秩序维护部质量记录
文件编号：TD-WY-CX- 001～033
编制：李登桂
审核：李川江
批准：
版次：A/0
受控状态：受控
记录清单(秩序维护部)
编号： TD-WY-CX-000版本/状态:A/0
秩序维护部交接班记录表编号：TD-WY-CX-001
版本/状态:A/0
项目部未收费车辆情况登记表编号：TD-WY-CX-002
版本/状态:A/0
秩序维护员巡查记录表编号：TD-WY-CX-005
版本/状态:A/0
物资出门放行条编号：TD-WY-CX-006
版本/状态:A/0
物资出门放行条编号：TD-WY-CX-006
版本/状态:A/0
突发事件处理记录编号：TD-WY-CX-007
突发事件处理记录表（附页）
演习计划及情况记录表编号：TD-WY-CX-008
工作质量检查记录表编号：TD-WY-CX-009
版本/状态:A/0
查岗情况登记表编号：TD-WY-CX-010
版本/状态:A/0
紧急集合情况记录表编号：TD-WY-CX-0011
监控室电话使用登记表编号：TD-WY-CX-012
非机动车辆移动情况记录表编号：TD-WY-CX-015
节日期间业主外出情况登记表编号：TD-WY-CX-016
质量管理体系调查表 质量管理体系调查表 1、引言 在质量管理体系的建立和维护过程中，对体系进行调查评估是 必不可少的步骤。本文档旨在提供一个完整的质量管理体系调查表 范本，以供参考使用。通过填写该调查表，可以全面了解质量管理 体系的运作情况，从而进行必要的改进和优化。 2、质量管理体系范围 在此章节中，列出质量管理体系的具体范围，包括涉及的产品、流程、活动等。描述清楚质量管理体系的边界，以便调查人员可以 针对性地进行调查。 3、质量管理体系文件 对质量管理体系文件进行详细的描述，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。出每个文件的名称、版本、有效性等信息，并 说明其在质量管理体系中的作用和应用范围。 4、质量政策和目标
描述质量政策和目标的制定过程和内容。说明质量政策和目标的对齐程度，并评估其实施和执行情况。列出相关指标和数据，以衡量质量政策和目标的达成情况。 5、组织结构和职责 详细描述质量管理体系的组织结构，包括各级部门、岗位和职责。阐明各个职能部门在质量管理体系中的角色和责任，并评估其履行情况和协作效果。 6、资源管理 调查质量管理体系中的资源管理情况，包括人员、设备、环境等。评估资源是否满足质量管理体系的要求，并提出改进建议。 7、过程控制 详细描述质量管理体系中的各个过程，包括输入、输出、操作方法、记录等。评估过程的有效性和可控性，发现潜在的风险和问题，并提供相应的解决方案。 8、监测和测量 对质量管理体系的监测和测量方法进行调查，包括检测设备、数据采集、数据分析等。评估监测和测量的可靠性和准确性，提出改善意见。 9、非符合处理
调查质量管理体系中非符合处理的流程和措施。评估非符合处理的效果和纠正预防措施的执行情况，并提供改进建议。 10、审核和审计 描述质量管理体系的审核和审计计划、方法和结果。评估审核和审计的有效性和实施情况，提供改进意见。 11、持续改进 调查质量管理体系的持续改进机制和实施情况。评估改进措施的有效性和可行性，提供进一步改进的建议。 12、附件 本调查表涉及的相关附件，包括各种文件、记录、数据等。附件详细列出，并提供必要的说明和参考资料。 法律名词及注释： 1、质量管理体系：指一个组织在管理过程中，为了提供满足顾客需求的产品或服务，通过制定质量政策、目标，并采取相关的措施和方法来规范、控制和持续改进质量的体系。 2、质量手册：一个组织规定和记录其质量方针、目标和相关质量管理体系的文件。 3、程序文件：规定组织内特定活动的文件，用于实现质量管理体系的要求。
编号： JF—9.2—03内部审核记录 序号： 受审部门标准 条款 管理层 审核内容及方法 Q:4.1 Q:5 Q:6.2 Q:7 Q:9.1.2 1) 组织在策划管理体系时有无 考虑内外部环境的影响？ 2) 有无对管理体系进行评估？ 1) 询问最高管理者有无承担管 理体系的责任？ 2) 有无确保管理方针和目标的 制定？是否适宜？有无沟通？ 资源配置是否满足？ 3) 体系融合度是如何考虑的？ 4) 过程方法和基于风险的思维 运用程度如何？ 5) 有无跟踪结果？对相关事务 有无落实？ 1)是否确保在组织的职能和层 次上建立管理目标？ 2)管理目标是否包括满足产品 要求所需的内容？ 3)管理目标是否可测量，并与 质量方针保持一致？ 4)管理目标实现情况的测量结 果，是否实现了持续改进？ 资源需求是否确定并提供，有无 包含了内部和外部的资源满 足？ 1) 有无获取顾客满意的方式方 法？ 2)确定多长时间进行一次调 查？ 3) 调查的内容是否合适？ 4) 有无进行调查统计？ 5) 调查统计结果如何？能否满 足要求？是否到达目标要求？ 审核时间2017.6.6 审核记录 组织进行了内外部各方面环境因素的识 别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 建设的基本框架和发展策略。 最高管理者对市场及管理体系十分关注 并亲自参与体系过程策划。 确保管理方针和目标的制定，进行评审， 并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行所需的资源 体系管理基本与公司的各项管理相融合 具备了基本的风险管理思维，过程方法得 到初步的运用和实践。 能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行 状态。 制定了公司级4项管理目标及分解到各部 门/车间，与方针保持一致。 管理目标中包含了满足与产品和服务有 关的内容。 目标均可测量，明确了目标的管理部门、 目标的监控周期，并按规定对目标完成情 况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情 况，满足持续改进的要求。 按体系策划的要求确定并给予提供和满 足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 基本满足要求。 主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进行顾客满意的监视 和测量。 调查内容包括：交货期、产品质量、售后 服务、对产品的意见和改进建议等。 本年度目前对部分客户进行了一次满意 度调查，调查内容基本完整，调查有效。 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。 顾客满意的实施基本有效。 合格 Y /不合格 N Y Y Y Y Y
质量管理体系运营记录 1. 引言 本文档旨在记录和总结质量管理体系的运营情况，包括经验、问题和改进措施。通过对质量管理体系的运营记录和分析，不断提升产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。 2. 运营情况概述 在过去的时间里，质量管理体系得到了有效的运营和管理。通过对各个环节的 监控和控制，我们能够更好地管理和改进产品和服务的质量。下面将具体记录质量管理体系的运营情况。 3. 运营经验 经过多年的实践和经验总结，我们积累了一些质量管理体系的运营经验，具体 包括以下几点： 3.1 明确质量目标和指标 在运营质量管理体系时，我们要先明确质量目标和指标。通过设定明确的质量 目标和指标，可以为整个团队提供明确的方向，使得每个人都知道自己的工作目标，并通过质量指标对工作进行评估和控制。 3.2 建立规范和流程 为了达到良好的质量管理效果，我们需要建立规范和流程。规范和流程将工作 的每一个环节进行了详细的描述，明确了各个环节的职责和要求。通过规范和流程的执行，可以确保工作按照既定的质量标准进行。 3.3 加强培训和意识提升 质量管理体系的运营需要每个人的参与和意识。因此，我们需要加强对员工的 培训，提升他们的质量意识和质量管理能力。培训可以通过内部培训、外部培训等多种方式进行，以适应不同岗位和职责的需求。 3.4 强化内部沟通和协作 良好的内部沟通和协作是质量管理体系运营的关键。通过加强各个部门之间的 沟通和协作，可以更好地解决问题、分享经验和改进流程。我们积极倡导跨部门的合作和协同，确保质量管理体系的有效运营。
4. 运营问题及改进措施 在质量管理体系的运营过程中，我们也面临着一些问题和挑战。下面列举了一 些常见的问题和相应的改进措施： 4.1 缺乏员工的质量意识和培训 问题：部分员工对质量管理的重要性认识不足，缺乏质量意识，无法有效执行 质量管理体系。 改进措施：加强质量管理培训，提高员工的质量意识和质量管理能力。定期组 织培训活动，分享成功案例和最佳实践，激发员工对质量工作的热情。 4.2 流程和规范执行不到位 问题：部分流程和规范在实际工作中执行不到位，导致质量管理体系无法发挥 应有的效果。 改进措施：加强对流程和规范的培训和普及，提高员工对流程和规范的执行度。同时，建立流程和规范的考核机制，对执行不到位的进行跟踪和改进。 4.3 整体协同性不强 问题：各个部门之间缺乏沟通和协作，导致质量管理体系运营效果不佳。 改进措施：加强内部沟通和协作，建立跨部门的合作机制。定期组织跨部门的 会议和活动，分享经验和问题，加强团队的协作精神。 5. 结论 通过不断记录和总结质量管理体系的运营情况，我们不仅能够发现问题和挑战，更能够及时采取相应的改进措施，提升产品和服务的质量。希望本文档可以对质量管理体系的运营提供一定的参考和指导，推动质量管理体系的不断完善和发展。
质量记录一览表编号：4.1-1 版号：0 部门：序号质量记录名称编号填写负责人存放地点保存年限备注 2.1-1错会议纪要各部门二年误！未指定书签。 2.1-2 错各部门二年签到表误！未指定书签。错管理评审计划 3.1-1 行政部二年误！未指定书签。错管理评审报告 3.1-2 行政部二年误！未指定书签。错求职申请表 1.1-1 行政部二年误！未指 定书签。错工作表现评估报告 1.1-2 行政部二年误！未指定书签。错员工转正审批表 1.1-3 行政部二年误！未指定书签。错秩序维护人员物品领用表 1.1-4 各管理处二年误！未指定书签。错培训计划表 1.2-1 各管理处/各部门二年误！未指定书签。错培训实施表 1.2-2 各管理处/各部门二年误！未指定书签。错员工培训档案 1.2-3 行政部二年误！未指定书签。错员工离职审批表 1.3-1 行政部二年误！ 未指定书签。错员工离职结算单 1.3-2 行政部二年误！未指定书签。错实物资产登记表 2.1-1 行政部二年误！未指定书签。错固定资产核查表 2.1-2 行政部二年误！未指定书签。 审批： 制订：日期： 质量记录一览表编号：4.1-1 版号：0 部门：序号质量记录名称编号填写负责人存放地点保存年限备注 2.1-3错行政部二年误！未指低值易耗品核查表定书签。错实物资产报废申请表 2.1-4 行政部二年误！未指定书签。错文件发放主清单 3.1-1 行政部二年误！未指定书签。错文件修改报批表 3.1-2 行政部二年误！未指定书签。物业管理部/行政部错文件/资料发放登记表 3.1-3 二年误！未指 定书签。错过期文件/资料清单 3.1-4 行政部二年误！未指定书签。错收文呈报表 3.2-1 行政部二年误！未指定书签。错
体系记录表格参考汇总 以下是体系记录表格参考汇总： 1. 公司质量管理手册： 表格名称：质量管理手册更新记录表格 内容：记录质量管理手册中所作的修改和更新，包括日期、修 改原因、修改内容和责任人等信息。 2. 内部审核： 表格名称：内部审核计划表格 内容：记录内部审核计划，包括审核对象、审核时间、审核标准、审核人员等信息。 表格名称：内部审核报告表格 内容：记录内部审核报告，包括审核对象、审核时间、审核结果、改进措施等信息。 3. 不合格品管理： 表格名称：部件或产品不合格品记录表格 内容：记录部件或产品不合格情况，包括不合格品名称、数量、原因、处理措施等信息。 表格名称：供应商不合格品处理记录表格 内容：记录供应商不合格品处理的情况，包括不合格品名称、 供应商名称、数量、原因、处理措施等信息。
4. 应急预案管理： 表格名称：应急预案演练记录表格 内容：记录应急预案演练的情况，包括演练时间、演练地点、演练内容、演练人员等信息。 表格名称：应急预案修改记录表格 内容：记录应急预案的修改情况，包括修改时间、修改内容、修改原因、责任人等信息。 5. 管理评审： 表格名称：管理评审记录表格 内容：记录管理评审的情况，包括评审时间、参与人员、评审范围、评审目的、评审结论等信息。 6. 培训管理： 表格名称：培训计划表格 内容：记录培训计划，包括培训课程、培训时间、培训地点、培训对象、培训费用等信息。 表格名称：培训记录表格 内容：记录培训情况，包括培训日期、培训内容、培训对象、培训讲师等信息。 7. 文件管理： 表格名称：文件控制记录表格
内容：记录文件的控制情况，包括文件名称、版本号、修改时间、审核人员等信息。 表格名称：文件变更记录表格 内容：记录文件变更的情况，包括变更前内容、变更后内容、变更原因、变更时间、授权人员等信息。 以上是体系记录表格参考汇总。这些表格可以帮助企业进行全面记录和管理，提高管理水平，确保体系运作的有效性。
实验室承认质量体系运营产生旳记录 4.1组织 ❑单位建制文献、单位法人证书等法律地位证明材料；❑中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等核心岗位旳任命书；❑授权签字人授权书和授权签字人状况表；❑中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出旳代理记录；❑平常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督登记表》） ❑保证明验室人员理解他们活动旳互相关系和重要性，以及如何为管理体系质量目旳旳实现做出奉献 ❑最高管理者应保证在实验室内部建立合适旳沟通机制，并就保证与管理体系有效性旳事宜进行沟通。 ❑保密旳相应措施；（《保密合同》）（放置于人员档案） ❑最佳有保证公正性旳检查记录；（《公正性、诚实性实行状况检查记录》）4.2管理体系 ❑质量手册、程序文献目录、作业指引书目录、多种管理表格目录；❑质量体系文献旳宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（有关体系文献、承认准则旳培训和考核可放在此） ❑质量目旳旳达到状况分析报告 ❑最高管理者应将满足客户规定和法定规定旳重要性传达到组织
❑《年质量计划》 4.3文献控制 ❑全套旳文献（质量手册、程序文献、作业指引书、表格及外部文献） ❑外部文献目录（《受控文献记录总览表（外来文献）》） ❑内部文献目录（重新整顿）（《受控文献记录总览表（内部文献）》） 体系文献旳发放、回收记录（《文献收发登记表》） ❑文献修改页、修改申请、更改记录；（《管理文献审查单》、文献制（修）订履历一览表） ❑作废文献及记录（保存一份检测中心旳作废文献）（《解决作废文献登记表》） ❑《借阅文献登记表》 ❑文献定期审查记录（《管理文献审查单》） ❑《丢失文献总览表》 ❑《丢失申领借阅解决单》 4.4规定、标书和合同旳评审 ❑检测合同书 ❑合同评审记录
质量管理系统审查检查及现场记录表 受检部门：企业领导层（总经理和管理者代表） 波及过程：▲ 4.2 、5.1 — 5.6 、△7.2 、日期：年月日 序 标准条款检查重点 检查方法现场记录 评 号（按部门职能过程发问）价 能否按 ISO9001： 2008 标准的要求成立质量管理 总要求系统、形成文件，加以实行，并保持改良其有效咨询。 性。 1. 怎样在组织内传达知足顾客和法律法例要求的 重要性； 2 2. 组织的质量目标是什么，能否确立了质量目标，咨询。 管理承诺质量目标是什么？ 3. 能否进行管理评审？ 4. 可以保证产品实现所需资源的获取。 1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理”的 经营理念能否在组织职工中建立？能否放在顾 3 5.2 以顾客为关客身上，特别是放在不满意的顾客身上？ 注焦点 2. 经过哪些方式保证顾客的要求获取确立并予以 知足？ 4 5.3 质量目标质量目标及其含义在组织各层次职工中能否获取充足交流、正确理解，并协调一致，人心所向？ 5 5.4.1 质量目标组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件中能否落实到详细部门和责任人。 序 标准条款检查重点 号（按部门职能过程发问）咨询，查阅与企业领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并咨询有关的状况。 咨询，现场抽检 2 名职工 进行考证。 咨询，查有关记录。 评检查方法现场记录 价
6 5.4.2 质量管理组织架构发生变化时能否对证量管理系统进行相 咨询，查有关系统文件。系统策划应改正策划和实行，保持质量管理系统的完好性。 1. 组织的架构设置及职能职责区分能否做了相应 1. 咨询，请领导层针对各 的规定并知足组织发展需要?内部关系能否确立 部门的职责，说明交流渠并赐予交流 ? 道和方法（例会、报告、5.5 职责、权限 2. 最高管理者能否对指定的管理者代表进行授 7 通告）。 和交流权 ?明确的职责能否切合标准要求 ? 2. 咨询，查阅有关记录。 3. 自上而下交流过程中，组织有哪些交流方式 ?在 3. 咨询，现场抽问企业 2 自下而上交流过程中 , 组织有哪些交流方式 ?在内 名职工。 部交流过程中 , 能否存在主要阻碍 ? 组织能否按计划的时间进行管理评审？评审能否 8 管理评审包含评论质量管理系统改良的时机和改正的需查察记录。 要，包含质量目标和质量目标？ 企业为实行、改良 QMS过程并达到顾客满意，是 9 资源供给否实时确立，并保证供给所需的资源？重点过程、咨询、抽查。 岗位的资源能否充足、适合？ 注：评论采纳符号表示：√切合；×不切合；O 不适合；？疑点。 审查员：审查组长： 年月日年月日