盐城永胜蛋白饲料有限公司
成品检验管理表格
一、产品质量报告表
名称规格设计号业务号数量客户不合
格原
因检
查
车间主任不
合
格
内
容
说
明
不合格项目规格检验结果
不合
格原
因分
析及
改进
对策技术科长
车间主任厂长
批示
质
量
管
理
主
任
主管组长
二、产品质量检验表
第四十章 成品检验管理表格
387
制造 号码
产品 名称
生产数量
生产日程 月 日 至 月 日
工程名称 检验项目 上限 下
限 抽 查 记 录 次 时间 1 2 3 4 5 次 时间 1 2 3 4 5 次 时 间 1 2 3 4 5
三、产品质量抽查记录表
机器名称： 班别：
抽查时间
抽查项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 标准 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分
备 注
主管： 抽查员：
四、产品质量改进记录表
编号：
产品名称规格
管理项目原质量
标准
更改后
标准
变动
原因
交办
日期
完成
日期
变动因素
改进结果
制程设备材料操作技术
五、质量改进因素记录表
产品名称：产品规格：编号：
质量改进事项日期改进
结果
改进结果
比较
变动因素统计
项目细
目
编
号
内
容
交
办
完
成
结
果
改
进
费
用
改
进
前
改
进
后
差
异
制
造
条
件
操
作
标
准
控
制
基
准
原
料
改
进
设
备
改
进
技
术
性
作
业
水
平
填表：填表日期：
六、产品质量改进分析表
编号：
388
第四十章 成品检验管理表格
389
产品名称 规格
检验产品
目前水准
目标水准
产品质量分析图
原因分析
目前水准
拟变更 现状检查
改进对策
经办单位
主管批示
分析者
七、产品质量改进通知单
改进单位
改进项目 生产 过程 改变 项目
现况
改进方法 重点
批示
拟办
预定日程 月 方始
处理 结果
年 月 日以前 经办 完成 日期
经办
主管 批示
主管 批示
八、产品质量异常通知单
通知单位： 年 月 日
制造工令产品规格抽样数不合格数不合格原因发现时间及处理方式
主管：填表：
九、产品检验报告单
产品型号产品品名编号
生产批号执行标准
生产日期取样日期报告日期
检验项目标准要求实测结果
色泽
符合同一型号
气味
标准样品
细菌总数（个/g）≤5000
大肠菌群（个/100g）≤30
结论
备注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人：检验员：日期：
十、不合格产品管理表
月日至月日页次：
390
第四十章 成品检验管理表格
391
制造编号 制程名称 制造日期 月 日至 月 日 日期 生产数 不合 格数 不合格原因 分析
日期 生产数 不合 格数 不合格原因
分析
1 上 19 上
2 下 20 下
3 上 21 上
4 下 22 下
5 上 23 上
6 下 24 下
7 上 25 上
8 下 26 下 9
上
27 上 10 下 28 下 11 上 29 上 12 下 30 下 13 上 31 上 14 下 15 上 16 下 17 上 18 下
主管： 记录：
十一、品质异常统计表
品别： 次目： 年 月
日期
取样地点异常原因处理情形处理结果
备注
月日处理前处理后
填表：
十二、样品检验通知表
编号：填写日期：年月日被检验部门（生产组别）
编号（来源）被检样品名称化验项目标准化验结果备注
主管：检验员：
十三、产品抽查汇总表
编号：填写日期：
392
第四十章 成品检验管理表格
393
成品名称 数量 制造批号
日期
检验项目
检 验
质量保证 日期 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果
日期 复核 意见
备 注
十四、待出厂产品检验表
机型 客户 规格 数量
材料 箱数 制造号码
序号 检验项目
不合格箱号 合计 备注 1 2 3 续表 4 5 6
7
8
9
10
检验判定：□准予出货□请产品质量再详细检验□建议退厂处理
□本批于月日装运□等业务部通装运
复检：检验员：
十五、不合格品登记表
检验日期：年月日机型组立数量
项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注
综合不合格原因分析
检验员：检验主管：质量管理部经理：
十六、不合格品评审表
主持评审人分析日期
394
第四十章 成品检验管理表格
395
参与评审人员 不合格品品名 型号
批号
生产日期
不合格品来源
技术原因
签字：
责任原因
主持人：
纠正及预防措施
责任部门负责人：
评审结论
主持人：
十七、问题产品返修通知表
责任单位： 填写日期：
产品名称
零件名称
返修数量
派工令号
损失金额
返修原因
返修要求
检验员 盖 章
责任单位 盖 章
责任个人 盖 章
返工员 盖 章 十八、年度产品质量问题统计表
产品名称：
月份销
货
额
赔偿退货换货合计
主要赔偿
退货原因
投诉
件数
主要投诉原因金
额
%
金
额
%
金
额
%
金
额
%
审核：填表：十九、月份产品技术问题分析表本月份营业额：
订单号码产品
名称
生产
数量
金
额
赔
偿
金
额
退
货
金
额
换
货
金
额
赔
偿
率
(%)
原
因
质量纪录
采取
对策
客户
名称
合计
审核：填表：
396
工程管理表格 管理人员到场记录单 (2) 承诺书 (3) 施工前现场原状交接单（一） (4) 墙、顶面现场实测情况与施工标准说明（二） (5) 设计师规范服务反馈单 (6) 设计现场交底单 (7) 甲方供主材时间计划参考表 (8) 现场用集成家居产品数量核准单 (9) 元洲木门测量单 (11) 家居产品水电布置图 (12) 材料进场验收单（一） (13) 材料进场验收单（二） (14) 材料色号留档 (15) 隐蔽工程验收单 (16) 防水工程闭水试验记录单 (17) 工程中期界定单 (17) 工程增减项协议书及增减项目明细 (18) 业主供电器面板类材料计划参考表 (20) 客户墙地砖进场及铺装说明记录 (21) 客户五金、洁具进场及安装说明记录 (22) 水电工程预算单 (23) 中期结算单 (25) 壁纸类施工条件交接验收单 (26) 现场班长对订制式产品安装评价表 (27) 竣工验收单 (28) 竣工结算单 (29)
工程延期协议书 (29) 竣工整体工程评价书（施工队） (31) 工程竣工评价书（质检） (32) 客户对整体工程评价 (33) 客户对元洲的建议书 (34) 派单明细表 (35) 班组长、技术工人登记表 (36) 施工队班组人员统计表 (37) 项目经理档案登记 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。甲级工队等级评定申请表37 管理人员到场记录单 客户姓名：施工地址： 设计师：项目经理：施工班长：质检员：
内审检查表 审核员：第 1 页共 10 页 受审部门总经理管理者代表日期 审核内容审核方法记录标准条款评价 查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定。 质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1检查是否相符。覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。3质量管理体系各层次的文件。
符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。公司应建立并保持的质量管理体系文件。1查，各级文件齐全符合抽查三份文 件是否相符 查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合 齐全、清晰，符合生产要求。。 质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。符合容，有描述过程及其相及其相互作用。互作用。 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。1 通过查质量记录，作出判断的证据。符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理 承诺性传达给组织的成员。律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。5.2 足的情况要求得到满足。 完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。抽查二份合同的执行情况。符合注焦点规的要求 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生符合制定了质量方针5.3 针。产车间能否看到质量方针。 各层次人员对质量方针符合质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。的理解1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职查目标与方针一致 5.4 符合能部门有无自己的质量目标。可测量的，并应在相关职能和层次上展开。各职能部门对质量 目标抽查二个部门。各职能部门对质量目标的完成情况。 2策划符合的完成情况达标质量策划体现了质量管符合查质量策划文件。质量策划体现了质量管理体系的持续改进。3 理体系的持续改进符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。符合 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权符合限。权限。沟通限． 内审检查表 审核员：第 2 页 共 10 页
公司采购部工作计划表 公司采购部工作计划表【篇一】 一、管理目标1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。 2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件） 3、完成辅料采购手册编制工作辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。 4、继续分解、量化部门工作将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。
二、业务目标（一）原料采购1、改进信息采集方式，完善信息渠道把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以****价格为中心的信息方式，向****产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。 2、平衡企业和客户利益，推进公平接收公司提出****进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。 **年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。 3、采集、累积****各种数据，建立数据库我们在进行****分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照****含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。
质量管理表格大全
目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件 及客供品检验并做标识。 3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。 3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半 成品。 4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》 形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。
5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC免检。 5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验 依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手 续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. 5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、 《拉力测试记录表》和试装配。 5.7检验产品的标识 5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必 要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。 6. 相关文件 6.1 《抽样法》 6.2 《仓库管理程序》 7. 使用表单 7.1免检物料一览表(FM-110-001-A)
公司采购流程管理制度附表格全
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
质量检验管理程序表格格 式 It was last revised on January 2, 2021
目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。 适用范围 适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。 职责 厂部负责编制检验规程。 质检部负责进行质量检验或验证。 程序 检验人员 检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度或经专项质量检验上岗培训并有合格证，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验纯净水检验知识，经培训考核合格，持证上岗。 检验规程 厂部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质检部。 进货检验或验证 4.3.1采购包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，并立即通知质检部安排入库检 验。 4.3.2质检部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出 具进货检验或验证报告。
4.3.3检验或验证合格的物资，由采购人员办理入库手续；检验或验证不合格的物 资，在不影响产品质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由采购人员办理退货或索赔手续。 4.3.4仓管员根据检验或验证结果对包装材料作好检验状态标识。 4.3.5对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格 的产品，仓管员凭质检部检验员出具的合格检验报告直接入库。 4.3.6进货检验或验证记录由质检部归档保管。 过程检验 生产加工过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的一律报废。 出厂检验 产品加工完毕，生产车间或仓库立即通知质检部检验；质检部按《检验规程》进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出厂，不合格产品按《不合格和召回控制制度》处理。 质量记录 进货检验记录； 产品检验报告单； 出厂检验记录
工程项目管理表格全集 [文件号：] 说明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。 表格目录 第一部分项目进度控制1 项目施工生产完成情况2 项目施工生产完成情况2 月度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（第季度）建筑安装施工作业计划4 年度（年）建筑安装施工作业计划5 工程项目施工作业总进度计划6 施工组织设计报审表7 承包人申报表8 工程开工申请单9 承包人每周工作计划10 周完成统计表11 设计变更申报表12 延长工期申报表13 交工报验单14 工程进度执行状况表15 工程进度管理考核标准16 合同外工程通知单17 计日工通知单18 移交证书19 开发计划进度表20 开发计划进度表21 月项目计划表21 月项目计划表22 月度（月）行动预定表22 每日计划预定表23 每日计划预定表24 工作计划管理表24 预算作业进度表25 复工申请表26 缺陷责任期终止证书27 工程暂时停工指令28
复工指令29 工程进度表（年月）30工程进度表（年月）31项目进度跟踪表31 项目进度跟踪表32 24小时行动计划表32 24小时行动计划表33 工程检查表35 第二部分项目质量控制36 分项工程（工序）检验计划表37 分项工程（工序）试验计划表38 纠正（预防）措施要求表39 作业规范书40 检验、试验委托单41 检验异常处理单42 质量水准统计分析表43 不合格品报告44 材料不合格品报告45 工程质量事故报告46 工程质量事故处理记录47 工程质量事故处理记录47 紧急放行申请报告48 例外转序申请报告单49 紧急放行和例外转序跟踪记录50 最终检验和试验自验记录51 工序质量自互检卡52 现场质量检验报告单53 现场质量检验报告单53 计量器具周检登记台账54 计量器具周检登记台账54 技术交底通知书55 内部质量体系审核日程计划表56 内部质量体系审核会议签到表57 内部质量体系审核不合格报告58 试验记录表59 试验记录表59 现场审核结果记录表60 内审不合格纠正跟踪表61 内审不合格纠正跟踪表61 质量管理工作计划表62 第三部分项目安全控制64 安全管理实施计划表65 隐患整改通知66 安全隐患整改复查验收表67
附表1: 施工组织设计(方案)报审表 项目名称: 编号: 致: 我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)_____________ 项目经理____________ 日期 监理工程师审查意见: 监理工程师___________ 日期____________ 总监理工程师审核意见: 项目监理工程师______________日期 监理单位(章)______________日期 附表:2
工程开工/复工报审表 项目名称: 编号: 致: 我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附:1、开工报告 2、(证明文件) 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ A．审查意见: 监理单位(章)______________日期 总监理工程师______________日期 附表:3 施工进度计划报审表 项目名称: 编号: 致: 报上工程施工进度计划,请审批。 附:施工进度计划 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ B．审查意见: 监理单位(章)______ _______日期______ 总监理工程师_______ ______日期______ 附表:4
成品、半成品构(配)件、供应单位资质报审表 项目名称: 编号: 致: 根据工程需要,经我方审查, (供应单位)可提供产品,现将有关该企业的资质证书资料送上,请审查批准。 附:企业营业执照,生产许可证等有关资料(复印件)。 施工承包单位(章) 日期 项目负责人_______ ______日期 C．监理单位审查意见: 监理工程师_______ _ _____日期______ 监理单位(章) 日期______ 本表由施工承包单位填报,一式二份,监理单位、施工承包单位各一份。 附表:5 工程材料报验表 项目名称: 编号: 致: 下列建筑材料经自检,符合设计及技术规范要求,报请验证,并准予进场使用。 附:1、材料清单(材料名称,产地,规格,数量,用途); 2、材料出厂合格证; 3、材料复试报告 项目负责人______ __日期______ 承包单位(章)__ __ ___ 日期______ D．监理单位验证意见: 监理工程师_______ _ _____日期______ 监理单位(章)______ ______日期______ 本表由施工承包单位填报,一式二份,监理单位、施工承包单位各一份。 附表:6 主要施工设备/工程设备进场报验表
工程项目管理表格全集 2008-08-12 工程项目管理表格全集 说明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。 表格目录 第一部分项目进度控制1 项目施工生产完成情况2 项目施工生产完成情况2 月度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（第季度）建筑安装施工作业计划4 年度（年）建筑安装施工作业计划5 工程项目施工作业总进度计划6 施工组织设计报审表7 承包人申报表8 工程开工申请单9 承包人每周工作计划10 周完成统计表11 设计变更申报表12 延长工期申报表13 交工报验单14 工程进度执行状况表15 工程进度管理考核标准16 合同外工程通知单17 计日工通知单18 移交证书19 开发计划进度表20 开发计划进度表21 月项目计划表21 月项目计划表22 月度（月）行动预定表22 每日计划预定表23 每日计划预定表24 工作计划管理表24 预算作业进度表25 复工申请表26 缺陷责任期终止证书27 工程暂时停工指令28
复工指令29 工程进度表（年月）30 工程进度表（年月）31 项目进度跟踪表31 项目进度跟踪表32 24小时行动计划表32 24小时行动计划表33 工程检查表35 第二部分项目质量控制36 分项工程（工序）检验计划表37 分项工程（工序）试验计划表38 纠正（预防）措施要求表39 作业规范书40 检验、试验委托单41 检验异常处理单42 质量水准统计分析表43 不合格品报告44 材料不合格品报告45 工程质量事故报告46 工程质量事故处理记录47 工程质量事故处理记录47 紧急放行申请报告48 例外转序申请报告单49 紧急放行和例外转序跟踪记录50 最终检验和试验自验记录51 工序质量自互检卡52 现场质量检验报告单53 现场质量检验报告单53 计量器具周检登记台账54 计量器具周检登记台账54 技术交底通知书55 内部质量体系审核日程计划表56 内部质量体系审核会议签到表57 内部质量体系审核不合格报告58 试验记录表59 试验记录表59 现场审核结果记录表60 内审不合格纠正跟踪表61 内审不合格纠正跟踪表61 质量管理工作计划表62 第三部分项目安全控制64 安全管理实施计划表65 隐患整改通知66 安全隐患整改复查验收表67
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1?请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2?请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门； (2)请购物品所属项目； (3)请购的用途； (4)请购的物品名； (5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等； (8)请购的物品的需求时间； (9)请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人； (13 )采购副总审核； (14)财务审核人； (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报；
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4?公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； (4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； (2)对于紧急请购项目应优先处理； (3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购 金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
“成品油零售管理业务流程”修订对照表
等）。加油人员接到有效加油凭证后付油。预收货款售油收款与现金付款售油收款要求相同。 8财务记账 各地市公司的财务人员复核加油站上交的《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证、确认应收款明细，上述报表和凭证按股份公司内部会计制度进行会计处理；地处偏远、交通不便的加油站点，经地市公司分管经理批准后，可在规定的时间内按股份公司内部会计制度进行会计处理。会计凭证需经不相容岗位稽核。 【ERP】加油站销售数据通过数据上载模板，导入到ERP系统完成销售业务、会计核算处理的，由加油站记帐人员将销售数据上报或录入上载模板，并在规定时间内传报至规定地址；相关人员审核销售模版数据。数据导入人员将审核后销售数据在规定时间内导入ERP系统中，发货过帐。销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证复核系统内数据， 并进行相关帐务处理。会计凭证需 经不相容岗位稽核。 9月末盘点 月末结账时，地市公司业务部门负责人或授权有关人员，会同加油站管理人员，对加油站账面商品数量、实物数量、购油结算协议款回收等情况，进行盘点。加油站记账人员根据《加油站油品分罐保管登记账》填制《加油站商品盘点月报表》，由加油站站长、计量人员签字确认库存数量及“损溢分析”，报数质量管理部门审核，经地市公司分管经理批准后，凭此单—《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》中“核销损溢”栏。定额损耗至少每季度核销一次。对超定额损耗按存货盘亏处置权限进行审批。 11加油站管理 加油站新建、收购、改造须经各 级零管部门予以确认。 加油站规划、选址、设计、验收、 证照办理及交付使用等环节须由各 级零管部门予以确认。 满足加油站登记证申领条件的新增 加油站，分公司基建部门须及时向油品销售事业部办理申领手续；零售管理部门须及时办理登记证变更手续。 加油站关闭、拆除时需由油品销售事业部批复同意。 加油站附属设施招商（出租），按油品销售事业部相关规定执行，加油站负责现场管理。 财务人员根据加油站销售日报表、发
附表1： 施工组织设计(方案)报审表 项目名称：编号： 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位(章)_____________ 项目经理____________ 日期 监理工程师审查意见： 监理工程师___________ 日期____________总监理工程师审核意见： 项目监理工程师______________日期 监理单位（章）______________日期
附表：2 工程开工/复工报审表 项目名称：编号： 致： 我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1.开工报告 2.(证明文件) 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ A．审查意见： 监理单位(章)______________日期 总监理工程师______________日期
附表：3 施工进度计划报审表 项目名称：编号： 致： 报上工程施工进度计划，请审批。 附：施工进度计划 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期_____________ B．审查意见： 监理单位（章）______ _______日期______ 总监理工程师_______ ______日期______
附表：4 成品、半成品构（配）件、供应单位资质报审表 项目名称：编号： 致： 根据工程需要，经我方审查，（供应单位）可提供产品，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审查批准。 附：企业营业执照，生产许可证等有关资料（复印件）。 施工承包单位（章）日期 项目负责人_______ ______日期 C．监理单位审查意见： 监理工程师_______ _ _____日期______ 监理单位（章）日期______ 本表由施工承包单位填报，一式二份，监理单位、施工承包单位各一份。
品质管理表格来料检验程 序 The latest revision on November 22, 2020
1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件及客供品检验并做标识。 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，不合格品隔离。 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半成品。 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 作业流程图（见附件一） 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，IQC免检。 5.4IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为 检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》 5.5IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库 手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退 货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒), 由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. 5.6IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录 表》、《拉力测试记录表》和试装配。 5.7检验产品的标识 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报 表”。 6. 相关文件 《抽样法》 《仓库管理程序》
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
工 程 管 理 部 通 用 表 格 郑州中兴绿色产业产业有限公司 ２０１４年５月１４日
一、工程款支付 (3) 1、工程开工报审表 (3) 2、工程款支付申请表 (4) 3、工程付款审批表 (5) 4、工程付款情况表 (6) 5、工程形象进度表 0 6、项目工程（月度/节点）完成工作量表及说明 0 7、工程款签收表 (1) 8、工程预付款支付申请表 (2) 9、工程进度款支付申请表 (3) 10、工程结算款支付申请表 (4) 11、工程质量保证金支付申请表 (5) 12、已完合格工程（已进场验收合格设备）明细表 (6) 13、材料设备款支付申请表 (7) 14、工程（材料设备）款支付审查记录表 (8) 15、零星工程项目计划申请表 (9) 16、零星工程款支付申请表 (10) 17、支付当期扣减相应扣除金额明细表 (11) 18 、郑州中兴产业园项目建设工程 (12) 二、甲分包、甲供材 (13) 1、甲分包、甲供材料（设备）进场计划表 (13) 2、建筑工程材料进场通知单 (14) 3、工程材料设备进场验收交接表 (15) 三、变更单 (16) 1、施工现场签证申请单 (16) 2、设计变更（技术核定）审批、通知单 (17) 3、设计变更回执单 (18) 4、___年__月份____项目____工程设计变更费用确认单 (19) 5、现场签证审批、通知单 (20) 6、现场签证回执单 (21) 7、___年__月份____项目____工程现场签证费用确认单 (22) 四、工程结算 (23) 1、甲供材结算书 (23) 2、甲供材结算目录 (24) 3、甲供材结算编制说明 (25) 4、甲供材结算造价汇总、审批单 (26) 5、甲供材增加扣减项目明细单 (27) 6、工程结算书 (28) 7、工程结算书目录 (28) 8、工程结算编制说明 (30) 9、工程结算造价汇总、审批单 (31) 10、工程设计变更、签证汇总单 (32) 11、工程材料价格调整汇总单 (33) 12、甲供材结算清单 (34) 13、工程增加扣减项目明细单 (35) 14、工程材料品牌使用情况汇总表 (36)
采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期
编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求
检验科医疗质量日常工作检查表 被检查人：检查日期：检查人： 分值检查项目检查内容及要求评分方法存在问题得分 5分工作面貌 及职业道 德1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌 得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。 2、团结协作，科室协调。 3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。做好每日 交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。 一、1、2、3、一项不合格扣1分。 二、无交接班扣5分。 三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不 得分。造成不良后果的，视情况交院办处理或 按相关法规进行处理。 15分常规检验 工作和生 化检验工 作1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、 条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。标 签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时 纠正，确保检验前质量。 2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。做好每日检 验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确 性。 3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签 名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的 内容可用“/”表示。 4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单 （外送除外。）； 1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者 扣0.1分/次。 2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。 3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。 4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。如没 有登记而说别人不合格，扣5分。 5、发错检验报告，一次扣1分。打印报告结果 错误的直接扣10分，并记差错一次。 10分院感监测 工作1、按时完成院感监测工作。 2、院感监测每月一次，并不定期抽查； 3、监测报告应实事求事，才能对院感防控工作提供指导性数 据； 4、出具报告不得弄虚作假，对有争议的结果应及时请示科主 任賆协助科主任解决。 1、无特殊情况必须按时完成院感监测工作，每 月未完成的，扣科主任5分。 2、出具报告应真实可靠，弄高作假的本项不得 分。 3、对院感的防控工作提出可行性建议的加10 分。 1
采购部施工用表采购部制度用表摘录 江苏宇新环保工程管理有限公司 审核人：朱建山 年月日
目录 设备/材料采购申请表........................................... 错误!未定义书签。XX项目XXX临时采购计划审批表................................. 错误!未定义书签。工程付款审批表................................................ 错误!未定义书签。采购合同商务谈判记录.......................................... 错误!未定义书签。合同评审确认单................................................ 错误!未定义书签。供应商资讯一览表.............................................. 错误!未定义书签。供应商问卷调查表（范例）...................................... 错误!未定义书签。供应商评鉴表.................................................. 错误!未定义书签。样品确认评估记录.............................................. 错误!未定义书签。
设备/材料采购申请表 申请部门 项目名称编号：项目号－XX--流水号序设备/材料名称规格型号数量单位图号交货期推荐厂家 1 2 3 4 技术要性能参数/材质要求备件范围本表附件采 购 方 招标竞价□ □随机备品备件 □三年备品备件 □详见《技术规范书》 □详见《材料清单》 议标竞价□ 其他方式□ 填表人日期部门经理：注：可在所附《技术规范书》、《材料清单》中会签 审核意见技术部签名日期 工程部签名日期采购部门 审批公司分管领导签名日期采购方式中其它方式是指：1）市场竞争不充分产品；2）所执行项目生效协议中指定产品；3）己办理合作优惠价格协议。此方式选择需由公司领导批示