作业。 4、高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入。
5、凡经常进行高空作业的工作，应配备工具袋，高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在钢管上或脚手架上乱放工具。 6、登高作业前，应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。 7、所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩子挂在高的地方，而人在较低处进行作业。 8、电焊工在两米以上高空进行焊接时，必须找适当位置挂好安全带。确实无处挂安全带，又无其他方法解决挂安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全操作。 9、进行高空焊接必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还要采取相应措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾事故。 10、电焊工所用焊条，应装在焊条桶内，随用随取。用剩的焊条头，应装在铁盒内或找适当的地方放好，待工作完毕后一同带下。